| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento das obriga??es patronais (INSS-Parte Empresa) dos servidores da Secretaria de A??o Social - CRAS COMISSIONADOS, relativo ao recolhimento previdenci?rio do m?s de JANEIRO de 2018, conforme GPS em Anexo | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS A??ES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 100.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 200.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 6000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 5000.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2018 | 2000.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2018 | 1000.00 | 34028316366434 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE CORRESPOND?NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2018 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DI?RIO OFICIAL DO ESTADO, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI?OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2018 | 90000.00 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN??O EM FAVOR DO PASEP DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL E INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO E TRANSFERENCIAS CORRENTES, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA?AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2018 | 5000.00 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMB E DOS REC NAT RENOVAVEIS - IBAMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO, PROCESSO N? 02016.000452/2012-90 - D?BITO N? 4542801 - AUTO DE INFRA??O AI 720650/D, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA?AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2018 | 6500.00 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS DARF RELACIONADAS A DCTF - DECLARA??O DE D?BITOS E CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA?AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2018 | 42116.16 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, FIRMADO ENTRE O MUNIC?PIO COM O INSS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA?AO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2018 | 1500.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE O PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, FIRMADO ENTRE O MUNIC?PIO COM O INSS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA?AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2018 | 6500.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE SEGURADO, FIRMADO ENTRE O MUNIC?PIO COM O INSS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 03/01/2018 | 1680.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PE?AS (OITO DISCO CONC. RECORT. 26X 6MM X 15/8 - 42608, DESTINADAS A GRADE ARADOURA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2018 | 2102.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DA MESA E EIXO CENTRAL DA GRADE ARADOURA COM ALINHAMENTO DO CILINDRO E COMANDO HIDRAULICO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA?AO PUBLICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 04/01/2018 | 3739.68 | 27158729000147 | LLC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE DIAGN?STICO ENERG?TICO PARA ILUMINA??O P?BLICA PARCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2018 | 16.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, LOCADA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO DE CARA?BAS -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, LOCADA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2018 | 971.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2018 | 127.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O, DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2018 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O, DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2018 | 809.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2018 | 592.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA, DA ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN?AO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2018 | 193.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE S?O PEDRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2018 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2018 | 158.45 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2018 | 8.86 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2018 | 590.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DA DELEGACIA DE POL?CIA, DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2018 | 815.83 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 09/01/2018 | 5019.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, PARA FORMA??O DE KITS ? SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2018 | 311.73 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA N? OGD-9709, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN?AO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2018 | 167.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE S?O PEDRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2018 | 319.87 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA N? OGE-8510, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2018 | 319.87 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA N? OGE-8530, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2018 | 458.64 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA N? OGE-6720, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2018 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA N? OGC-5879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2018 | 327.80 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA N? OEZ-9369, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 11/01/2018 | 1649.68 | 15830526000176 | GOMES E VASCONCELOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (THINNER STARLUX -0,9 L EMB. 12; TINTA COLORIR 18L AZUL TURQUESA EMB.01; TINTA DURAMAIS 18L BRANCO NEVE EMB.1 E ESMALTE EXTRALUX 3,6L BRANCO NEVE EMB.4), DESTINADAS A MANUTEN??O DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 11/01/2018 | 456.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 12/01/2018 | 910.00 | 11192309000147 | COML. CAPIBARIBE FERRAGENS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (SELADOR ACRILICO BCO 18L NORCOLA), DESTINADAS A MANUTEN??O DOS PR?DIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 12/01/2018 | 280.90 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MINI KIT REVIS?O, FILTRO DE OLEO, OLEO MOTOR E BUJ?O, PARA REVIS?O DE 10.000 MIL KM DO VEICULO GOL DE PLACA QFI - 4463, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 12/01/2018 | 130.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O DE 10.000 MIL KM DO VEICULO GOL DE PLACA QFI - 4463, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 15/01/2018 | 1000.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM EIXO TRASEIRO, DESTINADO AO VE?CULO GRAND LIVINA DE PLACA N? OXO - 2675, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2018 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, SEGURAN?A P?BLICA E DER, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2018 | 130.00 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR P?BLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADEE DE SUM?-PB E MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM O COMANDANTE DA 2? CIA/11? BPM NA CIDADE DE SUM?, POSTERIORMENTE PROTOCOLAR OF?CIO DE PLANO DE SEGURAN?A DO CARNBAVAL 2018 NO 11? BATALH?O DE POLICIA MILITAR NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2018 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2018 | 1586.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2018 | 14000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN?AO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2018 | 300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO DA CRECHE S?O PEDRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2018 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2018 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, DURANTE O EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA?AO PUBLICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2018 | 49000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2018 | 687.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2018 | 301.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2018 | 130.00 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR P?BLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O COM O COMANDANTE DA POLICIAMILITAR DO CPR1, ALMEIDA MARTINS, JUNTO COM O PREFEITO DO MUNIC?PIO, ONDE FOI PROTOCOLADO OF?CIO SOLICITANDO REFOR?O POLICIAL PARA O CARNAVAL 2018 DE CARA?BAS-PB, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2018 | 130.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. DE UMA DIARIA AO SERV. PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE PLANEJ. COMUNICA??O INST. E GEST?O, PELO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JO?O PESSOA-PB, PARA ASSESSORAR O PREFEITO EM VISITA AOS SEGUINTES ?RG?OS: CEF/CG - ASSINATURA DOS CONTRATOS DE REPASSE DO OGU'2017 DAS PROPOSTAS SICONV SOB N? 14317/2017 E 24383/2017, TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARA?BA, JUSTI?A FED. REG. DO TRABALHO-TRT/PB 13? REGI?O E GIGOV/CEF , CONF. REQ. DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 22/01/2018 | 330.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?A (BUCHA CENTRAL), DESTINA AO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA N? NQH - 1772, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 22/01/2018 | 232.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?A (ROLAMENTO RODA), DESTINA AO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA N? NQH - 1772, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 22/01/2018 | 450.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS (EMBUCHAMENTO) NO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA N? NQH - 1772, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 22/01/2018 | 320.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PE€AS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) CAMARA CARGA 1000R20 VULCAN E 02 (DOIS) PROTETOR ARO 20 ANDRADE 825/900/1000-20, DESTINADOS AO VEICULO CAMINH?O PIPA OGD - 9709 , PERTENCENTE A SECRETERIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2018 | 130.00 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR P?BLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE QUEIMADAS - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O DO CIGRESCOR (CONS?RCIO INTERMUNICIPAL PARA GEST?O DOS RES?DUOS S?LIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGI?O), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EM COMUM DOS MUNIC?PIOS NA SEDE DO CONS?RCIO NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 22/01/2018 | 450.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) AMORTECEDOR TRASEIRO NISS, DESTINADO AO VE?CULO GRAND LIVINA DE PLACA N? OXO - 2675, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 24/01/2018 | 1352.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS, DESTINAS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA N? NPR - 6643, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 24/01/2018 | 252.00 | 09303835000195 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/01/2018 | 545.87 | 26989350001279 | FUNASA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER A DEVOLU??O DO SALDO FINAL DA CONTRAPARTIDA DO CONV?NIO TC/PAC 0306/08, CELEBRADO ENTRE A FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS-PB, TENDO COMO OBJETO MELHORIAS SANIT?RIAS DOMICILIARES PARA ATENDER O MUNIC?PIO E ACELERA??O DO CRESCIMENTO - PAC/2008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 24/01/2018 | 1145.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS, DESTINAS AO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA N? OGD - 9709, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 24/01/2018 | 360.00 | 28347107000120 | ROMARIO BARBOSA FERREIRA 09326608433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DOS VE?CULOS CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA N? NQH - 1772, CAMINH?O PIPA DE PLACA OGD - 9709 E PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2018 | 15000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2018 | 199000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 25/01/2018 | 1080.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TR?S)BOMBA D'AGUA, LOCALIZADAS NOS PO?OS P?BLICOS DO S?TIO CAPOTE, SALGADINHO E DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2018 | 168000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2018 | 189000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 25/01/2018 | 1600.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UMA BOMBA SUB. TSM-1012 1,0 CV MONOF. 230V C/ PAINEL DE PARTIDA 1, DESTINADA AO PO?O P?BLICO LOCALIZADO NA RUA JOS? CLEMENTE DE QUEIROZ, NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2018 | 107600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2018 | 19000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2018 | 12500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2018 | 14000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2018 | 107000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN?AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2018 | 59600.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2018 | 92000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INST. E GEST?O, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2018 | 332.95 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A PARA O CARNAVAL 2018 DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2018 | 6685.16 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2018 | 6190.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO EM CARGO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2018 | 200.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR P?BLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2018 | 60000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2018 | 123000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2018 | 27000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2018 | 29000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2018 | 85000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2018 | 36000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2018 | 173000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE- REFEITO), DURANTE O EXERC?CIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2018 | 25000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2018 | 63300.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2018 | 106000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO ? DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2018 | 60000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2018 | 313500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2018 | 1374000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 29/01/2018 | 4200.00 | 00005689836451 | ROSIARIA DE ASSIS MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (SAL?O), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 29/01/2018 | 4200.00 | 00062253000400 | MARIA JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (SAL?O), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2018 | 350.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO JUNTO A SUDEMA E FUNASA, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 29/01/2018 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, NO SITE CARIRI EM A??O (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 29/01/2018 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SENDO SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITA??ES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DECARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2018 | 70.00 | 00008274038797 | MARIA ALICE ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL JUNTO AO (IPC) INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 29/01/2018 | 4200.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 29/01/2018 | 4800.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 29/01/2018 | 4200.00 | 00050110632400 | MARIA BERNADETE DAS NEVES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS A??ES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 29/01/2018 | 3600.00 | 00064353770497 | MANOEL MAURICIO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL (SAL?O), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO CADASTRO ?NICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 29/01/2018 | 2400.00 | 00027672913468 | RAIMUNDO DEODATO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO ? DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 29/01/2018 | 400.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O COM SUBSTITUI??O DE MOLAS NOS FEIXES DIANTEIROS DO CAMINH?O PIPA DE PLACA OGD - 9709, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000114 | 30/01/2018 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 25/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 30/01/2018 | 2600.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM ENGENHARIA CIVIL E ACOMPANHAMENHO DAS OBRAS EM EXECU??O NO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 30/01/2018 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONT?BIL ? PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 30/01/2018 | 1000.95 | 08334597000112 | ADENILDO GOMES DE FARIAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000115 | 30/01/2018 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA E CRECHE S?O PEDRO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 25/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2018 | 62700.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2018 | 250000.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2018 | 20000.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 31/01/2018 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 31/01/2018 | 401.20 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (AGUA MINERAL 20LT CRISTALINA E BOTIJ?O DE G?S GLP 13KG), DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 31/01/2018 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO PATRIMONIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2018 | 300000.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 01/02/2018 | 6800.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE HILLUX, CABINE DUPLA DE PLACA N? QFR - 2170, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0000127 | 01/02/2018 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, GEST?O CONTABIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 27/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 01/02/2018 | 1044.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 01/02/2018 | 451.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AOS VEICULOS MICRO-?NIBUS E ?NIBUS ESCOLARES, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 01/02/2018 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICPIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000139 | 02/02/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS A??ES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000140 | 02/02/2018 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/02/2018 | 200.00 | 00006103234409 | MARIA JULIANA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), ATRAVES DE BENEFICIO EVENTUAL, CONCEDIDO A SENHORA ROSILDA RITA BARROS, QUE SE ENCONTRA-SE EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PARECER T?CNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2018 | 155.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/02/2018 | 37.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/02/2018 | 42.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/02/2018 | 32.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/02/2018 | 16.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000136 | 02/02/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO O M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2018 | 59.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/02/2018 | 75.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | AQUISI?AO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 02/02/2018 | 1750.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UMA BALAN?A (BAL ELE MICA 300 MIC3-LCD-A-P-300KG/100G-50X60), DESTINADA AO MATADOURO P?BLICO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/02/2018 | 17.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, LOCADA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO DE CARA?BAS -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2018 | 133.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/02/2018 | 130.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/02/2018 | 3000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AOS VE?CULOS MICRO-?NIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-1033 E OGE-8530, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000137 | 02/02/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000138 | 02/02/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SHARP AL-2040, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/02/2018 | 53.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/02/2018 | 38.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA, DA ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN?AO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/02/2018 | 198.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE S?O PEDRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000133 | 02/02/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITA??ES, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000134 | 02/02/2018 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000135 | 02/02/2018 | 436.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/02/2018 | 1040.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVI?OS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/02/2018 | 280.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR (MOTORISTA) DE SERVI?OS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000155 | 05/02/2018 | 3544.32 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO HILLUX DE PLACA N? QFR-2170, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000156 | 05/02/2018 | 1060.03 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA N? MNA-3196, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000157 | 05/02/2018 | 1499.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRAX ESSENCIAL, LUBRAX BD 20L, GRAXA BALDE 20KG CARFLEX E ARLA-32 BL 20LT SUPER LUBRAX, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADEPREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000159 | 05/02/2018 | 1407.22 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (?NIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000160 | 05/02/2018 | 3877.27 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 05/02/2018 | 613.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/02/2018 | 620.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVI?OS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000161 | 05/02/2018 | 2162.66 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS CAMINH?O BASCULHANTE DE PLACA N? OEZ - 4645 E O TRATOR NEW HOLLAND 01, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000158 | 05/02/2018 | 9476.37 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000162 | 05/02/2018 | 1285.24 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA N? QFO - 5924 DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 06/02/2018 | 320.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PE€AS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO)CAMARA PIRELLI 7.00-16 / 7.50-16 / 19-4 PITO FERRO, DESTINADAS AO VEICULO ?NIBUIS ESCOLAR DE PLACA N? QFG - 1033, PERTENCENTE A SECRETERIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS- PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 07/02/2018 | 240.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS (SUPORTE FO/VW AUX. F14000 CARGO), DESTINADAS AO VE?CULO CA?AMBA DE PLACA N? OEZ-4645, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 08/02/2018 | 3250.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE ESPA?O E BALNE?RIO CANTAGUAS, LOCALIZADO NA CIDADE DE OURO VELHO-PB, COM FORNECIMENTO DE 130 (CENTO E TRINTA) LANHES E 130 (CENTO E TRINTA) ALMO?OS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 08/02/2018 | 1600.00 | 00003216980456 | JOÃO PAULO GREGORIO DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NAS FILMAGENS, PRODU??O E EDI??ES DE VTS INSTITUCIONAL DE NATAL E MENSAGEM DE FINAL DE ANO 2017,NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 08/02/2018 | 1146.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA 03977328484 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURAN?A DESTE MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/02/2018 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DE ESTADO, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 09/02/2018 | 900.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PLACAS DE SINALIZA??O, ADESIVOS, FAIXAS EM LONA E IMPRESS?O DIGITAL, DESTINADOS A SINALIZA??O DAS ?REAS UTILIZADAS PELOS BANHISTAS NO RIO PARA?BA, NO MUNIC?PIODE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 09/02/2018 | 650.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO MOTOR DA BOMBA SUBMERSA DO PO?O P?BLICO DO CANGATI, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 09/02/2018 | 350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO MOTOR DA BOMBA SUBMERSA DO PO?O P?BLICO DO S?TIO CAPOTI, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 09/02/2018 | 390.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA BOMBA MANCAL QUE ? UTLIZADA PARA ABASTECER O VEICULO CAMINH?O PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 09/02/2018 | 360.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO MOTOR DA BOMBA SUBMERSA DO PO?O P?BLICO DO S?TIO SEVERO, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 15/02/2018 | 3000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREEND. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS COM CAMINH?O DE SUC??O ? V?CUO, NAS FOSSAS DA SEDE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 15/02/2018 | 7000.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM E CAMINH?O PALCO, PARA REALIZA??O DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2018 EM PRA?A P?BLICA, NA SEDE DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 15/02/2018 | 700.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS 09599514408 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA (URNA POPULAR 02 P C/V), DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE SEVERINO AMARO DOS SANTOS, CPF: 731.285.384 - 68. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 15/02/2018 | 400.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS 09599514408 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO: SEVERINO AMARO DOS SANTOS, CPF: 731.285.384 - 68, PERCORRENDO UM PERCURSO DE 206 KM DE CARAUBAS/PB A TORITAMA/PE IDA E VOLTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/02/2018 | 493.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/02/2018 | 273.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 15/02/2018 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE 03 (TR?S) BOMBONAS DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARA?BAS - PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 15/02/2018 | 2425.76 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS PASSAGENS A?REAS DO PREFEITO E DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O DO MUNIC?PIO, COM DESTINO A CIDADE DE BRAS?LIA/DF, PARA LIBERA??O E INDICA??O DE EMENDASPARLAMENTARES DO OR?AMENTO IMPOSITIVO, VISITA AOS MINIST?RIOS DO PLANEJAMENTO, SA?DE, MCTI, FNDE, INTEGRA??O NACIONAL, SENADO FEDERAL, CONGRESSO NACIONAL E PARTICIPAR DO ENCONTRO DA 1? MOBILIZA??O MUNICIPALISTA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 15/02/2018 | 1128.60 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO E DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O DO MUNIC?PIO, NA CIDADE DE BRAS?LIA/DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 15/02/2018 | 360.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS (PIVO GM D20/D40 93), DESTINADAS AO VEICULO D-20 DE PLACA N? MNA-3196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 16/02/2018 | 170.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS (TROCAR REPARO V?LVULA PEDAL) NO VEICULO MICRO-?NIBUS DE PLACA N? NPR-6643, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE FARDAMENTO E MATERIAL ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0000193 | 16/02/2018 | 23327.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DO FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 1? PARCELA DO CONTRATO DE N? 06411/2018, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 41/2017. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 16/02/2018 | 600.00 | 21422055000160 | ANCELMO ANTONIO DE ALMEIDA ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA FORMA??O PEDAGOGICA, PARA ELABORA??O DE PROJETOS EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 16/02/2018 | 1861.00 | 24435781000105 | E. S. VASCONCELOS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARTA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 07 (SETE) VENTILADORES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CRAS E N?CLEOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 16/02/2018 | 1129.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UMA UNIDADE EVAPORADORA E UMA UNIDADE CONDENSADORA (AR CONDICIONADO), DESTINADAS AO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 16/02/2018 | 3680.00 | 15463886000187 | ASTRAL PRODUCOES E EVENTOS MUSICAIS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE EQUIPE DE SEGURAN?AS, COMPOSTA POR 10 (DEZ) AO DIA, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2018 EM PRA?A P?BLICA, NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/02/2018 | 1270.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE PLANEJ. COMUNICA??O INST. E GEST?O, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRAS?LIA/DF, PARA ASSESSORAR O PREFEITO MUNICPAL DE CARA?BAS-PB, JUNTO AOS ?RG?OS FEDERAIS, MINIST?RIOS, SENADO FEDERAL, CONGRESSO NACIONAL COMO TAMB?M PARTICIPAR DA I MOBILIZA??O MUNICIPALISTA A SER PROMOVIDA PELA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 19/02/2018 | 100.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS PE?AS (PASTILHA FREIO DIANTEIRO), DESTINADA AO VE?CULO GRAND LIVINA DE PLACA N? OXO - 2675, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 19/02/2018 | 40.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?A (CABO EMBREAGEM GM D20 85), DESTINADA AO VEICULO D-20 DE PLACA N? MNA-3196, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/02/2018 | 2350.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRAS?LIA/DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO JUNTO AOS ?RG?OS FEDERAIS, MINIST?RIOS, SENADO FEDERAL, CONGRESSO NACIONAL COMO TAMB?M PARTICIPAR DA I MOBILIZA??O MUNICIPALISTA A SER PROMOVIDA PELA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/02/2018 | 1301.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 20/02/2018 | 375.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R DE BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (CHAPA FANTASIA CANELADO 3/4MM - VIDRO E GESSO CRE GOLFINHO AMARELO) DESTINADAS A RECUPERA??O DOS VITRORES DAS ESCOLAS DO S?TIO PONTA DE SERRA, CAMPOS, ANGIQUINHO E DISTRITODE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 20/02/2018 | 1440.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PE€AS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS DUNLOP 185/65R15 TOURING, DESTINADOS AO VE?CULO GRAND LIVINA DE PLACA N? OXO - 2675, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/02/2018 | 21.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/02/2018 | 21.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 21/02/2018 | 1390.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS 750X16 PMD CT 160-160, DO VE?CULO MICRO?NIBUS DE PLACA N? OGE-8530, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 21/02/2018 | 1320.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS 750X16 PMD PCB-160, DO VE?CULO MICRO?NIBUS DE PLACA N? OGC-5879, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/02/2018 | 301.02 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 21/02/2018 | 1036.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SISTEMA DE COMBUST?VEL E AR DA MOTONIVELADORA CAT-120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | AQUISI?AO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 22/02/2018 | 1890.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UMA BALAN?A (BAL ELE TEND 300MIC3-LED-A-P-RS232 300KG/100G), DESTINADA AO MATADOURO P?BLICO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 22/02/2018 | 550.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEU 1000R20 PMD KS-461-215, DO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA OGD-9709, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000210 | 22/02/2018 | 5942.54 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000211 | 22/02/2018 | 3273.04 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHE, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000212 | 22/02/2018 | 3083.31 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PR?-ESCOLA, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 22/02/2018 | 380.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM FOG?O (FE-502 FOGAO 2 BOCAS AP LINHA ECONOMICA), DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO S?TIO PONTA DE SERRA DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000214 | 23/02/2018 | 2500.00 | 28045004000105 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE CARRO DE SOM, PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PUBLICIDADE E DIVULGA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E A??ES DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 28/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/02/2018 | 2107.17 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DOS PR?DIOS, PRA?AS E CANTEIROS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/02/2018 | 16.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, LOCADA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO DE CARA?BAS -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/02/2018 | 16.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/02/2018 | 28.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, DESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/02/2018 | 151.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/02/2018 | 58000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/02/2018 | 12000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO ? DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 26/02/2018 | 7950.00 | 18122938000140 | ABILIO JOSE PROCOPIO QUEIROZ - ME (DEDANT SERVICOS E ENGENHARIA LTDA) | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERVI?OS DE LEV. PLANIALTIM?TRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DAS RUAS EXP. LUIZ T. LE?O, JOS? CLEMENTE DE QUEIROZ, ARTUR CASSIMIRO DA SILVA, PROJ. DO MATADOURO E RUAS DO CONJ. PROJETADA I, II, III, IVE V; LEV. PLANIALTIM?TRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DE UMA ?REA DE 31.876 M? A SER DESAPROPRIADA NA ZONA URBANA DO MUNIC?PIO E LEV. PLANIALTIM?TRICO PARA MURO DE ARRIMO DO TERRENO DA QUADRA DE ESPORTES SIT. NA RUA EXP. LUIZ TEN?RIO LE?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 26/02/2018 | 150.00 | 28347107000120 | ROMARIO BARBOSA FERREIRA 09326608433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEU DO VEICULO PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/02/2018 | 98000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/02/2018 | 58000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS EM CARGOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 26/02/2018 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SENDO SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITA??ES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DECARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/02/2018 | 24000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/02/2018 | 114000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DOANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/02/2018 | 27000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO ? DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/02/2018 | 36000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 27/02/2018 | 205.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PE?A (BANDEJA DIANTEIRA NISSAN), DESTINADA AO VE?CULO GRAND LIVINA DE PLACA N? OXO - 2675, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 27/02/2018 | 1700.10 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (MIXTO QUENTE, SUCO NATURAL COM LEITE, P?O FRANCES E TAPIOCA RECHEADA), DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA CAPACITA??O DE FORMA??O CONTINUADA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000235 | 27/02/2018 | 6996.05 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA RECUPERA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000234 | 27/02/2018 | 1716.82 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS, PARA MANUTEN??O DOS PREDIOS P?BLICOS E VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 27/02/2018 | 1661.10 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (MIXTO QUENTE E COCA-COLA PET 2L C/6), DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2018 DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 27/02/2018 | 1487.50 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (CACHORRO QUENTE, FANTA LARANJA PET 2L, TORTA DOCE, SALGADOS PARA FESTA E TORTA SALGADA), DESTINADOS AOS GRUPOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DOS N?CLEOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DURANTE A ABERTURA DOS SERVI?OS E GINCANAS REALIZADAS NO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 28/02/2018 | 200.00 | 00006103234409 | MARIA JULIANA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), ATRAVES DE BENEFICIO EVENTUAL, CONCEDIDO A SENHORA ROSILDA RITA BARROS, QUE ENCONTRA-SE EM SITUA??O DE VUNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PARECER T?CNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 28/02/2018 | 300.00 | 00001861589719 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO N?CLEO DA COMUNIDADE DE PASSAGEM DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/02/2018 | 80.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SUM?-PB, PARA PARTICIPAR DA VII OFICINA DE ADES?O AO SISTEMA NACIONAL DE SEGURAN?A ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (SEDH), CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000242 | 28/02/2018 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA E CRECHE S?O PEDRO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 25/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000237 | 28/02/2018 | 6000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONT?BIL ? PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000243 | 28/02/2018 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 25/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000244 | 28/02/2018 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/02/2018 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000245 | 01/03/2018 | 2600.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM ENGENHARIA CIVIL E ACOMPANHAMENHO DAS OBRAS EM EXECU??O NO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 17/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/03/2018 | 645.00 | 23602624000184 | CEO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSCRI??O DA SERVIDORA DO MUNIC?PIO, A SENHORA RAFAELA SUENIA FERNANDES NEVES NO CURSO ?PREG?O PRESENCIAL E ELETR?NICO DO PLANEJAMENTO DA CONTRATA??O ? HOMOLOGA??O DO CERTAME? QUE SER? REALIZADO NO ATL?NTICO HOTEL NA CIDADE DE JO?O PESSOA ? PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 01/03/2018 | 814.00 | 13624442000150 | ANTONIO RODRIGO DE ARAÚJO SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA DO VEICULO MICRO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA N? NPR-6643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/03/2018 | 70.00 | 00006826995433 | LUCIANA IARA DAS NEVES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMA??O DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - PNAIC, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000250 | 02/03/2018 | 2799.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA N? OYV - 8877, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000249 | 02/03/2018 | 6899.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE HILLUX, CABINE DUPLA DE PLACA N? QFR - 2170, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO- MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/03/2018 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO JUNTO A CAIXA ECON?MICA FEDERAL, REFERENTE AO CONV?NIO SICONV N? 838398 QUE TRATA DA CONSTRU??O DE 03 (TR?S) PORTAIS NO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 05/03/2018 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICPIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS A??ES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000275 | 06/03/2018 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000276 | 06/03/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000277 | 06/03/2018 | 1796.41 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA N? QFO - 5924 E A MOTO HONDA BROS DE PLACA MOC-8604 DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000260 | 06/03/2018 | 2822.25 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS CAMINH?O BASCULHANTE DE PLACA N? OEZ - 4645 E O TRATOR NEW HOLLAND 01, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 06/03/2018 | 1360.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O COM PINTURA GERAL EM 03 (TR?S) CARRINHOS DE M?O E 03 (TR?S) CONTAINERS DE LIXO, LOCALIZADOS NAS VIAS P?BLICAS DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000258 | 06/03/2018 | 10898.50 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000259 | 06/03/2018 | 939.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX BD 20L15W40), DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO -MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/03/2018 | 98.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000271 | 06/03/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO O M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000255 | 06/03/2018 | 2856.33 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO HILLUX DE PLACA N? QFR-2170, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/03/2018 | 38.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DA DELEGACIA DE POL?CIA, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000272 | 06/03/2018 | 233.78 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000256 | 06/03/2018 | 4194.82 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 DE PLACA N? MNA-3196 E GOL DE PLACA N? OYV-8877, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO -MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000269 | 06/03/2018 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000270 | 06/03/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITA??ES, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0000278 | 06/03/2018 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, GEST?O CONTABIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 27/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000253 | 06/03/2018 | 8221.09 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (?NIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000254 | 06/03/2018 | 6409.83 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000257 | 06/03/2018 | 1878.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX BD 20L15W40), DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/03/2018 | 310.00 | 00003750627428 | WELLIGTON ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 3? FORMA??O DOS ORIENTADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/03/2018 | 310.00 | 00002880739403 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO 3? ENCONTRO DOS FORMADORES DA EDUCA??O INFANTIL, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/03/2018 | 530.00 | 00002756760480 | MARIA GRACILENE AQUINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O DA EDUCA??O INFANTIL E DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCA??O-PNME, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/03/2018 | 70.00 | 00006826995433 | LUCIANA IARA DAS NEVES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMA??O DOS COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC 2018, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 06/03/2018 | 740.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VE?CULOS ?NIBUS E MICROONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000273 | 06/03/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA SHARP AL-2040, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000274 | 06/03/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 07/03/2018 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE 03 (TR?S) BOMBONAS DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARA?BAS - PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 07/03/2018 | 4930.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE PROTE??O E SEGURAN?A? - EPI, DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVI?OS NAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB.? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000284 | 07/03/2018 | 746.97 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 07/03/2018 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, NO SITE CARIRI EM A??O (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000285 | 07/03/2018 | 351.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032018 | 0000280 | 07/03/2018 | 5200.00 | 29607795000182 | FERNANDA SAYLLA CELESTINO DA SILVA 10995113483 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL DA BANDA "FARRA DA GALEGA", DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2018, REALIZADAS NA PRA?A P?BLICA DA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042018 | 0000281 | 07/03/2018 | 5400.00 | 28835673000180 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY 73901091491 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE APRESENTA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL DE FRANKLIN DIAS & KLAU, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2018, REALIZADAS NA PRA?A P?BLICA DA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000283 | 07/03/2018 | 9596.93 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 08/03/2018 | 650.00 | 21257374000167 | IVO NUNES DE LIMA 97840602487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VE?CULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/03/2018 | 70.00 | 00008274038797 | MARIA ALICE ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL JUNTO AO (IPC) INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 09/03/2018 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO TOMBAMENTO DOS BENS M?VEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000290 | 09/03/2018 | 5328.96 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 04/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 09/03/2018 | 684.35 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENS?LIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARA?BAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000291 | 09/03/2018 | 658.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA (VASSOUR?O), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADEPREG?O PRESENCIAL N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/03/2018 | 2669.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1?