| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTRO COMBINADO, FILTRO DE AR E OLEO, ANEL DE VEDA??O DIN 7603-A 20X26-CUCU/SN12V E OLEO SINTETICO MOTOR SW30MB229,51 DB6615.51, DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| Secretaria de Ci?ncia, Tecnologia e Inova??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2018 | 1002.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CDC- 4/217.836-6 DA (SECTI) SECRETARIA DE CI?NCIA , TECNOLOGIA E INNOVA??O DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB P/OS MESES DE DEZEMBRO/17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2018 | 2613.74 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCA??O, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,M?S DE DEZEMBRO/17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2018 | 136.88 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB DOS IM?VEIS LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES ,N? 85 CDC- 4/114347-8 , 85-A CDC-4/11236825-6 E 85-B CDC- 4/236826-4 ,NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, M?S DE DEZEMBRO/17,CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2018 | 626.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SECULT) SEC. DE CULTURA, DA (PMCG) ONDE FUNCIONAM :TEATRO MUNICIPAL S. CABRAL, CDC-4/116098-58, OS MUSEUS DO ALGOD?O,CDC-4/116919-2 E DO FOLCLORE R. MARACAJA, CDC-4/113418-8,MUSEU HISTORICO 4/9185-0,CENTRO CULTURAL L.RAMAHO, CDC-4/117014-1, FUNDA??O ARTISTICA CULTURAL M. BANDEIRA, CDC-4/114095-3, BIBLIOTECA MUNICIPAL,4/116071-2, BIBLIOTECA DE GALANTE, CDC- 4/112486-6 E CASA S.CABRAL CDC-4/15849-3, M?S DE DEZEMBRO/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2018 | 17.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB, DOS IMOVEIS, GINASIO DE ESPORTE "O MENIN?O" 4/133652-8, QUADRA DE ESPORTE CDC 4/170490-7, QUADRA DE ESPORTE EVANILSON MENEZES CDC- 4/182610-6 , COMPLEXO PLINIO LEMOS CDC- 4/184625-2 E A VILA OLIMPICA CDC- 4/238607-6, M?S DE DEZEMBRO/17 CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS, DOCUMENYOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2018 | 3223.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINA??O PUBLICA) DE (18) DEZOITO IM?VEIS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB PARA O M?S DER DEZEMBRO/17, CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2018 | 30000.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO D?BITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1, EM FACE DA CONTRIBUI??O AO FAVORECIDO SUPRA CORRESNPONDENTE AO EXERCICIO/2018. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2018 | 36000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO D?BITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DEBITADO C/C ICMS 13.843-6 EM FACE DA CONTRIBUI??O AO FAVORECIDO SUPRA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2018.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2018 | 4408988.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Forma??o Patrim?nio Servidor P?blico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2018 | 1000000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O AO PASEP, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2018 | 20000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2018 | 20000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DO BANCO DO BRADESCO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2018 | 20000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DA CAIXA ECONOMICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2018 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A D?BITOS EM CONTA (BLOQUEIOS JUDICIAIS, TRF JUDICIAL E OUTROS) DURANTE O EXERCICIO DE 2018, NA CONTA 10.955-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2018 | 2940.00 | 00078997984420 | JOSE WANDERLEY LEITE DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUI??ES DE ITBI, PAGO LAN?AMENTO N? 3749 , TENDO EM VISTA, DISIST?NCIA DA COMPRA DO LOTE.CONFORME PROCESSO DE N?10.588-17, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Forma??o Patrim?nio Servidor P?blico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2018 | 4900.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O AO PASEP-CIDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2018 | 600.00 | 00001445067420 | FELIPE GOMES GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUI??O DE ITBI,PAGO NO PROCESSO ADM. N? 10.993-17 POR N?O CONCRETIZAR A COMPRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206052016 | 0000017 | 12/01/2018 | 5429.51 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | valor correspondente ao fornecimento de vale transporte, parte patronal, para os servidores da Educa??o, OUTRTAS FUN??ES DO MAGIST?RIO, m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2018 | 983.85 | 00000073514454 | FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE N? 01.965-17 DA Sr? MARIA DAS NEVES DE SOUSA OLIVEIRA, SERVIDORA EFETIVA, FALECIDA, REGISTRADA SOB A MATR?CULA DE N? 20224, TENDO COMO PESSOA INTERESSADA SUA GENITORA A Sra. FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF: 000.735.144-54, INFORMO QUE A MESMA FAZ JUS AO RECEBIMENTO DOS REDIMENTOS ABAIXO DESCRISTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/01/2018 | 1500000.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2018 | 20095.36 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69. RELATIVO AO PROCESSO DE N? 10425.720278/2012-10 DA RECEITA: DIV.ATIVA-PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2018 | 1679.39 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.1025/69, SISPAR PGFN-D?BITOS PREVIDENCIARIOS, PERIODO DE APURA??O 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2018 | 914.02 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025-69 MULTAS DA GFIP. COM PERIODO DE APURA??O 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Forma??o Patrim?nio Servidor P?blico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/01/2018 | 24317.48 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRERSPONDENTE AO PASEP MENSAL COM COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, PERIODO DE APURA??A 31/12/2017, COM VENCIMENTO EM 25/01/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2018 | 347169.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISS?O, CONSOLIDA??O E REFINANCIAMENTO DE D?VIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNI?O E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, O LIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execu??o de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0000020 | 17/01/2018 | 219267.12 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZA??O DO C?RREGO DE SANTA ROSA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 25? MEDI??O DO CONTRATO N? 1054/2012 - CONCORR?NCIA N? 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - DO CONV?NIO N? 760070/2011 - MINIST?RIO DA INTEGRA??O NACIONAL. | 00412013 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execu??o de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0000021 | 17/01/2018 | 24363.01 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZA??O DO C?RREGO DE SANTA ROSA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 25? MEDI??O DO CONTRATO N? 1054/2012 - CONCORR?NCIA N? 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - DO CONV?NIO N? 760070/2011 - MINIST?RIO DA INTEGRA??O NACIONAL. | 00412013 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206052016 | 0000032 | 18/01/2018 | 600000.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETR?NICOS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O (SEDUC E DEMAIS ) DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 2.06.005/2016, CONTRATO 2.06.001/2017 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2018 | 190612.61 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVID?NCIA SOCIAL , REFERENTE AO DCG DE N? 14.401.306-1, CONFORME GUIA DA PREVID?NCIA SOCIAL - GPS ANEXA, M?S DE COMPET?NCIA JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012018 | 0000031 | 18/01/2018 | 800000.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL DO VALE TRANSPORTE (PASSES URBANOS/ELETR?NICO) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, EXCETO AS SECRETARIAS SEDUC E SA?DE, P/O EXERC?CIO/2018, CONFORME INEXIGIBILIDADE N? 2.03.001/2018, CONTRATO 2.03.001/2018 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2018 | 1914.13 | 00043841821472 | MARIA DO SOCORRO SOARES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO AUX?LIO FUNERAL ? DEVIDO ? FAMILIA DO SERVIDOR FALECIDO, MANOEL ANTONIO NETO QUE ERA LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANO MAT: 10037.CONFORME CERTID?O DE ?BITO E PARECER JUR?DICO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2018 | 1601.74 | 00003337219420 | PEDRO TEOTÔNIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUI??O DE ITBI-IMPOSTO SOBRE TRANSMISS?O DE BENS IM?VEIS E DE DIREITOS.PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO DE N? 09.749-17 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2018 | 1250.00 | 00020630360472 | JOÃO BATISTA PEREIRA BORGES | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUI??O DE ISS,PAGO REFERENTE A NOTA FISCAL AVULSA DE N? 112534 CANCELADA POR MOTIVO DE N?O EFETIVA??O DO SERVI?O PRESTADO. CONFORME PROCESSO DE N? 11.259-17 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2018 | 553.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS LOCALIZADAS AS RUAS; RAIMUNDO SUASSUNA E FAZENDA DESERTO NO DISTRITO DE GALANTE E NA VILA DO ARTES?O LOJA N? 66 , CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2018 | 40343.87 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTEN??O PREVENTIVA DA R?DE M?DIA TENS?O 01/18 , NA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO E CANAL DE SANTA ROSA , CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim?rio | A??es de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214322017 | 0000038 | 22/01/2018 | 166110.33 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, ?LEO DIESEL S 500 E ?LEO DIESEL S 10 , FILTRO DE ?LEO, GRAXA BALDE DE 20 KG, ARLA BALDE DE 20 KG, ?LEO LUBRIFICANTE (MOTOR) PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.14.032/2017 E CONTRATO N? 2.11.026/2017, P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214322017 | 0000037 | 22/01/2018 | 1202181.05 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, ?LEO DIESEL S 500 , DIESEL S 10 , ARLA BALDE DE 20 KG, GRAXA BALDE DE 20 KG, FILTROS DE ?LEO E ?LEO LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS DA (SESUMA), SECRETARIA DE SERVI?OS URBANO E MEIO AMBIENTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.14.032/2017 E CONTRATO N? 2.14.071/2017, P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206052016 | 0000033 | 22/01/2018 | 100000.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | valor correspondente ao fornecimento de vale trasnporte, parte patronal, para os servidores da Educa??o - OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO, exerc?cio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214322017 | 0000036 | 22/01/2018 | 701197.85 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DECOMBUST?VEL GASOLINA COMUM, GASOLINA ADTIVADA, ?LEO DIESEL S 500 , ?LEO DIESEL S 10, FILTRO DE ?LEO, ARLA BALDE DE 20 KG, GRAXA BALDE DE 20 KG E LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA DA FROTA DE VE?CULOS DA (SEDUC) SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.14.032/2017 E CONTRATO N? 2.06.104/2017, P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214322017 | 0000034 | 22/01/2018 | 750227.30 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM , ADTIVADA, DIESEL S10 , DIESEL S500, FILTRO DE ?LEO F1 MASTER PL 10W30, PARA O ABASTECIMENTO A FROTA DE VE?CULOS DA (SAD) SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.14.032/2017 , CONTRATO N? 2.03.010/2017, P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214322017 | 0000035 | 22/01/2018 | 100000.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, ?LEO DIESEL S10, ?LEO DIESEL S500 , FILTRO LUB PSL 565 E LUBRIFICANTE PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DO (G.P) GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.14.032/2017 E CONTRATO N? 2.01.031/2017 , P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2018 | 2932.26 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A A??O TRABALHISTA -RITO ORDIN?RIO N? 0171700-46.1997.5.13.0007 MANDADO DE SEQUESTRO DE N? 111/2017 RECLAMANTE: ALBA LUCIA LIRA DO REGO NEVES DA 1? VARA DO TRABALHO -SECCIONAL DE C GRANDE - DEBITADA NA CONTA 86505-2 AG.63-9 BANCO DO BRASIL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/01/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IM?VEL DE INSCRI??O 018.007.0060.01060000 , MATRICULA N? 01120543-1 , LOCALIZADO A RUA DR. JO?O MOURA, N? 528 NO BAIRRO DE S. JOS?, ONDE FUNCIONA A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O (CPL) DESTA PREFEITURA, M?S DE COMPET?NCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/01/2018 | 349.80 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IM?VEL, LOCALIZADO A RUA CEL. JO?O LOUREN?O PORTO , N? 59 (CENTRO) MATRICULA 1122082-1 , INSCRI??O 018.006021000650000 ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTA DE SERVI?OS MILITAR , M?S DE COMPET?NCIA DEZEMBRO/17, CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IM?VEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR GUMERCINDO DUNDA , N? 576 , INSCRI??O N? 045.001.0050.01311.0000 MATRICULA 2100394-7 , NO DISTRITO DE GALANTE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, DESTA PREFEITURA, M?S DE COMPET?NCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | valor correspondente a cobran?a de ART, da Secretaria de Edcua??o da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2018 | 245.