/6? PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2018, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS A??ES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000297 | 13/03/2018 | 832.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/65 R-14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA N? QFO-5924, DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 13/03/2018 | 900.00 | 17921468000111 | EDMILSON GLICERIO SILVA JUNIOR 033840038410 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SONORIZA??O, DURANTE O 2? ENCONTRO DAS MULHERES CARAUBENSES, ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS NO DISTRITO DE BARREIRAS E NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000294 | 13/03/2018 | 888.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 750 R16, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA N? OGC-5879, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000295 | 13/03/2018 | 3580.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 900 R-20, 04 (QUATRO) CAMARA DE AR R-20 E 04 (QUATRO) PROTETOR AR 20, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS VW DE PLACA N? OGE-8510, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000296 | 13/03/2018 | 888.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 750 R16, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS VOLARE DE PLACA N? OGE-8530, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 13/03/2018 | 1210.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA 03977328484 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURAN?A DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 14/03/2018 | 1404.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 13 (TREZE) TATAME 100CM X 100CM X 20MM - TERRA FITNESS, DESTINADOS A REALIZA??O DE OFICINAS DE JIU-J?TSU COM USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DO N?CLEO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 14/03/2018 | 1895.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS NUCLEOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 14/03/2018 | 2217.30 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENS?LIOS DE COZINHA, DESTINADOS AOS NUCLEOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DA SEDE DO MUNIC?PIO E DO S?TIO PASSAGEM DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/03/2018 | 130.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 15/03/2018 | 800.00 | 16978599000172 | OFICINA 2 IRMÃOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DAS LAMINAS DA MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 15/03/2018 | 130.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 15/03/2018 | 1800.00 | 00009190825489 | JOSE DE OLIVEIRA FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VE?CULOS DA FROTA MUNICIPAL, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/03/2018 | 4036.13 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DOS PR?DIOS, PRA?AS E CANTEIROS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/03/2018 | 310.32 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. AGRON PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZA??O DA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/03/2018 | 150.00 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO SERVIDOR P?BLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO COMERCIO LOCAL, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/03/2018 | 150.00 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO SERVIDOR P?BLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO JUNTO A FUNASA, REFERENTE AO CONV?NIO TC/PAC N? 0632/14, CUJO OBJETIVO ? O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000312 | 16/03/2018 | 4020.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PROTETOR AR 20, 04 (QUATRO) PNEUS 1000-R20 E 04 (QUATRO) CAMARA DE AR R-20, DESTINADOS AO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA N? OGD-9709, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 16/03/2018 | 400.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADAHYLSON LINS DE FARIAS 07763459409 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE APRESENTA??O DE VOZ E VIOL?O, DURANTE O II ENCONTRO DAS MULHERES CARAUBENSES, ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, NA SEDE DO MUNIC?PIO E NO DISTRITO DE BARREIRAS DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 19/03/2018 | 1230.00 | 00006103234409 | MARIA JULIANA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE EMBELEZAMENTO, NO GRUPO DE MULHERES, DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL ? CRAS, ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 19/03/2018 | 1750.00 | 00009356202494 | GILDA FLAVIA DE OLIVEIRA SATURNINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE EMBELEZAMENTO, NO GRUPO DE MULHERES, DURANTE OS EVENTOS PROMOVIDOS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL ? CRAS, ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 19/03/2018 | 1600.00 | 27031562000159 | ROVAL BELO DE OLIVEIRA 14381962885 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS, ENTULHOS E RESTOS DE POLDA DE ARVORES, NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 19/03/2018 | 1600.00 | 27031562000159 | ROVAL BELO DE OLIVEIRA 14381962885 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS, ENTULHOS E RESTOS DE POLDA DE ARVORES, NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 19/03/2018 | 436.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS (REMO??O E INSTALA??O CABO SELETOR C/ SUBST DE PE?A) NO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? OGC - 5879, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/03/2018 | 359.05 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/03/2018 | 1434.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 20/03/2018 | 515.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO 08083394432 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, MODELO - PJ A3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/03/2018 | 327.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/03/2018 | 294.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/03/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. AGRON PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SUBSTITUI??O DA ART DA REFORMA DO MERCADO P?BLICO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA?AO PUBLICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/03/2018 | 31000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/03/2018 | 73.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/03/2018 | 119.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 21/03/2018 | 350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO MOTOR DA BOMBA DO PO?O P?BLICO DO S?TIO CAPOTE, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 21/03/2018 | 480.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REBOBINAMENTO DA BOMBA SUBMERSA DO PO?O P?BLICO DO S?TIO SALGADINHO, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 21/03/2018 | 2080.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA N.F.E. DE N? 262, ANEXA, DESTINADAS AOS INSTRUMENTOS DA BANDA FILARM?NICA 5 DE MAIO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 21/03/2018 | 3190.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UMA CAIXA AC?STICA EDGE 15S, UMA CAIXA AC?STICA EDGE 15P E DOIS PEDESTAIS PARA CAIXA DE SOM PA 100 ALUM PT HAYONIK, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/03/2018 | 350.00 | 00003298436488 | JOSE CLEITON MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO SERVIDOR P?BLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE PREG?O PRESENCIAL E ELETR?NICO,DO PLANEJAMENTO DA CONTRATA??O ? HOMOLOGA??O DO CERTAME, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/03/2018 | 42.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 23/03/2018 | 446.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MINI KIT REVIS?O(FILTRO DE OLEO, FILTR COMB., BUCHA, OLEO MOTOR, FILTRO E BUJ?O) DESTINADO A SEGUNDA REVIS?O DO VEICULO GOL DE PLACA N? QFI - 4463, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 23/03/2018 | 253.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEGUNDA REVIS?O DO VEICULO GOL DE PLACA N? QFI - 4463, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE FARDAMENTO E MATERIAL ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0000336 | 23/03/2018 | 14619.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DO FARDAMENTO ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A 2? PARCELA DO CONTRATO DE N? 00006411/2018, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 41/2017. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000338 | 26/03/2018 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SENDO SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITA??ES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DECARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 26/03/2018 | 907.50 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAF? DA MANH? E LANCHES (TORTA DOCE, COCA-COLA PET 2L C/6, SALGADOS PARA FESTA, BOLO SIMPLES, BEBIDA L?CTEA ISIS MORANGO 1000 G E SUCO NATURAL COM LEITE), DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 07 E 08 DE MAR?O DO ANO EM CURSO, REFERENTE AO II ENCONTRO DAS MULHERES CARAUBENSES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 26/03/2018 | 586.20 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (TAPIOCA RECHEADA, BOLO SIMPLES, SUCO NATURAL COM LEITE, SALADA DE FRUTAS TRAVE.P/30 PESSOAS E TORTA SALGADA), DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DOS N?CLEOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DE CARA?BAS, PASSAGEM E DISTRITO DE BARREIRAS, DURANTE O M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 26/03/2018 | 565.00 | 28347107000120 | ROMARIO BARBOSA FERREIRA 09326608433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/03/2018 | 68.90 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA EMISS?O DE DECLARA??O DE VIABILIDADE DE FORNECIMENTO DE ?GUA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL MANOEL CLEMENTINO NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000341 | 27/03/2018 | 2600.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM ENGENHARIA CIVIL E ACOMPANHAMENHO DAS OBRAS EM EXECU??O NO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 17/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/03/2018 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/03/2018 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, NA FUNASA, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000345 | 27/03/2018 | 28836.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA N.F.E. DE N? 914, ANEXA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA FORMAR KITS ESCOLARES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS ? PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 05/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000346 | 27/03/2018 | 9634.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA N.F.E. DE N? 915, ANEXA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS ? PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?OPRESENCIAL N?05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000348 | 28/03/2018 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA E CRECHE S?O PEDRO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 25/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000349 | 28/03/2018 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 25/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000350 | 28/03/2018 | 60000.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO CONT?BIL ? PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MAR?O ? DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000351 | 28/03/2018 | 60000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR?DICA ? PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MAR?O ? DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO ? MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000352 | 28/03/2018 | 1800.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PRESTADOS NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REALIZA??O DE PERICIA RURAL E ELABORA??O DE PROJETOS RURAIS, NESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 28/03/2018 | 300.00 | 00001861589719 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO N?CLEO DA COMUNIDADE DE PASSAGEM DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 29/03/2018 | 600.00 | 00001848328451 | JOSE REVONALDO AMORIM DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL (CASA), LOCALIZADO NA RUA JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, ONDE RESIDE A SENHORA JOSEFA NATANIELE DOS SANTOS, A QUAL ENCONTRA-SE COM 07 (SETE) MESES DE ATRASO DEVIDO A FALTA DE RENDA SUFICIENTE PARA MANUTEN??O DOS GASTOS FAMILIAR, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0000355 | 29/03/2018 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, GEST?O CONTABIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 27/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 29/03/2018 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO TOMBAMENTO DOS BENS M?VEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000359 | 29/03/2018 | 2799.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA N? OYV - 8877, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000358 | 29/03/2018 | 6899.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE HILLUX, CABINE DUPLA DE PLACA N? QFR - 2170, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/03/2018 | 1040.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVI?OS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 29/03/2018 | 320.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VE?CULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/04/2018 | 1800.00 | 00003385743443 | MARIA PATRICIA DE AQUINO LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ROTEIRO E OFICINA DE TEATRO QUE RETRATA A HIST?RIA DE CARA?BAS - PB, PARA SER APRESENTADA NO ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNIC?PIO, COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | AQUISI?AO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 02/04/2018 | 7800.00 | 12868975000115 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 03 CONTAINERS DE LIXO (MEDINDO 1,20 DE ALTURA, 1,20 DE LARGURA E 1,80 DE COMPRIMENTO), DESTINADOS AS VIAS P?BLICAS DA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/04/2018 | 2669.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2?/6? PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2018, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS A??ES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 03/04/2018 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICPIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 03/04/2018 | 1326.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (AGUA MINERAL INDAIA 20LT E BOTIJ?O DE G?S GLP 13KG), DESTINADOS AOS NUCLEOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000368 | 03/04/2018 | 475.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 05 (CINCO) ESCALETA SPRING SG32 32 CHAVES PRETA, DESTINADAS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV DO N?CLEO DA COMUNIDADE DE ANGIQUINHO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 39/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS A??ES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000369 | 03/04/2018 | 11349.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (ACORDEON ACM8007 SPB (MICHAEL), TRIANGULO CROMADO 25CM 10MM (PHX) E ZABUMBA MADEIRA 20X20 MADEIRA VERNIZ), DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV E BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DO S?TIO PASSAGEM DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 39/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 03/04/2018 | 2325.60 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (AGUA MINERAL E BOTIJ?O DE G?S GLP 13KG), DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 03/04/2018 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, NO SITE CARIRI EM A??O (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/04/2018 | 3100.00 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE IMAGENS NO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, PRODU??O DE V?DEO DE 30 SEGUNDOS (INSTITUCIONAL MUNIC?PIO) E VEICULA??O DE 10 INSER??ES DE VT INSTITUCIONAL DE 30 SEGUNDOS NA TV PARA?BA NO INTERVALO DO PROGRAMA BOM DIA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000392 | 04/04/2018 | 3729.63 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO HILLUX DE PLACA N? QFR-2170, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000374 | 04/04/2018 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA?AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/04/2018 | 14375.30 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AMORTIZA??O DA DIVIDA JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000372 | 04/04/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITA??ES, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000373 | 04/04/2018 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000393 | 04/04/2018 | 3341.46 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 DE PLACA N? MNA-3196 E GOL DE PLACA N? OYV-8877, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO -MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 04/04/2018 | 1151.50 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (PAO FRANCES, TORTA DOCE, FANTA LARANJA PET 2L E SALGADO), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARA?BAS-PB, DURANTE OS EVENTOS EM COMEMORA??O DA PASCOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000375 | 04/04/2018 | 534.49 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000376 | 04/04/2018 | 470.86 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000395 | 04/04/2018 | 6171.92 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000396 | 04/04/2018 | 12810.53 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (?NIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS A??ES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000377 | 04/04/2018 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000378 | 04/04/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/04/2018 | 53.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/04/2018 | 198.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/04/2018 | 20.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/04/2018 | 76.64 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/04/2018 | 37.76 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000398 | 04/04/2018 | 1811.92 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA N? QFO - 5924 E A MOTO HONDA BROS DE PLACA MOC-8604 DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/04/2018 | 105.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/04/2018 | 72.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000394 | 04/04/2018 | 17284.95 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000399 | 04/04/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-7065, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO O M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 04/04/2018 | 1600.00 | 27031562000159 | ROVAL BELO DE OLIVEIRA 14381962885 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS, ENTULHOS E RESTOS DE POLDA DE ARVORES, NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/04/2018 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/04/2018 | 38.68 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000397 | 04/04/2018 | 3270.97 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS CAMINH?O BASCULHANTE DE PLACA N? OEZ - 4645 E O TRATOR NEW HOLLAND 01, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/04/2018 | 110.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/04/2018 | 46.80 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/04/2018 | 38.68 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/04/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2018, FIRMADO POR MEIO DO TERMO DE FILIA??O ENTRE A PREFEITUTA MUNICIPAL DE CARA?BAS-PB COM A UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O / UNDIME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 06/04/2018 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARA?BAS - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 09/04/2018 | 357.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS SERVIDORES E ASSESSORES, QUE PRESTARAM SERVI?OS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 09/04/2018 | 1000.00 | 12109720000179 | I. H. C. DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PROJETO DE ESTRUTURA MET?LICA PARA REFORMA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL MANOEL CLEMENTINO DAS NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 10/04/2018 | 7980.00 | 00035595922400 | ANTONIO ERALDO BENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 665 KG DE PEIXES TILAPIA, PARA DISTRIBUI??O COM BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, NO PER?ODO DA SEMANA DA PASCOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 10/04/2018 | 3100.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA 01158114435 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISS?O DO SINAL DE TV CABO BRANCO "GLOBO REGIONAL" MAIS A REVIS?O DO TRANSMISSOR DA REDE RECORD DO SISTEMA DE REPETIDORA DE TELEVIS?O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 11/04/2018 | 180.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM ESTABILIZADOR 500 VA BMI, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 11/04/2018 | 180.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM ESTABILIZADOR 500 VA BMI, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000409 | 11/04/2018 | 6844.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 1400 R-24, DESTINADOS AO VE?CULO PATROL CARTEPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 11/04/2018 | 180.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM ESTABILIZADOR 500 VA BMI, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 11/04/2018 | 369.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MEMORIA 4 GB DDR3 1333 MARKIVISION E UM TONER COMPATIVEL HP 85A, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000414 | 12/04/2018 | 7980.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 17 5 / R 25, DESTINADOS AO VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000415 | 12/04/2018 | 4020.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 1000-R20, 04 (QUATRO) CAMARA DE AR 1000 / R 20 E 04 (QUATRO) PROTETOR R 20, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA N? NQH-1772, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000418 | 12/04/2018 | 1837.92 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA N.F.E. DE N? 21, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS, PARA MANUTEN??O DOS PREDIOS P?BLICOS E VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000412 | 12/04/2018 | 3780.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75 ARO 17 5, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ?NIBUS VOLARE DE PLACA N? OGE-6720, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000413 | 12/04/2018 | 2664.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 06 (SEIS) PNEUS 750 R-16, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ?NIBUS VOLARE DE PLACA N? QFG-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN?AO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000416 | 12/04/2018 | 3850.20 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA N.F.E. DE N? 23, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA RECUPERA??O DA CRECHE MUNICIPAL S?O PEDRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000417 | 12/04/2018 | 1692.60 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA N.F.E. DE N? 22, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA RECUPERA??O DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALICE JORGE DA SILVA LOZALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO E JO?O JOS? DE ALCANTARA LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 16/04/2018 | 2204.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DO EIXO DO TANDER E CREMALHEIRA DO GIRO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000423 | 17/04/2018 | 1761.82 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000421 | 17/04/2018 | 5622.43 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 17/04/2018 | 405.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - TP N? 01/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 17/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000422 | 17/04/2018 | 1871.96 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000424 | 18/04/2018 | 7439.65 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000425 | 18/04/2018 | 3200.01 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHE, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000426 | 18/04/2018 | 2299.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PR?-ESCOLA, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 19/04/2018 | 4800.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE DI?RIOS DE CLASSE, SENDO 100 UNIDADES PARA O 1? ANO, 25 UNIDADES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, 15 UNIDADES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E 1.000 UNIDADES DE BOLETIM ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 19/04/2018 | 800.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 1.500 UNIDADES DE CAPAS, PARA OS CARN?S DO IPTU/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 20/04/2018 | 2500.00 | 28045004000105 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE CARRO DE SOM, PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PUBLICIDADE E DIVULGA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E A??ES DO PODER EXECUTIVO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/04/2018 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, JUNTO A COORDENARIA EXECUTIVA DE GOVERNO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GIGOV-JP, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 20/04/2018 | 1172.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA 03977328484 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURAN?A DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000431 | 20/04/2018 | 4020.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 1000-R20, 04 (QUATRO) CAMARA DE AR 1000 / R 20 E 04 (QUATRO) PROTETOR R 20, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQH-1772, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052018 | 0000434 | 23/04/2018 | 5000.00 | 06350303000110 | MARIA GILVANIA PEREIRA CLAMENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DE RENATO VILELA, PARA APRESENTA??O NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE (S?TIO) DE CURIMAT?ES DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/04/2018 | 120.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA A SERVIDORA P?BLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAS PARA CONFEC??O DE FIGURINOS, DESTINADOS AS APRESENTA??ES DE GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 23/04/2018 | 923.11 | 12872651000150 | RIVALDO FELIX DA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO PARA CONFEC??O DE FIGURINOS COMPLEMENTARES, DESTINADOS AO CORAL DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DO N?CLEO DE CARA?BAS-PB E PARA ORNAMENTA??O DO CLUBE DURANTE A II MOSTRA SOCIOCULTURAL DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/04/2018 | 498.00 | 23782672000100 | WGMOURAO SERVI?OS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSCRI??O DO SERVIDOR DO MUNIC?PIO, O SENHOR NELSON JOS? NEVES HONORATO NO CURSO ONLINE DE FORMA??O DE PREGOEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000438 | 24/04/2018 | 2241.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000439 | 24/04/2018 | 837.48 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 04/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000437 | 24/04/2018 | 3627.53 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS N?CLEOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 25/04/2018 | 2655.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS E CONFECÇÕES E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000442 | 25/04/2018 | 1083.85 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS (FILTROS), DESTINADAS AO VEICULO PATROL CASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 25/04/2018 | 157.10 | 08719767000187 | SERTEC SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE 09 (NOVE) PLOTAGENS COLORIDA E 31 (TRINTA E UMA) IMPRESS?ES COLORIDA, REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL MANOEL CLEMENTINO DAS NEVES, CONTRATO DE REPASSE CAIXA N? 1040084-00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000441 | 25/04/2018 | 1881.33 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS (LAMINA CURVA 13F 3/4X8 - W50 E FILTRO HIDR./TRANS.), DESTINADAS AO VEICULO PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0000440 | 25/04/2018 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, GEST?O CONTABIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 27/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 25/04/2018 | 2500.00 | 23341642000150 | SMC ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE UM PROJETO DE COMBATE A INC?NDIO E P?NICO, PARA O MERCADO P?BLICO MUNICIPAL MANOEL CLEMENTINO DAS NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000454 | 26/04/2018 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SENDO SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITA??ES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DECARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/04/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA N? OGC - 5879, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/04/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR VOLARE V8L 4X4 DE PLACA N? OGE - 8530, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/04/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO MICRO ?NIBUS ESCOLAR 4X4 DE PLACA N? QFG - 1033, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/04/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA N? NPR - 6643, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/04/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA N? OEZ - 9369, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/04/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA N? KIO - 0225, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 26/04/2018 | 460.00 | 28347107000120 | ROMARIO BARBOSA FERREIRA 09326608433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 26/04/2018 | 1600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREEND. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS COM CAMINH?O DE SUC??O ? V?CUO, NAS FOSSAS DA SEDE E DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 26/04/2018 | 1300.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 13 (TREZE) CONJUNTOS DE FARDAMENTO (EQUIPAMENTO DE PROTE??O INDIVIDUAL - EPI) COMBAT BRIM CAM/CAL CINZA G-GANRIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES (GARIS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 27/04/2018 | 300.00 | 00001861589719 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO N?CLEO DA COMUNIDADE DE PASSAGEM DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/04/2018 | 12000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/04/2018 | 17000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL ? DEZEMBRO DO ANO EMCURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000457 | 27/04/2018 | 1800.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA, PRESTADOS NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REALIZA??O DE PERICIA RURAL E ELABORA??O DE PROJETOS RURAIS, NESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000458 | 27/04/2018 | 2600.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM ENGENHARIA CIVIL E ACOMPANHAMENHO DAS OBRAS EM EXECU??O NO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 17/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/04/2018 | 7200.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 30/04/2018 | 1300.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA VEICULA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, DURANTE O M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 30/04/2018 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO TOMBAMENTO DOS BENS M?VEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000467 | 30/04/2018 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 25/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000468 | 30/04/2018 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA E CRECHE S?O PEDRO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 25/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI?AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0000469 | 30/04/2018 | 10000.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM VEICULO CHEV/SPIN, FLEX, ANO FABRICA??O 2017, MODELO 2018, COR BRANCO PRATA, CHASSI 9BGJC7520JB164807, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI?AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0000470 | 30/04/2018 | 65000.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM VEICULO CHEV/SPIN, FLEX, ANO FABRICA??O 2017, MODELO 2018, COR BRANCO PRATA, CHASSI 9BGJC7520JB164807, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 16/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 30/04/2018 | 840.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEI??O | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO ? SER REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DO ANO EM CURSO NO ESTADIO JOS? VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/04/2018 | 2669.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3?/6? PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2018, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/04/2018 | 130.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CABACEIRAS - PB, PARA LEVAR OS ?NIBUS ESCOLARES PARA SEREM REALIZADAS AS INSPE??ES JUNTO AO CIRETRAN, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072018 | 0000471 | 02/05/2018 | 4000.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOÇÕES, EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA FORRO DO KILO, PARA APRESENTA??O NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE (S?TIO)DE ANGIQUINHO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/05/2018 | 500.00 | 00008423442411 | JOSE CASSIO BRUNO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIA??O DO 1? (PRIMEIRO) LUGAR, NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NO EST?DIO JOS? VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO, PROMOVIDO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/05/2018 | 300.00 | 00000016707435 | ROSIVALDO PEREIRA CHAVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIA??O DO 2? (SEGUNDO) LUGAR, NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NO EST?DIO JOS? VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/05/2018 | 200.00 | 00000135289475 | ADRIANO ALVES DE MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIA??O DO 3? (TERCEIRO) LUGAR, NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NO EST?DIO JOS? VALDERI NEVES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO, PROMOVIDO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, EM COMEMORA??O AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000473 | 02/05/2018 | 2799.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA N? OYV - 8877, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/05/2018 | 6000.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000472 | 02/05/2018 | 6899.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE HILLUX, CABINE DUPLA DE PLACA N? QFR - 2170, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 03/05/2018 | 300.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 30 (TRINTA) ADESIVOS TAMANHO 30X60CM EM IMPRESS?O DIGITAL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE CARA?BAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 03/05/2018 | 2500.00 | 28045004000105 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE CARRO DE SOM, PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PUBLICIDADE E DIVULGA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E A??ES DO PODER EXECUTIVO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, DURANTEO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0000485 | 03/05/2018 | 1043.85 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DE CARA?BAS ? PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N?05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/05/2018 | 730.74 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, 2017 E 2018, DO VEICULO MOTO HONDA BROS DE PLACA N? OEU - 6534, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/05/2018 | 798.75 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2016, 2017 E 2018, DO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA N? MNE - 5236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/05/2018 | 614.51 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO PALIO DE PLACA N? OGF - 7874, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO GOL DE PLACA N? QFI - 4463, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/05/2018 | 45.55 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO GRAND-LIVINA DE PLACA N? OXO - 2675, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. AGRON PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE OR?AMENTO DE CONSTRU??O DOS PORTAIS NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/05/2018 | 283.58 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 DO VEICULO CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA OEZ - 4645, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/05/2018 | 283.58 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE LINCECIAMENTO 2018 DO VEICULO CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA N? NQH - 1772, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA N? QFO-5924, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 03/05/2018 | 320.00 | 14139627000132 | JOS? AUCELIO DO NASCIMENTO 07177421483 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 80 (OITENTA) MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA OS JOGOS OFICIAIS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 03/05/2018 | 595.00 | 17284066000153 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA 08367553403 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BANNERES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA A NOITE SOCIOCULTURAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTOS DE V?NCULOS - SCFV DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0000486 | 03/05/2018 | 9362.95 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS A??ES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000501 | 04/05/2018 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000502 | 04/05/2018 | 401.42 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000513 | 04/05/2018 | 1443.85 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA N? QFO - 5924 E A MOTO HONDA BROS DE PLACA MOC-8604 DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 04/05/2018 | 4737.00 | 16998491000141 | CESAR AUGUSTO BEZERRA VIEIRA 04239205450 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30 (TRINTA) KIMONO REFOR?ADO DE JIU-JITSU AZUL PERSONALIZADO, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - CSFV, PARA AS OFICINAS DE JIU-JITSU DO N?CLEO DO S?TIO PASSAGEM DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 04/05/2018 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICPIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000503 | 04/05/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-7065, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO O M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000504 | 04/05/2018 | 9386.20 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000505 | 04/05/2018 | 5276.01 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AO VEICULO PATROL CATERPILLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000506 | 04/05/2018 | 939.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (LUBRAX BD 20L 15W40), DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000512 | 04/05/2018 | 2401.22 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS CAMINH?O BASCULHANTE 01 DE PLACA N? OEZ - 4645 E O TRATOR NEW HOLLAND 01, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000496 | 04/05/2018 | 667.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0000517 | 04/05/2018 | 3800.00 | 23226695000120 | NATANAEL RODRIGUES DE MORAES 04562904437 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL DO CANTOR BOY VAQUEIRO, PARA APRESENTA??O NA FESTA DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 04/05/2018 | 450.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VE?CULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000500 | 04/05/2018 | 624.79 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000507 | 04/05/2018 | 344.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (ARLA - 32 BL 20 LT SUPER LUBRAX), DESTINADOS AOS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (?NIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000508 | 04/05/2018 | 6965.82 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000509 | 04/05/2018 | 14850.36 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (?NIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000514 | 04/05/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000515 | 04/05/2018 | 332.26 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALC?NTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRASDO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000518 | 04/05/2018 | 1953.00 | 29529404000159 | DENES OLIVEIRA GALDINO 08720895410 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS PASSAGEM, PONTA DE SERRA, PASSAGEM DOS AMAROS E COR?, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GALDINO SANTIAGO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PONTA DE SERRA, DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8353, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000519 | 04/05/2018 | 2793.00 | 21892400000129 | JOSE GLICERIO DA SILVA NETO 10348938403 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS CACIMBAS, AZEITE, CURRALINHO, MALHADA DO MEIO, SALGADINHO E CAPOT?, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICEJORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8356, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000520 | 04/05/2018 | 1953.00 | 29529404000159 | DENES OLIVEIRA GALDINO 08720895410 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS PASSAGEM, PONTA DE SERRA, PASSAGEM DOS AMAROS E COR?, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GALDINO SANTIAGO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PONTA DE SERRA, DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8354, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000521 | 04/05/2018 | 2169.93 | 27031537000175 | JOSEILTON BARBOSA RAMOS 0989110842 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO TARDE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS FRADES, BARRIGUDAS DOS QUEIROZ, MONTE ALEGRE E DISTRITO DE BARREIRAS, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8348, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000522 | 04/05/2018 | 2373.00 | 26921169000178 | JOSE EDSON DA SILVA FILHO 10222848430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS LAGOA DOS CHAGAS, S?TIO NOVO E LU?Z GOMES, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIASCASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8350, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000523 | 04/05/2018 | 2415.00 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS BANDEIRA, S?TIO NOVO E PEDRA D'AGUA, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8352, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000524 | 04/05/2018 | 1980.93 | 21687347000124 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA 02821454430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS BOI POMBO, BARRIGUDA DOS FRADES E MONTE ALEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALC?NTARA, LOCALIZADA NO DIST. DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8359, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000525 | 04/05/2018 | 861.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SALINAS, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8362, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000526 | 04/05/2018 | 861.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SALINAS, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8361, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000527 | 04/05/2018 | 840.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SALINAS, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8360, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000528 | 04/05/2018 | 972.93 | 21687347000124 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA 02821454430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ((TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS MONTE ALEGRE, BOI POMBO E ALTO DAS BARREIRAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALC?NTARA, LOCALIZADA NO DIST. DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8358, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000529 | 04/05/2018 | 3360.00 | 27031526000195 | JOSE GENILSON SILVA FERREIRA 06255786439 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS NOVO E BARRA DA ARARA, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8355, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000530 | 04/05/2018 | 2562.00 | 21768899000167 | JOSE BEZERRA DE SOUZA 05298912478 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS LAGOA DOS CHAGAS, LU?Z GOMES, PO?O DO ANGICO, S?TIO NOVO E BANDEIRA, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8351, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000531 | 04/05/2018 | 1883.07 | 21687453000108 | IVAN FERREIRA DE LIMA 71798242400 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO NOITE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS MOREIRA E BOI POMBO, PARA A EMEIEF JO?O JOS? DE ALCANTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8347, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000532 | 04/05/2018 | 1113.00 | 27031514000160 | PAULO FERNANDES BATISTA DE ARAUJO 06236487413 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS CURIMATES I E III, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALC?NTARA, LOCALIZADA NO DIST. DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8363, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000533 | 04/05/2018 | 1148.07 | 27031514000160 | PAULO FERNANDES BATISTA DE ARAUJO 06236487413 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS CURIMATES I E III, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALC?NTARA, LOCALIZADA NODIST. DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8349, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000534 | 04/05/2018 | 1680.00 | 27031550000124 | CLEON PEREIRA DE LIMA 05084538443 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO S?TIO SEVERO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SOTER CORREIA NEVES, LOCALIZADA NO S?TIO CAMPOS DOMUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8357, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000535 | 04/05/2018 | 2169.93 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO S?TIO BOI POMBO E BARREIRAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALCANTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8346, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0000495 | 04/05/2018 | 3724.