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IM?VEL LOCALIZADO A RUA- DEPUTADO ALVARO GAUD?NCIO , N? 278, (CENTRO) INSCRI??O 018.06.440.0141, MATRICULA 11214082, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, M?S DE REFER?NCIA DEZEMB RO/2017,CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 24/01/2018 | 7500000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE, P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2018 | 600000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA, P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbaniza??o de ?reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0000059 | 24/01/2018 | 460711.63 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZA??O DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 25? MEDI??O DO CONTRATO N? 1052/2011 - CONCORR?NCIA N? 005/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE N? 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG. | 00022013 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbaniza??o de ?reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0000060 | 24/01/2018 | 52730.51 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZA??O DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 25? MEDI??O DO CONTRATO N? 1052/2011 - CONCORR?NCIA N? 005/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE N? 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG. | 00022013 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/01/2018 | 400000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS, P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2018 | 300000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | A??es do trabalho t?cnico social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2018 | 1200000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, (SOCIAL) P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/01/2018 | 1500000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE , JUVENTUDE E LAZER, P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2018 | 650000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SECULT) SECRETARIA DE CULTURA, P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/01/2018 | 243.44 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor correspondente a devolu??o do saldo de recursos financeiro n?o utilizado - RENDIMENTOS COM APLICA??O FINANCEIRA - do Termo de Compromisso n? 201700184, conforme GRU - C?d. de Recolhimento 18888-3, n? de refer?ncia 201700184 e UG / Gest?o 153173 /15253. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ci?ncia, Tecnologia e Inova??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/01/2018 | 30000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SECTI) SECRETARIA DE CI?NCIA , TECNOLOGIA E INOVA??O, P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000049 | 24/01/2018 | 11254.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES OI M?VEL DAS UNIDADES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, EXCETO AS SECRETARIAS DE EDUCA??O E SA?DE, PER?ODO 03/12/2017 A 03/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000051 | 24/01/2018 | 2956.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?O DE GEST?O DE FROTAS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA ,M?S DE COMPET?NCIA DEZEMBRO/17,CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000052 | 24/01/2018 | 252.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO OI FIXO E VELOX DA LINHA (83) 3343-1486 DA UNIDADE DO SISTEMA P?BLICO DE EMPREGO , TRABALHO E RENDA (SINE) DESTA PREFEITURA, P/O M?S DE DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000053 | 24/01/2018 | 3246.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) DEDICADO A OI N? 507-6353 NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (SAD) DESTA PREFEITURA, M?S DE COMPET?NCIA DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000054 | 24/01/2018 | 3246.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) N? 507-6355 DEDICADO A OI DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA PREFEITURA, M?S DE COMPET?NCIA DEZEMBRO /2017,CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000055 | 24/01/2018 | 3246.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) N? -507-6357 DEDICADO A OI DA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, M?S DE COMPET?NCIA DEZEMBRO /2017,CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2018 | 6793.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) N? 510-1570 DEDICADO A OI DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , MES DE COMPET?NCIA DEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000057 | 24/01/2018 | 6793.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LINK DE INTERNET (IP) N? 510-1570 DEDICADO A OI DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , MES DE COMPET?NCIADEZEMBRO/2017, CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203012013 | 0000062 | 24/01/2018 | 200000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA??ES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNI?O DE; PREG?O PRESENCIAL, EXTRATO DE CONTRATO, LICITA??ES, CONCORRENCIAS, TOMADA DE PRE?OS, CONTRATOS ETC. NESTE EXERCICIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/01/2018 | 4500000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SAD) SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/01/2018 | 14900000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL (SOBRE A BASE) REFERENTE A 13,27 % E 7,5% DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR (SEM A BASE) DO P?RCENTUAL DA PREVID?NCIA PR?PRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,P/O EXERCICIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2018 | 2209000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL DE 20% EM FAVOR DO (INSS) SOBRE O VALOR DA F?LHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA (SAD) SECRETARIA DE ADMINISTRA?/AO E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/01/2018 | 250000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/01/2018 | 250000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/01/2018 | 1350000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (GP) GABINETE DO PREFEITO, P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2018 | 4000000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL (SOBRE A BASE) , REFERENTE A 13,27% E 7,5% DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR (S/A BASE) PERCENTUAL DE PREVID?NCIA PR?PRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (M.D.E) DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2018 | 600000.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI??O PATRONAL DE 20% EM FAVOR DO INSS SOBRE O VALOR DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCA??O (M.D,E) DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2018 | 25000000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2018 | 3500000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2018 | 8600000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2018 | 360000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (GP) GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de manuten??o da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2018 | 1280000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO (GP/GUARDA MUNICIPAL) DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de manuten??o da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2018 | 370000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO (GP/GUARDA MUNICIPAL) DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2018 | 6500000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2018 | 170000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2018 | 570000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SEFIN) PENS?ES ESPECIAIS DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2018 | 1150000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EC?NOMICO DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2018 | 90000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EC?NOMICO DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2018 | 7100000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2018 | 450000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2018 | 3050000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA,P/O EXERCICIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2018 | 250000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA,P/O EXERCICIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2018 | 11900000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2018 | 2000000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ci?ncia, Tecnologia e Inova??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2018 | 1200000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SECTI) SECRETARIA DE CI?NCIAS, TECNOLOGIA E INOVA??O DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ci?ncia, Tecnologia e Inova??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2018 | 60000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SECTI) SECRETARIA DE CI?NCIAS, TECNOLOGIA E INOVA??O DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2018 | 135.60 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | pagamento de di?ria com objetivo de participar de Reuni?o dos Delegados do XV ENEJA, em Jo?o Pessoa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2018 | 3250000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SECULT) SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2018 | 230000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SECULT) SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2018 | 1650000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2018 | 190000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2018 | 2200000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2018 | 130000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2018 | 6000000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA, (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2018 | 270000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA, (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2018 | 1850000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2018 | 300000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2018 | 15500000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERTVI?OS URBANOS E MEIO ABIENTE DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2018 | 1900000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS (SESUMA) SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0000111 | 26/01/2018 | 17099.41 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Reajustamento a 13? Medi??o ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Referente ao m?s de Agosto de 2017 . | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0000112 | 26/01/2018 | 10625.55 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Reajustamento a 14? Medi??o ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Referente ao m?s de Setembro de 2017 . | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0000113 | 26/01/2018 | 8159.08 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Reajustamento a 15? Medi??o ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Referente ao m?s de Outubro de 2017 . | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0000114 | 26/01/2018 | 13313.88 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Reajustamento a 16? Medi??o ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Referente ao m?s de Novembro de 2017 . | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0000115 | 26/01/2018 | 11912.63 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Reajustamento a 17? Medi??o ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Referente ao m?s de Dezembro de 2017 . | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 203012013 | 0000122 | 29/01/2018 | 4056.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA??ES NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNI?O DE; PREG?O PRESENCIAL, EXTRATO DE CONTRATO, LICITA??ES, CONCORRENCIAS, TOMADA DE PRE?OS, CONTRATOS ETC. NO EXERCICIO/2017, CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 203012013 | 0000123 | 29/01/2018 | 6432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA??ES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28 E 30/11/2017, 01 E 05/12/2017, CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 203012013 | 0000125 | 29/01/2018 | 3240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICA??ES NO JORNAL A UNI?O E DIARIO OFICIAL NOS DIAS 20, 21, 26 E 31/10/2017, 02, 10 E 11/11/2017, CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000126 | 29/01/2018 | 91400.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES OI FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , EXCETO SECRETARIA DE SA?DE E EDUCA??O PARA O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000127 | 29/01/2018 | 65000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES OI M?VEL DAS UNIDADES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, EXCETO AS SECRETARIAS DE EDUCA??O E SA?DE, PARA O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000128 | 29/01/2018 | 21000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?O DE GEST?O DE FROTAS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA ,PARA O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000130 | 29/01/2018 | 5000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO OI FIXO E VELOX DA LINHA (83) 3343-1486 DA UNIDADE DO SISTEMA P?BLICO DE EMPREGO , TRABALHO E RENDA (SINE) DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000131 | 29/01/2018 | 86000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS LINKS DE INTERNET DAS SECRETARIAS: SAD IP N? 507-6353, SEFIN IP N? 507-6355, SECOB IP N? 507-6357 E SEPLAN IP N? 510-1570 DEDICADO A OI , DESTA PREFEITURA, P/ O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 207012017 | 0000116 | 29/01/2018 | 8500.00 | 00064591816400 | EMANUEL NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL NO M?S DE DEZEMBRO DE 2017 SITUADO NA RUA ELIAS ASFORA, N? 67, CENTRO, MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME DISPENSA N? 2.07.001/2017 E CONTRATO N? 2.07.010/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2018 | 101.70 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | pagamento de di?ria com objetivo de participar de Reuni?o Extraordin?ria do F?rum Estadual de Educa??o, em Jo?o Pessoa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2018 | 5669642.41 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educa??o, vencimentos e vantagens fixa, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2018 | 48786.12 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educa??o, outras despesas vari?veis, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2018 | 281327.11 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educa??o, vencimentos e vantagens fixa, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2018 | 13823.82 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educa??o, outras despesas vari?veis, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2018 | 1023206.67 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos servidores da Educa??o, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2018 | 53009.43 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos servidores da Educa??o, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de janeiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 203052013 | 0000132 | 30/01/2018 | 9600.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA AMORIM DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR GUMERCINDO DUNDA , N? 570 , NO DISTRITO DE GALANTE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, ADTIVO N? 05 AO CONTRATO 02.03.007/2013, P/O EXERC?CIO/18 CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 203022013 | 0000133 | 30/01/2018 | 26256.84 | 00020574860444 | MARCOS JOSE DE ALMEIDA GAMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL LOCALIZADO A RUA CEL. JO?O LOUR?N?O P?RTO , N? 59 (CENTRO) ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTTA DE SERVI?O MILITAR, CONFORME T?RMO DO ADTIVO N? 05 AO CONTRATO DE N? 2.03.002/2013, P/O EXERC?CIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2018 | 37323.00 | 00083913432434 | MARIA SALOME MARQUES PORTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO IM?VEL LOCALIZADO A RUA DR. JO?O MOURA, N? 528 NO BAIRRO DE S. JOS? , ONDE FUNCIONA A (CPL) COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DESTA PREFEITURA,CONFORME T?RMO ADTIVO N? 04 AO CONTRATO DE N? 2.03.001/2013, PARA O EXERC?CIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2018 | 1800.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IM?VEL DE INSCRI??O 018.007.0060.01060000 , MATRICULA N? 01120543-1 , LOCALIZADO A RUA DR. JO?O MOURA, N? 528 NO BAIRRO DE S. JOS?, ONDE FUNCIONA A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O (CPL) DESTA PREFEITURA, p/o exerc?cio/2018, CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2018 | 2200.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IM?VEL, LOCALIZADO A RUA CEL. JO?O LOUREN?O PORTO , N? 59 (CENTRO) MATRICULA 1122082-1 , INSCRI??O 018.006021000650000 ONDE FUNCIONA A (JSM) JUNTA DE SERVI?OS MILITAR , P/O EXERC?CIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2018 | 1100.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IM?VEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR GUMERCINDO DUNDA , N? 576 , INSCRI??O N? 045.001.0050.01311.0000 MATRICULA 2100394-7 , NO DISTRITO DE GALANTE DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, DESTA PREFEITURA,P/O EXERC?CIO/2018, CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 203012016 | 0000153 | 30/01/2018 | 410.81 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA, ENVELOPES PLASTICOS E DEMAIS POSTAIS , ENTRE OS DIAS 01/12/2017 A 27/12/2017,ATRAV?S DE UTILIZA??O DE CART?ES, CONFORME CONTRATO N? 9912392165 , FATURA N? 0000039856, C/VENCIMENTO EM, 22/01/2018 GP/PMCG E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2018 | 6000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VVALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IM?VEL LOCALIZADO A RUA- DEPUTADO ALVARO GAUD?NCIO , N? 278, (CENTRO) INSCRI??O 018.06.440.0141, MATRICULA 11214082, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, p/o exerc?cio/2018, CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS.5.O/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Constru??o, recupera??o e amplia??o dos espa?os de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213012015 | 0000146 | 30/01/2018 | 419186.09 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 5? MEDI??O DA CONSTRU??O DO CENTRO DE INICIA??O AO ESPORTE - CIE R40 - MODELO 03, CONTRATO DE REPASSE OGU/PAC N? 0425910-07/2014 (CIE), CONFORME DOCUMETA??O EM ANEXO. | 21300115 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2018 | 1500.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspndente a tarifas banc?ria debitada na conta 1858-9-MDE, exerc?cio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2018 | 500.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspndente a tarifas banc?ria debitada na conta 13059-1-QSE, exerc?cio de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2018 | 500.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspndente a tarifas banc?ria debitada na conta 42135-9- RECURSO ORDIN?RIO, exerc?cio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2018 | 17100000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos Presttadores de Servi?os da Educa??o, Profesores Substitutos e Pessoal de Apoio, referente ao exerc?cio de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 206012013 | 0000152 | 31/01/2018 | 71496.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA PAULINO RAPOSO, N? 347, S?O JOS?, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, PER?ODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2018 | 5600.00 | 00049597345404 | CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO 13? S?LARIO PROPORCIONAL /2017(06/12 AVOS, AO SERVIDOR COMISSIONADO CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR EXONERADO, REGISTRADO SOB A MATR?CULA DE N? 25721, CONFORME PROCESSO DE N?00.096-18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 214322017 | 0000156 | 31/01/2018 | 24348.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA COMO DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR, REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, ?LEO DIESEL S10, ?LEO DIESEL S500 , FILTRO LUB PSL 565 E LUBRIFICANTE PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DO (G.P) GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.14.032/2017 E CONTRATO N? 2.01.031/2017 , EMPENHADO EM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Constru??o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206122016 | 0000158 | 01/02/2018 | 119119.17 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | IMPLANTA??O DA CRECHE TIPO B NO SERROT?O, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00382016 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 214322017 | 0000164 | 01/02/2018 | 72286.28 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA COMO DESPESAS DE EXERC?CIO ANTERIOR , REFERENTE AQUISI??O DECOMBUST?VEL GASOLINA COMUM, GASOLINA ADTIVADA, ?LEO DIESEL S 500 , ?LEO DIESEL S 10, FILTRO DE ?LEO, ARLA BALDE DE 20 KG, GRAXA BALDE DE 20 KG E LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA DA FROTA DE VE?CULOS DA (SEDUC) SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.14.032/2017 E CONTRATO N? 2.06.104/2017, EMPENHADO EM 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 214322017 | 0000168 | 01/02/2018 | 15048.84 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA COMO DESPESAS DE EXERC?CIO ANTERIOR , REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, ?LEO DIESEL S 500 E ?LEO DIESEL S 10 , FILTRO DE ?LEO, GRAXA BALDE DE 20 KG, ARLA BALDE DE 20 KG, ?LEO LUBRIFICANTE (MOTOR) PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.14.032/2017 E CONTRATO N? 2.11.026/2017, EMPENHADADO EM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manuten??o da infraestrutura vi?ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022015 | 0000154 | 01/02/2018 | 198916.36 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | IMPLANTA??O DE INFRAESTRUTURA URBANA (DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS) DE RUAS NA RAMADINHA II, MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 4? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.005/2015 - CONCORR?NCIA N? 2.08.002/2015/SECOB/PMCG - REPASSE N? 1008622-30/2013 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00142017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manuten??o da infraestrutura vi?ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022015 | 0000155 | 01/02/2018 | 10469.28 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | IMPLANTA??O DE INFRAESTRUTURA URBANA (DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS) DE RUAS NA RAMADINHA II, MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 4? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.005/2015 - CONCORR?NCIA N? 2.08.002/2015/SECOB/PMCG - REPASSE N? 1008622-30/2013 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00142017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 214322017 | 0000165 | 01/02/2018 | 190199.20 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA COMO DESPESA DE EXERC?CIO ANTERIOR, REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, ?LEO DIESEL S 500 , DIESEL S 10 , ARLA BALDE DE 20 KG, GRAXA BALDE DE 20 KG, FILTROS DE ?LEO E ?LEO LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DAFROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS DA (SESUMA), SECRETARIA DE SERVI?OS URBANO E MEIO AMBIENTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.14.032/2017 E CONTRATO N? 2.14.071/2017, EMPENHADO EM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0000159 | 01/02/2018 | 76300.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA??O DE 35 VE?CULOS OKM. MOTOR 1.6 , ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, VALOR P/VE?CULO R$ 2.180,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL (SRP) N? 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PR??O N? 2.09.002/16, CONTRATO 2.03.001/2017 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS,M?S DE COMPET?NCIA JANEIRO/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0000160 | 01/02/2018 | 71200.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA??O DE 40 VE?CULOS OKM. MOTOR 1.0 ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, VALOR P/VE?CULO R$ 1.780,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL (SRP) N? 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PR??O N? 2.09.002/16, CONTRATO 2.03.001/2017 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS, M?S DE COMPET?NCIA JANEIRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0000161 | 01/02/2018 | 19960.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA??O DE 04 VE?CULOS OKM. TIPO VAN ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 16 PASSAGEIROS, VALOR P/VE?CULO R$ 4.990,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL (SRP) N? 