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DE CARA?BAS ? PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000497 | 04/05/2018 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000498 | 04/05/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITA??ES, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000511 | 04/05/2018 | 1964.35 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 DE PLACA N? MNA-3196 E GOL DE PLACA N? OYV-8877, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000510 | 04/05/2018 | 3180.09 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO HILLUX DE PLACA N? QFR-2170, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0000494 | 04/05/2018 | 3579.35 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DE CARA?BAS ? PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000499 | 04/05/2018 | 279.42 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000537 | 07/05/2018 | 1095.02 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES (CAVALGADA) DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 08/05/2018 | 5000.00 | 18122938000140 | ABILIO JOSE PROCOPIO QUEIROZ - ME (DEDANT SERVICOS E ENGENHARIA LTDA) | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ELABORA??O DE PROJETO DE PAVIMENTA??O E DRENAGEM DE ?GUAS PLUVIAIS DAS RUAS SEVERINO ISIDORO DE AMORIM, AD?CIO NEVES DO BONFIM, ARTUR CASSIMIRO DA SILVA E JOS? CLEMENTE DE QUEIROZ, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 08/05/2018 | 180.00 | 00012140213793 | PEDRO JOSINALDO BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DE 01 (UM) TERMOSTATO DE UMA GELADEIRA CONSUL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 08/05/2018 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, NO SITE CARIRI EM A??O (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/05/2018 | 487.77 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VE?CULO SPIN DE PLACA N? OGB - 7932, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 08/05/2018 | 1304.73 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O E APLICA??O DE ADESIVO COM TRATAMENTO EM VERNIZ UVB PARA PERSONALIZA??O DO VEICULO SPIN DE PLACA N? OGB - 7932/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 08/05/2018 | 1092.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONFEC??O E APLICA??O DE ADESIVO COM TRATAMENTO EM VERNIZ UVB PARA PERSONALIZA??O DO VEICULO GOL DE PLACA N? QFI - 4463/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS -PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/05/2018 | 41.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DA CASA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/05/2018 | 21.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/05/2018 | 217.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/05/2018 | 1472.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/05/2018 | 279.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 09/05/2018 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARA?BAS - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/05/2018 | 370.97 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Defesa Agropecuária | DEFESA ANIMAL | AQUISI?AO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 09/05/2018 | 2880.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 160 (CENTO E SESSENTA) VACINAS FEBRIVAC FR 50ML 10 DOSES (LAB ZOETIS) PART 008/17 FAB/MAR/17 VENC/19 , CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNIC?PIO, PARA DISTRIBUI??O AOS PECUARISTAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/05/2018 | 77.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/05/2018 | 93.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, LOCADA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/05/2018 | 15.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, LOCADA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO DE CARA?BAS -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/05/2018 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/05/2018 | 154.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/05/2018 | 34.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/05/2018 | 19.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/05/2018 | 126.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 10/05/2018 | 4100.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA DE BATEDOR DE PEDRA (PARALELEPIPEDO) PARA RECUPERA??O DAS SEGUINTES VIAS P?BLICAS: JO?O RIBEIRO DE BRITO, JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, BARTOLOMEU DA COSTA LIMA, ARTUR CASSIMIRO DA SILVA E BELARMINO BEZERRA DA SILVA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/05/2018 | 1200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL PARA GEST?O DOS RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGI?O - CIGRESCOR, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/05/2018 | 405.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - TP N? 01/2018 - REPUBLICA??O NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 10/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 11/05/2018 | 1350.00 | 08593004000132 | IND. ARTEF. BOR.,REC. E RECIC. PNEUS LTD | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RENOVA??O DE PNEUS 900/20 DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA N? OEZ-9369, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 11/05/2018 | 1800.00 | 00003385743443 | MARIA PATRICIA DE AQUINO LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ROTEIRO E OFICINA DE TEATRO QUE RETRATA A HIST?RIA DE CARA?BAS - PB, APRESENTADO NO ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNIC?PIO, COM CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 11/05/2018 | 550.00 | 00002048646409 | REGINALDO INACIO ARAUJO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE REFLETORES DE ILUMINA??O E GRIDS PARA BANNER, UTILIZADOS NA II MOSTRA SOCIOCULTURAL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL COM USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 14/05/2018 | 330.00 | 00008488655452 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE VESTIDOS E CAMISAS PARA COMPLEMENTAR OS FIGURINOS DO CORAL DE IDOSAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DO N?CLEO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/05/2018 | 360.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/05/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. AGRON PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SUBSTITUI??O DE ART DO OR?AMENTO DE CONSTRU??O DOS PORTAIS NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/05/2018 | 235.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/05/2018 | 251.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/05/2018 | 422.89 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/05/2018 | 1467.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/05/2018 | 70.00 | 00006826995433 | LUCIANA IARA DAS NEVES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS ORIENTADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/05/2018 | 190.00 | 00002880739403 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS ORIENTADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/05/2018 | 190.00 | 00003750627428 | WELLIGTON ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DOS ORIENTADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZA??O, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA?AO PUBLICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/05/2018 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 15/05/2018 | 5699.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS 100% POLIESTER PERSONALIZADAS COM ESTAMPA, DESTINADAS AO EVENTO DA 5? CALVAGADA DO MUNICIPIO DE CARAUBAS - PB, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/05/2018 | 70.00 | 00002589344414 | LUZINEIDE MARIA DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO 2? CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF - EDI??O 2017-2020, QUE ACONTECER? NO DIA 15 DE MAIO DE 2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A UM GRUPO DE 37 MUNIC?PIOS PARAIBANOS, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/05/2018 | 70.00 | 00009891107450 | MARIA LINDAILDA DE LIMA FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO 2? CICLO DE CAPACITA??O DO SELO UNICEF - EDI??O 2017-2020, QUE ACONTECER? NO DIA 15 DE MAIO DE 2018, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JUNTO A UM GRUPO DE 37 MUNIC?PIOS PARAIBANOS, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 16/05/2018 | 300.00 | 00011147766452 | ANA CAROLINA DA PAZ ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE VESTIDOS PARA COMPLEMENTAR OS FIGURINOS DO CORAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES E CAMISAS PARA A FANFARRA DOS GRUPOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 16/05/2018 | 200.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PE€AS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) PNEU VIPAL TR300 ARO 19 DT BROS, DESTINADO A MANUTEN??O DO VEICULO MOTO HONDA BROS DE PLACA N? MOC - 8604, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETERIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000583 | 16/05/2018 | 8489.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM, PALCO, GRUPO GERADOR, ILUMINA??O E PORTAL DE ALUMINIO, PARA A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 14/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN??O DOS PO?OS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/05/2018 | 285.71 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA ?GUA, CONFORME BOLETIM DA AMOSTRA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 16/05/2018 | 293.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PE€AS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) PNEU VIPAL TR300 ARO 17 TZ BROS, 02 (DOIS) RETENTOR BENGALA TITAN 150/CBX TRILHA, 01 (UM) ?LEO LUBRAX 1LT ESSENCIAL 4 TEMPOS E 01 (UM) PATINS DE FREIO FABREC BROS/BIZ TR, DESTINADOS AO VE?CULO MOTO HONDA BROS DE PLACA N? OEU - 6534, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 16/05/2018 | 70.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PE€AS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE DUAS CAMARA PIRELLI MA 18, DESTINADAS AO VE?CULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA N? MNE - 5236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 17/05/2018 | 600.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA PARTE ELETRICA DOS VE?CULOS ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA N? NPR - 6643 E OGE - 8530, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 17/05/2018 | 418.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS SERVIDORES E ASSESSORES, QUE PRESTARAM SERVI?OS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 17/05/2018 | 1325.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA 03977328484 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS ASSESSORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA, QUE PRESTARAM SERVI?OS ? PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 17/05/2018 | 800.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA 03977328484 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURAN?A DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 17/05/2018 | 300.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 04 (QUATRO) FAIXAS PROMOCIONAIS EM TECIDO BRANCO DE MORIM, DESTINADAS AS COMEMORA??ES DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 17/05/2018 | 1100.00 | 21257374000167 | IVO NUNES DE LIMA 97840602487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O COM SOLDA NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 17/05/2018 | 1440.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS NA BOMBA HIDR?ULICA, NO MANGOTE E NO ACOPLAMENTO DA BOMBA QUE ? UTILIZADA PARA ABASTECER O CAMINH?O PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | AQUISI?AO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 17/05/2018 | 850.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UMA BOMBA MOTOR 1/2 CV 0,5HP MONOF 230V 60HZ SUBM, DESTINADA AO PO?O P?BLICO DO S?TIO AZEITE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 17/05/2018 | 380.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA SUBMERSA, LOCALIZADA NO S?TIO SEVERO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082018 | 0000598 | 18/05/2018 | 3500.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA GENTE BOA, PARA APRESENTA??O NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO -MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000599 | 21/05/2018 | 6589.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO CAMINH?O BASCULHANTE DE PLACA N? OEZ - 4645, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000600 | 21/05/2018 | 2218.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO CAMINH?O BASCULHANTE DE PLACA N? OEZ - 4645, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000601 | 21/05/2018 | 1950.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERA??O DO VE?CULO CAMINH?O BASCULHANTE DE PLACA N? OEZ - 4645, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000602 | 21/05/2018 | 6684.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA N? OEZ - 9369, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000603 | 21/05/2018 | 6881.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA N? OGE - 8510, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000604 | 21/05/2018 | 5655.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR MERCEDES BENS DE PLACA N? NPR - 6643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000605 | 21/05/2018 | 2572.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR MERCEDES BENS DE PLACA N? NPR - 6643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000606 | 21/05/2018 | 1820.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERA??O DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA N? OEZ - 9369, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000607 | 21/05/2018 | 1885.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERA??O DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA N? NPR - 6643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000608 | 21/05/2018 | 1950.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERA??O DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA N? OGE - 8510, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/05/2018 | 70.00 | 00003477811445 | MACIEL LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO SERVIDOR P?BLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARA?BA, ETAPA REGIONAL QUE SER? REALIZADA NO GIN?SIO DA ESCOLA JOS? LEITE DE SOUZA, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 22/05/2018 | 1509.50 | 35707538000115 | LUCIA & RIBEIRO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS ? CONFEC??O DE VESTU?RIOS DE FESTEJOS JUNINOS, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/05/2018 | 70.00 | 00008478699465 | SILVIA FLAVIA FERNANDES DOS SANTOS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA A SERVIDORA P?BLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARA?BA, ETAPA REGIONAL QUE SER? REALIZADA NO GIN?SIO DA ESCOLA JOS? LEITE DE SOUZA, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/05/2018 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PROTOCOLAR OF?CIOS DE REGULARIZA??O DA ABERTURA DE NOVAS CONTAS, JUNTO A CAIXA ECON?MICA FEDERAL, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/05/2018 | 130.00 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO SERVIDOR P?BLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO NO COM?RCIO LOCAL, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/05/2018 | 80.00 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO SERVIDOR P?BLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 22/05/2018 | 300.00 | 28347107000120 | ROMARIO BARBOSA FERREIRA 09326608433 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VE?CULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000628 | 23/05/2018 | 3149.88 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VEICULO PATROL CASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000627 | 23/05/2018 | 1605.26 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VEICULO PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 23/05/2018 | 300.00 | 00001861589719 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO N?CLEO DA COMUNIDADE DE PASSAGEM DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/05/2018 | 99.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/05/2018 | 130.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INST. E GEST?O, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA UNDIME PARA SECRETARIOS E T?CNICOS, QUE ACONTECEU NO TEATRO SEVERINO CABRAL NO DIA 17 DE MAIO O ANO EM CURSO, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/05/2018 | 130.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INST. E GEST?O, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O T?CNICA ADMINISTRATIVA NOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA - TCE/PB E ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTA??O DE PROJETOS DE ENGENHARIA A GIGOV/CEF, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/05/2018 | 148.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/05/2018 | 43.55 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0000616 | 23/05/2018 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, GEST?O CONTABIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 27/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/05/2018 | 330.00 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO DO 2§ OFICIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA EMISS?O DE CERTID?ES DE REGISTRO DE IM?VEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/05/2018 | 130.00 | 00002756760480 | MARIA GRACILENE AQUINO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME PARA SECRETARIOS E T?CNICOS, QUE ACONTECEU NO TEATRO SEVERINO CABRAL NO DIA 17 DE MAIO O ANO EM CURSO, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/05/2018 | 70.00 | 00003750627428 | WELLIGTON ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME PARA SECRETARIOS E T?CNICOS, QUE ACONTECEU NO TEATRO SEVERINO CABRAL NO DIA 17 DE MAIO O ANO EM CURSO, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/05/2018 | 20.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000629 | 23/05/2018 | 1260.23 | 00010971874468 | JOAO GENUINO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 01/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000630 | 23/05/2018 | 2006.72 | 00094562350849 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000631 | 23/05/2018 | 1449.10 | 00094562350849 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 01/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000635 | 24/05/2018 | 916.03 | 00081927347734 | JOAO CARDOZO DE LAGOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000636 | 24/05/2018 | 1725.30 | 00081927347734 | JOAO CARDOZO DE LAGOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 01/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000637 | 24/05/2018 | 828.14 | 00009166889413 | MONALIZA CARDOZO DE LAGOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 01/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000639 | 24/05/2018 | 831.83 | 00011243759453 | JOAO GINUINO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL, PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000640 | 24/05/2018 | 851.96 | 00011243759453 | JOAO GINUINO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/05/2018 | 700.00 | 09303835000195 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NAS AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/05/2018 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, JUNTO AO COORDENADOR DE FILIAL DA GIGOV/JP, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN??O DOS PO?OS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/05/2018 | 285.71 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOL?GICA 1/1 E ANALISE F?SICO-QU?MICA 1/1 DA ?GUA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 24/05/2018 | 980.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O COM SOLDA NA PONTA DO EIXO DA H?LICE, RECUPERA??O COM SOLDA DA V?LVULA INFERIOR DO CILINDRO E TROCA DE 02 (DOIS) ROLAMENTOS DO CATA VENTO DA COMUNIDADE DO S?TIO LUIZ GOMES DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000645 | 25/05/2018 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SENDO SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITA??ES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DECARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 25/05/2018 | 2500.00 | 00005874277447 | VERONILDO PROCOPIO CARDOSO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DE INQU?RITO SANIT?RIO, LEVANTAMENTO DAS MELHORIAS SANIT?RIAS DOMICILIARES, PLANTA DE SITUA??O DOS DOMIC?LIOS (CROQUI) E RESPECTIVAS COORDENADAS, INFORMA??O DO BENEFICIADO, ENDERE?O E AS COORDENADAS GEOGR?FICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/05/2018 | 12000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000641 | 25/05/2018 | 1719.30 | 00004703540460 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000642 | 25/05/2018 | 1094.10 | 00004703540460 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000643 | 25/05/2018 | 1000.32 | 00029063537875 | ROSENALDO HONORATO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL, PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 01/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000644 | 25/05/2018 | 1299.37 | 00029063537875 | ROSENALDO HONORATO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/05/2018 | 11040.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AOS MESES DE MAIO ? DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 28/05/2018 | 150.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 01 (UM) CARIMBO TRODAT REF. 4924, 01 (UM) CARIMBO TRODAT REF. 4913 E 02 (DOIS) CARIMBOS DE MADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000650 | 28/05/2018 | 4752.00 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (CIMENTO CP II Z 32 MONTES CLAROS (CPR) - SACO 50), DESTINADAS A RECUPERA??O DAS RUAS JO?O RIBEIRO DE BRITO, JOS? CLEMENTE DE QUEIROZ, BARTOLOMEU DA COSTA LIMA, ARTUR CASSIMIRO E BELARMINO BEZERRA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000649 | 28/05/2018 | 4390.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM DE M?DIO PORTE, PALCO DE M?DIO PORTE, GRUPO GERADOR E ILUMINA??O, PARA A TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE (S?TIO)DE MONTE ALEGRE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 14/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COL. EST. DE GEST. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DA PB (COEGEMAS) | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? ANUIDADE JUNTO AO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL DA PARA?BA (COEGEMAS-PB), CONFORME TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O COEGEMAS-PB E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CARAUBAS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 29/05/2018 | 600.00 | 00004709382425 | ROSELANE RAQUEL DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGR?FICA COM IMPRESS?O DE 50 (CINQUENTA) FOTOS DA II MOSTRA SOCIOCULTURAL, REALIZADA PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, EM COMEMORA??O A EMANCIPA??O POLITICA DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000653 | 29/05/2018 | 2600.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM ENGENHARIA CIVIL E ACOMPANHAMENHO DAS OBRAS EM EXECU??O NO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 17/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000655 | 29/05/2018 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 25/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 29/05/2018 | 7800.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA 06532130427 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ABERTURA E PINTURA DE LETREIROS EM FACHADAS DE 20 (VINTE) PR?DIOS P?BLICOS MUNICIPAIS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB. O REFERIDO SERVI?O CONSISTIR? EM ABERTURA E PINTURA COM O NOME DO PR?DIO, BRAS?O DO MUNIC?PIO E OUTROS S?MBOLOS INERENTES AQUELA REPARTI??O, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000654 | 29/05/2018 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA E CRECHE S?O PEDRO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 25/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000668 | 30/05/2018 | 413.32 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000669 | 30/05/2018 | 434.81 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALC?NTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRASDO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000670 | 30/05/2018 | 241.89 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000661 | 30/05/2018 | 1800.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA, CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REALIZA??O DE PERICIA RURAL E ELABORA??O DE PROJETOS RURAIS, NESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000662 | 30/05/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITA??ES, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000663 | 30/05/2018 | 269.97 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 30/05/2018 | 1300.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA VEICULA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, DURANTE O M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000664 | 30/05/2018 | 289.08 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/05/2018 | 5000.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/05/2018 | 10000.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, COM SUAS ATIVIDADES NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000666 | 30/05/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS A??ES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000667 | 30/05/2018 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 30/05/2018 | 210.00 | 17284066000153 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA 08367553403 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE BANNER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA O DIA 18 DE MAIO (DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E ? EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000665 | 30/05/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-7065, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO O M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | LIMPEZA PUBLICA | CONSOCIO INTERMUNICIPAL PARA DESTINO DOS RESIDUOS SOLIDOS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/05/2018 | 14400.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GEST?O DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL E REGI?O ? CIGRESCOR, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 01/06/2018 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO TOMBAMENTO DOS BENS M?VEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 04/06/2018 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, NO SITE CARIRI EM A??O (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 04/06/2018 | 500.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VE?CULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000677 | 04/06/2018 | 2373.00 | 26921169000178 | JOSE EDSON DA SILVA FILHO 10222848430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS LAGOA DOS CHAGAS, S?TIO NOVO E LU?Z GOMES, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIASCASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8412, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000678 | 04/06/2018 | 2415.00 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS BANDEIRA, S?TIO NOVO E PEDRA D'AGUA, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8414, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000679 | 04/06/2018 | 1980.93 | 21687347000124 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA 02821454430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ((TURNO DA NOITE), RESIDENTES NOS S?TIOS BOI POMBO, BARRIGUDA DOS FRADES E MONTE ALEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALC?NTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8420, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000680 | 04/06/2018 | 861.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SALINAS, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8424, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000681 | 04/06/2018 | 2169.93 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS FRADES, BOI POMBO E DIST. DE BARREIRAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALCANTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8407, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000682 | 04/06/2018 | 1883.07 | 21687453000108 | IVAN FERREIRA DE LIMA 71798242400 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO NOITE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS MOREIRA E BOI POMBO, PARA A EMEIEF JO?O JOS? DE ALCANTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8408, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000683 | 04/06/2018 | 2169.93 | 27031537000175 | JOSEILTON BARBOSA RAMOS 0989110842 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO TARDE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS FRADES, BARRIGUDAS DOS QUEIROZ, MONTE ALEGRE E DISTRITO DE BARREIRAS, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8409, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000684 | 04/06/2018 | 1148.07 | 27031514000160 | PAULO FERNANDES BATISTA DE ARAUJO 06236487413 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS CURIMAT?S I E III, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO CURIMAT?S II DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8411, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000685 | 04/06/2018 | 2562.00 | 21768899000167 | JOSE BEZERRA DE SOUZA 05298912478 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS LAGOA DOS CHAGAS, LU?Z GOMES, PO?O DO ANGICO, S?TIO NOVO E BANDEIRA, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8413, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000686 | 04/06/2018 | 1953.00 | 29529404000159 | DENES OLIVEIRA GALDINO 08720895410 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS PASSAGEM, PASSAGEM DOS AMAROS, COR? E PONTA DE SERRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GALDINO SANTIAGO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PONTA DE SERRA, DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8415, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000687 | 04/06/2018 | 1953.00 | 29529404000159 | DENES OLIVEIRA GALDINO 08720895410 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS PASSAGEM, PASSAGEM DOS AMAROS, COR? E PONTA DE SERRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GALDINO SANTIAGO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PONTA DE SERRA, DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8416, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000688 | 04/06/2018 | 3360.00 | 27031526000195 | JOSE GENILSON SILVA FERREIRA 06255786439 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS NOVO E BARRA DA ARARA, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8417, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082018 | 0000689 | 04/06/2018 | 2793.00 | 21892400000129 | JOSE GLICERIO DA SILVA NETO 10348938403 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS CACIMBAS, AZEITE, CURRALINHO, MALHADA DO MEIO, SALGADINHO E CAPOT?, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8418, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000690 | 04/06/2018 | 1680.00 | 27031550000124 | CLEON PEREIRA DE LIMA 05084538443 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO S?TIO SEVERO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SOTER CORREIA NEVES, LOCALIZADA NO S?TIO CAMPOS DOMUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8419, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000691 | 04/06/2018 | 972.93 | 21687347000124 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA 02821454430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ((TURNO DA MANH?), RESIDENTES NOS S?TIOS MONTE ALEGRE, BOI POMBO E ALTO DAS BARREIRAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALC?NTARA, LOCALIZADA NODISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8421, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000692 | 04/06/2018 | 840.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SALINAS, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8422, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000693 | 04/06/2018 | 861.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SALINAS, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8423, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000694 | 04/06/2018 | 1113.00 | 27031514000160 | PAULO FERNANDES BATISTA DE ARAUJO 06236487413 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS CURIMAT?S I E III, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO CURIMAT?S II DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8410, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000697 | 04/06/2018 | 2793.00 | 21892400000129 | JOSE GLICERIO DA SILVA NETO 10348938403 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS CACIMBAS, AZEITE, CURRALINHO, MALHADA DO MEIO, SALGADINHO E CAPOT?, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8418, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000698 | 04/06/2018 | 1953.00 | 29529404000159 | DENES OLIVEIRA GALDINO 08720895410 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS PASSAGEM, PASSAGEM DOS AMAROS, COR? E PONTA DE SERRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GALDINO SANTIAGO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PONTA DE SERRA, DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8416, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000699 | 04/06/2018 | 1953.00 | 29529404000159 | DENES OLIVEIRA GALDINO 08720895410 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS PASSAGEM, PASSAGEM DOS AMAROS, COR? E PONTA DE SERRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GALDINO SANTIAGO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PONTA DE SERRA, DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8415, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/06/2018 | 81.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/06/2018 | 2669.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4?/6? PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2018, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 04/06/2018 | 525.00 | 17610566000138 | A I AMORIM DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 35 (TRINTA E CINCO) CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PARA UTILIZA??O PELOS PROFISSIONAIS DA ASSIST?NCIASOCIAL DURANTE A CAMPANHA REALIZADA NO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS A??ES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 05/06/2018 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS/PROGRAMAS NA ?REA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICPIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 05/06/2018 | 564.00 | 00002437270469 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, QUE PARTICIPARAM DE AVALIA??O E GRADUA??O DE JIU-JITSU, REALIZADA NA CIDADE DE S?O DOMINGOS DO CARIRI - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 05/06/2018 | 1200.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AULA DE M?SICA (ACORDEOM, ZABUMBA E TRI?NGULO), PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO N?CLEO DE PASSAGEM, DURANTE O M?S DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 05/06/2018 | 1200.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AULA DE M?SICA (ACORDEOM, ZABUMBA E TRI?NGULO), PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO N?CLEO DE PASSAGEM, DURANTE O M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000700 | 05/06/2018 | 6899.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE HILLUX, CABINE DUPLA DE PLACA N? QFR - 2170, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000701 | 05/06/2018 | 2799.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA N? OYV - 8877, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 06/06/2018 | 560.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARA?BAS - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000709 | 06/06/2018 | 1901.03 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS D-20 DE PLACA N? MNA-3196 E GOL DE PLACA N? OYV-8877, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000710 | 06/06/2018 | 928.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000708 | 06/06/2018 | 2991.94 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO HILLUX DE PLACA N? QFR-2170, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000712 | 06/06/2018 | 13445.27 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (?NIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000713 | 06/06/2018 | 6461.55 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 06/06/2018 | 1380.00 | 21353050000122 | EVONILSON CYRENO MENEZES 88425100410 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CAPACITA??O E EXAME DE MUDAN?A DE FAIXA (JIU-JITSU) DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS -PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000715 | 06/06/2018 | 1355.92 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA N? QFO - 5924 E A MOTO HONDA BROS DE PLACA MOC-8604 DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 06/06/2018 | 705.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVIAMENTOS PARA COSTURAR AS ROUPAS JUNINAS DOS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 06/06/2018 | 1663.84 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFEC??O DE ROUPAS JUNINAS PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E TECIDOS JUNINOS PARA ORNAMENTA??O DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000711 | 06/06/2018 | 13556.03 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000714 | 06/06/2018 | 5474.81 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000723 | 07/06/2018 | 6844.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEU 1400 R-24, DESTINADOS AO VE?CULO MOTONIVELADORA CASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000724 | 07/06/2018 | 1036.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PROTETOR 750/16, DUAS CAMARA DE AR 750X16 E 02 (DOIS) PNEU 750 R-16, DESTINADOS AO VE?CULO TRATOR NEW HOLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/06/2018 | 536.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS A??ES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000729 | 07/06/2018 | 1104.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SACOS E SACOL?ES DE PL?STICOS DESTINADOS ? FORMA??O DE CESTAS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA DISTRIBUI??O COM BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN??O DOS PO?OS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/06/2018 | 285.71 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOL?GICA 1/1 E ANALISE F?SICO-QU?MICA 1/1 DA ?GUA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/06/2018 | 120.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVI?OS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000725 | 07/06/2018 | 1260.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75 ARO 17 5, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS VOLARE ESCOLAR DE PLACA N? QFG - 1033, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000727 | 07/06/2018 | 1201.84 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO GRAN LIVINA DE PLACA N? OEO - 2675, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000728 | 07/06/2018 | 894.14 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ?NIBUS VOLARE DE PLACA N? OGE - 6720, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/06/2018 | 724.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000719 | 07/06/2018 | 369.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS SERVIDORES E ASSESSORES, QUE PRESTARAM SERVI?OS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, DURANTE O M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 07/06/2018 | 6800.00 | 00001403104441 | RAFAEL DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS PROFISSIONAIS NA ?REA DE SA?DE DO TRABALHADOR COM VISTAS A REALIZAR A ATUALIZA??O DO PROGRAMA DE PROMO??O E CONTROLE DA SA?DE DO SERVIDOR MUNICIPAL (PPCS) E DO PROGRAMA DE PROTE??O E CONTROLE DOS RISCOS OCUPACIONAIS OBSERVANDO PARA TANTO AS REGRAS E METODOLOGIAS DO PROGRAMA BEM COMO AS NORMAS EXPEDIDAS PELOS MINIST?RIOS DO TRABALHADO ATRAV?S DA PORTARIA 3.214/78, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/06/2018 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, JUNTO ? SECRETARIA DO ESTADO DO GOVERNO NA GER?NCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA GIGOV, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000731 | 08/06/2018 | 1103.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERA??O DO VE?CULO ?NIBUS VOLARE ESCOLAR DE PLACA N? OFG - 1033, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | LAZER | PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/06/2018 | 300.00 | 00015409448405 | JOSE NILTON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA ATLETA DO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 292/2013, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | LAZER | PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/06/2018 | 300.00 | 00010633678406 | CAIO FELIPE BEZERRA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA ATLETA DO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 292/2013, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | LAZER | PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/06/2018 | 300.00 | 00071520736436 | JOSE ARTHUR DE SOUSA FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA ATLETA DO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 292/2013, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | LAZER | PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/06/2018 | 300.00 | 00013800810417 | VITOR VINICIUS DA SILVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA ATLETA DO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 292/2013, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | LAZER | PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/06/2018 | 300.00 | 00013801722414 | JAEDILSON DAVI DE SOUSA FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA ATLETA DO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 292/2013, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | LAZER | PROGRAMA ATLETA DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/06/2018 | 300.00 | 00013204507416 | LAZARO NATIEL DE SOUSA SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO AO ATLETA QUE PARTICIPA DO PROGRAMA ATLETA DO FUTURO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 292/2013, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000739 | 11/06/2018 | 4390.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM DE M?DIO PORTE, PALCO DE M?DIO PORTE, GRUPO GERADOR E ILUMINA??O, PARA A TRADICIONAL FESTA DO S?TIO DE PASSAGEM DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 14/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132018 | 0000743 | 11/06/2018 | 5000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL DO CANTOR BEDEU QUIRINO, PARA APRESENTA??O NA TRADICIONAL FESTA DO S?TIO DE PASSAGEM DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000740 | 11/06/2018 | 1965.40 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA N.F.E. DE N? 28, DESTINADAS A MANUTEN??O DA REDE DE ESGOTO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 11/06/2018 | 500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA URNA FUNER?RIA C/V, DESTINADA A FALECIDA MAURA DE LIMA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 11/06/2018 | 400.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSLADO DA FALECIDA MAURA DE LIMA COSTA DA CIDADE DE SERRA BRANCA/PB ? CARA?BAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/06/2018 | 15.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/06/2018 | 78.50 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/06/2018 | 38.73 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/06/2018 | 130.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES E OUTROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA LEVAR A RETROESCAVADEIRA 416E NA OFICINA MEC?NICA DA GB COMERCIO LTDA - EPP, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/06/2018 | 21.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000749 | 12/06/2018 | 1500.00 | 21770408000112 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA 05097740408 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ASSESSORES ADMINISTRATIVOS QUE SE DESLOCARAM DA CIDADE DE CARA?BAS - PB AT? A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 13/06/2018 | 500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA URNA FUNER?RIA C/V, DESTINADA A FALECIDA MARIA TEOT?NIO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/06/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. AGRON PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE OR?AMENTO DO MERCADO P?BLICO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092018 | 0000753 | 14/06/2018 | 5000.00 | 06350303000110 | MARIA GILVANIA PEREIRA CLAMENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DE RENATO VILLELA E BANDA, PARA APRESENTA??O NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE (S?TIO) DE MONTE ALEGRE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000751 | 14/06/2018 | 796.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA 03977328484 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS ASSESSORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA, QUE PRESTARAM SERVI?OS ? PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DO ANO EMCURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000752 | 14/06/2018 | 820.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA 03977328484 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURAN?A DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 14/06/2018 | 65.00 | 14833749000124 | JOSE ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 01 (UM) BANNER EM LONA FRONT 440G COM IMPRESS?O DIGITAL EM ALTA RESOLU??O MEDINDO 0,90 X 1,20 DESTINADO AO SEMIN?RIO FINAL DO PNAIC, REALIZADO EM JO?O PESSOA - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000760 | 15/06/2018 | 580.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R13, DESTINADOS AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA N? OGF - 7874, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/06/2018 | 279.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/06/2018 | 312.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 15/06/2018 | 1600.00 | 27031562000159 | ROVAL BELO DE OLIVEIRA 14381962885 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA DE RES?DUOS S?LIDOS, ENTULHOS E RESTOS DE POLDA DE ARVORES, NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/06/2018 | 100.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 18/06/2018 | 1304.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BANDEIROLAS PL?STICAS E FITILHO RECICLADO, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DAS VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN??O DOS PO?OS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 18/06/2018 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ANALISE F?SICO-QU?MICA E UMA BACTERIOL?GICA EM AMOSTRAS DE ?GUA DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/06/2018 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NO AUDIT?RIO DO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, TCE/PB, PARA APRESENTA??O DE: PAINEL DE MEDICAMENTO E PAINEL DE PRE?O, CONFORME OF?CIO CIRCULAR N? 011/2018-GAPRE E REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/06/2018 | 90.00 | 00004778609409 | SONILDO HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O NO AUDIT?RIO DO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, TCE/PB, PARA APRESENTA??O DE: PAINEL DE MEDICAMENTO E PAINEL DE PRE?O, CONFORME OF?CIO CIRCULAR N? 011/2018-GAPRE E REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/06/2018 | 1247.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA?AO PUBLICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000770 | 20/06/2018 | 10754.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EL?TRICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA E DOS PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/06/2018 | 70.00 | 00005578390412 | ADRIANO SOARES LUCIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO SERVIDOR P?BLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTODE V?NCULOS - SCFV, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, DURANTE PARTICIPA??O EM COMPETI??O DE JIU-JITSU, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/06/2018 | 70.00 | 00010262705451 | DIASLENO CORDEIRO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO SERVIDOR P?BLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTODE V?NCULOS - SCFV, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, DURANTE PARTICIPA??O EM COMPETI??O DE JIU-JITSU, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/06/2018 | 70.00 | 00002589344414 | LUZINEIDE MARIA DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA A SERVIDORA P?BLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTODE V?NCULOS - SCFV, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, DURANTE PARTICIPA??O EM COMPETI??O DE JIU-JITSU, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/06/2018 | 70.00 | 00009891107450 | MARIA LINDAILDA DE LIMA FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA A SERVIDORA P?BLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA ACOMPANHAR USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTODE V?NCULOS - SCFV, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, DURANTE PARTICIPA??O EM COMPETI??O DE JIU-JITSU, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 21/06/2018 | 460.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TIARAS FORRAR HL 30 E BICOS NYLON NYBC R005, DESTINADOS A CONFEC??O DE FIGURINOS PARA A QUADRILHA DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/06/2018 | 4162.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142018 | 0000774 | 22/06/2018 | 3000.00 | 23226695000120 | NATANAEL RODRIGUES DE MORAES 04562904437 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL DA DUPLA EDY E NATHAN, PARA APRESENTA??O NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE (S?TIO) DE CAMPOS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 14/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/06/2018 | 10500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO ? DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 22/06/2018 | 250.00 | 28347107000120 | ROMARIO BARBOSA FERREIRA 09326608433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/06/2018 | 65000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/06/2018 | 100000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO ? DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/06/2018 | 75000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000780 | 25/06/2018 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SENDO SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITA??ES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DECARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000781 | 25/06/2018 | 1800.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA, CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REALIZA??O DE PERICIA RURAL E ELABORA??O DE PROJETOS RURAIS, NESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000779 | 25/06/2018 | 4350.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE SOM, ILUMINA??O, PALCO E GRUPO GERADOR, PARA A TRADICIONAL FESTA DO S?TIO CAMPOS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 14/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000782 | 25/06/2018 | 2818.39 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS (BORDA CORTANTE RETA 3/4 13F - 4T 3033), DESTINADAS AO VEICULO PATROL CASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 26/06/2018 | 300.00 | 00001861589719 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO N?CLEO DA COMUNIDADE DE PASSAGEM DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/06/2018 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - PP N? 22/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 26/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/06/2018 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB JUNTO A CAIXA ECON?MICA FEDERAL E MINIST?RIO P?BLICO DO TRABALHO, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 27/06/2018 | 1300.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA VEICULA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, DURANTE O M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/06/2018 | 907.32 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/06/2018 | 892.53 | 34028316366434 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE CORRESPOND?NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA N? 42458, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/06/2018 | 29.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/06/2018 | 103.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/06/2018 | 38.77 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/06/2018 | 161.36 | 00075311569468 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO DA SENHORA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NO S?TIO PONTA DE SERRA DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/06/2018 | 35.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, LOCADA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO DE CARA?BAS- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/06/2018 | 38.74 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, LOCADA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/06/2018 | 38.77 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, LOCADA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/06/2018 | 182.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/06/2018 | 94.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DA LIGA??O PROVIS?RIA PARA A REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DO S?O PEDRO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 28/06/2018 | 2500.00 | 28045004000105 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE CARRO DE SOM, PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PUBLICIDADE E DIVULGA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E A??ES DO PODER EXECUTIVO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, DURANTEO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 28/06/2018 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO TOMBAMENTO DOS BENS M?VEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000802 | 29/06/2018 | 2600.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM ENGENHARIA CIVIL E ACOMPANHAMENHO DAS OBRAS EM EXECU??O NO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 17/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/06/2018 | 379.24 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 29/06/2018 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, NO SITE CARIRI EM A??O (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/06/2018 | 585.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - PP N? 23/2018 E PP 24/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 29/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 29/06/2018 | 1300.00 | 12237084000160 | MAIS SOLUÇÕES ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NAS INSTALA??ES EL?TRICAS DE 22 (VINTE E DUAS) BARRACAS E A ILUMINA??O P?BLICA LOCAL, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/06/2018 | 1386.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZA??O CONT?BIL DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, DO PROGRAMA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, NO EXERC?CIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/07/2018 | 210.00 | 00002589344414 | LUZINEIDE MARIA DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIAS A SERVIDORA P?BLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA II: INTRODU??O DOS SISTEMAS RMA/PRONTU?RIO SUAS/SISC, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS A??ES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/07/2018 | 240.00 | 00009326083454 | CAMILLE DE SOUSA LIMA FRANCA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIAS A SERVIDORA P?BLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA PROTE??O SOCIAL B?SICA I: INTRODU??O DE FORMUL?RIO E GEST?O DO CADASTRO ?NICO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/07/2018 | 3942.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BANDEIROLAS PL?STICAS N4 C/10 METROS E GARRAFAS 1000ML LIQ PEAD AKS COD 162 COD 81, DESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000828 | 02/07/2018 | 7009.97 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS, PARA MANUTEN??O DOS PREDIOS P?BLICOS E VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032018 | 0000829 | 02/07/2018 | 110.50 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UM) CARRINHO CONST. POP MET PN MACICO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000830 | 02/07/2018 | 2529.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000807 | 02/07/2018 | 2169.93 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS FRADES, BOI POMBO E DIST. DE BARREIRAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALCANTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8457, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000808 | 02/07/2018 | 1883.07 | 21687453000108 | IVAN FERREIRA DE LIMA 71798242400 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO NOITE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS MOREIRA E BOI POMBO, PARA A EMEIEF JO?O JOS? DE ALCANTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8458, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000809 | 02/07/2018 | 1148.07 | 27031514000160 | PAULO FERNANDES BATISTA DE ARAUJO 06236487413 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS CURIMAT?S I E III, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO CURIMAT?S II DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8460, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000810 | 02/07/2018 | 2562.00 | 21768899000167 | JOSE BEZERRA DE SOUZA 05298912478 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS LAGOA DOS CHAGAS, LU?Z GOMES, PO?O DO ANGICO, S?TIO NOVO E BANDEIRA, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8462, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000811 | 02/07/2018 | 3360.00 | 27031526000195 | JOSE GENILSON SILVA FERREIRA 06255786439 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS NOVO E BARRA DA ARARA, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8466, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000812 | 02/07/2018 | 1680.00 | 27031550000124 | CLEON PEREIRA DE LIMA 05084538443 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO S?TIO SEVERO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SOTER CORREIA NEVES, LOCALIZADA NO S?TIO CAMPOS DOMUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8468, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000813 | 02/07/2018 | 972.93 | 21687347000124 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA 02821454430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ((TURNO DA MANH?), RESIDENTES NOS S?TIOS MONTE ALEGRE, BOI POMBO E ALTO DAS BARREIRAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALC?NTARA, LOCALIZADA NODISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8469, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000814 | 02/07/2018 | 840.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SALINAS, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8473, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000815 | 02/07/2018 | 861.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SALINAS, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8472, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000816 | 02/07/2018 | 1113.00 | 27031514000160 | PAULO FERNANDES BATISTA DE ARAUJO 06236487413 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS CURIMAT?S I E III, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO CURIMAT?S II DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8474, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000817 | 02/07/2018 | 2169.93 | 27031537000175 | JOSEILTON BARBOSA RAMOS 0989110842 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO TARDE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS FRADES, BARRIGUDAS DOS QUEIROZ, MONTE ALEGRE E DISTRITO DE BARREIRAS, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8459, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000818 | 02/07/2018 | 2373.00 | 26921169000178 | JOSE EDSON DA SILVA FILHO 10222848430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS LAGOA DOS CHAGAS, S?TIO NOVO E LU?Z GOMES, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIASCASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8461, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000819 | 02/07/2018 | 2415.00 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS BANDEIRA, S?TIO NOVO E PEDRA D'AGUA, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8463, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000820 | 02/07/2018 | 1980.93 | 21687347000124 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA 02821454430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ((TURNO DA NOITE), RESIDENTES NOS S?TIOS BOI POMBO, BARRIGUDA DOS FRADES E MONTE ALEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALC?NTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8470, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000821 | 02/07/2018 | 861.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SALINAS, PARA A EEEFM CORONEL SEVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8471, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000822 | 02/07/2018 | 2793.00 | 21892400000129 | JOSE GLICERIO DA SILVA NETO 10348938403 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS CACIMBAS, AZEITE, CURRALINHO, MALHADA DO MEIO, SALGADINHO E CAPOT?, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8467, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000823 | 02/07/2018 | 1953.00 | 29529404000159 | DENES OLIVEIRA GALDINO 08720895410 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS PASSAGEM, PASSAGEM DOS AMAROS, COR? E PONTA DE SERRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GALDINO SANTIAGO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PONTA DE SERRA, DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8464, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000824 | 02/07/2018 | 1953.00 | 29529404000159 | DENES OLIVEIRA GALDINO 08720895410 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS PASSAGEM, PASSAGEM DOS AMAROS, COR? E PONTA DE SERRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GALDINO SANTIAGO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PONTA DE SERRA, DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8465, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000831 | 02/07/2018 | 818.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 03/07/2018 | 440.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VE?CULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE O M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0000834 | 03/07/2018 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, GEST?O CONTABIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 27/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 03/07/2018 | 765.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE EXTRATO DE CONTRATO, EXTRATO DE DISPENSA DE LICITA??O E AVISO DE DISPENSA DE LICITA??O - DISPENSA N? DP4/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 02/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112018 | 0000832 | 03/07/2018 | 60000.00 | 01509178000125 | BANDA MAGNIFICOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL DA BANDA MAGN?FICOS, PARA APRESENTA??O NA FESTA DE S?O PEDRO, NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102018 | 0000836 | 03/07/2018 | 30000.00 | 26754081000109 | MIDAS POWER PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL DA CANTORA MARIA CLARA, PARA APRESENTA??O NA TRADICIONAL FESTA DE S?O PEDRO, NA SEDE DO MUNIC?PIO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 03/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. AGRON PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DO CREA (ART), REFERENTE AO PROJETO DE INC?NDIO DA TRADICIONAL FESTA DE S?O PEDRO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS A??ES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 03/07/2018 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMAS DE TRANSFER?NCIAS DE RENDA DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/07/2018 | 130.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA A SERVIDORA P?BLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR COMPRAS DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFEC??O DE FIGURINOS PARA OS GRUPOS DE IDOSOS E ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS COM USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000851 | 04/07/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS A??ES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000852 | 04/07/2018 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/07/2018 | 21.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/07/2018 | 78.59 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000856 | 04/07/2018 | 1251.90 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLO DE MILHO, SUCO NATURAL COM LEITE, BOLO DE SAIA, BOLO SIMPLES E SALGADINHO DE QUEIJO), DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DOS N?CLEOS DO S?TIO PASSAGEM, DISTRITO DE BARREIRAS E SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 19/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000857 | 04/07/2018 | 2003.10 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (CANJICA, PAMONHA, BOLO DE MILHO, BOLO SIMPLES, COCA-COLA PET 2L C6, P?O FRANC?S E TAPIOCA RECHEADA), DESTINADOS AOS USU?RIOS (CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS) DO SCFV, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS N?CLEOS DO S?TIO PASSAGEM, DISTRITO DE BARREIRAS E SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 19/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000847 | 04/07/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-7065, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO O M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/07/2018 | 2669.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5?/6? PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2018, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/07/2018 | 241.15 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A PARA AS FESTIVIDADES DE S?O PEDRO, NA SEDE DO MUNIC?PIO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/07/2018 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB JUNTO A CAIXA ECON?MICA FEDERAL NA GER?NCIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000841 | 04/07/2018 | 6899.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE HILLUX, CABINE DUPLA DE PLACA N? QFR - 2170, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000846 | 04/07/2018 | 485.22 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000842 | 04/07/2018 | 2799.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA N? OYV - 8877, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000844 | 04/07/2018 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000845 | 04/07/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITA??ES, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000848 | 04/07/2018 | 669.94 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000849 | 04/07/2018 | 558.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALC?NTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIODE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000850 | 04/07/2018 | 285.57 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTOLICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 05/07/2018 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE DE CARA?BAS - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 05/07/2018 | 790.00 | 23602624000184 | CEO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSCRI??O DA SERVIDORA DO MUNIC?PIO, A SENHORA MARIA DO SOCORRO ANDRADE ARAUJO, CPF: 064.171.464-56 NO CURSO PRATICO DE LICITA??O - MODALIDADES DA LEI N? 8.666/93 E PREG?O, QUE SER? REALIZADO NO ATL?NTICO PRAIA HOTEL NA CIDADE DE JO?O PESSOA ? PB, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 05/07/2018 | 790.00 | 23602624000184 | CEO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA INSCRI??O DO SERVIDOR DO MUNIC?PIO, O SENHOR SONILDO HOSTIO DA SILVA, CPF: 047.786.094-09 NO CURSO PRATICO DE LICITA??O - MODALIDADES DA LEI N? 8.666/93 E PREG?O, QUE SER? REALIZADO NO ATL?NTICO PRAIA HOTEL NA CIDADE DE JO?O PESSOA ? PB, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/07/2018 | 2076.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162018 | 0000858 | 05/07/2018 | 5000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL DO CANTOR J SHOW E BANDA CHAP?U DE PALHA NO S?O JO?O 2018 E ABERTURA DA FESTA DE S?O PEDRO, NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 16/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 05/07/2018 | 7807.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. PELOS SERV. DE LIMPEZA COM CAI??O DE MEIO FIO, CANTEIROS E NAS RUAS: BARTOLOMEU DA COSTA LIMA, EXP. LU?S T. LE?O, DR. MAURO DE FARIAS, CONEGO BANDEIRAS, VER. PEDRO DE F. CASTRO, ARTUR CASSIMIRO DA SILVA (ATR?S DO MERCADO), HIGINO DE F. CASTRO, VER. JOS? CLEMENTE DE QUEIROZ, EDINALDO CARNEIRO DA SILVA, NA PARTE DE TR?S DO MERCADO, POR TR?S DA PREFEITURA E FUNDOS DO PALCO QUE SER? MONTADO PARA FESTA DE S?O PEDRO, CONF. DISPENSA POR VALOR N? 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/07/2018 | 382.74 | 00009080861480 | ANGELA MARIA DA CONCEI??O SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO DA SENHORA ANGELA MARIA DA CONCEI??O SANTOS, RESIDENTE NA RUA JOS? CLEMENTE DE FARIAS, S/N - CENTRO - CARA?BAS - PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/07/2018 | 232.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000881 | 06/07/2018 | 1252.05 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA N? QFO - 5924 E A MOTO HONDA BROS DE PLACA MOC-8604 DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000866 | 06/07/2018 | 4810.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A DESARMADA, DURANTE A REALIZA??O DA FESTA DE S?O PEDRO, NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 14/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000867 | 06/07/2018 | 566.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 06/07/2018 | 1000.00 | 00004676393458 | VOLEIDE SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS COM SUA EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIL, DURANTE AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO S?O PEDRO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, A SER REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000882 | 06/07/2018 | 4000.00 | 23226695000120 | NATANAEL RODRIGUES DE MORAES 04562904437 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL DO CANTOR BOY VAQUEIRO, PARA APRESENTA??O NA FESTA DE S?O PEDRO, NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 15/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000880 | 06/07/2018 | 11383.45 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 06/07/2018 | 1870.00 | 00016823740841 | JOSE ERIVALDO BEZERRA ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM TRATOR E MATERIAS AGR?COLAS: COLHEITADEIRA, ENSILADEIRA, GRADE ARADORA, SUCADOR E ESBULHADEIRA (DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA), DA CIDADE DE MONTEIRO-PB PARA CARA?BAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000877 | 06/07/2018 | 8584.47 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000874 | 06/07/2018 | 3304.08 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO HILLUX DE PLACA N? QFR-2170, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000868 | 06/07/2018 | 1465.28 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000875 | 06/07/2018 | 1828.38 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000876 | 06/07/2018 | 313.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000869 | 06/07/2018 | 6425.68 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000870 | 06/07/2018 | 3181.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000871 | 06/07/2018 | 2300.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PR?-ESCOLA, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000878 | 06/07/2018 | 6817.04 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0000879 | 06/07/2018 | 12341.65 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (?NIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/07/2018 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB JUNTO A SUPERINTEND?NCIA DA ADMINISTRA??O DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 09/07/2018 | 204.45 | 08719767000187 | SERTEC SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE 06 (SEIS) PLOTAGENS COLORIDA E 69 (SESSENTA E NOVE) IMPRESS?ES A4, REFERENTE AOS PROJETOS DE REVIS?O DA REFORMA DO MERCADO P?BLICO MUNICIPAL MANOEL CLEMENTINO NEVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000885 | 09/07/2018 | 37361.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE SOM, PALCO, GRUPO GERADOR, FECHAMENTO, TENDAS E ILUMINA??O, PARA A TRADICIONAL FESTA DO S?O PEDRO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 14/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000886 | 09/07/2018 | 4350.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE SOM, LUZ E PALCO, PARA O ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 14/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122018 | 0000887 | 09/07/2018 | 10000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL DA BANDA FORR? LEVADO, PARA APRESENTA??O NA FESTA DE S?O PEDRO, NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 09/07/2018 | 5500.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO SOUSA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE TESTEIRA DE LED E UM PAINEL DE LED DIGITAL P6 DE 4X2, PARA A TRADICIONAL FESTA DO S?O PEDRO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 09/07/2018 | 3720.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DA BANDA MARIA CLARA (30 PESSOAS) E BANDA MAGN?FICOS (32 PESSOAS), PARA A TRADICIONAL FESTA DO S?O PEDRO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 09/07/2018 | 300.00 | 00001910075108 | JONATHAN DA SILVA CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE VESTIDOS PARA COMPLEMENTAR O FIGURINO DO CORAL DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DA SEDE DO MUNIC?PIO E CONFEC??ES DE CAMISAS PARA A FANFARRA DO SCFV DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 09/07/2018 | 1200.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE AULA DE M?SICA (ACORDEOM, ZABUMBA E TRI?NGULO), PARA OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO N?CLEO DE PASSAGEM, DURANTE O M?S DE JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 09/07/2018 | 2130.00 | 00008488655452 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 23 (VINTE E TR?S) VESTIDOS E 23 (VINTE E TR?S) CAMISAS JUNINAS PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DOS N?CLEOS DO S?TIO PASSAGEM E SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/07/2018 | 130.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES E OUTROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA LEVAR VE?CULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO DETRAN, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 10/07/2018 | 1250.00 | 00009893362474 | JANAINA SIMÃO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 39 (TRINTA E NOVE) VESTIDOS UTILIZADOS POR CRIAN?AS E ADOLESCENTE DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS ? SCFV, DOS N?CLEOS DE ANGIQUINHO E DISTRITO DE BARREIRAS, NAS FESTIVIDADES DE S?O PEDRO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 10/07/2018 | 1160.00 | 00001910075108 | JONATHAN DA SILVA CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 36 (TRINTA E SEIS) VESTIDOS UTILIZADOS POR CRIAN?AS E ADOLESCENTE DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS ? SCFV, DOS N?CLEOS DE ANGIQUINHO E DISTRITO DE BARREIRAS, NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000898 | 10/07/2018 | 3360.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 12 5/80 R18, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000899 | 10/07/2018 | 7083.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 19 5/24, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/07/2018 | 130.00 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO SERVIDOR P?BLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRA??O, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/07/2018 | 40000.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000903 | 11/07/2018 | 3982.28 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (PAMONHA, CANJICA, P?O FRANC?S, BOLO SIMPLES E BOLO DE MILHO), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARA?BAS-PB, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 19/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/07/2018 | 2992.25 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/07/2018 | 47952.68 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/07/2018 | 390.00 | 00004778609409 | SONILDO HOSTIO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. DE DI?RIAS AO SERV. P?BLICO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA??O, PELO SEU DESL. A JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PR?TICO DE LICITA??O COM OS SEG. TEMAS: PRINCIPIO E MOD. DE LICITA??O, DISP. E INEXIG. DE LICITA??O, FORMALIZA??O DO PROC. LICITAT?RIO, SISTEMA DE REG. DE PRE?O, PREGAO PRESENCIAL E ELET., MOD ?CONHECENDO O SISTEMA COMPRA SNET? E PRATICA DAS MOD. DE LICITA??O DA LEI 8.666/93 E PREG?O PRESENCIAL, CONF. REQ. DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/07/2018 | 390.00 | 00006417146456 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAG. DE DI?RIAS A SERV. P?BLICA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA??O, PELO SEU DESL. A JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PR?TICO DE LICITA??O COM OS SEG. TEMAS: PRINCIPIO E MOD. DE LICITA??O, DISP. E INEXIG. DE LICITA??O, FORMALIZA??O DO PROC. LICITAT?RIO, SISTEMA DE REG. DE PRE?O, PREGAO PRESENCIAL E ELET., MOD ?CONHECENDO O SISTEMA COMPRA SNET? E PRATICA DAS MOD. DE LICITA??O DA LEI 8.666/93 E PREG?O PRESENCIAL, CONF. REQ. DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 11/07/2018 | 500.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, NO SITE DEOLHONOCARIRI (WWW.DEOLHONOCARIRI.COM.BR), DURANTE O M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000904 | 11/07/2018 | 961.50 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (MIXTO QUENTE, COCA-COLA PET 2L C/6, P?O FRANC?S, SALGADO FESTA E SUCO NATURAL COM LEITE), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES QUE SE APRESENTARAM NAS QUADRILHAS ESTILIZADAS NA PALHA?A O DUDUZ?O, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 19/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 11/07/2018 | 500.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 500 (QUINHENTOS) ADESIVOS EM POLICROMIA, PARA AUTORIZA??O DE VE?CULOS NA FESTA DE S?O PEDRO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/07/2018 | 125000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/07/2018 | 650.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/07/2018 | 1692.72 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO D?CIMO TERCEIROSAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/07/2018 | 1947.75 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/07/2018 | 585.30 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/07/2018 | 26.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 16/07/2018 | 400.00 | 00002873814470 | MARIA CLARICE DAS NEVES FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE VESTIDOS E CAMISAS PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV DO N?CLEO DE CARA?BAS-PB, UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO ARRAIAL DO DUDUZ?O E PARA CRIAN?AS DO SCFV DO N?CLEO DE PASSAGEMQUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE S?O PEDRO NO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/07/2018 | 130.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INST. E GEST?O, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS JUNTO A FUNASA E A CAIXA ECON?MICA FEDERAL GIGOV/CEF, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000916 | 16/07/2018 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 25/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0000917 | 16/07/2018 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA E CRECHE S?O PEDRO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 25/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/07/2018 | 130.00 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO SERVIDOR P?BLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA??O JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ASSESSORIA JUR?DICA, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/07/2018 | 1193.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 17/07/2018 | 630.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE HOMOLOGA??O - PP N? 22/2018 E EXTRATO DE CONTRATO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 16/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/07/2018 | 296.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 17/07/2018 | 210.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM ESTABILIZADOR 500 VA BMI, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 17/07/2018 | 20.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CABO USB 2.0 AM BM WI027 MULTILASER, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 17/07/2018 | 277.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 17/07/2018 | 400.00 | 00004778610407 | MARIA LUCILENE ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 20 (VINTE) LATAS DE LEITE (SUPRA SOY SEM LACTOSE), DESTINADAS A JO?O NETO SOUZA HOSTIO DE 09 (NOVE) MESES DE IDADE, RESIDENTE NA RUA JO?O RIBEIRO DE BRITO, S/N - CENTRO - CARA?BAS - PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 17/07/2018 | 2880.00 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INSTRUTORA DE CURSO DE ARTESANATO PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DOS N?CLEOS DO DISTRITO DE BARREIRAS, COMUNIDADE DE PASSAGEM E DA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 17/07/2018 | 210.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM ESTABILIZADOR 500 VA BMI, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 17/07/2018 | 96.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/07/2018 | 79.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/07/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. AGRON PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DO CREA (ART) REFERENTE A FISCALIZA??O DA OBRA DOS PORTAIS, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN??O DOS PO?OS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 18/07/2018 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ANALISE F?SICO-QU?MICA E UMA BACTERIOL?GICA EM AMOSTRAS DE ?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000934 | 18/07/2018 | 1000.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA 03977328484 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURAN?A DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/07/2018 | 370.97 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000933 | 18/07/2018 | 1230.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA 03977328484 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS ASSESSORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA, QUE PRESTARAM SERVI?OS ? PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000936 | 19/07/2018 | 208.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS SERVIDORES E ASSESSORES, QUE PRESTARAM SERVI?OS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DO ANOEM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0000938 | 19/07/2018 | 4201.30 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DE CARA?BAS ? PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0000942 | 19/07/2018 | 5091.44 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS (CILINDRO MESTRE CAT 416-E - COD. 23017, PASTILHA DE FREIO JG COM 2 PCS - COD. 22236, RETENTOR - COD. 15342, RETENTOR - COD. 20954 E SENSOR DE TEMPERATURA DAGUA - COD. 22352) DESTINADAS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRAS CAT, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0000940 | 19/07/2018 | 7799.95 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARA?BAS ? PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N?05/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0000939 | 19/07/2018 | 4996.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 19/07/2018 | 2587.10 | 10742930000174 | VETERICAMPO PROD.AGRIC.E VETERIN. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DUAS) BASE PENEIRA (FUNIL) BOVITEC, 10 (DEZ) VASILHAME TRANSP. LEITE 50LT (INJESUL), 02 (DUAS) PENEIRA ESP. NYLON (BOVITEC) E 01 (UM) BALDE INOX RETO C/ GRAD.20LT, DESTINADOS A ESTALA??O DA USINA DE LEITE, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 19/07/2018 | 1443.44 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COM DE PAP, INF, MOVEIS, ART DE USO PESSOAL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINQUEDOS E JOGOS INFANTIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0000943 | 19/07/2018 | 2312.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 20/07/2018 | 1000.00 | 26718832000131 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO 54834627420 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SOLDA NAS LAMINAS DA MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 20/07/2018 | 3880.00 | 00006333956414 | DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM O TRIO DE FORR?, DOMINGUINHOS DO ACORDEON, REALIZADOS NA PALHO?A O DUDUZ?O, NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 20/07/2018 | 2425.00 | 00006333956414 | DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COM O TRIO DE FORR?, DOMINGUINHOS DO ACORDEON, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/07/2018 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GICOV, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000948 | 23/07/2018 | 2500.00 | 28045004000105 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE CARRO DE SOM, PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PUBLICIDADE E DIVULGA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E A??ES DO PODER EXECUTIVO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, DURANTEO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 20/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0000952 | 23/07/2018 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, GEST?O CONTABIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 27/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/07/2018 | 100.00 | 00010624928462 | SILVANA MYLLENA FARIAS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PARAIBA DE OPORTUNIDADES", CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/07/2018 | 100.00 | 00007535110452 | JOSÉ VALDOMIRO FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PARA?BA DE OPORTUNIDADES", CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000949 | 23/07/2018 | 4020.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) C?MARA DE AR 1000 / R 20, 04 (QUATRO) PROTETOR R 20 E 04 (QUATRO) PNEUS 1000-R20, DESTINADOS AO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA N? OGD-9709, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000959 | 24/07/2018 | 2818.40 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) LAMINAS (BORDA CORTANTE RETA 13F 5/8 X - 5J 6970), DESTINADAS AO VEICULO PATROL CASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS -PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 24/07/2018 | 350.00 | 13721368000190 | LUCIENE SILVA NUNES DE FARIAS 03327996466 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE UM AR CONDICIONADO NO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/07/2018 | 70.00 | 00008274038797 | MARIA ALICE ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL JUNTO AO (IPC) INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/07/2018 | 130.00 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO SERVIDOR P?BLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRA??O NO COMERCIO LOCAL, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/07/2018 | 130.00 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO SERVIDOR P?BLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS-PB NO MINIST?RIO P?BLICO FEDERAL E NO F?RUM FEDERAL, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/07/2018 | 280.00 | 00002756760480 | MARIA GRACILENE AQUINO FERNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/07/2018 | 70.00 | 00005278092416 | TIAGO JOSE VASCONCELOS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA??O T?CNICA DO PDDE, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000960 | 25/07/2018 | 2292.40 | 00004703540460 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 25/07/2018 | 600.00 | 08593004000132 | IND. ARTEF. BOR.,REC. E RECIC. PNEUS LTD | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RENOVA??O DE PNEUS 750/16 DO VEICULO MICRO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA N? OGE-8530, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 25/07/2018 | 900.00 | 08593004000132 | IND. ARTEF. BOR.,REC. E RECIC. PNEUS LTD | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RENOVA??O DE PNEUS 750/16 DO VEICULO MICRO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA N? OGE-6720, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000965 | 25/07/2018 | 916.96 | 00029063537875 | ROSENALDO HONORATO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL, PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000966 | 25/07/2018 | 2042.32 | 00029063537875 | ROSENALDO HONORATO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/07/2018 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO DA PARA?BA, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 25/07/2018 | 3600.00 | 18536932000119 | VALDEMAR R DA SILVA CONSTRUCAO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 60 (SESSENTA) ESTACA DE CIMENTO PREMOL. 2,00 M (H) E 30 (TRINTA) PLACA DE CIMENTO PREMOL. (0,05 X 0,50 X 1,00), PARA FIXAR NAS ESTRADAS VICINAIS, DESTINADAS A IDENTIFICA??O DA CIDADE, S?TIOS E DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0000962 | 25/07/2018 | 3800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREEND. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE CABINES SANIT?RIAS STAND, DURANTE AS FESTIVIDADES DO S?O PEDRO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 14/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000969 | 26/07/2018 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SENDO SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITA??ES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DECARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000968 | 26/07/2018 | 969.06 | 00094562350849 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000973 | 27/07/2018 | 2714.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR M BENZ DE PLACA N? NPR - 6643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/07/2018 | 15090.10 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000971 | 27/07/2018 | 1800.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA, CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REALIZA??O DE PERICIA RURAL E ELABORA??O DE PROJETOS RURAIS, NESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 27/07/2018 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, NO SITE CARIRI EM A??O (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 27/07/2018 | 480.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 (DOZE) PALHETA PARA RODA DE CATAVENTO, DESTINADAS A RECUPERA??O DO CATAVENTO DO S?TIO MONTE ALEGRE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000974 | 27/07/2018 | 4896.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS, DESTINADOS AO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA N? OGD - 9709, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000975 | 27/07/2018 | 975.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DO CAMINH?O PIPA DE PLACA N? OGD - 9709, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/07/2018 | 6592.44 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/07/2018 | 4162.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/07/2018 | 923.23 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/07/2018 | 627.21 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 30/07/2018 | 300.00 | 00001861589719 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO N?CLEO DA COMUNIDADE DE PASSAGEM DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS A??ES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000992 | 30/07/2018 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000993 | 30/07/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/07/2018 | 1048.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE N? 24.831-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000988 | 30/07/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-7065, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO O M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | AQUISI?AO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000997 | 30/07/2018 | 950.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UMA BOMBA MOTOR 1/2 CV 0,5HP MONOF 230V 60HZ SUBM, DESTINADA AO PO?O P?BLICO DO S?TIO LAGOA DOS CHAGAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | AQUISI?AO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0000998 | 30/07/2018 | 950.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UMA BOMBA MOTOR 1/2 CV 0,5HP MONOF 230V 60HZ SUBM, DESTINADA AO PO?O P?BLICO DO S?TIO MOREIRA DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000999 | 30/07/2018 | 7613.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS, DESTINADOS AO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA N? OGD - 9709, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001000 | 30/07/2018 | 1950.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERA??O DO CAMINH?O PIPA DE PLACA N? OGD - 9709, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 30/07/2018 | 1300.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA VEICULA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, DURANTE O M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 30/07/2018 | 585.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - PP N? 26/2018 E 27/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 30/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000987 | 30/07/2018 | 424.53 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/07/2018 | 1981.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/07/2018 | 74.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR (MOTORISTA) DE SERVI?OS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/07/2018 | 17.43 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZA??O DO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, SOBRE AS COMPRAS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000982 | 30/07/2018 | 2600.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM ENGENHARIA CIVIL E ACOMPANHAMENHO DAS OBRAS EM EXECU??O NO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 17/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000985 | 30/07/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITA??ES, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000986 | 30/07/2018 | 249.11 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000989 | 30/07/2018 | 334.01 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000990 | 30/07/2018 | 444.89 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALC?NTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIODE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000991 | 30/07/2018 | 516.