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PR??O N? 2.09.002/16, CONTRATO 2.03.001/2017E E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS, M?S DE COMPET?NCIA JANEIRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 203042013 | 0000162 | 01/02/2018 | 608042.76 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ,REF. A LOCA??O DE 10 (DEZ) VE?C.1.6, AR COND.,TIPO CAMINHONETE CHEVROLET MONTANA A GASOLINA OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL VALOR P/VE?C. R$ 2.749,00 E (QUATRO) VE?C.TIPO CAMINHONETE 4X4 RANGER FORD OU SIMILAR COM SEGURO TOTAL,VALOR POR VE?C. R$ 4.300,00 CONF. LICITA??O OBJ. DO PREG?O ELETR?NICO N? 00002/2012, REG. DE PR??OS N? 653/2012 DO MINIST. DA DEFESA COMANDO DO EXERC?TO,CONT. N? 2.03.004/2013, TERMO ADTIVO N? 05 AO CONT. N? 2.03.004/13, PARA O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 214322017 | 0000166 | 01/02/2018 | 48797.06 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA COMO DESPESAS DE EXERC?CIO ANTERIOR, REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM , ADTIVADA, DIESEL S10 , DIESEL S500, FILTRO DE ?LEO F1 MASTER PL 10W30, PARA O ABASTECIMENTO A FROTA DE VE?CULOS DA (SAD) SECRETARIA DEADMINISTRA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.14.032/2017 , CONTRATO N? 2.03.010/2017, EMPENHADO EM 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0000179 | 02/02/2018 | 915600.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA??O DE 35 VE?CULOS OKM. MOTOR 1.6 , ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, VALOR P/VE?CULO R$ 2.180,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL (SRP) N? 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PR??O N? 2.09.002/16, ADTIVO N? 01 AO CONTRATO 2.03.001/2017 , P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0000180 | 02/02/2018 | 854400.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA??O DE 40 VE?CULOS OKM. MOTOR 1.0 ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 05 PASSAGEIROS, VALOR P/VE?CULO R$ 1.780,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL (SRP) N? 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PR??O N? 2.09.002/16, ADTIVO N? 01 AO CONTRATO 2.03.001/2017, P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0000181 | 02/02/2018 | 239520.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA??O DE 04 VE?CULOS OKM. TIPO VAN ANO 2015 OU SUPERIOR , COMPLETO, CAPACIDADE P/ 16 PASSAGEIROS, VALOR P/VE?CULO R$ 4.990,00 P/ ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL (SRP) N? 2.09.007/16 NA ATA DE REGISTRO DE PR??O N? 2.09.002/16, ADTIVO N? 01 AO CONTRATO 2.03.001/2017, P;O EXERC?CIO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | A??es para eventos tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/02/2018 | 190000.00 | 04625922000145 | VISAO NACIONAL PARA A CONSCIENCIA CRISTA - VINACC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOSO FINANCEIROS DURANTE A RELAIZA??O DO EVENTO "20? ENCONTRO PARA A CONSCI?NCIA CRIST?", A SER RELAIZADO PELA SEGUNDA CONVENENTE, PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PER?ODO DE 08 A 13 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONV?NIO N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | A??es para eventos tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/02/2018 | 100000.00 | 06149717000186 | ORGANIZACAO NOVA CONSCIENCIA | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO "27? ENCONTRO DA NOVA CONSCI?NCIA" A SER REALIZADO PELA SEGUNDA CONVENENTE, PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PER?ODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONV?NIO N? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | A??es para eventos tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/02/2018 | 85000.00 | 02868732000123 | ASS. CARISMATICA CATOLICA SAO PIO X | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO "XXI CRESCER - O ENCOTRO DA FAMILIA CAT?LICA" A SER REALIZADO PELA SEGUNDA CONVENENTE, PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PER?ODO DE 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONV?NIO N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades cont?beis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202012017 | 0000330 | 05/02/2018 | 11500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA CONTABIL FINANCEIRO, OR?AMENT?RIO E PATRIMONIAL A SECRETARIA DE FINAN?A DA PMCG, REFERENTE M?S JANEIRO/2018. ADITIVO N? 01 DO CONTRATO DE N? 2.02.002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/02/2018 | 542.40 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de di?ria com objetivo de participar de reuni?o do Conselho Nacional de Representantes - 2018, em Bras?lia-DF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | A??es para eventos tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/02/2018 | 73000.00 | 04866591000135 | ASS. CAMPINENSE DAS ESC. DE SAMBA E TROCAS | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO " CARNAVAL FOLIA DE TODOS/EDI??O 2018",EM NOSSA CIDADE, NO PER?ODO DE 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2018, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONV?NIO DE N? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | A??es para eventos tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/02/2018 | 3000.00 | 07330799000123 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO " BLOCO DA SAUDADE" EM NOSSA CIDADE, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2018, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONV?NIO 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | A??es para eventos tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/02/2018 | 7000.00 | 21388382000142 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL BLOCO JACARÉ DO AÇUDE VELHO | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO " BLOCO JACAR? DO A?UDE VELHO", EM NOSSA CIDADE, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2018, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONV?NIO 008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | A??es para eventos tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/02/2018 | 13000.00 | 17763911000173 | INSTITUIÇÃO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO LESTE BRASILEIRA | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DURANTE A REALIAZA??O DO EVENTO " 7? ENCONTRO A PALAVRA REVELADA", EM NOSSA CIDADE, NO PER?ODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2018, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONV?NIO DE N? 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbaniza??o de ?reas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 208012017 | 0000194 | 06/02/2018 | 52229.70 | 11654831000101 | ANTONIO HÉLIO DIAS VIDAL | SERVI?OS DE AGRIMENSURA, TOPOGRAFIA E GEOREFERENCIAMENTO, A SEREM REALIZADOS NO PER?METRO URBANO E RURAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 4? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.005/2017 - PREG?O PRESENCIAL (SRP) N? 2.08.001/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 2.01.008/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 203132013 | 0000184 | 06/02/2018 | 224.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELACIONADO AOS ENCARGOS FINANCEIROS DO LINK DE INTERNET IP DEDICADO A OI ( CGE- 507-6359 SEPLAN) REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017, CONFORME MEMO. N? 013/18 E DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0000185 | 06/02/2018 | 991634.19 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 2? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Dezembro de 2017 - Presta??o de Servi?os de Execu??o da Coleta Manual e Transporte de Res?duos S?lidos Domiciliares, Servi?os Especiais e disposi??o final dos Res?duos, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.022/2013 - Concorr?ncia n? 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0000186 | 06/02/2018 | 160419.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 13? Medi??o ao Aditivo 03 referente ao m?s de Dezembro 2017 - Servi?o de loca??o de equipamentos e veioculos pesados, para utiliza??o em servi?os de Limpeza Urbana, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.002/2014 - Concorr?ncia n? 2.14.002/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0000187 | 06/02/2018 | 296122.05 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 2? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Dezembro de 2017 - Presta??o de Servi?os de Execu??o da Coleta Manual e Transporte de Res?duos S?lidos Domiciliares, Servi?os Especiais e disposi??o final dos Res?duos, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.022/2013 - Concorr?ncia n? 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0000188 | 06/02/2018 | 47955.43 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 13? Medi??o ao Aditivo 03 referente ao m?s de Dezembro de 2017 - Servi?o de loca??o de equipamentos e veioculos pesados, para utiliza??o em servi?os de Limpeza Urbana, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?osUrbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.002/2014 - Concorr?ncia n? 2.14.002/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manuten??o e amplia??o do sistema de ilumina??o p?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/02/2018 | 156000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZA??O DE SERVI?OS DE ARRECADA??O DA (CIP) DE ILUMINA??O PUBLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB PARA O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manuten??o e amplia??o do sistema de ilumina??o p?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/02/2018 | 48000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB PARA O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manuten??o e amplia??o do sistema de ilumina??o p?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/02/2018 | 480000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINA??O PUBLICA) DE (18) DEZOITO IM?VEIS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB PARA O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manuten??o e amplia??o do sistema de ilumina??o p?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/02/2018 | 1800000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SMS) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manuten??o e amplia??o do sistema de ilumina??o p?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/02/2018 | 100000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AD CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (AMDE) AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/02/2018 | 14500.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB ONDE FUNCIONA A PROPRIA SECRETARIA E DAS SALAS A RUA 13 DE MAIO, 329 SALA 304 CDC- 4/148131-6 E SALA 305 CDC-4/148175-3 ,P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manuten??o e amplia??o do sistema de ilumina??o p?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/02/2018 | 7200.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO HORTO FLORESTAL E CENTRO DE PSICULTURA ARTHUR FREIRE DA SECRETARIA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manuten??o e amplia??o do sistema de ilumina??o p?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/02/2018 | 185000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONAM ; COZINHAS COMUNITARIAS, SHOPING POPULAR E BANCOS DE ALIMENTOS DO PROGRAMA FOME ZERO, DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB PARA O EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214152016 | 0000208 | 07/02/2018 | 4276.92 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Reajustamento a 18? Medi??o do Aditivo n? 01 do Contrato n? 2.14.031/2016 - Preg?o n? 2.14.015/2016 - Loca??o de guindaste tipo munck e caminh?es, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214012016 | 0000212 | 07/02/2018 | 5325.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | Conforme Contrato n? 2.14.040/2016 - Dispensa n? 2.14.001/2016 - Loca??o de 02 (dois) ?nibus movidos a Diesel, capacidade m?nima de 45 passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo C?digo Nacional de Tr?nsito, incluindo manuten??o e opera??o, para translado dos garis na cidade de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Per?odo de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214152016 | 0000214 | 07/02/2018 | 118898.