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 31/07/2018 | 1200.00 | 27727228000134 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ 05248851416 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CRIA??O DE ARTE, FILMAGEM, GRAVA??O E EDI??O DE VT PARA DIVULGA??O DAS FESTIVIDADES DO S?O PEDRO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 31/07/2018 | 1670.00 | 00012382209402 | MATHEUS CARDOSO DE LAGOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE 40 (QUARENTA) CADEIRAS, PERTENCENTES A ORG?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, COM TROCAS DE ESTOFADO, PINTURA E CONSERTOS DAS PARTES DE FERRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 01/08/2018 | 2820.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIF?CIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO S?O PEDRO DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001005 | 01/08/2018 | 3194.00 | 27031562000159 | ROVAL BELO DE OLIVEIRA 14381962885 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, RESTOS DE POLDA DE ARVORES E ENTULHOS, NO DISTRITO DE BARREIRAS, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 21/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/08/2018 | 2669.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6?/6? PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA 2018, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/08/2018 | 540.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE AVISO DE HOMOLOGA??O PP N? 23/2018 E EXTRATO DE CONTRATO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 01/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 02/08/2018 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE BOMBONAS DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE DAS UNIDADES DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE SA?DE DE CARA?BAS - PB, DURANTE O M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 02/08/2018 | 1544.51 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RENOVA??O ANUAL DO SITE E E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 02/08/2018 | 330.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S A INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS, PARA REVIS?O DE 10.000 KM, DO VE?CULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA N? OGB - 7932, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 02/08/2018 | 75.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S A INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPARA??O MECANICA DO VE?CULO CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ DE PLACA N? OGB - 7932, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, DURANTE A REVIS?O DE 10.000 KM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001013 | 02/08/2018 | 5915.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERA??O (SERVI?OS DE BOMBA E BICOS INJETORES) DO CAMINH?O PIPA DE PLACA N? OGD - 9709, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/08/2018 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES E OUTROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, JUNTO A EMPRESA GB COMERCIO DE PE?AS LTDA, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS A??ES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 03/08/2018 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMAS DE TRANSFER?NCIAS DE RENDA DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/08/2018 | 180.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/08/2018 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB JUNTO A CAIXA ECON?MICA FEDERAL (PROTOCOLAR DOCUMENTA??O), CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 03/08/2018 | 500.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, NO SITE DEOLHONOCARIRI (WWW.DEOLHONOCARIRI.COM.BR), DURANTE O M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001030 | 06/08/2018 | 3351.30 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO HILLUX DE PLACA N? QFR-2170, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 06/08/2018 | 2000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE TREINAMENTO DE SERVIDORES, PARA OS SETORES DE CONTROLE INTERNO, COMPRAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001031 | 06/08/2018 | 904.42 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA N? OYV - 8877, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/08/2018 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/08/2018 | 20.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001033 | 06/08/2018 | 7086.10 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001035 | 06/08/2018 | 12420.45 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (?NIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/08/2018 | 38.85 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 06/08/2018 | 78.76 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/08/2018 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/08/2018 | 23.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 06/08/2018 | 111.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS A??ES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001036 | 06/08/2018 | 1428.81 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA N? QFO - 5924 E A MOTO HONDA BROS DE PLACA MOC-8604 DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/08/2018 | 95.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001029 | 06/08/2018 | 5860.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS, DESTINADOS A RECUPERA??O DO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA N? OGD - 9709, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001032 | 06/08/2018 | 6177.14 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001034 | 06/08/2018 | 8917.80 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/08/2018 | 165.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 08/08/2018 | 980.00 | 21257374000167 | IVO NUNES DE LIMA 97840602487 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VE?CULOS, LOTADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001043 | 08/08/2018 | 4100.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS (RECUPERA??O/RECONDICIONAMENTO DO MOTOR COM TROCA DE PE?AS) E SERVI?O DE REFOR?O COM SOLDA NO TANQUE E CHASSIS DO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA N? OGD - 9709, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS A??ES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/08/2018 | 150.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 08/08/2018 | 350.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VE?CULOS ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001037 | 08/08/2018 | 1910.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA 03977328484 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS ASSESSORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA, QUE PRESTARAM SERVI?OS ? PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, DURANTE O M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122018 | 0001040 | 08/08/2018 | 305.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS SERVIDORES E ASSESSORES, QUE PRESTARAM SERVI?OS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, DURANTE O M?S DE JULHO DO ANOEM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001038 | 08/08/2018 | 2100.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA 03977328484 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURAN?A DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, DURANTE O M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/08/2018 | 620.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE AVISOS DE REVOGA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 23/2018 E PREG?O PRESENCIAL N? 26/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 08/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001051 | 09/08/2018 | 6899.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE HILLUX, CABINE DUPLA DE PLACA N? QFR - 2170, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 09/08/2018 | 750.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UMA IMPRESSORA LASER BROTHER HL1212W, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, PARA O SETOR ONDE S?O EMITIDOS OS DOCUMENTOS DE IDENTIFICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001049 | 09/08/2018 | 575.89 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001052 | 09/08/2018 | 2799.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA N? OYV - 8877, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001054 | 09/08/2018 | 76.24 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS (ABRACADEIRA DO FEIXO DE MOLAS), DESTINADA AO VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA N? MNA-3196, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001053 | 09/08/2018 | 2623.96 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA N? OGE - 6720, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001055 | 09/08/2018 | 34.51 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS (MANGOTE INFERIOR DO RADIADOR), DESTINADA AO VEICULO GRAN LIVINA DE PLACA N? OXO - 2675, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001047 | 09/08/2018 | 911.90 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (COCA-COLA PET 2L C6, SALADA DE FRUTAS, BOLO SIMPLES, TORTA DOCE E TAPIOCA RECHEADA), PARA OS ENCONTROS DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO ? SCFV, DOS N?CLEOS DE PASSAGEM, DISTRITO DE BARREIRAS E DA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS ? PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 19/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001048 | 09/08/2018 | 9786.48 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV DOS N?CLEOS DO S?TIO ANGIQUINHO, PASSAGEM, DISTRITO DE BARREIRAS E SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 09/08/2018 | 699.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM MONITOR AOC 18,6, DESTINADO A COORDENA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/08/2018 | 630.00 | 00007912306439 | MARIA MADALENA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, OFERECIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIA, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 09/08/2018 | 250.00 | 00028813901453 | JOSE SATURNINO MOCO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. N? 8529, ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 09/08/2018 | 140.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA FORMATA??O DE UM MICROCOMPUTADOR E MANUTEN??O NA BASE DO MONITOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001068 | 10/08/2018 | 524.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001069 | 10/08/2018 | 1613.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS N?CLEOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV DO S?TIO ANGIQUINHO, PASSAGEM, DISTRITO DE BARREIRASE SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/08/2018 | 84.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 10/08/2018 | 135.45 | 08719767000187 | SERTEC SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESS?O DE PLOTAGENS DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES DE MONTE ALEGRE, ANGINHO E CURIMAT?ES DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001059 | 10/08/2018 | 6370.10 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001065 | 10/08/2018 | 564.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA (VASSOUR?O GARI), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVI?OS URBANOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001067 | 10/08/2018 | 405.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/08/2018 | 80.00 | 00002756760480 | MARIA GRACILENE AQUINO FERNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA - PACTOPELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/08/2018 | 40.00 | 00003750627428 | WELLIGTON ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA - PACTOPELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/08/2018 | 40.00 | 00008269739499 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA - PACTOPELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001070 | 10/08/2018 | 1663.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0001071 | 10/08/2018 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA E CRECHE S?O PEDRO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 25/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 10/08/2018 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO TOMBAMENTO DOS BENS M?VEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 10/08/2018 | 30.25 | 34028316366434 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE CORRESPOND?NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA N? 42836, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001066 | 10/08/2018 | 1159.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIALN? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0001072 | 10/08/2018 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 25/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/08/2018 | 580.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO, FUNASA E CAIXA ECON?MICA FEDERAL GIDU, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE FARDAMENTO E MATERIAL ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001075 | 13/08/2018 | 28520.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTOS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 22/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE FARDAMENTO E MATERIAL ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001076 | 13/08/2018 | 9605.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTOS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 22/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE N? 24.831-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 14/08/2018 | 910.00 | 12237084000160 | MAIS SOLUÇÕES ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INSTALA??O EL?TRICA DE 14 (QUATORZE) BARRACAS E A ILUMINA??O P?BLICA LOCAL, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001081 | 14/08/2018 | 8000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO PORTE, PARA OS TRADICIONAIS FESTEJOS JUNINOS NA PALHO?A O DODUZ?O NO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 14/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 14/08/2018 | 7200.00 | 12868975000115 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE FERRAGENS 12TUBOSX3POLX8MMX3MTS, PARA CONSTRU??O DE MATA-BURROS, NAS COMUNIDADES DE CACIMBAS E CURRALINHO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS ? PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN??O DOS PO?OS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 14/08/2018 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ANALISE F?SICO-QU?MICA E UMA BACTERIOL?GICA EM AMOSTRAS DE ?GUA DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001083 | 14/08/2018 | 1883.07 | 21687453000108 | IVAN FERREIRA DE LIMA 71798242400 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO NOITE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS MOREIRA E BOI POMBO, PARA A EMEIEF JO?O JOS? DE ALCANTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8531, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001084 | 14/08/2018 | 1148.07 | 27031514000160 | PAULO FERNANDES BATISTA DE ARAUJO 06236487413 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS CURIMAT?S I E III, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO CURIMAT?S II DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8534, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001085 | 14/08/2018 | 2562.00 | 21768899000167 | JOSE BEZERRA DE SOUZA 05298912478 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS LAGOA DOS CHAGAS, LU?Z GOMES, PO?O DO ANGICO, S?TIO NOVO E BANDEIRA, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8536, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001086 | 14/08/2018 | 1680.00 | 27031550000124 | CLEON PEREIRA DE LIMA 05084538443 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO S?TIO SEVERO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SOTER CORREIA NEVES, LOCALIZADA NO S?TIO CAMPOS DOMUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8542, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001087 | 14/08/2018 | 2169.93 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS FRADES, BOI POMBO E DIST. DE BARREIRAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALCANTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8530, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001088 | 14/08/2018 | 2169.93 | 27031537000175 | JOSEILTON BARBOSA RAMOS 0989110842 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO TARDE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS FRADES, BARRIGUDAS DOS QUEIROZ, MONTE ALEGRE E DISTRITO DE BARREIRAS, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8532, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001089 | 14/08/2018 | 2373.00 | 26921169000178 | JOSE EDSON DA SILVA FILHO 10222848430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS LAGOA DOS CHAGAS, S?TIO NOVO E LU?Z GOMES, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIASCASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8535, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001090 | 14/08/2018 | 2415.00 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS BANDEIRA, S?TIO NOVO E PEDRA D'AGUA, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8537, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001091 | 14/08/2018 | 1953.00 | 29529404000159 | DENES OLIVEIRA GALDINO 08720895410 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS PASSAGEM, PASSAGEM DOS AMAROS, COR? E PONTA DE SERRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GALDINO SANTIAGO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PONTA DE SERRA, DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8539, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001092 | 14/08/2018 | 1953.00 | 29529404000159 | DENES OLIVEIRA GALDINO 08720895410 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS PASSAGEM, PASSAGEM DOS AMAROS, COR? E PONTA DE SERRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GALDINO SANTIAGO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PONTA DE SERRA, DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8538 ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001093 | 14/08/2018 | 3360.00 | 27031526000195 | JOSE GENILSON SILVA FERREIRA 06255786439 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS NOVO E BARRA DA ARARA, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8540, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001094 | 14/08/2018 | 2793.00 | 21892400000129 | JOSE GLICERIO DA SILVA NETO 10348938403 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS CACIMBAS, AZEITE, CURRALINHO, MALHADA DO MEIO, SALGADINHO E CAPOT?, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8541, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001095 | 14/08/2018 | 972.93 | 21687347000124 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA 02821454430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ((TURNO DA MANH?), RESIDENTES NOS S?TIOS MONTE ALEGRE, BOI POMBO E ALTO DAS BARREIRAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALC?NTARA, LOCALIZADA NODISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8543, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001096 | 14/08/2018 | 1980.93 | 21687347000124 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA 02821454430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ((TURNO DA NOITE), RESIDENTES NOS S?TIOS BOI POMBO, BARRIGUDA DOS FRADES E MONTE ALEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALC?NTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8544, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001097 | 14/08/2018 | 840.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SALINAS, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8545, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001098 | 14/08/2018 | 861.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SALINAS, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8546, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001099 | 14/08/2018 | 861.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SALINAS, PARA A EEEFM CORONEL SEVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8547, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001100 | 14/08/2018 | 1113.00 | 27031514000160 | PAULO FERNANDES BATISTA DE ARAUJO 06236487413 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS CURIMAT?S I E III, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO CURIMAT?S II DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8533, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 15/08/2018 | 210.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM ESTABILIZADOR 500 VA BMI, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/08/2018 | 110.00 | 00002589344414 | LUZINEIDE MARIA DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA A SERVIDORA P?BLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU - PE, PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES E ENTREVISTAS ? FAMILIARES DE ADOLESCENTES DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, QUE EST?O SENDO ACOMPANHADOS PELO CRAS E PELO MINIST?RIO P?BLICO, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/08/2018 | 110.00 | 00007513578478 | FL?VIA JAIANE MENDES JUSTINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA A SERVIDORA P?BLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU - PE, PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES E ENTREVISTAS ? FAMILIARES DE ADOLESCENTES DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, QUE EST?O SENDO ACOMPANHADOS PELO CRAS E PELO MINIST?RIO P?BLICO, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/08/2018 | 98.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DA LIGA??O PROVIS?RIA PARA A REALIZA??O DAS FESTIVIDADES DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/08/2018 | 370.97 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/08/2018 | 269.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/08/2018 | 287.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/08/2018 | 120.00 | 00003750627428 | WELLIGTON ARAUJO COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMA??O DO CICLO DA ALFABETIZA??O DO PROGRAMA SOMA, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001110 | 17/08/2018 | 1326.72 | 00011243759453 | JOAO GINUINO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL, PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 01/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001111 | 17/08/2018 | 1835.99 | 00010971874468 | JOAO GENUINO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 01/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001112 | 17/08/2018 | 1248.59 | 00081927347734 | JOAO CARDOZO DE LAGOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001113 | 17/08/2018 | 1775.03 | 00081927347734 | JOAO CARDOZO DE LAGOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL, PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001114 | 17/08/2018 | 1564.41 | 00094562350849 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001115 | 17/08/2018 | 1564.41 | 00094562350849 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001116 | 17/08/2018 | 1514.77 | 00009166889413 | MONALIZA CARDOZO DE LAGOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 01/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001117 | 17/08/2018 | 1514.77 | 00009166889413 | MONALIZA CARDOZO DE LAGOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 01/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 17/08/2018 | 333.53 | 03241334000145 | RICA NATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ACID?METRO DORNIC 0-100 COMPLETO (ACIDIMETRO DORNIC SIMPLES, PIPETA GRADUADA 10 ML, BECKER PLASTICO 50 ML, FENOLFTALEINA 100ML E SOLUCAO DORNIC), DESTINADO A USINA DE LEITE DE CABRA (TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE), LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 17/08/2018 | 500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA URNA FUNER?RIA C/V, DESTINADA AO FALECIDO EDNALDO BERNADINO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 17/08/2018 | 1416.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO EDNALDO BERNADINO DA SILVA, DA CIDADE DO RECIFE/PE AT? A CIDADE DE CARA?BAS/PB, FAZENDO UM PERCURSO DE 472 KM RODADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 20/08/2018 | 4250.00 | 28174707000133 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA 11257339427 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE FARDAMENTO PARA A BANDA FANFARRA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DO N?CLEO DO S?TIO ANGIQUINHO E DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, SENDO 40 (QUARENTA) PE?AS COMPLETAS PARA OS M?SICOS E 10 (DEZ) PARA O CORPO DE DAN?A DA FANFARRA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/08/2018 | 6000.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 21/08/2018 | 75.08 | 34028316366434 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE CORRESPOND?NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA N? 43568, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 21/08/2018 | 1339.71 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA N.F.E. DE N? 011.365, DESTINADAS ? CONFEC??O DE FAIXAS E FIGURINOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, QUE IR?O PARTICIPAR DO DESFILE DO DIA 07 (SETE) DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 21/08/2018 | 1576.78 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS CONSTANTES NA N.F.E. DE N? 011.366, DESTINADAS ? CONFEC??O DE FAIXAS E FIGURINOS PARA OS N?CLEOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, QUE IR?O PARTICIPAR DO DESFILE DO DIA 07 (SETE) DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/08/2018 | 150.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA A SERVIDORA P?BLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA REALIZAR COMPRAS DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS ACONFEC??O DE FAIXAS E ESTANDARTES PARA O DESFILE C?VICO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/08/2018 | 150.00 | 00009706920722 | PATRICK BATISTA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO SERVIDOR P?BLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA REALIZAR COMPRAS DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS ACONFEC??O DE FAIXAS E ESTANDARTES PARA O DESFILE C?VICO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 23/08/2018 | 450.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEU 1000 X 20 GB DO VE?CULO CA?AMBA DE PLACA N? NQH-1772, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/08/2018 | 162.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182018 | 0001127 | 23/08/2018 | 47000.00 | 72517444000100 | GRANDMAX COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL DO CANTOR VICENTE NERY, PARA APRESENTA??O NO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, LOCADA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/08/2018 | 23.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, LOCADA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/08/2018 | 39.05 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, LOCADA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/08/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, LOCADA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/08/2018 | 145.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/08/2018 | 74.75 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 23/08/2018 | 560.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NAS RECAPAGENS DE PNEUS 750 X 16 GB DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA N? NPR-6643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/08/2018 | 30.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 23/08/2018 | 168.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/08/2018 | 1208.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/08/2018 | 90.00 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO SERVIDOR P?BLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CARA?BAS-PB NO COM?RCIO LOCAL, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001148 | 24/08/2018 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SENDO SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITA??ES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DECARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 24/08/2018 | 2304.00 | 14833749000124 | JOSE ISRAEL ALVES DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 16 (DEZESSEIS) FAIXAS EM LONA FRONT 440G EM IMPRESS?O DIGITAL EM ALTA RESOLU??O, MEDINDO 3,00 X ,80, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARA?BAS - PB, PARA O DESFILE C?VICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001144 | 24/08/2018 | 7705.16 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS (KIT EMBUCHAMENTO TRASEIRO), DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001145 | 24/08/2018 | 1160.86 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS (BUCHA EPOXI PINO CENTRAL EIXO DIANTEIRO, PINO CENTRAL E PORCA RODA DIANTEIRA), DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001146 | 24/08/2018 | 1871.07 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS (BARRA DIRE??O COMPLETA E CABO TRAVA LAN?A), DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001147 | 24/08/2018 | 3223.88 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS (KIT EMBUCHAMENTO CONCHA DIANTEIRA), DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001149 | 27/08/2018 | 6290.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE SEGURAN?A DESARMADA, DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM A NOSSA SENHORA DO DESTERRO, ENTRE OS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 14/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 27/08/2018 | 189.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PE€AS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CABOS ACELERADOR BROS,, CAMARA KENDA KA 19 DT BROS, MANETA EMBREAGEM NXR BROS 125 WURTH E TRACAO WURTH BROS 150 ACO 1045 , DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA BROS DE PLACA N? MOC - 8604, DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETERIA DE ASSIT?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 27/08/2018 | 3200.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCA€AO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLU??O EFETUADA PELA PREFEITURA, DO RECURSO N?O UTILIZADO DO PNAE (PROGRANA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR), EJA - 2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/08/2018 | 23188.41 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/08/2018 | 70.00 | 00008274038797 | MARIA ALICE ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL JUNTO AO (IPC) INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001154 | 28/08/2018 | 446.00 | 21770408000112 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA 05097740408 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ASSESSORES ADMINISTRATIVOS E SERVIDORES DO MUNIC?PIO QUE SE DESLOCARAM DA CIDADE DE CARA?BAS - PB AT? A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 28/08/2018 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, NO SITE CARIRI EM A??O (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/08/2018 | 7000.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE- REFEITO), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 28/08/2018 | 679.90 | 00006108073403 | JOSEFA VANDERLEIA DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 26 (VINTE E SEIS) CAMISAS EM TECIDO 100% ALGOD?O, DESTINADAS AO N?CLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/08/2018 | 2612.90 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/08/2018 | 17072.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/08/2018 | 4162.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001155 | 28/08/2018 | 1900.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREEND. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O E MANUTEN??O DE 10 (DEZ) CABINES SANIT?RIAS, DURANTE OS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 14/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/08/2018 | 954.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 29/08/2018 | 6280.10 | 16998491000141 | CESAR AUGUSTO BEZERRA VIEIRA 04239205450 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 39 (TRINTA E NOVE) KIMONO REFOR?ADO DE JUD? AZUL PERSONALIZADO - 35 UNIDADES INFANTIL E 04 ADULTO, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - CSFV, PARA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO N?CLEO DA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/08/2018 | 357.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A TRANSMISS?O DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001167 | 30/08/2018 | 2600.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM ENGENHARIA CIVIL E ACOMPANHAMENHO DAS OBRAS EM EXECU??O NO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 17/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001168 | 30/08/2018 | 1800.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REALIZA??O DE PERICIA RURAL E ELABORA??O DE PROJETOS RURAIS, NESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252018 | 0001170 | 30/08/2018 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO SISTEMA DE ARRECADA??O DE TRIBUTOS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 25/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001171 | 30/08/2018 | 2500.00 | 28045004000105 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE CARRO DE SOM, PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PUBLICIDADE E DIVULGA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E A??ES DO PODER EXECUTIVO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, DURANTEO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 20/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001172 | 30/08/2018 | 2500.00 | 28045004000105 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE CARRO DE SOM, PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PUBLICIDADE E DIVULGA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E A??ES DO PODER EXECUTIVO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, DURANTEO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 20/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001173 | 30/08/2018 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001174 | 30/08/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITA??ES, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/08/2018 | 100.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A., CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001175 | 30/08/2018 | 407.03 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001177 | 30/08/2018 | 802.94 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001178 | 30/08/2018 | 617.37 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALC?NTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIODE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001179 | 30/08/2018 | 352.07 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001180 | 30/08/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS A??ES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001181 | 30/08/2018 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001182 | 30/08/2018 | 2516.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001183 | 30/08/2018 | 2438.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO DESFILE C?VICO DOS N?CLEOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172018 | 0001166 | 30/08/2018 | 15000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODU€OES MUSICAIS E EVENTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL DA BANDA FORROZ?O KARKARA, PARA APRESENTA??O NA TRADICIONAL FESTA DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001169 | 30/08/2018 | 22652.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE PALCO DE GRANDE PORTE, SOM DE GRANDE PORTE, GRUPO GERADOR, ILUMINA??O DE M?DIO PORTE, FECHAMENTO 140 METROS E 12 (DOZE) TENDAS, PARA TRADICIONAL FESTA DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 14/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001176 | 30/08/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-7065, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO O M?S DE AGOSTODO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 31/08/2018 | 300.00 | 00001861589719 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO N?CLEO DA COMUNIDADE DE PASSAGEM DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/08/2018 | 806.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 31/08/2018 | 1300.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA VEICULA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001187 | 03/09/2018 | 6899.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE HILLUX, CABINE DUPLA DE PLACA N? QFR - 2170, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/09/2018 | 3036.13 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001188 | 03/09/2018 | 2799.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA N? OYV - 8877, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0001196 | 03/09/2018 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, GEST?O CONTABIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 27/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/09/2018 | 2387.34 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DOS PR?DIOS, PRA?AS E CANTEIROS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001189 | 03/09/2018 | 1599.25 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (PAO FRANCES, COCA-COLA PET 2L C/6, SALGADO FESTA, BOLO DE SAIA, BOLO SIMPLES E MIXTO QUENTE), DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 19/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001191 | 03/09/2018 | 6900.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001192 | 03/09/2018 | 2168.98 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001193 | 03/09/2018 | 1199.95 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001194 | 03/09/2018 | 1599.98 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PR?-ESCOLA, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/09/2018 | 45.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS A??ES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 03/09/2018 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMAS DE TRANSFER?NCIAS DE RENDA DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/09/2018 | 147.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/09/2018 | 78.52 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/09/2018 | 46.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/09/2018 | 28.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001190 | 03/09/2018 | 650.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (MIXTO QUENTE E COCA-COLA PET 2L C/6), DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 19/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001204 | 03/09/2018 | 4350.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE M?DIO PORTE, PALCO DE M?DIO PORTE, ILUMINA??O E GRUPO GERADOR, PARA TRADICIONAL FESTA DO S?TIO CURRALINHO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 14/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA?AO PUBLICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001208 | 04/09/2018 | 7272.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EL?TRICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA E DOS PR?DIOS P?BLICOS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 04/09/2018 | 300.00 | 00003745255445 | JOSIVAN FIRMINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE UM PNEU TRAZEIRO COM COLOCA??O DE MANCH?O RAQUI DO VE?CULO TRATOS M. 508, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 04/09/2018 | 1092.09 | 20276878000161 | W. ALVES DA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS LISA CORES MM 100% FLEX PVN, PARA USO DURANTE O DESFILE C?VICO DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, POR CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DE TODOS OS N?CLEOS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 04/09/2018 | 350.00 | 00028813901453 | JOSE SATURNINO MOCO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTODO ANO EM CURSO, CONFORME N.F.S.A. N? 8569, ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001210 | 04/09/2018 | 1869.74 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VEICULO GRAN LIVINA DE PLACA N? OXO - 2675, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?OPRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001211 | 04/09/2018 | 970.19 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA N? OFG - 7874, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001212 | 04/09/2018 | 2289.99 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA N? OGC - 5879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001213 | 04/09/2018 | 1853.29 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA N? QFG - 1033, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001214 | 04/09/2018 | 1805.47 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA N? OGE - 8530, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001215 | 04/09/2018 | 1982.33 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE D20 DE PLACA N? MNA-3196, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/09/2018 | 655.98 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/09/2018 | 334.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVI?OS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 05/09/2018 | 500.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, NO SITE DEOLHONOCARIRI (WWW.DEOLHONOCARIRI.COM.BR), DURANTE O M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/09/2018 | 576.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVI?OS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001220 | 05/09/2018 | 2176.77 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS N?CLEOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV DO S?TIO ANGIQUINHO, PASSAGEM, DISTRITO DE BARREIRASE SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 04/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/09/2018 | 101.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DE N? 24.831-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS A??ES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001224 | 06/09/2018 | 1677.25 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA N? QFO - 5924 E A MOTO HONDA BROS DE PLACA N? MOC-8604 DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/09/2018 | 200.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS A??ES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 06/09/2018 | 2780.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA REALIZA??O DE OFICINA COM BENEFICI?RIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS A??ES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 06/09/2018 | 620.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA REALIZA??O DE OFICINA COM BENEFICI?RIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001225 | 06/09/2018 | 12548.89 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001222 | 06/09/2018 | 7435.57 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN??O DOS PO?OS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 06/09/2018 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ANALISE F?SICOQU?MICA E UMA BACTERIOL?GICA EM AMOSTRAS DE ?GUA DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001223 | 06/09/2018 | 3930.94 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO HILLUX DE PLACA N? QFR-2170, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001232 | 06/09/2018 | 980.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA 03977328484 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURAN?A DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001234 | 06/09/2018 | 1570.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURAN?A NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001226 | 06/09/2018 | 1732.25 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA N? OYV - 8877, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001231 | 06/09/2018 | 630.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA 03977328484 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS ASSESSORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA, QUE PRESTARAM SERVI?OS ? PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001233 | 06/09/2018 | 1200.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS SERVIDORES E ASSESSORES, QUE PRESTARAM SERVI?OS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001227 | 06/09/2018 | 8025.89 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001228 | 06/09/2018 | 14409.38 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (?NIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0001239 | 10/09/2018 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA E CRECHE S?O PEDRO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 25/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 10/09/2018 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO TOMBAMENTO DOS BENS M?VEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0001238 | 10/09/2018 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTOLICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 25/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 11/09/2018 | 405.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - TP N? 02/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 11/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/09/2018 | 60.00 | 00005278092416 | TIAGO JOSE VASCONCELOS DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O PARA GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDENTE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA??O, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/09/2018 | 550.00 | 00007912306439 | MARIA MADALENA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITA??O PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, OFERECIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIA, EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 11/09/2018 | 210.00 | 17284066000153 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA 08367553403 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 03 (TR?S) BANNERES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PARA UTILIZA??O EM EVENTOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001245 | 12/09/2018 | 1610.00 | 27031562000159 | ROVAL BELO DE OLIVEIRA 14381962885 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATICO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 21/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/09/2018 | 103.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/09/2018 | 60.00 | 00003750627428 | WELLIGTON ARAUJO COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE OUTORGA DAS BOLSAS DO SOMA, COMO TAMB?M ASSINAR OS CONTRATOS DO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/09/2018 | 379.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/09/2018 | 279.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/09/2018 | 370.97 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/09/2018 | 130.00 | 00054765269434 | SILVIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB JUNTOA CAIXA ECON?MICA FEDERAL E BANCO SANTANDER, PARA REGULARIZA??O DE CONTAS BANC?RIAS, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/09/2018 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB JUNTO A CAIXA ECON?MICA FEDERAL E BANCO SANTANDER, PARA REGULARIZA??O DE CONTAS BANC?RIAS, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001253 | 17/09/2018 | 6045.72 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS, PARA MANUTEN??O DOS PREDIOS P?BLICOS E VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 18/09/2018 | 120.00 | 00059169885400 | HELIONILZA CASSIMIRO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O DE ESTANDARTE PARA A FANFARRA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA?AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/09/2018 | 435.00 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMB E DOS REC NAT RENOVAVEIS - IBAMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA 60?/60? PARCELA DO TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO, PROCESSO N? 02016.000452/2012-90 - D?BITO N? 4542801 - AUTO DE INFRA??O AI 720650/D. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/09/2018 | 1457.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/09/2018 | 286.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001256 | 18/09/2018 | 2169.93 | 27031537000175 | JOSEILTON BARBOSA RAMOS 0989110842 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO TARDE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS FRADES, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, MONTE ALEGRE E DISTRITO DE BARREIRAS, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8585, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001257 | 18/09/2018 | 2373.00 | 26921169000178 | JOSE EDSON DA SILVA FILHO 10222848430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS LAGOA DOS CHAGAS, S?TIO NOVO E LU?Z GOMES, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIASCASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8587, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001258 | 18/09/2018 | 2415.00 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS BANDEIRA, S?TIO NOVO E PEDRA D'AGUA, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8589, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001259 | 18/09/2018 | 2169.93 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS FRADES, BOI POMBO E DIST. DE BARREIRAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALCANTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8582, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001260 | 18/09/2018 | 1883.07 | 21687453000108 | IVAN FERREIRA DE LIMA 71798242400 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO NOITE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS MOREIRA E BOI POMBO, PARA A EMEIEF JO?O JOS? DE ALCANTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8583, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001261 | 18/09/2018 | 1148.07 | 27031514000160 | PAULO FERNANDES BATISTA DE ARAUJO 06236487413 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS CURIMAT?S I E III, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO CURIMAT?S II DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8586, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001262 | 18/09/2018 | 2562.00 | 21768899000167 | JOSE BEZERRA DE SOUZA 05298912478 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS LAGOA DOS CHAGAS, LU?Z GOMES, PO?O DO ANGICO, S?TIO NOVO E BANDEIRA, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8588, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001263 | 18/09/2018 | 1953.00 | 29529404000159 | DENES OLIVEIRA GALDINO 08720895410 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS PASSAGEM, PASSAGEM DOS AMAROS, COR? E PONTA DE SERRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GALDINO SANTIAGO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PONTA DE SERRA, DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8590, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001264 | 18/09/2018 | 1953.00 | 29529404000159 | DENES OLIVEIRA GALDINO 08720895410 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS PASSAGEM, PASSAGEM DOS AMAROS, COR? E PONTA DE SERRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GALDINO SANTIAGO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PONTA DE SERRA, DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8591, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001265 | 18/09/2018 | 3360.00 | 27031526000195 | JOSE GENILSON SILVA FERREIRA 06255786439 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS NOVO E BARRA DA ARARA, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8592, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001266 | 18/09/2018 | 2793.00 | 21892400000129 | JOSE GLICERIO DA SILVA NETO 10348938403 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS CACIMBAS, AZEITE, CURRALINHO, MALHADA DO MEIO, SALGADINHO E CAPOT?, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8593, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001267 | 18/09/2018 | 1680.00 | 27031550000124 | CLEON PEREIRA DE LIMA 05084538443 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO S?TIO SEVERO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SOTER CORREIA NEVES, LOCALIZADA NO S?TIO CAMPOS DOMUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8594, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001268 | 18/09/2018 | 972.93 | 21687347000124 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA 02821454430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?), RESIDENTES NOS S?TIOS MONTE ALEGRE, BOI POMBO E ALTO DAS BARREIRAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALC?NTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8595, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001269 | 18/09/2018 | 1980.93 | 21687347000124 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA 02821454430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE), RESIDENTES NOS S?TIOS BOI POMBO, BARRIGUDA DOS FRADES E MONTE ALEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALC?NTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8596, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001270 | 18/09/2018 | 840.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SALINAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8599, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001271 | 18/09/2018 | 861.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SALINAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8598, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001272 | 18/09/2018 | 861.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SALINAS, PARA A EEEFM CORONEL SEVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8597, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001273 | 18/09/2018 | 1113.00 | 27031514000160 | PAULO FERNANDES BATISTA DE ARAUJO 06236487413 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS CURIMAT?S I E III, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO CURIMAT?S II DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8600, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/09/2018 | 120.00 | 00003750627428 | WELLIGTON ARAUJO COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZA??O DOPROGRAMA SOMA/PB, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/09/2018 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB JUNTO A GER?NCIA EXECUTIVA DE PROTE??O E DEFESA CIVIL DO ESTADO, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001279 | 20/09/2018 | 833.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALADA DE FRUTAS TRAVE.P/30 PESSOAS, BOLO DE SAIA, MINI PIZZA E COCA-COLA PET 2L C/6), DESTINADOS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS ? SCFV, DOS N?CLEOS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS ? PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 19/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS A??ES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 20/09/2018 | 3600.00 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE INSTRUTORA DE CURSO DE CULIN?RIA (BOLO, DOCES E SALGADOS), PARA OS BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192018 | 0001277 | 20/09/2018 | 10000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE SHOW ART?STICO MUSICAL DO CANTOR BEDEU QUIRINO E BANDA, PARA APRESENTA??O NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO DISTRITO DE BARREIRAS E NO S?TIO CURRALINHO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB,CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 19/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001280 | 20/09/2018 | 3200.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS (SERVI?O DE REVIS?O E CORRE??O DO SISTEMA HIDR?ULICO COM RECUPERA??O DOS CILINDROS E TROCA DE RETENTORES) REALIZADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | AQUISI?AO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001282 | 20/09/2018 | 1350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UMA BOMBA D'AGUA (BOMBA TH-16 P 2,0 CV MONOF.220V.MAGNUM), DESTINADA AO PO?O P?BLICO DO S?TIO PONTA DE SERRA DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 20/09/2018 | 405.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS (MANGOTE 02.1016 JAMAICA, CURVA P/MANGUEIRA 2 FL, LUVA DE REDU??O GALVANIZADA, ABRA?ADEIRA P/TUBO, VALVULA DE PI, REGISTRO DURIN 3/4 ROSC. E NIPLE CRED NA ROSCA), DESTINADAS A INSTALA??O DE UMA BOMBA D'AGUA (BOMBA TH-16 P 2,0 CV MONOF.220V.MAGNUM), NO PO?O P?BLICO DO S?TIO PONTA DE SERRA DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001286 | 21/09/2018 | 4599.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS (SERVI?O DE REVIS?O GERAL DOS EMBUCHAMENTOS DIANTEIROS E TRASEIROS COM TROCA DOS KITS DE EMBUCHAMENTO) REALIZADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001287 | 21/09/2018 | 3500.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS (SERVI?O DE REVIS?O GERAL DO SISTEMA DE TRANSMISS?O E SUSPENS?O), REALIZADOS NO VEICULO CA?AMBA DE PLACA N? NQH - 1772, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001288 | 21/09/2018 | 3900.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS (SERVI?O DE REVIS?O GERAL DO SISTEMA DE FREIOS DIANTEIROS E TRASEIROS), REALIZADOS NO VEICULO CA?AMBA DE PLACA N? NQH - 1772, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 21/09/2018 | 182.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 21/09/2018 | 1500.00 | 09543892000141 | JOAO ALVES PINHEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA AMPLIA??O DE 100 X 150 DE 04 (QUATRO) FOTOS A?REAS DO MUNIC?PIO, COM CD DIGITALIZADO DE TODAS AS IMAGENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001284 | 21/09/2018 | 350.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VE?CULOS ?NIBUS, MICRO-?NIBUS E MOTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 28/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001291 | 25/09/2018 | 1147.80 | 00094562350849 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL, PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001292 | 25/09/2018 | 1116.00 | 00094562350849 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001290 | 25/09/2018 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SENDO SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITA??ES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DECARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/09/2018 | 220.00 | 00006417146456 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIAS A SERVIDORA P?BLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL - AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | AQUISI?AO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001293 | 25/09/2018 | 1450.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UMA BOMBA D'AGUA (CONJ.BOMBA SUB.TSM-1010 3/4 CV MONOF.230V C/ PAINEL DE PARTIDA 0,75HP 7A 20MF), DESTINADA AO PO?O P?BLICO DO S?TIO FRADES DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0001297 | 26/09/2018 | 1994.86 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS (GARFO DUPLO STAHL, PASTILHA DE FREIO JG COM 2 PCS, SENSOR DE PRESSAO OLEO DO MOTOR, SENSOR DE TEMP DAGUA CAT E TERMOMETRO TEMPERATURA), DESTINADAS AO VE?CULO RETRO ESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001301 | 26/09/2018 | 426.53 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS (PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA E REPARO DE VALVULA) DESTINADAS AO VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACA N? MNA-3196, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001295 | 26/09/2018 | 2412.00 | 00029063537875 | ROSENALDO HONORATO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001296 | 26/09/2018 | 1836.00 | 00029063537875 | ROSENALDO HONORATO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001298 | 26/09/2018 | 1133.76 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS (BATERIA DE 50 HP, CARTER DO MOTOR, IMPULSOR DE PARTIDA, INDUZIDO DE PARTIDA, LAMPADA FAROL E TANQUE), DESTINADAS AO VEICULO PALIO DE PLACA N? OFG - 7874, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001299 | 26/09/2018 | 1039.64 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS (BANDEJA SUSPENSAO TRASEIRA, BATENTE MOLA TRASEIRA EXTERNA, CARTER DO MOTOR, COXIM DO AMORTECEDOR E LONA FREIO COMPLETA COM SAPATAS), DESTINADAS AO VEICULO GRAN LIVINA DE PLACA N? OEO - 2675, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001300 | 26/09/2018 | 969.08 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS (BARRA DE DIRECAO PEQUENA, BARRA DIRECAO GRANDE E ROLAMENTO DA PONTA), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA N? QFG - 1033, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001305 | 27/09/2018 | 1680.00 | 00004703540460 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001306 | 27/09/2018 | 2136.00 | 00004703540460 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 27/09/2018 | 1680.00 | 08585438000190 | MASTER PNEUS RECONDICIONADORA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75 R17,5 BANDA RU 190 RENOVACAO, DESTINADOS AO VE?CULO MICRO-ONIBUS DE PLACA N? NPR - 6643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 27/09/2018 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, NO SITE CARIRI EM A??O (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/09/2018 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB JUNTO A ENERGIZA E A EMPRESA ENERGETIKA, PARA ASSINATURA DE CONTRATO COM A FINALIDADE DE SUBSTITUI??O DE L?MPADAS DA CIDADE POR ILUMINA??O DE LED., CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 27/09/2018 | 300.00 | 00001861589719 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO N?CLEO DA COMUNIDADE DE PASSAGEM DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 27/09/2018 | 350.00 | 00028813901453 | JOSE SATURNINO MOCO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/09/2018 | 24.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVI?OS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/09/2018 | 3400.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/09/2018 | 17072.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/09/2018 | 4162.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DOANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/09/2018 | 26610.23 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/09/2018 | 954.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/09/2018 | 130.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES E OUTROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 28/09/2018 | 1300.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA VEICULA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NA RESPECTIVA EMISSORA, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/09/2018 | 22500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE- REFEITO), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001312 | 28/09/2018 | 1800.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REALIZA??O DE PERICIA RURAL E ELABORA??O DE PROJETOS RURAIS, NESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/09/2018 | 11381.14 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/09/2018 | 361.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A TRANSMISS?O DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 28/09/2018 | 1400.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - EPP | IMP?RT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS PIRELLI P400 91H, DESTINADOS AO VEICULO GRAN LIVINA DE PLACA N? OXO - 2675, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/09/2018 | 8224.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/09/2018 | 23969.02 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001331 | 01/10/2018 | 334.01 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001332 | 01/10/2018 | 404.22 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALC?NTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001333 | 01/10/2018 | 438.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001325 | 01/10/2018 | 2799.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA N? OYV - 8877, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001327 | 01/10/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITA??ES, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001328 | 01/10/2018 | 279.21 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001324 | 01/10/2018 | 6899.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE HILLUX, CABINE DUPLA DE PLACA N? QFR - 2170, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001329 | 01/10/2018 | 416.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001330 | 01/10/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-7065, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001326 | 01/10/2018 | 4350.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE M?DIO PORTE, PALCO DE M?DIO PORTE, ILUMINA??O E GRUPO GERADOR, PARA TRADICIONAL FESTA DO S?TIO PONTA DE SERRA DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTOLICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 14/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS A??ES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001334 | 01/10/2018 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001335 | 01/10/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/10/2018 | 38.78 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/10/2018 | 25.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/10/2018 | 78.60 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/10/2018 | 25.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/10/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/10/2018 | 25.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 24.831-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/10/2018 | 39.00 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, LOCADA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/10/2018 | 21.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, LOCADA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/10/2018 | 259.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/10/2018 | 144.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/10/2018 | 580.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVI?OS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/10/2018 | 720.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVI?OS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0001348 | 02/10/2018 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, GEST?O CONTABIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADEPREG?O PRESENCIAL N? 27/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 02/10/2018 | 1630.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O COM TROCA DAS L?MPADAS DE DOIS RETROPROJETORES EPSON, NA ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO E A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALC?NTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/10/2018 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/10/2018 | 32.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/10/2018 | 166.57 | 34028316366434 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE CORRESPOND?NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA N? 43949, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 03/10/2018 | 500.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, NO SITE DEOLHONOCARIRI (WWW.DEOLHONOCARIRI.COM.BR), DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS A??ES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 03/10/2018 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMAS DE TRANSFER?NCIAS DE RENDA DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/10/2018 | 19.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/10/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN??O DOS PO?OS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 04/10/2018 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ANALISE F?SICOQU?MICA E UMA BACTERIOL?GICA EM AMOSTRA DE ?GUA DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252018 | 0001359 | 04/10/2018 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DO SISTEMA DE ARRECADA??O DE TRIBUTOS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 25/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 04/10/2018 | 423.10 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM ANUAL DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 05/10/2018 | 1100.00 | 00008273144429 | MAURICIO ALVES NUNES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS, SENDO UM NO GABINETE DO PREFEITO E OUTRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O, E SERVI?OS DEMANUTEN??O EM 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS NO PR?DIO DA PREFEITURA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001364 | 05/10/2018 | 1397.39 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA N? OYV - 8877, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001363 | 05/10/2018 | 2700.48 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO HILLUX DE PLACA N? QFR-2170, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001368 | 05/10/2018 | 14284.86 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (?NIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001369 | 05/10/2018 | 8129.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN?AO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/10/2018 | 89.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A CRECHE S?O PEDRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/10/2018 | 806.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS A??ES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001372 | 05/10/2018 | 1516.20 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA N? QFO - 5924 E A MOTO HONDA BROS DE PLACA N? MOC-8604 DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001365 | 05/10/2018 | 14194.24 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001361 | 05/10/2018 | 1590.00 | 27031562000159 | ROVAL BELO DE OLIVEIRA 14381962885 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESTOS DE PODA DE ARVORES, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 21/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001366 | 05/10/2018 | 2984.28 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS (04 (QUATRO) BORDA CORTANTE RETA 13F 5/8 X - 5J 6970, 26 (VINTE E SEIS) PARAFUSO LAMINA 5/8 X 2.1/4 RG - 3F 5108 E 26 (VINTE E SEIS) PORCA SEXT. 5/8 RG - 4K 0367), DESTINADAS AO VEICULO PATROL CASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 17/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001367 | 05/10/2018 | 5434.84 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/10/2018 | 907.32 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/10/2018 | 2247.56 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/10/2018 | 7859.08 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/10/2018 | 4531.35 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/10/2018 | 2040.91 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/10/2018 | 5888.18 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/10/2018 | 5913.46 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/10/2018 | 3517.58 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/10/2018 | 4683.08 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/10/2018 | 2562.37 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INST. E GEST?O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/10/2018 | 207.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/10/2018 | 2902.89 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 09/10/2018 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO TOMBAMENTO DOS BENS M?VEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/10/2018 | 370.97 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/10/2018 | 2000.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/10/2018 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO E GERENCIA EXECUTIVA DE PROTE??O E DEFESA CIVIL, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/10/2018 | 336.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/10/2018 | 290.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 11/10/2018 | 320.00 | 14139627000132 | JOS? AUCELIO DO NASCIMENTO 07177421483 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE MEDALHAS EM PS COM ADESIVOS PARA SEREM DISTRIBU?DOS COM OS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, QUE PARTICIPARAM DO FESTIVAL DE JIU JITSU PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/10/2018 | 296.65 | 00005503897412 | ROSIVANIA JUVINO BRITO SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPOR?RIA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EL?TRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO DA SENHORA ROSIVANIA JUVINO BRITO SILVA, RESIDENTE NA RUA JOS? CLEMENTE DE QUEIROZ, S/N - CENTRO - CARA?BAS - PB, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/10/2018 | 130.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INST. E GEST?O, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE CONTROLE EXTERNO, GOVERNAN?A E GEST?O DAS CONTRATA??ES P?BLICAS - EDI??O PARA?BA, QUE SER? REALIZADO NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA DO TEC/PB, COM VISITA AOS SEGUINTES ORG?OS: FUNASA, CONSULTORIA UM E GIGOV/CEF, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/10/2018 | 90.00 | 00004778609409 | SONILDO HOSTIO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO SERVIDOR P?BLICO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA??O, PELO SEU DESL. A JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE CONTROLE EXTERNO, GOVERNAN?A E GEST?O DAS CONTRATA??ES P?BLICAS - EDI??O PARA?BA, QUE SER? REALIZADO NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA DO TEC/PB, COM VISITA AOS SEGUINTES ORG?OS: FUNASA, CONSULTORIA UM E GIGOV/CEF, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/10/2018 | 130.00 | 00006749334431 | RHAYANNE SORAYNE FERNANDES N. FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE CONTROLE EXTERNO, GOVERNAN?A E GEST?O DAS CONTRATA??ES P?BLICAS - EDI??O PARA?BA, QUE SER? REALIZADO NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA DO TEC/PB, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001397 | 15/10/2018 | 888.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 750 R-16, DESTINADOS AO VE?CULO ONIBUS VOLARE DE PLACA N? OGC-5879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001398 | 15/10/2018 | 711.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PE?A (MOLA DO FEIXE MESTRE) , DESTINADA AO VE?CULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA N? NPR-6643, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001402 | 16/10/2018 | 1801.75 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (MIXTO QUENTE, SALGADO FESTA, COCA-COLA PET 2L C/6 E P?O FRANC?S), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARA?BAS-PB, QUE PARTICIPARAM DO DESFILE C?VICO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 19/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/10/2018 | 2000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/10/2018 | 314.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/10/2018 | 1469.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/10/2018 | 450.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE RESULTADO DE HABILITA??O - TP N? 02/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 16/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/10/2018 | 41.14 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/10/2018 | 100.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES E OUTROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, JUNTO A EMPRESA GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA E SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA?AO PUBLICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/10/2018 | 304.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001403 | 16/10/2018 | 1300.50 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (P?O FRANC?S, COCA-COLA PET 2L C/6, MIXTO QUENTE E SALADA DE FRUTAS TRAVE.P/30 PESSOAS), DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS CRIAN?AS NO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 19/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/10/2018 | 1049.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 17/10/2018 | 303.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG - MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MANGUEIRAS E CONEX?ES PARA A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001411 | 18/10/2018 | 984.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA 03977328484 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURAN?A DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001410 | 18/10/2018 | 582.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA 03977328484 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS ASSESSORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA, QUE PRESTARAM SERVI?OS ? PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001412 | 18/10/2018 | 288.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS SERVIDORES E ASSESSORES, QUE PRESTARAM SERVI?OS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 19/10/2018 | 2500.00 | 29306893000180 | JOSE DE ARIMATEIA DA NOBREGA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL DENOMINADO VALE VERDE LOCALIZADO NO S?TIO CATARINA/CABACEIRAS-PB, COM PREPARO DE REFEI??ES PARA FESTA DOS PROFESSORES DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MECANIZA??O AGRICOLA | AQUISI?AO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/10/2018 | 9390.68 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLU??O DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO DE N? 788810/2013, CONTRATO DE REPASSE N? 1007285-67, QUE TEM COM OBJETO AQUISI??O DE PATRULHA MECANIZADA. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 19/10/2018 | 1200.00 | 00009967982420 | LUIZ CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O COM SOLDA, TROCA DAS TAMPAS DA PARTE DO FUNDO E PINTURA EM 03 (TR?S) CONTEINERS DE LIXO, LOCALIZADOS NAS VIAS P?BLICAS DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001416 | 22/10/2018 | 4350.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE M?DIO PORTE, PALCO DE PEQUENO PORTE, ILUMINA??O E GRUPO GERADOR 180 KVA, PARA TRADICIONAL FESTA DO S?TIO MOREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 14/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001418 | 23/10/2018 | 1093.40 | 27031514000160 | PAULO FERNANDES BATISTA DE ARAUJO 06236487413 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS CURIMAT?S I E III, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO CURIMAT?S II DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8634, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001419 | 23/10/2018 | 926.60 | 21687347000124 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA 02821454430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?), RESIDENTES NOS S?TIOS MONTE ALEGRE, BOI POMBO E ALTO DAS BARREIRAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALC?NTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8643, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001420 | 23/10/2018 | 800.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SALINAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8645, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001421 | 23/10/2018 | 2440.00 | 21768899000167 | JOSE BEZERRA DE SOUZA 05298912478 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS LAGOA DOS CHAGAS, LU?Z GOMES, PO?O DO ANGICO, S?TIO NOVO E BANDEIRA, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8636, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001422 | 23/10/2018 | 3200.00 | 27031526000195 | JOSE GENILSON SILVA FERREIRA 06255786439 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS NOVO E BARRA DA ARARA, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8640, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001423 | 23/10/2018 | 1600.00 | 27031550000124 | CLEON PEREIRA DE LIMA 05084538443 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO S?TIO SEVERO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SOTER CORREIA NEVES, LOCALIZADA NO S?TIO CAMPOS DOMUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8642, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001424 | 23/10/2018 | 1793.40 | 21687453000108 | IVAN FERREIRA DE LIMA 71798242400 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS MOREIRA E BOI POMBO, PARA A EMEIEF JO?O JOS? DE ALCANTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8631, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001425 | 23/10/2018 | 1060.00 | 27031514000160 | PAULO FERNANDES BATISTA DE ARAUJO 06236487413 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS CURIMAT?S I E III, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO CURIMAT?S II DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8633, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001426 | 23/10/2018 | 2066.60 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS FRADES, BOI POMBO E DIST. DE BARREIRAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALCANTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8630, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001427 | 23/10/2018 | 820.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SALINAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8646, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001428 | 23/10/2018 | 4.00 | 21768899000167 | JOSE BEZERRA DE SOUZA 05298912478 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS LAGOA DOS CHAGAS, LU?Z GOMES, PO?O DO ANGICO, S?TIO NOVO E BANDEIRA, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8636, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001429 | 23/10/2018 | 820.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SALINAS, PARA A EEEFM CORONEL SEVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8647, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001430 | 23/10/2018 | 1886.60 | 21687347000124 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA 02821454430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE), RESIDENTES NOS S?TIOS BOI POMBO, BARRIGUDA DOS FRADES E MONTE ALEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALC?NTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8644, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001431 | 23/10/2018 | 2066.60 | 27031537000175 | JOSEILTON BARBOSA RAMOS 0989110842 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO TARDE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS FRADES, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, MONTE ALEGRE E DISTRITO DE BARREIRAS, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8632, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001432 | 23/10/2018 | 2300.00 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS BANDEIRA, S?TIO NOVO E PEDRA D'AGUA, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8637, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001433 | 23/10/2018 | 2260.00 | 26921169000178 | JOSE EDSON DA SILVA FILHO 10222848430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS LAGOA DOS CHAGAS, S?TIO NOVO E LU?Z GOMES, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8635, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001434 | 23/10/2018 | 1860.00 | 29529404000159 | DENES OLIVEIRA GALDINO 08720895410 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS PASSAGEM, PASSAGEM DOS AMAROS, COR? E PONTA DE SERRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GALDINO SANTIAGO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PONTA DE SERRA, DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONF. PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8638, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001435 | 23/10/2018 | 1860.00 | 29529404000159 | DENES OLIVEIRA GALDINO 08720895410 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS PASSAGEM, PASSAGEM DOS AMAROS, COR? E PONTA DE SERRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GALDINO SANTIAGO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PONTA DE SERRA, DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONF. PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8639, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001436 | 23/10/2018 | 2660.00 | 21892400000129 | JOSE GLICERIO DA SILVA NETO 10348938403 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS CACIMBAS, AZEITE, CURRALINHO, MALHADA DO MEIO, SALGADINHO E CAPOT?, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8641, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 23/10/2018 | 2275.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA 01158114435 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISS?O DO SINAL DE TV CABO BRANCO "GLOBO REGIONAL" E DA TV CORREIO "RECORD REGIONAL" EXISTENTE NO SISTEMA DE REPETIDORAS DE TV DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001437 | 24/10/2018 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SENDO SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITA??ES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DECARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 24/10/2018 | 1000.00 | 00003216980456 | JOÃO PAULO GREGORIO DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O, FILMAGENS E EDI??ES DE VTS INSTITUCIONAL, DURANTE OS FESTEJOS DO S?O PEDRO, REALIZADOS NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JULHO DO ANO EM CURSO, NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?O, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001442 | 24/10/2018 | 1470.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001444 | 24/10/2018 | 1906.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001443 | 24/10/2018 | 450.55 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 24/10/2018 | 140.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO GABINETE COM FORMATA??O NO COMPUTADOR DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 24/10/2018 | 220.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O NO TECLADO DO NOTEBOOK, FORMATA??O E CONF. DA BIOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 24/10/2018 | 16.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) MOUSE CLASSIC BOX OPTICO PRATA, PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INST. E GEST?O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 24/10/2018 | 220.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) ESTABILIZADOR 500 VA BMI, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INST. E GEST?O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042018 | 0001445 | 24/10/2018 | 309.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 25/10/2018 | 2325.40 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, PARA FORMA??O DE KITS DE ENXOVAIS ? SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 25/10/2018 | 900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS 1000 X 20 GB DO VE?CULO CAMINH?O DE PLACA N? OGD - 9709, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001447 | 25/10/2018 | 1992.77 | 00094562350849 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001448 | 25/10/2018 | 1494.93 | 00010971874468 | JOAO GENUINO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001449 | 25/10/2018 | 1200.96 | 00010971874468 | JOAO GENUINO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001450 | 25/10/2018 | 1836.23 | 00009166889413 | MONALIZA CARDOZO DE LAGOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 25/10/2018 | 900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE 03 (TR?S) RECAPAGENS DE PNEUS 750 X 16, DO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGE - 6720, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001453 | 25/10/2018 | 1025.70 | 00011243759453 | JOAO GINUINO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001454 | 25/10/2018 | 1857.70 | 00011243759453 | JOAO GINUINO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/10/2018 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB JUNTO A CAIXA ECON?MICA FEDERAL PARA ASSINATURADE CONTRATOS DE REPASSE DE N? 872374/2018 - CONSTRU??O DE CENTRO DE EXPOSI??O DE ANIMAIS E 877696/2018 - CONSTRU??O DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNIC?PIO, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/10/2018 | 22500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE- REFEITO), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/10/2018 | 1758.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/10/2018 | 15292.95 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/10/2018 | 24419.92 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/10/2018 | 28958.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/10/2018 | 3400.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/10/2018 | 16007.48 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/10/2018 | 4162.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/10/2018 | 11502.54 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INST. E GEST?O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/10/2018 | 954.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032018 | 0001469 | 29/10/2018 | 1945.00 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 CAIXA DE POLIETILENO 5000 ABERTA COM TAM., DESTINADA AO S?TIO MONTE ALEGRE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001470 | 29/10/2018 | 4319.43 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS, PARA MANUTEN??O DOS PREDIOS P?BLICOS E VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001468 | 29/10/2018 | 14334.15 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARA?BAS ? PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 05/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/10/2018 | 405.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO RESULTADO DE JULGAMENTO TP N? 02/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 29/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001471 | 30/10/2018 | 1800.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REALIZA??O DE PERICIA RURAL E ELABORA??O DE PROJETOS RURAIS, NESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/10/2018 | 163.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A TRANSMISS?O DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0001477 | 30/10/2018 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 25/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001472 | 30/10/2018 | 1500.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PR?-ESCOLA, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001473 | 30/10/2018 | 4083.81 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001474 | 30/10/2018 | 2100.01 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0001476 | 30/10/2018 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA E CRECHE S?O PEDRO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 25/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001478 | 30/10/2018 | 730.51 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV DOS N?CLEOS DO S?TIO ANGIQUINHO, PASSAGEM, DISTRITO DEBARREIRAS E SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001479 | 30/10/2018 | 7458.01 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AOS USU?RIOS ATENDIDOS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV DOS N?CLEOS DO S?TIO ANGIQUINHO, PASSAGEM, DISTRITO DE BARREIRAS E SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001487 | 31/10/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS A??ES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001488 | 31/10/2018 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 31/10/2018 | 300.00 | 00001861589719 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO N?CLEO DA COMUNIDADE DE PASSAGEM DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 31/10/2018 | 350.00 | 00028813901453 | JOSE SATURNINO MOCO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/10/2018 | 907.32 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/10/2018 | 806.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001483 | 31/10/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-7065, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001494 | 31/10/2018 | 1138.00 | 21257374000167 | IVO NUNES DE LIMA 97840602487 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DE VE?CULOS, LOTADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?OPRESENCIAL N? 28/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN??O DOS PO?OS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 31/10/2018 | 285.71 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOL?GICA 1/1 E ANALISE F?SICO-QU?MICA 1/1 DA ?GUA, CONFORME BOLETIM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001484 | 31/10/2018 | 963.87 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001485 | 31/10/2018 | 831.29 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALC?NTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIODE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001486 | 31/10/2018 | 318.54 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001493 | 31/10/2018 | 795.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VE?CULOS ?NIBUS, MICRO-?NIBUS E MOTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 28/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/10/2018 | 7704.12 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001480 | 31/10/2018 | 249.11 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001481 | 31/10/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITA??ES, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001491 | 31/10/2018 | 1406.92 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001482 | 31/10/2018 | 477.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/10/2018 | 220.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVI?OS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/10/2018 | 7886.81 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/10/2018 | 4323.38 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/10/2018 | 2040.91 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/10/2018 | 5888.18 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/10/2018 | 5913.46 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/10/2018 | 5285.51 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/10/2018 | 4683.08 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/10/2018 | 2562.37 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INST. E GEST?O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/10/2018 | 207.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/10/2018 | 2902.89 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 05/11/2018 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, NO SITE CARIRI EM A??O (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0001510 | 05/11/2018 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, GEST?O CONTABIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 27/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/11/2018 | 130.00 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO SERVIDOR P?BLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA??O, JUNTO AO ESCRIT?RIO DE ASSESSORIA JUR?DICA QUE PRESTA SERVI?OS AO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001513 | 05/11/2018 | 2600.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM ENGENHARIA CIVIL E ACOMPANHAMENHO DAS OBRAS EM EXECU??O NO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 17/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI??O E DISTRIBUI??O DE FARDAMENTO E MATERIAL ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0001512 | 05/11/2018 | 43780.