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 18? MEDI??O DO ADITIVO N? 01 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREG?O N? 2.14.015/2016 - LOCA??O DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINH?ES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PER?ODO DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022015 | 0000215 | 07/02/2018 | 498499.73 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 11? Medi??o do aditivo n? 01 - Conforme Contrato n? 2.14.003/2016 - Concorr?ncia n? 2.14.002/2015- Disposi??o final dos res?duos s?lidos urbanos em aterro sanit?rio, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado,no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214342017 | 0000232 | 07/02/2018 | 24062.95 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | 1? medi??o ao Contrato n? 2.14.072/2017 - Preg?o n? 2.14.034/2017 - Fornecimento de refei??es de caf? da manh? para os garis do Departament de Limpeza Urbana na secretaria de Servi?os Urbanos e Meio AMbiente. Per?odo de Dezembro de 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execu??o de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 208042016 | 0000193 | 07/02/2018 | 46277.03 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME. | CONSTRU??O DA COBERTURA DO CANAL DO CENTRO DE MADEIRA, NO BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 2? E ?LTIMA MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.008/2017 - TOMADA DE PRE?OS N? 2.08.004/2016/SECOB/PMCG. | 00152017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/02/2018 | 38000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB DOS IM?VEIS LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES ,N? 85 CDC- 4/114347-8 , 85-A CDC-4/11236825-6 E 85-B CDC- 4/236826-4 ,NO BAIRRO DO SANTO ANTONIO, PARA O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | A??es para recursos h?dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/02/2018 | 20566.80 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE ?GUA TRATADA JUNTO A CAGEPA PARA DISTRIBUI??O PARA CISTERNAS DO ZONA RURAL, ATRAV?S DE CAMINH?ES PIPA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/02/2018 | 4160.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES - ME | AQUISI??O DE BATERIAS PARA M?QUINAS E VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | A??es para recursos h?dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 211052017 | 0000199 | 07/02/2018 | 6687.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | AQUISI??O DE MATERIAIS (PE?AS DE CATAVENTO) PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | A??es para recursos h?dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/02/2018 | 30000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS DESSANILLIZADORES DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB DOS CDC DE N?MEROS: 4/153395-9, 4/148243-9, 4/240845-8, 4/118974-5, 4/158759-1, 4/170741-3, 4/120194-6, 4/112867-7, 4/120202-7, 4/158736-9, 4/86453-8, 4/153411-4, 4/141032-3 E 4/120201-9, PARA O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/02/2018 | 2200.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IM?VEIS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO, 329 CENTRO , SALAS: 601, 602, 603, 604 E 605, CDC-4/156185-1, 4/156436-8, 4/156186-9, 4/156187-7 E 4/156188-5 ,P/O EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | A??es de apoio e realiza??o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2018 | 150000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB, DOS IMOVEIS, GINASIO DE ESPORTE "O MENIN?O" 4/133652-8, QUADRA DE ESPORTE CDC 4/170490-7, QUADRA DE ESPORTE EVANILSON MENEZES CDC- 4/182610-6 , COMPLEXO PLINIO LEMOS CDC- 4/184625-2 E A VILA OLIMPICA CDC- 4/238607-6, P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manuten??o e moderniza??o dos espa?os p?blicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2018 | 218000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA, AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SECULT) SEC. DE CULTURA, DA (PMCG) ONDE FUNCIONAM :TEATRO MUNICIPAL S. CABRAL, CDC-4/116098-58, OS MUSEUS DO ALGOD?O,CDC-4/116919-2 E DO FOLCLORE R. MARACAJA, CDC-4/113418-8,MUSEU HISTORICO 4/9185-0,CENTRO CULTURAL L.RAMAHO, CDC-4/117014-1, FUNDA??O ARTISTICA CULTURAL M. BANDEIRA, CDC-4/114095-3, BIBLIOTECA MUNICIPAL,4/116071-2, BIBLIOTECA DE GALANTE, CDC- 4/112486-6 E CASA S.CABRAL CDC-4/15849-3, P/O EXERC?CIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ci?ncia, Tecnologia e Inova??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/02/2018 | 35000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CDC- 4/217.836-6 DA (SECTI) SECRETARIA DE CI?NCIA , TECNOLOGIA E INOVA??O DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB , P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manuten??o e amplia??o do sistema de ilumina??o p?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/02/2018 | 5500000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ILUMINA??O P?BLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/02/2018 | 96000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IM?VEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA PREFEITURA: GRAFICA MUNICIPAL CDC-4/113401-4 , JUNTA DE SERVI?OS MILITAR 4/8030-9 , DA (CPL) COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O CDSC-4/116903-6 , SECRETARIA DE ADMINISTRA??O CDC-4/151108-8 NA RUA AFONSO CAMPOS E O CDC-4/9316-1 DA AVN-FLORIANO P?IXOTO,692 , PARA O EXERC?CIO/2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/02/2018 | 255000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, DO MUNICIPIO DE CAMP?NA GRANDE, P/O EXERC?CIO/ 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/02/2018 | 40000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A (PGM) PROCURADORIA GERAL DE MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB LOCALIZADO A RUA CARDOSO VIEIRA, 234 (CENTRO) CDC- 4/116438-3 , P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Apoio Administrativo | Servi?os de prote??o ao consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/02/2018 | 400.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL LOCALIZADO A RUA CARDOSO VIEIRA , CDC-4/8798-1 ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE SEGURAN?A/PGM, P/O O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de eficientiza??o energ?tica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0000195 | 07/02/2018 | 256645.41 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 19? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.006/2016 - CONCORR?NCIA N? 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de eficientiza??o energ?tica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0000196 | 07/02/2018 | 6435.17 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 19? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.006/2016 - CONCORR?NCIA N? 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/02/2018 | 144000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SECOB) DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB PARA O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execu??o de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0000216 | 07/02/2018 | 242198.84 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZA??O DO C?RREGO DE SANTA ROSA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 26? MEDI??O DO CONTRATO N? 1054/2012 - CONCORR?NCIA N? 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - DO CONV?NIO N? 760070/2011 - MINIST?RIO DA INTEGRA??O NACIONAL. | 00412013 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execu??o de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0000218 | 07/02/2018 | 26910.98 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZA??O DO C?RREGO DE SANTA ROSA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 26? MEDI??O DO CONTRATO N? 1054/2012 - CONCORR?NCIA N? 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - DO CONV?NIO N? 760070/2011 - MINIST?RIO DA INTEGRA??O NACIONAL. | 00412013 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/02/2018 | 38000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVIOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB PARA O EXERC?CIO/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/02/2018 | 323000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCA??O, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de manuten??o da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/02/2018 | 9000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IM?VEL DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB ONDE FUNCIONA (A GUARDA MUNICIPAL) CDC-4/15693-5 , PARA O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/02/2018 | 25000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, PB DO IM?VEL LOCALIZADO A AVENIDA BAR?O DO RIO BRANCO, 304 CDC- 4/21615-0, PARA O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | A??es da Coordenadoria pol?ticas p?blicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/02/2018 | 5000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IM?VEIS DO (GP) DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB ONDE FUNCIONAM; CASA DA MULHER CDC- 4/12533-6, (CEPPM) 4/117443-2 , ABRIGO DA MULHER CDC- 4/44460-4 , COORDENADORIA DO OR?AMENTO PARTICIPATIVO CDC- 4/16002-8 E BASE COMUNITARIA DE S. JOS? DA MATA CDC-4/104657-2, PARA O EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0000233 | 08/02/2018 | 67491.45 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 18? Medi??o ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Per?odo 19/12/2017 ? 24/01/2018. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214012016 | 0000234 | 08/02/2018 | 5325.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | Conforme Contrato n? 2.14.040/2016 - Dispensa n? 2.14.001/2016 - Loca??o de 02 (dois) ?nibus movidos a Diesel, capacidade m?nima de 45 passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo C?digo Nacional de Tr?nsito, incluindo manuten??o e opera??o, para translado dos garis na cidade de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Per?odo de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214342017 | 0000235 | 08/02/2018 | 26236.70 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | 2? medi??o ao Contrato n? 2.14.072/2017 - Preg?o n? 2.14.034/2017 - Fornecimento de refei??es de caf? da manh? para os garis do Departament de Limpeza Urbana na secretaria de Servi?os Urbanos e Meio AMbiente. Per?odo de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | A??es do trabalho t?cnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 209012018 | 0000237 | 09/02/2018 | 30000.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | Elabora??o de protocolo de seguran?a com desenvolvimento de software que utilizar? algoritmos avan?ados de criptografia e suas tecnologias, para garantir a seguran?a do sorteio das Unidades Habitacionais do Conjunto Habitacional Alu?zio Campos, no Munic?pio de Campina Grande/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | A??es para eventos tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2018 | 8000.00 | 07044456007539 | ASSOCIAÇÃO SHALOM | VALOR REFRENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO "RENASCER 2018", REALIZADO PELA SEGUNDA CONVENTENTE, PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PER?ODO DE 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONV?NIO N? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | A??es para eventos tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2018 | 10000.00 | 00303751000187 | ASSOCIAÇÃO OBRA NOVA | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO "ALEGRAI-VOS 2018", A SER REALIZADO PELA SEGUNDA CONVENENTE, PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PER?ODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME CONV?NIO N?007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2018 | 6600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS PERTINENTE A LOCA??O DE (02) DUAS M?QUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZA??O NA (GCP) GERENCIA DE CADASTRO PESSOAL E SALA DE REUNI?O DO SECRETARIO DE ADMINISTRA??O DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR??O N? 2.03.006/2013,PREG?O PRESENCIAL N? 2.03.013/2013 , ADTIVO N? 04 AO CONTRATO N? 2.03.010/2014,P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2018 | 6600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS PERTINENTE A LOCA??O DE (02) DUAS M?QUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZA??O NA (CPL/SAD) COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR??O N? 2.03.006/2013,PREG?O PRESENCIAL N? 2.03.013/2013 , TERMO ADITIVO N? 04 AO CONTRATO N? 2.03.27/2014, P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2018 | 9900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS PERTINENTE A LOCA??O DE (03) TR?S M?QUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADAS A SECRETARIA (SEFIN) SECRETARIA DE FINAN?AS DESTAPREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR??O N 2.03.006/2013, PHREG?O PRESENCIAL N? 2.03.013/2013, T?RMO DO ADTIVO N? 04 AO CONTRATO 02.02..004/2014, P/O EXERC?CIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/02/2018 | 35000.00 | 16782410000171 | ALLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL/PMCG, NA RUA: SIQUEIRA CAMPOS,22-B. S?O JOSE. CONFORME PROCESSO N? 217/2017. ESSE IM?VEL PASSOU OS MESES DE JUNHO/2017 A DEZEMBRO/2017 COM A PREFEITURA E SEM CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/02/2018 | 5000.00 | 16782410000171 | ALLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL/PMCG, NA RUA: SIQUEIRA CAMPOS,22-B. S?O JOSE. CONFORME PROCESSO N? 217/2017. ESSE IM?VEL PASSOU O M?S DE JANEIRO/2018 .COM A PREFEITURA E SEM CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/02/2018 | 6050.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS PERTINENTE A LOCA??O DE (02) DUAS M?QUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZA??O NA (GCP) GERENCIA DE CADASTRO PESSOAL E SALA DE REUNI?O DO SECRETARIO DE ADMINISTRA??O DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PR??O N? 2.03.006/2013,PREG?O PRESENCIAL N? 2.03.013/2013 , ADTIVO N? 004 AO CONTRATO N? 2.03.010/2014, PER?ODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/02/2018 | 6600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE (02) DUAS M?QUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME ADTIVO N? 04 AO CONTRATO N? 2.07.007/2014 , PER?ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 208012016 | 0000251 | 15/02/2018 | 64800.00 | 00057550921415 | WALBER LEITE DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE ? LOCA??O DO IM?VEL SITUADO ? RUA LINO GOMES DA SILVA N? 39, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE NORMAS E REGULAMENTA??ES - DNR, DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO N? 2.08.009/2016 - DISPENSA DE LICITA??O N? 2.08.009/2016/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010012011 | 0000252 | 15/02/2018 | 151569.96 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | LOCA??O DE IM?VEL (SALAS) SITUADO A RUA TREZE DE MAIO, N?239, CENTRO, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRET?RIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO N? 1007/2011 - DISPENSA N? 1001/2011/CJ/SOSUR/PMCG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/02/2018 | 9900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA??O DE 03 M?QUINAS M?QUINAS COPIPADORAS P/A SECRETARIA SEPLAN DESTA PREFEITURA, NO PER?ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/18, CONFORME ADTIVO N? 004 AO CONTRATO N? 2.09.003/2014 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/02/2018 | 6600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPNDENTE AO SERVI?O DE LOCA??O DE (02) DUAS M?QUINAS COPIADORAS TONNER PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA, DESPESA AMPARADA PELO ADITIVO N? 04 AO CONTRATO N? 2.11.011/2014- REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/02/2018 | 6600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCA??O DE 02 (DUAS) COPIADORAS PARA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PREG?O 2.03.013/2013 -TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO 2.12.003/2014, REFERENTE AO PER?ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Constru??o, recupera??o e amplia??o dos espa?os de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213012015 | 0000255 | 15/02/2018 | 76356.49 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REAJUSTE DA 1?, 2?, 3?, 4? E 5? MEDI??O DA CONSTRU??O DO CENTRO DE INICIA??O AO ESPORTE - CIE R40 - MODELO 03, CONTRATO DE REPASSE OGU/PAC N? 0425910-07/2014 (CIE), CONFORME DOCUMETA??O EM ANEXO. | 21300115 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0000247 | 15/02/2018 | 288354.61 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 3? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Janeiro de 2018 - Presta??o de Servi?os de Execu??o da Coleta Manual e Transporte de Res?duos S?lidos Domiciliares, Servi?os Especiais e disposi??o final dos Res?duos, no Munic?pio de CampinaGrande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.022/2013 - Concorr?ncia n? 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0000248 | 15/02/2018 | 965623.07 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 3? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Janeiro de 2018 - Presta??o de Servi?os de Execu??o da Coleta Manual e Transporte de Res?duos S?lidos Domiciliares, Servi?os Especiais e disposi??o final dos Res?duos, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.022/2013 - Concorr?ncia n? 2.14.001/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0000249 | 15/02/2018 | 126354.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 01? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Janeiro 2018 - Servi?o de loca??o de equipamentos e veioculos pesados, para utiliza??o em servi?os de Limpeza Urbana, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.002/2014 - Concorr?ncia n? 2.14.002/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0000250 | 15/02/2018 | 37772.08 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 01? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Janeiro de 2018 - Servi?o de loca??o de equipamentos e veioculos pesados, para utiliza??o em servi?os de Limpeza Urbana, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.002/2014 - Concorr?ncia n? 2.14.002/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214472016 | 0000256 | 15/02/2018 | 200000.00 | 04420916000828 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | Contrato n? 2.14.068/2017 - Preg?o n? 2.14.047/2016 - Aquisi??o de Emuls?o Asf?ltica Catonica RM - 1C, para a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/02/2018 | 6600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE (02) DUAS M?QUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS, PARA UTILIZA??O NA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, CONFORME ADTIVO N? 04 AO CONTRATO N? 2.14.024/2014 , NO PER?ODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022015 | 0000257 | 16/02/2018 | 493500.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 1? Medi??o do aditivo n? 02 - Conforme Contrato n? 2.14.003/2016 - Concorr?ncia n? 2.14.002/2015- Disposi??o final dos res?duos s?lidos urbanos em aterro sanit?rio, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo 01/012018 ? 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000273 | 16/02/2018 | 33200.20 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA CARNAVAL DA PAZ. CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/02/2018 | 347169.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS E ENGARGOS DA AMORTIZA??O DA D?VIDA DO MUNICIPIO CELEBRADO COM A UNI?O NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 2.185/2001. DEBITADOS NA CONTA DO FPM (C/C 85.007-1, AG. 063-9) NO DIA 09/02/2018, CONFORME EXTRATO E OFICIO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206532016 | 0000265 | 19/02/2018 | 171495.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 206522016 | 0000266 | 19/02/2018 | 27170.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA DE FOSSAS S?PTICAS, CAIXA DE GORDURA E ESGOTO DAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA M. DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206482016 | 0000267 | 19/02/2018 | 116870.50 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | REGISTRO DE PRE?OS PARA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MECANOGR?FICO PARA ATENDER AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206342017 | 0000268 | 19/02/2018 | 6000.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GR?FICO, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206342017 | 0000269 | 19/02/2018 | 32080.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GR?FICO, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206482016 | 0000270 | 19/02/2018 | 114982.50 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | REGISTRO DE PRE?OS PARA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MECANOGR?FICO PARA ATENDER AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Constru??o e requalifica??o de pra?as e parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000072012 | 0000271 | 19/02/2018 | 56636.74 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | CONSTRU??O DA PRA?A DE ESPORTES E CULTURA, NO BAIRRO DAS MALVINAS, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO REPASSE DO SALDO DA 9? MEDI??O E PARTE DAS GLOSAS DA 2? E 3? MEDI??ES DO CONTRATO N? 1047/2012 - CONCORR?NCIA N? 007/2012/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE N? 0363406-67/MINIST?RIO DA CULTURA/PRA?AS DO PAC-OGU/CAIXA. | 00152013 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 207012017 | 0000278 | 20/02/2018 | 93500.00 | 00064591816400 | EMANUEL NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL NO ANO DE 2018 SITUADO NA RUA ELIAS ASFORA, N? 67, CENTRO, MUNICIPIO CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME DISPENSA N? 2.07.010/2017 E CONTRATO 2.07.010/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2018 | 13120.00 | 10614200000198 | NTC TREINAMENTOS, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | REFERENTE A INSCRI??ES DE SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO "1? SEMIN?RIO PARAIBANO DE LICITA??ES E CONTRATA??ES P?BLICAS" REALIZADO EM JOAO PESSOA -PB NO PERIODO DE 14 A 16 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206322017 | 0000276 | 20/02/2018 | 59880.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI?O DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUI??O DE ?GUA POT?VEL, ATRAV?S DE CAMINH?O TIPO PIPA, PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA??O, DA PM DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2018 | 12496.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DO BANCO DO BRADESCO 3690-0, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ EXERCICIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2018 | 394000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATORIOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.697-9.COM VENCIMENTO EM 30/11/2017 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/02/2018 | 5280.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO N? 0500184-93.2016.4.05.8201 DA 9? VARA FEDERAL SUBSE??O JUDICI?RIA , EM FAVOR DE MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA CONFORME MEMORANDO PGM N?504/2017 /PGM/CG REFERENCIA : REQUISI??O DE PEQUENO VALOR. GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL ID N?0500000911802211 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades cont?beis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202012018 | 0000279 | 21/02/2018 | 150000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA CONT?BIL FINANCEIRA, OR?AMENT?RIA E PATRIMONIAL ? SECRETARIA DE FINAN?AS-SEFIN, CONFORME CONTRATO DE N? 2.02.002/2018. INEXIGIBILIDADE N? 2.02.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/02/2018 | 813.60 | 00071435166434 | ALCINDOR VILLARIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SR. ALCINDOR VILLARIM FILHO. DESLOCAMENTO PARA BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. SAIDA 21/02/2018 AS 15:30 E CHEGADA 23/02/2018 AS 14:40 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/02/2018 | 271.20 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de di?ria com objetivo de participar da Confer?nica Internacional de Educa??o, em Jo?o Pessoa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/02/2018 | 135.60 | 00099168723415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO | pagamento de di?ria com objetivo de participar da Confer?nica Internacional de Educa??o, em Jo?o Pessoa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 206052017 | 0000287 | 22/02/2018 | 17000.00 | 19707100000180 | SEVERINO RAMOS NOBREGA DE PONTES | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 206052017 | 0000288 | 22/02/2018 | 17000.00 | 19707100000180 | SEVERINO RAMOS NOBREGA DE PONTES | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Amplia??o, reforma, adapta??o e/ou recupera??o escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206072017 | 0000289 | 22/02/2018 | 20029.91 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | REFORMA DA ESCOLA NA RUA GUMERCINDO BARBOSA DUNDA, S/N, DISTRITO DE GALANTE, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 01072017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 206052017 | 0000290 | 22/02/2018 | 24850.00 | 19707100000180 | SEVERINO RAMOS NOBREGA DE PONTES | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 206052017 | 0000291 | 22/02/2018 | 10650.00 | 19707100000180 | SEVERINO RAMOS NOBREGA DE PONTES | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Amplia??o, reforma, adapta??o e/ou recupera??o escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206072017 | 0000292 | 22/02/2018 | 40546.24 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | REFORMA DA ESCOLA NA RUA GUMERCINDO BARBOSA DUNDA, S/N, DISTRITO DE GALANTE, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 01072017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000295 | 22/02/2018 | 8000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA NOVA ESTRUTURA S?O JO?O 2018 E ALU?ZIO CAMPOS ATRAI NOVOS INVESTIMENTOS . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N?05 AO CONTRATO N? 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000297 | 22/02/2018 | 7500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA EMPRESA AMIGA DO CONSUMIDOR - PROCON . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000298 | 22/02/2018 | 150049.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA APOIO INSTITUCIONAL AO PROJETO CIRCUITO DA COMUNIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000301 | 22/02/2018 | 7000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA MICROCEFALIA - PREFEITURA INOVA NA SOLIDARIEDADE . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000302 | 22/02/2018 | 1662.