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTOS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 22/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 06/11/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. AGRON PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DO CREA (ART), REFERENTE A ELABORA??O DE PROJETO PARA IMPLANTA??O DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA (QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA), NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO CR 1061333-56/2017, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/11/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. AGRON PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DO CREA (ART), REFERENTE A ELABORA??O DE PROJETO PARA IMPLANTA??O DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA (QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA), NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO CR 1038272-55/2017, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001517 | 07/11/2018 | 2600.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM ENGENHARIA CIVIL E ACOMPANHAMENHO DAS OBRAS EM EXECU??O NO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 17/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 07/11/2018 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO TOMBAMENTO DOS BENS M?VEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/11/2018 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA ASSINAR O CONV?NIO N? 170/2018 JUNTO ? SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO, ATRAV?S DA GER?NCIA EXECUTIVA DA DEFESA CIVIL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 07/11/2018 | 500.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, NO SITE DEOLHONOCARIRI (WWW.DEOLHONOCARIRI.COM.BR), DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 07/11/2018 | 440.00 | 27850566000169 | MONALISA TRAVASSOS DE SOUZA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS (SOLA 2X3/4, EMENDA DE HASTE DE 1/2, CANO DE BRONZE PARA CILINDRO DE 2 3/4 E JOGO DE PEDAL DE ESCADA PARA CATAVENTO), DESTINADAS A MANUTEN??O DE CATAVENTOS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS- PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | AQUISI?AO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001524 | 07/11/2018 | 1700.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UMA BOMBA D'AGUA (BOMBA SUB GIRO 4 GR0310 1,00HP 230V M), DESTINADA AO PO?O P?BLICO DO S?TIO RIACHO DO BOI DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 07/11/2018 | 720.00 | 00003385985455 | RADAMES DE LIMA GUIMARAES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE BRINQUEDOS DE PARQUE DE DIVERS?O, MAQUINA DE ALGOD?O DOCE E MAQUINA DE PIPOCA PARA O EVENTO DE LAN?AMENTO E COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS COM USU?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 07/11/2018 | 550.00 | 00005986196406 | JUSSARA MARIA PEREIRA MARIANO LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CAPACITA??O PARA VISITADORAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB E REALIZA??O DE APRESENTA??O DO PROGRAMA NO EVENTO DE LAN?AMENTO OFICIAL COM AS FAM?LIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS A??ES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 07/11/2018 | 900.00 | 00007386233426 | RAIANY ALBUQUERQUE COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VISITAS DOMICILIARES T?CNICAS DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA AVERIGUA??O DE INFORMA??ES FORNECIDAS NA REALIZA??O DO CADASTRO ?NICO E ELABORA??O DE PARECER SOCIAL DAS VISITAS PARA ANALISE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/11/2018 | 70.00 | 00002589344414 | LUZINEIDE MARIA DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA A SERVIDORA P?BLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ALMIR DARLAN DA SILVA AMORIM QUE SER? INTERNADO PARA TRATAMENTO DE DEPEND?NCIA QU?MICA, NA INSTITUI??O FAZENDA DA ESPERAN?A, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/11/2018 | 100.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA A SERVIDORA P?BLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ALMIR DARLAN DA SILVA AMORIM QUE SER? INTERNADO PARA TRATAMENTO DE DEPEND?NCIA QU?MICA, NA INSTITUI??O FAZENDA DA ESPERAN?A, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/11/2018 | 954.00 | 00000078306450 | MARTA DIONES DA SILVA AMORIM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO ? FAM?LIA DO ADOLESCENTE ALMIR DARLAN DA SILVA AMORIM, DESTINADA A INTERNA??O DO MESMO EM INSTITUI??O PARA TRATAMENTO DE DEPEND?NCIA QU?MICA, DETERMINADA PELO PODER JUDICI?RIO EM AUDI?NCIA CIVEL DE CONCILIA??O REALIZADA PELO JUIZ DE DIREITO JOS? IRLANDO SOBREIRA MACHADO, ATRAV?S DO PROCESSO N? 0800314-70.2017.8.15.034, CONFORME TERMO DE AUDI?NCIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001531 | 08/11/2018 | 1229.90 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (CACHORRO QUENTE, COCA-COLA PET 2L C/6, TAPIOCA RECHEADA, BOLO SIMPLES E SALADA DE FRUTAS TRAVE.P/30 PESSOAS), DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS ? SCFV, DOS N?CLEOS DO DISTRITO DE BARREIRAS, S?TIO PASSAGEM E SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS ? PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 19/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001532 | 08/11/2018 | 2102.80 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (SANDUICHE NATURAL, SALADA DE FRUTAS TRAVE.P/30 PESSOA, SALGADO FESTA, COCA-COLA PET 2L C/6 E MINI PIZZA), DESTINADOS AO EVENTO DE LAN?AMENTO OFICIAL E COMEMORA??O DO DIA DAS CRIAN?AS COM BENEFICI?RIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS ? PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 19/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/11/2018 | 200.68 | 34028316366434 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE CORRESPOND?NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA N? 44407, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 08/11/2018 | 1280.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE 04 (QUATRO) RECAPAGENS DE PNEUS 215/75R17,5 RZY DO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? QFG - 1033, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 08/11/2018 | 430.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEU 900X20 G8 DO VEICULO MICRO ?NIBUS DE PLACA N? OGE - 8510, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001535 | 09/11/2018 | 6679.17 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001533 | 09/11/2018 | 2500.00 | 28045004000105 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE CARRO DE SOM, PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PUBLICIDADE E DIVULGA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E A??ES DO PODER EXECUTIVO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, DURANTEO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 20/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001534 | 09/11/2018 | 2500.00 | 28045004000105 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE CARRO DE SOM, PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PUBLICIDADE E DIVULGA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E A??ES DO PODER EXECUTIVO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, DURANTEO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 20/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001536 | 09/11/2018 | 2879.95 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA N? OYV - 8877, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001537 | 09/11/2018 | 1102.90 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO HILLUX DE PLACA N? QFR-2170, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/11/2018 | 3324.69 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001538 | 09/11/2018 | 2122.94 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA N? QFO - 5924 E A MOTO HONDA BROS DE PLACA N? MOC-8604 DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001540 | 09/11/2018 | 13060.20 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Defesa Agropecuária | DEFESA ANIMAL | AQUISI?AO DE VACINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 09/11/2018 | 720.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 40 (QUARENTA) VACINAS AFTOVACIN OLEOSA MSD PART/005/18 FAB/MAR/18 VENC/MAR/20, CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNIC?PIO, PARA DISTRIBUI??OAOS PECUARISTAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001539 | 09/11/2018 | 5088.56 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VE?CULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/11/2018 | 130.00 | 00056088744472 | JOSE RENIVALDO NEVES E OUTROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, JUNTO A EMPRESA GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA E SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVI?OS PARA AUTOS LTDA, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001546 | 12/11/2018 | 12553.45 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (?NIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001556 | 13/11/2018 | 2066.60 | 27031537000175 | JOSEILTON BARBOSA RAMOS 0989110842 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO TARDE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS FRADES, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, MONTE ALEGRE E DISTRITO DE BARREIRAS, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8674, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001557 | 13/11/2018 | 2260.00 | 26921169000178 | JOSE EDSON DA SILVA FILHO 10222848430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS LAGOA DOS CHAGAS, S?TIO NOVO E LU?Z GOMES, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8676, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001558 | 13/11/2018 | 2300.00 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS BANDEIRA, S?TIO NOVO E PEDRA D'AGUA, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8678, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001559 | 13/11/2018 | 820.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SALINAS, PARA A EEEFM CORONEL SEVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8686, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001560 | 13/11/2018 | 2066.60 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS FRADES, BOI POMBO E DIST. DE BARREIRAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALCANTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8672, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001561 | 13/11/2018 | 1093.40 | 27031514000160 | PAULO FERNANDES BATISTA DE ARAUJO 06236487413 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS CURIMAT?S I E III, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO CURIMAT?S II DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8675, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001562 | 13/11/2018 | 1600.00 | 27031550000124 | CLEON PEREIRA DE LIMA 05084538443 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO S?TIO SEVERO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SOTER CORREIA NEVES, LOCALIZADA NO S?TIO CAMPOS DOMUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8683, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001563 | 13/11/2018 | 800.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SALINAS, PARA A EEEFM CORONEL SEVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8688, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001564 | 13/11/2018 | 820.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SALINAS, PARA A EEEFM CORONEL SEVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8687, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001565 | 13/11/2018 | 2660.00 | 21892400000129 | JOSE GLICERIO DA SILVA NETO 10348938403 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS CACIMBAS, AZEITE, CURRALINHO, MALHADA DO MEIO, SALGADINHO E CAPOT?, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8682, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001566 | 13/11/2018 | 1860.00 | 29529404000159 | DENES OLIVEIRA GALDINO 08720895410 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS PASSAGEM, PASSAGEM DOS AMAROS, COR? E PONTA DE SERRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GALDINO SANTIAGO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PONTA DE SERRA, DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONF. PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8680, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001567 | 13/11/2018 | 1860.00 | 29529404000159 | DENES OLIVEIRA GALDINO 08720895410 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS PASSAGEM, PASSAGEM DOS AMAROS, COR? E PONTA DE SERRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GALDINO SANTIAGO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PONTA DE SERRA, DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONF. PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8679, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001568 | 13/11/2018 | 2440.00 | 21768899000167 | JOSE BEZERRA DE SOUZA 05298912478 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS LAGOA DOS CHAGAS, LU?Z GOMES, PO?O DO ANGICO, S?TIO NOVO E BANDEIRA, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8677, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001569 | 13/11/2018 | 3200.00 | 27031526000195 | JOSE GENILSON SILVA FERREIRA 06255786439 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS NOVO E BARRA DA ARARA, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8681, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001570 | 13/11/2018 | 926.60 | 21687347000124 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA 02821454430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?), RESIDENTES NOS S?TIOS MONTE ALEGRE, BOI POMBO E ALTO DAS BARREIRAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALC?NTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8684, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001571 | 13/11/2018 | 1886.60 | 21687347000124 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA 02821454430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE), RESIDENTES NOS S?TIOS BOI POMBO, BARRIGUDA DOS FRADES E MONTE ALEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALC?NTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8685, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001572 | 13/11/2018 | 1060.00 | 27031514000160 | PAULO FERNANDES BATISTA DE ARAUJO 06236487413 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS CURIMAT?S I E III, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO CURIMAT?S II DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8689, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001573 | 13/11/2018 | 1793.40 | 21687453000108 | IVAN FERREIRA DE LIMA 71798242400 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS MOREIRA E BOI POMBO, PARA A EMEIEF JO?O JOS? DE ALCANTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8673, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/11/2018 | 273.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/11/2018 | 180888.74 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLU??O DE RECURSOS DO CONVENIO DE N? 791426/2013, REFERENTE A IMPLANTA??O DE CENTROS INTERATIVOS DE TREINAMENTO, CAPACITA??O E INCLUS?O DIGITAL (TELECENTRO) NO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/11/2018 | 305.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/11/2018 | 370.97 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/11/2018 | 99.33 | 34028316366434 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE POSTAGENS DE CORRESPOND?NCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA N? 44903, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/11/2018 | 490.00 | 09303835000195 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA AUTENTICA??O E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/11/2018 | 355.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/11/2018 | 25.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, LOCADA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, LOCADA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/11/2018 | 311.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DO TANQUE DE RESFRIAMENTO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001580 | 14/11/2018 | 1592.00 | 27031562000159 | ROVAL BELO DE OLIVEIRA 14381962885 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESTOS DE POLDA DE ARVORES, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATICO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 21/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/11/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001577 | 14/11/2018 | 530.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS SERVIDORES E ASSESSORES, QUE PRESTARAM SERVI?OS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001578 | 14/11/2018 | 966.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA 03977328484 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS ASSESSORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA, QUE PRESTARAM SERVI?OS ? PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/11/2018 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001579 | 14/11/2018 | 763.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA 03977328484 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURAN?A DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANS?O DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI?AO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001581 | 14/11/2018 | 221350.00 | 06198597000107 | APFORM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MOBILI?RIOS ESCOLARES, CONSTITU?DOS DE 493 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TR?S) CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04, 421 (QUATROCENTOS E VINTE E UM) CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06, 120 (CENTO E VINTE) CONJUNTO PROFESSOR/CJP-01 E 30 (TRINTA) MESAS ACESS?VEIS (PESSOA EM CADEIRA DE RODAS/MA-02), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARA?BAS ? PB, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 02/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA?AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/11/2018 | 1500.00 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DARF RELACIONADAS AS DCTF - DECLARA??O DE D?BITOS E CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA?AO DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/11/2018 | 67.20 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS SOBRE AS DARF RELACIONADAS AS DCTF - DECLARA??O DE D?BITOS E CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 16/11/2018 | 2400.00 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM MICRO ?NIBUS PARA TRANSPORTAR O GRUPO DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO DISTRITO DE BARREIRAS MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB COM DESTINO A CIDADE DE TRIUNFO-PE, COM IDA E VOLTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 16/11/2018 | 720.00 | 00004618163429 | ADERBAL CHAGAS BRITO SOBRINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM BUFFET PARA CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHEIROS DE DIREITO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, COMISS?O ORGANIZADORA E EQUIPE T?CNICA DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, DURANTE A REALIZA??O DA PRIMEIRA CONFER?NCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E ADOLESCENTE QUE SE REALIZAR? NA CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 16/11/2018 | 3900.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM ?NIBUS PARA TRANSPORTAR O GRUPO DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB COM DESTINO A CIDADE DE TRIUNFO-PE, COM IDA E VOLTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/11/2018 | 102.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. AGRON PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DO CREA (ART), REFERENTE AO OR?AMENTO ATUALIZADO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, PARA GERAR NOVA PACTUA??O COM O FNDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 21/11/2018 | 2034.00 | 03482931001052 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC - TRIUNFO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAF? DA MANH? EXTRA PARA 72 PESSOAS NO DIA 20/11/2018 E FORNECIMENTO DE ALMO?O EXTRA PARA 53 PESSOAS NO DIA 21/11/2018 DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 21/11/2018 | 4943.60 | 03482931001052 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC - TRIUNFO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM E DESPESAS COM DAY USE (HOSPEDAGEM POR APENAS UM DIA, SEM PERNOITE) PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 21/11/2018 | 358.00 | 04588143000117 | A FERNANDO DE LIMA & CIA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO VAN, PARA PASSEIO NA CIDADE DE TRIUNFO-PE, COM O GRUPO DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/11/2018 | 3456.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA?AO PUBLICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/11/2018 | 2688.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA?AO PUBLICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/11/2018 | 18983.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/11/2018 | 80.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DO CLUBE RECREATIVO O JOSET?O, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001600 | 22/11/2018 | 1190.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE GRUPO GERADOR, PARA TRADICIONAL FESTA DO S?TIO SALGADINHO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 14/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/11/2018 | 2678.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/11/2018 | 345.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 22/11/2018 | 3750.00 | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZA??O DA PGV (PLANTA GEN?RICA DE VALORES) E ELABORA??O DO ANTEPROJETO DE LEI DA PGV DA ?REA URBANA MUNICIPAL, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB E CAPACITA??O DO PESSOAL NA ?REA TRIBUTARIA, CONCERNENTE A BASE DE CALCULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/11/2018 | 765.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE AVISO DE ADES?O A REGISTRO DE PRE?OS N? AD 00002/2018 E EXTRATO DE CONTRATO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 22/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI?OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/11/2018 | 1793.99 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO E TRANSFERENCIAS CORRENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/11/2018 | 2450.65 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DOS PR?DIOS, PRA?AS E CANTEIROS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/11/2018 | 54.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/11/2018 | 51.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/11/2018 | 1209.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/11/2018 | 151.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/11/2018 | 194.52 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/11/2018 | 38.73 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/11/2018 | 32.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/11/2018 | 217.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/11/2018 | 23.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/11/2018 | 72.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/11/2018 | 245.95 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SOLICITA??O DA DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N? 1038272-55/2017 (844004) - IMPLANTA??O E MODERNIZA??O DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/11/2018 | 245.95 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SOLICITA??O DA DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N? 1061333-56/2018 (877696) - CONSTRU??O DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/11/2018 | 1400.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIAS AO SERVIDOR PUBLICO, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INST. E GEST?O, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO PROGRAMA ?GUA DOCE/2018 E ENCONTRO REGIONAL NORDESTE: O BRASIL QUE CUIDA DE SUAS ?GUAS, QUE SE REALIZAR? NO PER?ODO DE 27 ? 30 DE NOVEMBRO DE 2018, NO HOTEL SOL BARRA, NA AV. SETE DE SETEMBRO, 3577-BARRA-SALVADOR/BA, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/11/2018 | 2100.00 | 04475685000183 | BRAVOTEX COMERCIO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE FIGURINOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DO SCFV DOS N?CLEOS DE BARREIRAS E SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS E GRUPOS DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV DOS N?CLEOS DO S?TIO PASSAGEM E DISTRITO DE BARREIRAS, QUE IR?O SE APRESENTAR NA NOITE CULTURAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL QUE SE REALIZAR? NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 26/11/2018 | 320.00 | 35707538000115 | LUCIA & RIBEIRO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE FIGURINOS, DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES DO SCFV DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, QUE IR?O SE APRESENTAR NA NOITE CULTURAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL QUE SE REALIZAR? NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 26/11/2018 | 25.85 | 35707538000115 | LUCIA & RIBEIRO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS, PARA CONFEC??O DE FORRO DO FIGURINO DO GRUPO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV DO N?CLEO DO S?TIO PASSAGEM, QUE IR?O SE APRESENTAR NA NOITE CULTURAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL QUE SE REALIZAR? NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/11/2018 | 70.00 | 00004778609409 | SONILDO HOSTIO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO SERVIDOR P?BLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP - LICITA??O/ADITIVOS PROMOVIDO PELA EMPRESA ELMAR E TECNOLOGIA, COM CARGA HOR?RIA DE 06 HORAS, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/11/2018 | 70.00 | 00008274038797 | MARIA ALICE ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL JUNTO AO (IPC) INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001620 | 26/11/2018 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SENDO SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITA??ES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DECARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA?AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/11/2018 | 500.00 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF RELACIONADA A DCTF - DECLARA??O DE D?BITOS E CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 27/11/2018 | 310.00 | 23201868000155 | COMERCIAL VITORIA COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - LOJAS DO BRAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE FIGURINOS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DO N?CLEO DO S?TIO PASSAGEM, PARA APRESENTA??O NA NOITE CULTURAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL QUE SE REALIZAR? NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/11/2018 | 68.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/11/2018 | 18.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/11/2018 | 29.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/11/2018 | 216.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 27/11/2018 | 454.40 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA CONFEC??O DE FIGURINOS, DESTINADOS AO GRUPO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES QUE COMP?EM O CORAL DO SCFV DO N?CLEO DA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS, PARA APRESENTA??O NA NOITE CULTURAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL QUE SE REALIZAR? NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/11/2018 | 27.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/11/2018 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/11/2018 | 299.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/11/2018 | 38.94 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DO PR?DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INSTITUCIONAL E GEST?O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 28/11/2018 | 233.02 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVIAMENTOS PARA CONFEC??O DE FIGURINOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DOS N?CLEOS DO DISTRITO DE BARREIRAS, S?TIO PASSAGEM E SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, QUE SER?O UTILIZADOS NAS APRESENTA??ES DA NOITE CULTURAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL QUE SE REALIZAR? NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001636 | 28/11/2018 | 1800.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REALIZA??O DE PERICIA RURAL E ELABORA??O DE PROJETOS RURAIS, NESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001640 | 29/11/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITA??ES, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001641 | 29/11/2018 | 249.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001646 | 29/11/2018 | 420.26 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001642 | 29/11/2018 | 317.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001643 | 29/11/2018 | 542.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALC?NTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIODE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001644 | 29/11/2018 | 633.75 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN?AO DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 29/11/2018 | 280.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS HP 85A, DAS IMPRESSORAS DA CRECHE MUNICIPAL DE CARA?BAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 29/11/2018 | 300.00 | 00001861589719 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO N?CLEO DA COMUNIDADE DE PASSAGEM DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 29/11/2018 | 350.00 | 00028813901453 | JOSE SATURNINO MOCO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS A??ES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001647 | 29/11/2018 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001648 | 29/11/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001645 | 29/11/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-7065, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | AQUISI?AO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001655 | 30/11/2018 | 2200.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UMA BOMBA D'AGUA (BOMBA SUB GIRO 4 GR0411 1,50HP 230V M), DESTINADA AO PO?O P?BLICO DO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 30/11/2018 | 380.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA, LOCALIZADA NO S?TIO COR? DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/11/2018 | 28490.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/11/2018 | 254.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/11/2018 | 3400.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/11/2018 | 19110.65 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN?AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/11/2018 | 2648.50 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/11/2018 | 4162.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/11/2018 | 907.32 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/11/2018 | 806.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/11/2018 | 1230.48 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, COM SUAS ATIVIDADES NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/11/2018 | 10304.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INST. E GEST?O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/11/2018 | 954.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/11/2018 | 34446.28 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/11/2018 | 7796.50 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/11/2018 | 25026.12 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/11/2018 | 130.85 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA VIA DA CRV COM VISTORIA DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA N? KIO-0225, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/11/2018 | 5953.14 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/11/2018 | 17737.32 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/11/2018 | 664.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI?OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/11/2018 | 5000.00 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN??O EM FAVOR DO PASEP DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL E INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO E TRANSFERENCIAS CORRENTES, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/11/2018 | 1076.50 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/11/2018 | 30.45 | 00394460033236 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLU??O DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO DE N? 791426/2013, REFERENTE A IMPLANTA??O DE CENTROS INTERATIVOS DE TREINAMENTO, CAPACITA??O E INCLUS?O DIGITAL (TELECENTRO) NO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/11/2018 | 7886.81 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/11/2018 | 4323.38 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/11/2018 | 2040.91 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/11/2018 | 5888.18 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/11/2018 | 5913.46 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/11/2018 | 5401.31 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/11/2018 | 4683.08 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/11/2018 | 2235.37 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INST. E GEST?O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/11/2018 | 207.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/11/2018 | 2902.89 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001652 | 30/11/2018 | 6899.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE HILLUX, CABINE DUPLA DE PLACA N? QFR - 2170, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/11/2018 | 22500.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE- REFEITO), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001653 | 30/11/2018 | 2799.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA N? OYV - 8877, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADEPREG?O PRESENCIAL N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001654 | 30/11/2018 | 2799.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA N? OYV - 8877, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/11/2018 | 246.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A TRANSMISS?O DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/11/2018 | 15316.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 03/12/2018 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, NO SITE CARIRI EM A??O (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN?AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/12/2018 | 260.00 | 00004935109408 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA (CONSELHEIRA TUTELAR) PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRONORDESTE DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN?AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/12/2018 | 260.00 | 00005142693400 | MARIA DA CONCEIÇÃO CLEMENTE NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA (CONSELHEIRA TUTELAR) PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRONORDESTE DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN?AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/12/2018 | 260.00 | 00012303698723 | JOSEFA PATRICIA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA (CONSELHEIRA TUTELAR) PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRONORDESTE DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN?AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/12/2018 | 260.00 | 00009215416439 | JOSE ROMERO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR (CONSELHEIRO TUTELAR) PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRONORDESTE DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITO DA CRIAN?A E ADOLESCENTE, QUE SER? REALIZADO NOS DIAS 04, 05 E 06 DE DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 03/12/2018 | 1260.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COM DE ARTIGOS DO VESTUARIO E TECIDOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE KIT DE FARDAMENTO PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, KIT CONTENDO CAMISAS MATERIAL UV MANGAS LONGA, CAMISAS POLO EM MATERIAL PIQUE MANGAS CURTAS, CAMISAEM MATERIAL PP MANGAS CURTAS, BOLSAS E BON?S PERSONALIZADOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 04/12/2018 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMAS DE TRANSFER?NCIAS DE RENDA DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/12/2018 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO ESTADO, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0001696 | 04/12/2018 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, GEST?O CONTABIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADEPREG?O PRESENCIAL N? 27/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001697 | 04/12/2018 | 2600.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM ENGENHARIA CIVIL E ACOMPANHAMENHO DAS OBRAS EM EXECU??O NO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 17/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001706 | 05/12/2018 | 1601.88 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA N? OYV - 8877, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N?40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001705 | 05/12/2018 | 2327.92 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO HILLUX SRV DE PLACA N? QFR-2170, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 05/12/2018 | 500.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, NO SITE DEOLHONOCARIRI (WWW.DEOLHONOCARIRI.COM.BR), DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001699 | 05/12/2018 | 5968.03 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001700 | 05/12/2018 | 16018.87 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (?NIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001704 | 05/12/2018 | 571.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001708 | 05/12/2018 | 1547.10 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS (BOMBA DAGUA), DESTINADA AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA N? OGE - 6720, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001703 | 05/12/2018 | 2004.37 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA N? QFO - 5924 E A MOTO HONDA BROS DE PLACA N? MOC-8604 DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 05/12/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001701 | 05/12/2018 | 9221.03 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001702 | 05/12/2018 | 3868.51 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO | Saneamento | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | MANUTEN??O DOS PO?OS ARTESIANOS E DO ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 05/12/2018 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ANALISE F?SICOQU?MICA E UMA BACTERIOL?GICA EM AMOSTRA DE ?GUA DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA?AO PUBLICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001712 | 06/12/2018 | 3041.40 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EL?TRICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DA ILUMINA??O P?BLICA E DOS PR?DIOS P?BLICO NO DISTRITO DE BARREIRAS, COMUNIDADES ADJACENTES E SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001711 | 06/12/2018 | 380.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VE?CULOS ?NIBUS, MICRO-?NIBUS E MOTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 28/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001713 | 06/12/2018 | 1640.67 | 00094562350849 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001714 | 06/12/2018 | 1824.00 | 00029063537875 | ROSENALDO HONORATO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001715 | 06/12/2018 | 1640.19 | 00094562350849 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001716 | 06/12/2018 | 1054.14 | 00011243759453 | JOAO GINUINO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001717 | 06/12/2018 | 1932.00 | 00004703540460 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001718 | 06/12/2018 | 1320.00 | 00004703540460 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL, PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001719 | 06/12/2018 | 1824.00 | 00029063537875 | ROSENALDO HONORATO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001720 | 06/12/2018 | 1928.28 | 00094562350849 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001721 | 06/12/2018 | 1928.28 | 00094562350849 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001722 | 06/12/2018 | 972.00 | 00004703540460 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001723 | 06/12/2018 | 1040.82 | 00011243759453 | JOAO GINUINO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL - CRECHE, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001724 | 06/12/2018 | 1534.96 | 00010971874468 | JOAO GENUINO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE P?BLICA MUNICIPAL, PR?-ESCOLA, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 07/12/2018 | 400.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZA??O DO TOMBAMENTO DOS BENS M?VEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001729 | 07/12/2018 | 4546.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS, DESTINADAS AO VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA N? OEZ-4645, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001730 | 07/12/2018 | 1495.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O DE FREIO, SUSPENS?O COM TROCA DE MOLA, TROCA DE AMORTECEDORES, LUBRIFICA??O E TROCA DE ?LEO DO VE?CULO CAMINH?O BASCULANTE DE PLACA N? OEZ - 4645, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001731 | 07/12/2018 | 1190.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE EQUIPAMENTO DE GRUPO GERADOR, PARA TRADICIONAL FESTA DO S?TIO FRADES DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 14/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001725 | 07/12/2018 | 784.80 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (MISTO QUENTE, P?O FRANCES, BOLO SIMPLES E COCA COLA 2L C/6), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO FORO DO CARIRI ORIENTAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 19/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 07/12/2018 | 240.00 | 00020484267434 | VALDEMAR FRANCISCO MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VE?CULO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA N? JTV-7253 COM USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS ? SCFV, DE OFICINA DE ACORDEON DO S?TIO PASSAGEM DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO SANFONA FEST. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/12/2018 | 954.00 | 00000078306450 | MARTA DIONES DA SILVA AMORIM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONCESS?O DE AUXILIO FINANCEIRO ? FAM?LIA DO ADOLESCENTE ALMIR DARLAN DA SILVA AMORIM, DESTINADA A INTERNA??O DO MESMO EM INSTITUI??O PARA TRATAMENTO DE DEPEND?NCIA QU?MICA, DETERMINADA PELO PODER JUDICI?RIO EM AUDI?NCIA CIVEL DE CONCILIA??O, REALIZADA PELO JUIZ DE DIREITO JOS? IRLANDO SOBREIRA MACHADO, ATRAV?S DO PROCESSO N? 0800314-70.2017.8.15.034, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONF. TERMO DE AUDI?NCIA CIVIL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001738 | 10/12/2018 | 1270.80 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (SANDUICHE NATURAL, SALADA DE FRUTAS TRAVE.P/30 PESSOA, SALGADO P/ FESTA, COCA-COLA PET 2L C/6 e BOLO SIMPLES), DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO E DURANTE O TRANSLADO DO PASSEIO COM IDOSOS DO SCFV, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 19/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001734 | 10/12/2018 | 3250.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS (TROCA DE EMBUCHAMENTO E REVIS?O GERAL DOS FREIOS), REALIZADOS NO VEICULO PA MEC?NICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001735 | 10/12/2018 | 1703.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS (TROCA DOS REPAROS DOS CILINDROS, REVIS?O GERAL DA PARTE EL?TRICA E LUBRIFICA??O COM TROCA DE ?LEO), REALIZADOS NO VEICULO CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001736 | 10/12/2018 | 2106.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS (REVIS?O DO SISTEMA HIDR?ULICO E LUBRIFICANTE COM TROCA DE ?LEO), REALIZADOS NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0001733 | 10/12/2018 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 25/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI?OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/12/2018 | 3404.28 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN??O EM FAVOR DO PASEP DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0001732 | 10/12/2018 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA E CRECHE S?O PEDRO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 25/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/12/2018 | 273.85 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA N? OGE - 8510, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/12/2018 | 273.85 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA N? OGE - 6720, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/12/2018 | 294.33 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LINCECIAMENTO 2018 DO VEICULO CAMINH?O PIPA DE PLACA N? OGD - 9709, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001745 | 12/12/2018 | 1590.00 | 27031562000159 | ROVAL BELO DE OLIVEIRA 14381962885 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESTOS DE POLDA DE ARVORES, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 21/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0001746 | 12/12/2018 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA E CRECHE S?O PEDRO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 25/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001748 | 12/12/2018 | 3400.02 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001749 | 12/12/2018 | 1800.43 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA??O ESCOLAR | MANTER A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001750 | 12/12/2018 | 1100.03 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PR?-ESCOLA, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/12/2018 | 230.00 | 00064524116400 | JOSE SILVANO FERNANDES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO PREFEITO MUNICIPAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O REALIZADA NA SEDE DA FUNASA COM O OBJETIVO DE APRESENTAR TECNOLOGIA DE TRATAMENTODE ?GUA PARA PEQUENAS COMUNIDADES, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0001747 | 12/12/2018 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 25/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001751 | 13/12/2018 | 442.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS SERVIDORES E ASSESSORES, QUE PRESTARAM SERVI?OS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001753 | 13/12/2018 | 744.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA 03977328484 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS ASSESSORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA, QUE PRESTARAM SERVI?OS ? PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001752 | 13/12/2018 | 906.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA 03977328484 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURAN?A DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | PROMO?AO DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202018 | 0001754 | 13/12/2018 | 3500.