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA S?O JO?O 2018 - CRIA??O DE FOLDER INSTITUCIONAL . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000303 | 22/02/2018 | 4100.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA COMO VAI SUA CIDADE . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/02/2018 | 3134.75 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO N? 0000200-88.20165.5.13.0024 EM FAVORES DE MAGNA SILVA CORREIA CPF-059136484-04 ,MARIA SONIA DE SOUZA CPF -031127634-24,ELI MOTA SOBRAL CPF 569.995.854-15 ,ALBA LUCIA FERNANDES SOARES CPF-000956744-54 ,MARIA CILENE GUEDES CPF 053167594-78 E MARIA DAS NEVES S ARAUJO -CPF 473576654-53 CONFORME MEMORANDO PGM N085/SRSN /PGM/CG REFERENCIA : REQUISI??ES E GUIAS DE DEPOSITO JUDICIAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/02/2018 | 725369.25 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2?,3? e 4? PARCELA DO ACORDO N? 01580/2017 E A 2? E 3? PARCELA DO ACORDO 01581/2017 REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS D?BITOS ANTERIORES CONFORME OF?CIO N? 021/2017 -FINANCEIRO/IPSEM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2018 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA 2? VARA DA FAZENDA P?BLICA DE CAMPINA GRANDE PARA O PROCESSO JUDICIAL N? 0817689-71.2016.8.15.0001. AUTOR: LUANA DO NASCIMENTO SALES NA CONTA 30078-0 , AG. 063-9 BANCO DO BRASIL - CONTA DE CONV?NIO 776784/2012 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/02/2018 | 9710.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA 3? VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE PARA O PROCESSO N? 08.19562-72.2017.8.15.001 EM FAVOR DE ABDON JOSE DA SILVA NA CONTA 42.893-0 AGENCIA 063-9, BANCO DO BRASIL, DEBITADO DIA 21/02/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/02/2018 | 350.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA 1? VARA DA FAZENDA PUBLICA DE CAMPINA GRANDE PARA O PROCESSO N? 08.18737-31.2017.8.15.0001 EM FAVOR DE FERNANDO LOPES SILVA NA CONTA 42.893-0, AGENCIA 063-9 BANCO DO BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0000296 | 22/02/2018 | 1244.96 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA, ENVELOPES PLASTICOS E DEMAIS POSTAIS , ENTRE OS DIAS 04/01/2018 A 26/01/2018,ATRAV?S DE UTILIZA??O DE CART?ES, CONFORME CONTRATO N? 9912392165 , FATURA N? 0000040370, C/VENCIMENTO EM, 21/02/2018 GP/PMCG E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214322017 | 0000293 | 22/02/2018 | 771590.14 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, ?LEO DIESEL S 500 , DIESEL S 10 , ARLA BALDE DE 20 KG, GRAXA BALDE DE 20 KG, FILTROS DE ?LEO E ?LEO LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS DA (SESUMA), SECRETARIA DE SERVI?OS URBANO E MEIO AMBIENTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.14.032/2017 E CONTRATO N? 2.14.071/2017, P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/02/2018 | 2034.00 | 00038045184434 | DENISE DE SENA MOREIRA ALVES | Pagamento de di?rias referente a uma visita t?cnica no projeto de Arboriza??o em Brasilia, como tamb?m participar da primeira reuni?o tripartite nacional junto ao Minist?rio de Meio Ambiente, no per?odo de 23/02/2018 ? 28/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/02/2018 | 705.87 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 13, NA A??O TRABALHISTA N? 0000200-88.2016.5.13.0024. AUTOR: ALBA LUCIA FERNANDES SOARES NA CONTA 86.505-2 , AG. 063-9 BANCO DO BRASIL DEBITADO NO DIA 08/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/02/2018 | 221.15 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA 9? VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSEC??O DE CAMPINA GRANDE PARA O PROCESSO N? 0502886-80.2014.4.05.8201 NA CONTA 42.893-0 NO DIA 20.02.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/02/2018 | 1209.12 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA 9? VARA FEDERAL - SUBSE??O DE CAMPINA GRANDE PARA O PROCESSO JUDICIAL N? 0501552-06.2017.4.05.8201, NA CONTA 30078-0 , AG. 063-9 BANCO DO BRASIL - CONTA DE CONV?NIO 776784/2012 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/02/2018 | 147.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA 2? VARA DA FAZENDA P?BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE PARA O PROCESSO JUDICIAL N? 0809563-32.2016.8.15.0001 , AUTOR: MARIA DE LOURDES MORAIS, NA CONTA 30078-0 , AG. 063-9 BANCO DO BRASIL - CONTA DE CONV?NIO 776784/2012, EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DE TUTELA EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/02/2018 | 479.94 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA 9? VARA FEDERAL - SUBSE??O DE CAMPINA GRANDE PARA O PROCESSO JUDICIAL N? 0504219-96.2016.4.05.8201 NA CONTA 30078-0 , AG. 063-9 BANCO DO BRASIL - CONTA DE CONV?NIO 776784/2012 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/02/2018 | 771.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA 1? VARA DA FAZENDA P?BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE PARA O PROCESSO JUDICIAL N? 0814511-17.2016.8.15.0001, AUTOR: FRANCISCO HONORATO DA SILVA NA CONTA 30078-0 , AG. 063-9 BANCO DO BRASIL- CONTA DE CONV?NIO 776784/2012 PARA A CONCESS?O DE TUTELA PROVIS?RIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/02/2018 | 339.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA 3? VARA DA FAZENDA P?BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE PARA O PROCESSO JUDICIAL N? 0819562-72.2017.8.15.0001, AUTOR: ABDON JOS? DA SILVA NA CONTA 30078-0 , AG. 063-9 BANCO DO BRASIL - CONTA DE CONV?NIO 776784/2012, PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Forma??o Patrim?nio Servidor P?blico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/02/2018 | 20641.83 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP MENSAL, COMPETENCIA 31/01/2018, COM VENCIMENTO EM 23/02/2018, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/02/2018 | 813.60 | 00002108655476 | JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DE JOSIMAR HENRIQUE DA SILVA, DESLOCAMENTO PARA BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, SAIDA 21/02/18 AS 15:30, E CHEGADA 23/02/18 AS 14:40. PARA ENCONTRO COM O MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO, P/ APRESENTAR O PROJETO DO EMPRESARIAL ALUIZIO CAMPOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Implanta??o de educa??o integral nas escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206512016 | 0000305 | 23/02/2018 | 98344.80 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA P.M. DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206512016 | 0000306 | 23/02/2018 | 124027.20 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA P.M. DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206512016 | 0000307 | 23/02/2018 | 838152.78 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA P.M. DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206512016 | 0000308 | 23/02/2018 | 1111351.92 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA P.M. DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2018 | 16859.17 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA 9? VARA FEDERAL SUBSE??O CAMPINA GRANDE PARA O PROCESSO:0502886-80.2014.4.05.8201, DEBITADO NO DIA 22/02/2018 NA CONTA 30078-0, AGENCIA 063-9 BANCO DO BRASIL CONV?NIO 776784/2012 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/02/2018 | 301.56 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0010824-11.2011.815.0011 DA 2? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR. ALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTI RG.3147.444-PB E CPF 008575804-34 CONFORME GUIA DE DEPOSITO N?08123000000367531-7 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2018 | 1000.00 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N? 002535420.2011.815.0011 DA 2? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR. ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER CONFORME GUIA DE DEPOSITO N?08123000000367527-9 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2018 | 700.00 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0013225-12.2013.815.0011 DA 2? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR.MARXSUELL FERNANDES DE OLIVEIRA CONFORME GUIA DE DEPOSITO N?08123000000367537-6 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2018 | 208.59 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0014903-62.2013.815.0011 DA 2? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA. VAL?RIA CRISTINA COELHO RG.14611765 SSP-PB E DO CPF 884.223.604-15 CONFORME GUIA DE DEPOSITO N?08123000000367523-6 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2018 | 5531.31 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?00110334-86.2011.815.0011 DA 2? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR. FLAVIO DANIEL ROBERTO RG-3146786/SSP/PB E CPF.056.949.184-36 CONFORME GUIA DE DEPOSITO N?08123000003675341 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2018 | 1000.00 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0016049-70.2015.815.0011 DA 2? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR. ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER CONFORME GUIA DE DEPOSITO N?0812300000367269-5 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2018 | 5247.21 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?08123000000367549-0 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DA BEL.ALANA LIMA DE OLIVEIRA OAB/PB -12.036 (AUTOR.ROMUALDO CORREIA LIMA ) CONFORME , PROCESSO DE N? 00234047-20.2004.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2018 | 300.00 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?08123000000367273-3 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DO BEL. ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER OAB-/PB 8.911 CONFORME , PROCESSO DE N? 0003270-64.2007.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2018 | 4956.80 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0023585-11.2010.815.0011 DA 2? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR.RENATO RODRIGUES DE SOUZA -CPF .043157634-38 E RG.2.751.532/SSP/PB CONFORME GUIA DE DEPOSITO N?0812300000368021-3 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2018 | 1609.13 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0023585-11.2010.815.0011 DA 2? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR. FERNANDO DOS SANTOS CPF.073.614.617-27 E RG.115455321/SSP/PB CONFORME GUIA DE DEPOSITO N?0812300000368019-1 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2018 | 2491.17 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0008244-76.2009.815.0011 DA 2? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR. ARI DE ASSIS FILHO CPF.760.904.934-49 E RG.1455380-SSP/PB CONFORME GUIA DE DEPOSITO N?0812300000368017-5 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2018 | 1607.13 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0018086-46.2010.815.0011 DA 2? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA EMPRESA GRAL COM DE PROD FARMAC E HOMEOP LTDA CNPJ:10.744.266/0001-00 CONFORME GUIA DE DEPOSITO N?0812300000367571-6 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2018 | 160.71 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?08123000000367573-2-0DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DA BEL. VIVIANE M? C, HALULE MIRANDA CONFORME , PROCESSO DE N? 0018086-46.2010.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2018 | 1679.39 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69, RELATIVO AO DOCUMENTO DE N? 07.17.18052.7686517-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2018 | 20260.64 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.1025/69, CONFORME DOCUMENTO DE N? 07.17.18052.7687990-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2018 | 919.15 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU MULTA DA GFEP.PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, CONFORME DARF E NUMERO DE REFERENCIA 10425-401419/2017-02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 211062017 | 0000540 | 26/02/2018 | 10662.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME | AQUISI??O DE PE?AS DE REPOSI??O PARA M?QUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2018 | 1209.60 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO AUTO DE INFRA??O N? 3074607 NO DIA 02/02/2018 DO VE?CULO DE PLACA QFJ-5910 ANO MOD?LO 2015, FIAT DUCATO MODIFICAR TIPO MICROONIBUS,, CATEGORIA OFICIAL, COR PREDOMINANTE BRANCA RENAVAN N? 1027879745 DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, COM VENCIMENTO NO DIA 28/02/2017, CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecada??o, fiscaliza??o e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 202012018 | 0000341 | 27/02/2018 | 68000.00 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS ELETRONICOS | CORRESPONDENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI?OS DE IMPRESS?O A LASER DE CARN?-COBRAN?A DE IPTU 2018, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINAN?AS DA PMCG.CONTRATO DE N? 2.02.003/2018 E PREG?O N? 2.02.