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATA??O DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA GENTE BOA, PARA APRESENTA??O NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE SALGADINHO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 20/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN?AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/12/2018 | 40.00 | 00008431708409 | MAURICIO MANOEL GINUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR (CONSELHEIRO TUTELAR) PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE S?O JO?O DO CARIRI - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?O COM O PROMOTOR DE JUSTI?A, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN?AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/12/2018 | 40.00 | 00004935109408 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA (CONSELHEIRA TUTELAR) PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE S?O JO?O DO CARIRI - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNI?OCOM O PROMOTOR DE JUSTI?A, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001755 | 14/12/2018 | 390.00 | 21770408000112 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA 05097740408 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS ASSESSORES ADMINISTRATIVOS E SERVIDORES DO MUNIC?PIO QUE SE DESLOCARAM DA CIDADE DE CARA?BAS - PB AT? A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 14/12/2018 | 1900.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DOS VE?CULOS DA FROTA DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME RELA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/12/2018 | 106.53 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A TRANSMISS?O DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/12/2018 | 253.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A TRANSMISS?O DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/12/2018 | 7328.54 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/12/2018 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001759 | 17/12/2018 | 2900.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REVIS?O GERAL DA PARTE EL?TRICA C/TROCA DE COMPONENTES, REVIS?O GERAL DO SISTEMA DE FREIOS E DA SUSPENS?O DO VE?CULO ?NIBUS VOLARE ESCOLAR DE PLACA N? OGC-5879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001760 | 17/12/2018 | 2610.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REVIS?O DO RECONDICIONAMENTO DA BOMBA HIDR?ULICA, LUBRIFICA??O E TROCA DE ?LEO E REVIS?O GERAL DA PARTE EL?TRICA COM TROCA DE COMPONENTES, DO VE?CULO ?NIBUS VOLARE ESCOLAR DE PLACA N?QFG-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001761 | 17/12/2018 | 2842.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REVIS?O GERAL DA SUSPENS?O, LUBRIFICA??O E TROCA DE ?LEO, REVIS?O DE FREIOS E HIGIENIZA??O E LAVAGEM GERAL INTERNA E EXTERNA DO VE?CULO ?NIBUS VOLARE ESCOLAR DE PLACA N? OGE-8530, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001762 | 17/12/2018 | 2784.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REVIS?O GERAL DA SUSPENS?O E DA PARTE EL?TRICA C/TROCA DE COMPONENTES, LUBRIFICA??O E TROCA DE ?LEO E SERVI?OS DE CAPOTARIA COM SUBSTITUI??O DE ESPUMA E RECUPERA??O DOS BANCOS DO VE?CULO ?NIBUS VOLARE ESCOLAR DE PLACA N? OGE-6720, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/12/2018 | 14434.98 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO (FUNDEB 40%), RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/12/2018 | 3966.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO (FUNDEB 40%), RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/12/2018 | 48557.24 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO (FUNDEB 60%), RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/12/2018 | 1137.50 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO (FUNDEB 60%), RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/12/2018 | 11954.94 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO (FUNDEB 60%), RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/12/2018 | 650.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/12/2018 | 1707.28 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/12/2018 | 6923.85 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/12/2018 | 2905.57 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN?AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/12/2018 | 2703.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/12/2018 | 2081.03 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/12/2018 | 13786.57 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/12/2018 | 477.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/12/2018 | 5210.74 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INST. E GEST?O, RELATIVO A 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/12/2018 | 3334.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/12/2018 | 85.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO, LOCADA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA?AO PUBLICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/12/2018 | 17100.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA?AO PUBLICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/12/2018 | 2392.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/12/2018 | 581.26 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 18/12/2018 | 1620.00 | 02726356000132 | COOP.CURT.E ART. EM COURO RIBEIRA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE SAND?LIAS DE COURO FEMININAS E MASCULINAS, DESTINADAS AOS GRUPOS DE DAN?A DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DOS N?CLEOS DO DISTRITO DE BARREIRAS E DA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/12/2018 | 100.00 | 00006149769445 | FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA A SERVIDORA P?BLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA REALIZAR VISTORIA NO CARRO DO CONSELHO TUTELAR QUE SER? DESTINADO AO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/12/2018 | 100.00 | 00009706920722 | PATRICK BATISTA RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA AO SERVIDOR P?BLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA REALIZAR VISTORIA NO CARRO DO CONSELHO TUTELAR QUE SER? DESTINADO AO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 18/12/2018 | 1200.00 | 21353050000122 | EVONILSON CYRENO MENEZES 88425100410 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENSINO DE ARTE E CULTURA (SERVI?OS DE CAPACITA??O E EXAME DE FAIXAS, JIU-JITSU), PARA AS CRIAN?AS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/12/2018 | 224.83 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/12/2018 | 26146.39 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/12/2018 | 7943.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001799 | 18/12/2018 | 1784.01 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS (BOMBA DAGUA, CRUZETA CARDAN E ROLAMENTO DA PONTA), DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA N? OGE - 6720, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/12/2018 | 2115.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/12/2018 | 1216.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/12/2018 | 2371.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA, DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/12/2018 | 297.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/12/2018 | 4207.30 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/12/2018 | 3977.61 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/12/2018 | 2405.38 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/12/2018 | 103.99 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/12/2018 | 2709.36 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/12/2018 | 5093.94 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/12/2018 | 1058.02 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, COM SUAS ATIVIDADES NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/12/2018 | 2029.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INST. E GEST?O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/12/2018 | 1024.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/12/2018 | 5945.62 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/12/2018 | 5629.90 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/12/2018 | 2133.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/12/2018 | 760.65 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/12/2018 | 277.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/12/2018 | 247.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/12/2018 | 370.97 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA, DOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??ES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001814 | 20/12/2018 | 3000.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA 08946460440 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO, SENDO SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITA??ES E CONTRATOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DECARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI?OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/12/2018 | 1682.07 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN??O EM FAVOR DO PASEP DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/12/2018 | 7080.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (AGUA MINERAL E BOTIJ?O DE G?S GLP 13KG), DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001816 | 20/12/2018 | 2066.60 | 27031537000175 | JOSEILTON BARBOSA RAMOS 0989110842 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO TARDE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS FRADES, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, MONTE ALEGRE E DISTRITO DE BARREIRAS, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8733, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001817 | 20/12/2018 | 2260.00 | 26921169000178 | JOSE EDSON DA SILVA FILHO 10222848430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS LAGOA DOS CHAGAS, S?TIO NOVO E LU?Z GOMES, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8736, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001818 | 20/12/2018 | 2300.00 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS BANDEIRA, S?TIO NOVO E PEDRA D'AGUA, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8738, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001819 | 20/12/2018 | 1886.60 | 21687347000124 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA 02821454430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE), RESIDENTES NOS S?TIOS BOI POMBO, BARRIGUDA DOS FRADES E MONTE ALEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALC?NTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8745, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001820 | 20/12/2018 | 2066.60 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS FRADES, BOI POMBO E DIST. DE BARREIRAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALCANTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8731, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001821 | 20/12/2018 | 1600.00 | 27031550000124 | CLEON PEREIRA DE LIMA 05084538443 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO S?TIO SEVERO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SOTER CORREIA NEVES, LOCALIZADA NO S?TIO CAMPOS DOMUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8743, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001822 | 20/12/2018 | 820.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SALINAS, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8747, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001823 | 20/12/2018 | 1060.00 | 27031514000160 | PAULO FERNANDES BATISTA DE ARAUJO 06236487413 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS CURIMAT?S I E III, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO CURIMAT?S II DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8734, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001824 | 20/12/2018 | 1860.00 | 29529404000159 | DENES OLIVEIRA GALDINO 08720895410 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS PASSAGEM, PASSAGEM DOS AMAROS, COR? E PONTA DE SERRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GALDINO SANTIAGO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PONTA DE SERRA, DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONF. PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8739, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001825 | 20/12/2018 | 1860.00 | 29529404000159 | DENES OLIVEIRA GALDINO 08720895410 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS PASSAGEM, PASSAGEM DOS AMAROS, COR? E PONTA DE SERRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GALDINO SANTIAGO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PONTA DE SERRA, DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONF. PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8740, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001826 | 20/12/2018 | 1793.40 | 21687453000108 | IVAN FERREIRA DE LIMA 71798242400 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS MOREIRA E BOI POMBO, PARA A EMEIEF JO?O JOS? DE ALCANTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8732, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001827 | 20/12/2018 | 1093.40 | 27031514000160 | PAULO FERNANDES BATISTA DE ARAUJO 06236487413 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS CURIMAT?S I E III, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO CURIMAT?S II DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8735, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001828 | 20/12/2018 | 926.60 | 21687347000124 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA 02821454430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?), RESIDENTES NOS S?TIOS MONTE ALEGRE, BOI POMBO E ALTO DAS BARREIRAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALC?NTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8744, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001829 | 20/12/2018 | 800.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SALINAS, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8746, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001830 | 20/12/2018 | 3200.00 | 27031526000195 | JOSE GENILSON SILVA FERREIRA 06255786439 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS NOVO E BARRA DA ARARA, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8741, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001831 | 20/12/2018 | 2440.00 | 21768899000167 | JOSE BEZERRA DE SOUZA 05298912478 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS LAGOA DOS CHAGAS, LU?Z GOMES, PO?O DO ANGICO, S?TIO NOVO E BANDEIRA, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8737, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001832 | 20/12/2018 | 2660.00 | 21892400000129 | JOSE GLICERIO DA SILVA NETO 10348938403 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS CACIMBAS, AZEITE, CURRALINHO, MALHADA DO MEIO, SALGADINHO E CAPOT?, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8742, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001833 | 20/12/2018 | 820.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SALINAS, PARA A EEEFM CORONEL SEVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8748, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001840 | 21/12/2018 | 1102.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REVIS?O GERAL DE PORTAS, VIDROS E CAPU, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, CABANGEM, LIMPEZA E HIGIENIZA??O DO SISTEMA AR CONDICIONADO C/CARGA DE G?S E REVIS?O GERAL DA SUSPENS?O DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA N? OGF-7874, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA?AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 21/12/2018 | 1460.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM FREEZER DE 1 PORTA 220 LITROS, DESTINADO A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DO MUNIC?PIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI?OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/12/2018 | 1448.77 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO E TRANSFERENCIAS CORRENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 21/12/2018 | 876.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (AGUA MINERAL 20LT), DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 21/12/2018 | 300.00 | 00001861589719 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DO N?CLEO DA COMUNIDADE DE PASSAGEM DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 21/12/2018 | 350.00 | 00028813901453 | JOSE SATURNINO MOCO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, DESENVOLVIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 21/12/2018 | 1020.00 | 13298679000199 | AGNAILDA BARROS DE AMORIM NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (AGUA MINERAL 20LT E BOTIJ?O DE G?S GLP 13KG), DESTINADAS AOS NUCLEOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 21/12/2018 | 3665.00 | 04949494000106 | XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE DOIS FREEZER DE 1 PORTA 220 LITROS E UMA SANDUICHEIRA INDUSTRIAL, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS SCFV DO MUNIC?PIO DE CARAUBAS - PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001844 | 24/12/2018 | 2799.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO GOL DE PLACA N? OYV - 8877, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001845 | 24/12/2018 | 1800.00 | 26873270000109 | GILBERTO PEREIRA DE SOUSA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AGRONOMIA, CADASTRO AMBIENTAL RURAL, REALIZA??O DE PERICIA RURAL E ELABORA??O DE PROJETOS RURAIS, NESTE MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI?OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/12/2018 | 111.31 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN??O EM FAVOR DO PASEP DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001843 | 24/12/2018 | 6899.00 | 26873352000145 | NEUSA REGINA BATISTA BORGES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO CAMIONETE HILLUX, CABINE DUPLA DE PLACA N? QFR - 2170, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001853 | 26/12/2018 | 430.55 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001851 | 26/12/2018 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001852 | 26/12/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE LICITA??ES, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001863 | 26/12/2018 | 2690.15 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O DE CARA?BAS ? PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001848 | 26/12/2018 | 573.20 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001849 | 26/12/2018 | 368.31 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALC?NTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIODE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001850 | 26/12/2018 | 334.01 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001858 | 26/12/2018 | 1258.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA PE?AS (MOLA DE TERCEIRA E MOLA QUINTA), DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS VW DE PLACA N? OGE-8510, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001859 | 26/12/2018 | 585.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE REVIS?O GERAL DO VE?CULO ?NIBUS VW DE PLACA N? OGE-8510, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | SALARIO-EDUCA?AO | MANUTEN??O DOS RECURSOS DO SALARIO-EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001864 | 26/12/2018 | 3422.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARA?BAS ? PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N?05/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001854 | 26/12/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS A??ES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001855 | 26/12/2018 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-8085, COM FRANQUIA DE 4.000 PAGINAS, PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001856 | 26/12/2018 | 1225.76 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO JANTAR QUE SER? SERVIDO AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, NO EVENTO DA NOITE CULTURAL QUE SE REALIZAR? NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001865 | 26/12/2018 | 1428.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052018 | 0001866 | 26/12/2018 | 1800.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE), DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS N?CLEOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 05/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001857 | 26/12/2018 | 5075.22 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS, PR?DIOS P?BLICOS E VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001861 | 26/12/2018 | 4810.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O DAS 4 RODAS, REVIS?O GERAL DO SISTEMA HIDR?ULICO COM RETIRADA DE VAZAMENTO, LUBRIFICA??O DOS VAZAMENTOS E TROCA DE ?LEO E FILTROS DO VE?CULO MOTONIVELADORA CASE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001862 | 26/12/2018 | 1820.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O GERAL DO SISTEMA DE FREIOS E LUBRIFICA??O DE RODAS E ROLAMENTOS DO VE?CULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001847 | 26/12/2018 | 231.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O COM MATERIAL DE CONSUMO DA COPIADORA BROTHER DCP-7065, COM FRANQUIA DE 4.000 P?GINAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001860 | 26/12/2018 | 693.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS (LONA DE FREIO E DISCO TAC?GRAFO DI?RIO 125KM), DESTINADAS AO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA N? OGD - 9709, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001867 | 27/12/2018 | 455.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE SUSPENS?O TROCA DE MOLA, REALIZADOS NO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA N? OGD - 9709, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 15/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001870 | 27/12/2018 | 1123.00 | 21257374000167 | IVO NUNES DE LIMA 97840602487 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NOS CONSERTOS E TROCA DE PNEUS DOS VE?CULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 28/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | AQUISI?AO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0001891 | 27/12/2018 | 2200.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UMA BOMBA D'AGUA (BOMBA TH-16 P 1,5 CV MONOF.220V.MAGNUM), DESTINADA AO PO?O P?BLICO DO S?TIO PASSAGEM DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N? 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001869 | 27/12/2018 | 1560.00 | 27031562000159 | ROVAL BELO DE OLIVEIRA 14381962885 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E RESTOS DE POLDA DE ARVORES, NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 21/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302018 | 0001893 | 27/12/2018 | 1817.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM BEBEDOURO DE COLUNA, OITO CADEIRA FIXA SECRETARIA E TR?S LONGARINA 03 (TR?S) LUGARES, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302018 | 0001894 | 27/12/2018 | 3330.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE DOIS BEBEDOURO DE COLUNA, CINCO CADEIRA FIXA SECRETARIA, UM FOG?O INDUSTRIAL 06 (SEIS) BOCAS E VINTE MESA PVC PL?STICO, DESTINADOS AO N?CLEO DA SEDE DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS SCFV, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302018 | 0001895 | 27/12/2018 | 1200.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE QUINZE CADEIRA FIXA SECRETARIA, DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DA CIDADE DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 30/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001873 | 27/12/2018 | 1859.94 | 26967226000150 | JOSE ARLINDO DE LIMA 83263659472 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS FRADES, BOI POMBO E DIST. DE BARREIRAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALCANTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8767, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001874 | 27/12/2018 | 1614.06 | 21687453000108 | IVAN FERREIRA DE LIMA 71798242400 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS SITIOS MOREIRA E BOI POMBO, PARA A EMEIEF JO?O JOS? DE ALCANTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8768, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001875 | 27/12/2018 | 1859.94 | 27031537000175 | JOSEILTON BARBOSA RAMOS 0989110842 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO TARDE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS FRADES, BARRIGUDA DOS QUEIROZ, MONTE ALEGRE E DISTRITO DE BARREIRAS, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8769, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001876 | 27/12/2018 | 984.06 | 27031514000160 | PAULO FERNANDES BATISTA DE ARAUJO 06236487413 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS CURIMAT?S I E III, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO CURIMAT?S II DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8770, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001877 | 27/12/2018 | 2034.00 | 26921169000178 | JOSE EDSON DA SILVA FILHO 10222848430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS LAGOA DOS CHAGAS, S?TIO NOVO E LU?Z GOMES, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8771, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001878 | 27/12/2018 | 2196.00 | 21768899000167 | JOSE BEZERRA DE SOUZA 05298912478 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS LAGOA DOS CHAGAS, LU?Z GOMES, PO?O DO ANGICO, S?TIO NOVO E BANDEIRA, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8772, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001879 | 27/12/2018 | 2070.00 | 26912001000104 | JOSE JEFFERSON HONORIO DE SOUZA 10604688407 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS BANDEIRA, S?TIO NOVO E PEDRA D'AGUA, PARA A EEEFM CORONEL SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8773, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001880 | 27/12/2018 | 1674.00 | 29529404000159 | DENES OLIVEIRA GALDINO 08720895410 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS PASSAGEM, PASSAGEM DOS AMAROS, COR? E PONTA DE SERRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GALDINO SANTIAGO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PONTA DE SERRA, DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONF. PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8774, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001881 | 27/12/2018 | 1674.00 | 29529404000159 | DENES OLIVEIRA GALDINO 08720895410 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS PASSAGEM, PASSAGEM DOS AMAROS, COR? E PONTA DE SERRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GALDINO SANTIAGO DE SOUSA, LOCALIZADA NO SITIO PONTA DE SERRA, DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONF. PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8775, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001882 | 27/12/2018 | 2880.00 | 27031526000195 | JOSE GENILSON SILVA FERREIRA 06255786439 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS NOVO E BARRA DA ARARA, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8777, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001883 | 27/12/2018 | 2394.00 | 21892400000129 | JOSE GLICERIO DA SILVA NETO 10348938403 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS CACIMBAS, AZEITE, CURRALINHO, MALHADA DO MEIO, SALGADINHO E CAPOT?, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8776, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001884 | 27/12/2018 | 1440.00 | 27031550000124 | CLEON PEREIRA DE LIMA 05084538443 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO S?TIO SEVERO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SOTER CORREIA NEVES, LOCALIZADA NO S?TIO CAMPOS DOMUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8778, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001885 | 27/12/2018 | 833.94 | 21687347000124 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA 02821454430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?), RESIDENTES NOS S?TIOS MONTE ALEGRE, BOI POMBO E ALTO DAS BARREIRAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALC?NTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8779, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001886 | 27/12/2018 | 1697.94 | 21687347000124 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA 02821454430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE), RESIDENTES NOS S?TIOS BOI POMBO, BARRIGUDA DOS FRADES E MONTE ALEGRE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JO?O JOS? DE ALC?NTARA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8780, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001887 | 27/12/2018 | 720.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA MANH?) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SALINAS, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8783, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001888 | 27/12/2018 | 738.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SALINAS, PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8782, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001889 | 27/12/2018 | 738.00 | 21503988000181 | JOSE SEVERINO DA SILVA 50823558487 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA NOITE) DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES NO SITIO SALINAS, PARA A EEEFM CORONEL SEVELIANO DE FARIAS CASTRO, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8781, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001890 | 27/12/2018 | 954.00 | 27031514000160 | PAULO FERNANDES BATISTA DE ARAUJO 06236487413 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (TURNO DA TARDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NOS S?TIOS CURIMAT?S I E III, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOS? MORAIS DA SILVA, LOCALIZADA NO S?TIO CURIMAT?S II DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 08/2018 E N.F.S.A. N? 8770, ANEXA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0001897 | 27/12/2018 | 165.90 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS (CABO DE VELAS, FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUST?VEL), DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA N? OFG - 7874, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 13/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001871 | 27/12/2018 | 2500.00 | 28045004000105 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE CARRO DE SOM, PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PUBLICIDADE E DIVULGA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E A??ES DO PODER EXECUTIVO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, DURANTEO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 20/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001872 | 27/12/2018 | 2500.00 | 28045004000105 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE CARRO DE SOM, PARA EXECU??O DOS SERVI?OS DE PUBLICIDADE E DIVULGA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS E A??ES DO PODER EXECUTIVO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, DURANTEO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 20/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001892 | 27/12/2018 | 423.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (REFRIGERANTES 2 LT), DESTINADAS A CONFRATERNIZA??O DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL CARA?BAS - PB, CONFORME ADES?O ? ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/12/2018 | 2181.10 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA, DOS PR?DIOS, PRA?AS E CANTEIROS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 27/12/2018 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA 01290393494 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, NO SITE CARIRI EM A??O (WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA??O OFICIAL | MANTER AS A??ES DE ASSESSORIADE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 28/12/2018 | 500.00 | 13253607000125 | KLEBSON WANDERLEY CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, NO SITE DEOLHONOCARIRI (WWW.DEOLHONOCARIRI.COM.BR), DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/12/2018 | 18610.72 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE- REFEITO), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O EM FAVOR DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/12/2018 | 180.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVI?OS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/12/2018 | 1710.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI?OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/12/2018 | 2970.01 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN??O EM FAVOR DO PASEP DEBITADOS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA?AO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/12/2018 | 496.59 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA DARF RELACIONADA A DCTF - DECLARA??O DE D?BITOS E CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS, DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/12/2018 | 7886.81 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/12/2018 | 4323.38 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/12/2018 | 2040.91 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/12/2018 | 4873.61 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/12/2018 | 4475.10 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/12/2018 | 5888.18 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/12/2018 | 5913.46 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/12/2018 | 207.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/12/2018 | 2235.37 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INST. E GEST?O DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/12/2018 | 2902.89 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0001898 | 28/12/2018 | 1000.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, DESTINADOS AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO GOVERNO MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 25/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001904 | 28/12/2018 | 2984.20 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (SALGADOS P FESTA, COCA-COLA PET 2L, TORTA DOCE P30 PESSOAS, FANTA GUARANA PET 2L E BOLOS SIMPLES), DESTINADAS A CONFRATERNIZA??O DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 19/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/12/2018 | 373.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A TRANSMISS?O DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/12/2018 | 241.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS SOBRE A TRANSMISS?O DA FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/12/2018 | 2662.93 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/12/2018 | 15316.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252017 | 0001899 | 28/12/2018 | 750.00 | 15603060000176 | EDSON AIRES ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE ACESSO ? INTERNET VIA R?DIO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, ESCOLA ALICE JORGE DA SILVA E CRECHE S?O PEDRO DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 25/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/12/2018 | 7871.80 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/12/2018 | 2441.27 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/12/2018 | 8307.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/12/2018 | 24416.12 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/12/2018 | 5333.15 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/12/2018 | 1672.93 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% (MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/12/2018 | 25501.96 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (OUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/12/2018 | 5823.22 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001953 | 28/12/2018 | 1213.50 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS (P?O FRANC?S, MISTO QUENTE, FANTA LARANJA PET E TAPIOCA RECHEADA), DESTINADAS A CONFRATERNIZA??O DOS PROFESSORES DA PREFEITURA MUNICIPAL CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 19/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/12/2018 | 48.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DO PRESTADOR DE SERVI?OS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 28/12/2018 | 2460.00 | 28174707000133 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA 11257339427 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ROUPAS PARA OS FIGURINOS DE CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV DOS N?CLEOS DO DISTRITO DE BARREIRAS E S?TIO ANJIQUINHO E PARA OS IDOSOS DO N?CLEO DA SEDE DO MUNIC?PIO CARA?BAS-PB, DESTINADOS AS APRESENTA??ES NA NOITE CULTURAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 28/12/2018 | 980.00 | 00002779924438 | MARIA BRAZIETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ROUPAS PARA OS FIGURINOS DO GRUPO DE MULHERES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, DESTINADOS AS APRESENTA??ES NA NOITE CULTURAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 28/12/2018 | 1870.00 | 00008488655452 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ROUPAS PARA OS FIGURINOS DOS GRUPOS DE CRIAN?AS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ? SCFV DO N?CLEO DO S?TIO PASSAGEME OS ADOLESCENTES DO N?CLEO DA SEDE DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, DESTINADOS AS APRESENTA??ES NA NOITE CULTURAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001909 | 28/12/2018 | 2011.00 | 18107693000181 | PANIFICADORA E LANCHONETE NOVA OPÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS P/ FESTA, TORTA DOCE P30 PESSOAS, FANTA GUARANA PET 2L E TAPIOCA RECHEADA), DESTINADOS AOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO E LANCHES PARA OS USU?RIOS DO SCFV NA NOITE CULTURAL REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 19/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/12/2018 | 3400.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/12/2018 | 1001.70 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/12/2018 | 17572.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN?AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/12/2018 | 4770.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/12/2018 | 240.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, COM SUAS ATIVIDADES NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/12/2018 | 4162.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/12/2018 | 1247.83 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, COM SUAS ATIVIDADES NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/12/2018 | 806.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, COM SUAS ATIVIDADES NO CRAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/12/2018 | 907.32 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO, COM SUAS ATIVIDADES NO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001955 | 28/12/2018 | 2778.81 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A EXECU??O DA ETAPA FINAL DOS SERVI?OS DE CONCLUS?O DA RESID?NCIA DA SENHORA EDINALVA EDITE DOS SANTOS, NA FORMA DE CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL DEVIDO O ESTADO DE RISCO QUE A ATUAL RESID?NCIA APRESENTA PARA SUA FAM?LIA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018 E RELAT?RIO T?CNICO E FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANTER AS A??ES DO IGD-BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/12/2018 | 9.85 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PROGRAMA CRIAN?A FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/12/2018 | 374.75 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/12/2018 | 16178.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 0001954 | 28/12/2018 | 2016.31 | 13302040000130 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DAS MERCADORIAS, DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS, PR?DIOS P?BLICOS E VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/12/2018 | 16358.66 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPO | Administração | Administração Geral | CULTURA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/12/2018 | 387.50 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER DO MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/12/2018 | 9.60 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/12/2018 | 28390.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, COM INST E GEST?O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEPLACOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/12/2018 | 10254.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMUNICA??O INST. E GEST?O, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | MEIO AMBIENTE | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/12/2018 | 954.00 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/12/2018 | 2445.84 | 01612638000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Administração | Administração Geral | AGROPECUARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001973 | 31/12/2018 | 5561.56 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001974 | 31/12/2018 | 313.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES (OLEO UNI GT4 20W50 BL), DESTINADOS AOS VE?CULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | URBANISMO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001975 | 31/12/2018 | 2932.41 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS P?BLICAS E SERVI?OS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA?AO PUBLICA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA ILUMINA?AO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/12/2018 | 3237.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS POR PARTE DA ENERGISA, NA ARRECADA??O DA CONTRIBUI??O DE ILUMINA??O PUBLICA ? CIP, RELATIVO AOS MESES DE MAR?O A NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 31/12/2018 | 600.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO 05615878410 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA T?CNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE SISTEMAS DO CADASTRO ?NICO E PROGRAMAS DE TRANSFER?NCIAS DE RENDA DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 31/12/2018 | 1870.00 | 00070399138447 | DANILO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE CAIXAS E MESA DE SOM, PARA O EVENTO DA NOITE CULTURAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 31/12/2018 | 970.00 | 00004709382425 | ROSELANE RAQUEL DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGR?FICA E FORNECIMENTO DE FOTOS IMPRESSAS DOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS ? SCFV, NOS EVENTOS DO DESFILE C?VICO DE 07 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO E NA NOITE CULTURAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001970 | 31/12/2018 | 1195.65 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO ATRACTIVE DE PLACA N? QFO - 5924 E A MOTO HONDA BROS DE PLACA N? MOC-8604 DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR | MANUTEN?AO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/12/2018 | 70.00 | 00005142693400 | MARIA DA CONCEIÇÃO CLEMENTE NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DI?RIA A SERVIDORA (CONSELHEIRA TUTELAR) PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA -PB, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE JAKELINE ROSILDA BARROS PARA REALIZA??O DE EXAMES, PARA ATENDER A SOLICITA??O DA POLICIA CIVIL DESTE MUNIC?PIO DE CARAUBAS-PB, CONFORME REQUISI??O DE DI?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 31/12/2018 | 1250.00 | 00001848328451 | JOSE REVONALDO AMORIM DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL(APARTAMENTO), LOCALIZADO NA RUA BARTOLOMEU DA COSTA LIMA, S/N - CENTRO - CARA?BAS - PB, COMO FORMA DE CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL, ONDE RESIDE A SENHORA ELIANEELAINE DOS SANTOS, A QUAL ENCONTRA-SE COM 05 MESES DE ALUGUEL EM ATRASO DEVIDO A FALTA DE RENDA SUFICIENTE PARA MANUTEN??O DOS GASTOS FAMILIAR, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 31/12/2018 | 1350.00 | 19486959000107 | ALISSON TIAGO PEREIRA DA CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DO CLUBE 05 DE MAIO, PARA A NOITE CULTURAL DA ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, REALIZADA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001971 | 31/12/2018 | 5933.89 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001972 | 31/12/2018 | 8403.57 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VE?CULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR (?NIBUS ESCOLARES) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001981 | 31/12/2018 | 320.00 | 28184340000139 | ANTONIO ROSENILDO PAULINO 07022416443 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VE?CULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 28/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/12/2018 | 70.00 | 00008274038797 | MARIA ALICE ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL JUNTO AO (IPC) INSTITUTO DE POL?CIA CIENT?FICA, CONFORME REQUISI??O DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001962 | 31/12/2018 | 2600.00 | 00007673356430 | MARINA BORGES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS DE CONSULTORIA T?CNICA EM ENGENHARIA CIVIL E ACOMPANHAMENHO DAS OBRAS EM EXECU??O NO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 17/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/12/2018 | 50.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTA??O DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001964 | 31/12/2018 | 382.00 | 24773851000135 | JOSEFA ENILZA ALVES DE CENA 58144722515 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS SERVIDORES E ASSESSORES, QUE PRESTARAM SERVI?OS NO DISTRITO DE BARREIRAS DO MUNIC?PIO DE CARA?BAS-PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001965 | 31/12/2018 | 543.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA 03977328484 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AOS ASSESSORES E EQUIPE ADMINISTRATIVA, QUE PRESTARAM SERVI?OS ? PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA?BAS - PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 31/12/2018 | 1450.00 | 00003216980456 | JOÃO PAULO GREGORIO DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA GRAVA??O E EDI??O EM V?DEO DA CAMPANHA NATAL DE NOSSA GENTE, VEICULADAS NO PER?ODO DE 10/12/2018 ? 20/12/2018 NO MUNIC?PIO DE CARA?BAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001969 | 31/12/2018 | 2834.55 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA N? OYV - 8877, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N?40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO GE | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA??O GERAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000272017 | 0001977 | 31/12/2018 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE GEST?O DE PESSOAL, GEST?O CONTABIL, CONTROLE DE TESOURARIA E LICITA??O PUBLICA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADEPREG?O PRESENCIAL N? 27/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI?OES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/12/2018 | 1540.94 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUTARIA DO MUNICIPIO E TRANSFERENCIAS CORRENTES, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO CONVENIO CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001966 | 31/12/2018 | 418.00 | 23594338000114 | LUCINEIDE JOSE GINUINO FERREIRA 03977328484 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES AOS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURAN?A DO MUNICIPIO DE CARA?BAS - PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVIS?O E COORDENA??O SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001968 | 31/12/2018 | 3786.26 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO HILLUX SRV DE PLACA N? QFR-2170, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 40/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 1983
Última atualização: 11/06/2024