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2018 | 1338.05 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor referente ao licensiamento dos ve?culos de placas: OFF-9332, OFF-9342, OFF-9362, OFF-9372 e NQB-8972, pertencentes a esta secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2018 | 1170080.15 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos servidores da Educa??o, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2018 | 54474.87 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos servidores da Educa??o, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2018 | 6430100.31 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educa??o, vencimentos e vantagens fixa, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2018 | 532664.21 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educa??o, outras despesas vari?veis, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2018 | 293022.55 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educa??o, vencimentos e vantagens fixa, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2018 | 16248.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educa??o, outras despesas vari?veis, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de fevereiro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0000348 | 28/02/2018 | 85600.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | LOCA??O DE VE?CULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o da unidade administrativa, CEPACS, CTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206072017 | 0000349 | 28/02/2018 | 4299.25 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206072017 | 0000350 | 28/02/2018 | 74780.21 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206072017 | 0000351 | 28/02/2018 | 70221.06 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206072017 | 0000352 | 28/02/2018 | 11495.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o da unidade administrativa, CEPACS, CTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206072017 | 0000353 | 28/02/2018 | 418.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206072017 | 0000354 | 28/02/2018 | 5329.50 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206072017 | 0000355 | 28/02/2018 | 5747.50 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206022018 | 0000356 | 28/02/2018 | 48000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | CONTRATA??O DO ESCRIT?RIO DE CONTABILIDADE CLAIR & LEIT?O CONTABILIDADE P?BLICA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ASSESSORIA CONT?BIL FINANCEIRA, OR?AMENT?RIA E PATRIMONIAL ? SEC. DE EDUCA??O DA PREFEITURAA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206072017 | 0000364 | 28/02/2018 | 142467.98 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2018 | 199492.67 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse emergencial do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE, para 108 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2018 | 1157.20 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | valor referente ao repasse emergencial do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE C.GRANDE - APAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2018 | 466.40 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | valor referente ao repasse emergencial do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR APAPEL MARCH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2018 | 4868.09 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0018987-14.201.815.001 DA 1 ? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO RAIA - CPF N? 312.705.084-04 .CONFORME MEMORANDO N? 574/2017 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?8123000000367286-5ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2018 | 1044.72 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?081230000003677290-3 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DO BEL. VALDIR CASSIMIRO DE OLIVEIRA CONFORME , PROCESSO DE N? 0018987-14.2010.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2018 | 3776.43 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0004195-21.2011.815.0011 DA 1 ? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE LUCINEIDE VIERA DE ALMEIDA .CONFORME MEMORANDO N? 525//2018 6 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?8123000000367267-9 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2018 | 601.93 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0014712-85.2011.815.0011 DA 1 ? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE LUZIA DA N?BREGA MACEDO E SUA ADVOGSADA ELIBIA AFONSO DE SOUSA CONFORME MEMORANDO N?526/2018 6 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?8123000000367264-4 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2018 | 247.96 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0028250-70.2010.815.0011 DA 1? VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DE CICERO VICENTE FERREIRA E SUA ADVOGADA ELIBIA AFONSO DE SOUSA CONFORME MEMORANDO DE N?527/2018/PGM/CG E DEP?SITO DE N?081230000000367262-8ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2018 | 2185.90 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0018786-04.2009.815.0011 DA 1 ? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE MARIA MADALENA DA SILVA E JOS? ERIVAN TAVARES GRANJEIRO CONFORME MEMORANDO N? 509/2018 6 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?8123000000367253-9 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2018 | 1350.34 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0005270-32.2010.815.0011 DA 1 ? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE PAULA LEITE E BELINO LUIZ DE ARAUJO .CONFORME MEMORANDO N?508/2018 6 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?8123000000367251-2 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2018 | 465.09 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0005698-43.2012.815.0011 DA 1 ? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO FELIX E ELIBIA AFONSO DE SOUSA .CONFORME MEMORANDO N?510/2018 6 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?8123000000367247-4 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2018 | 276.02 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N? 001.9443-56.2013.815.0011 DA 1 ? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE EDNA MARIA DOS SANTOS LIMA FERREIRA CPF 132.587.374-87 CONFORME MEMORAMNDO DE N?57/2018/PGM /CG E GUIA DE DEP?SITO DE N?08123000000367207-5 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2018 | 635.29 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?081230000003611416 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DO BEL. ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER OAB-/PB 8.911 CONFORME , PROCESSO DE N? 0023682-45.2009.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2018 | 2057.08 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0002223-16.2011.815.0011 DA 1? VARA DA FAZENDA PUBLICA EM FAVOR DE ANDREIA LIGIA SERAFIM DA SILVA CPF 032.747.044-58 CONFORME MEMORANDO DE N?28/2018 PGM/CG E GUIA DE DEP?SITO DE N?8123000003598053 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2018 | 241.51 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?812300003598010 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DO BEL. MARCIA CARLOS DE SOUZA PORTADORA DA OAB 7.308 E CPF 299387164-15 CONFORME , PROCESSO DE N? 0027752-71.2010.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2018 | 2415.12 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0027752-71.2010.815.0011 DA 1 ? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE LINDOMAR DE SOUZA CPF 000.196.634-04 .CONFORME MEMORANDO N?027/2018 6 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?81230000003597995 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2018 | 3669.83 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0006468-07.2010.815.0011 1 ? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE ROSSANA ALMEIDA NOBRE CPF :541.375.864-20 CONFORME MEMORANDO N? 042 /2018 6 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?81230000003640963 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2018 | 733.97 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?081230000003640980 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DO BEL. JOS? ETEALDO DA SILVA PESSOA NETO , OAB-11.249 CONFORME , PROCESSO DE N? 0006468-07.2010.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2018 | 189.62 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0006763-10.2011.815.0011 DA 1 ? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE ANA FERNANDES ABRANTES SOUSA - CPF N? 846508858-68, CONFORME MEMORANDO DE N?575/2017 E GUIA DE DEPOSITO DE N?8123000000367279-2 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2018 | 31.40 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?08123000000367282-2 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DO BEL. ANTONIO DE PADUA PEREIRA OAB-N?8147 CONFORME , PROCESSO DE N? 0006763-10.2011.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2018 | 1234.34 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?08123000000367298-9 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DO BEL. ANTONIO JOS? RAMOS XAVIER OAB/PB N?8911 CONFORME , PROCESSO DE N? 0002223-16.2011.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2018 | 2057.08 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0002223-16.2011.815.0011 da 1 ? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE ENEIDE GOMES GALDINO CPF.020.389.467-79 .CONFORME MEMORANDO N?573/2017 6 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?8123000000367303-9 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2018 | 2057.08 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0002223-16.2011.815.0011 da 1 ? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE JO?O PAULO AGUIAR TAVARES CPF;34.043854-11 .CONFORME MEMORANDO N?573/2017 6 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?8123000000367306-3ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2018 | 2057.08 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0002223-16.2011.815.0011 da 1 ? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE MARILENE SOUSA ROCHA CPF.022.091.924-04 .CONFORME MEMORANDO N?573/2017 6 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?81230000003673217 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2018 | 710.96 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0023682-45.2009.815.0011 da 1 ? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE ANA CAROLINA RIBEIRO TOM? -CPF:725.477.152-87 E RG.3.519.417-SSP-PB .CONFORME MEMORANDO N?571/2017 6 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?8123000000367392-6 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2018 | 710.96 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0023682-45.2009.815.0011 da 1 ? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE ANDREA RODRIGUES DA COSTA CPF-041.423.074-21 E RG. 2.547.319-SSP-PB .CONFORME MEMORANDO N?571/2017 6 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?8123000000367394-2 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2018 | 710.96 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0023682-45.2009.815.0011 da 1 ? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE BRUNO DE CASTRO SILVA CPF-082.984.504-69 .CONFORME MEMORANDO N?571/2017 6 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?81230000003677396-6ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2018 | 710.96 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0023682-45.2009.815.0011 da 1 ? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO SILVA BRITO -CPF:011.721.674-78 .CONFORME MEMORANDO N?571/2017 6 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?8123000000367400-0 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2018 | 3509.17 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0023682-45.2009.815.0011 da 1 ? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE MARIA DA CONCEI??O IDALINO DOS SANTOS -CPF:713.507.054-20 E RG. N?1.485.268-SSP/PB CONFORME MEMORANDO N?571/2017 6 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?8123000000367405-1 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2018 | 6144.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA 1? VARA DA FAZENDA DE CAMPINA GRANDE PARA O PROCESSO JUDICIAL N? 08.00289-44.2016.8.15.0001 NA CONTA 42893-0 , AG. 063-9 BANCO DO BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2018 | 19.25 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO BANCO DO BRADESCO N? 231-3, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2018 | 35.70 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO BANCO DO BRADESCO N? 27777-0, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2018 | 718.12 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | REFERENTE A D?BITOS EM CONTA (BLOQUEIOS JUDICIAIS, TRF JUDICIAL E OUTROS) , NA CONTA 10.955-X NO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2018 | 1220.40 | 00002541729464 | ALESSANDRO FARIAS LEITE | DI?RIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ? BRAS?LIA-DF DURANTE O PER?ODO DE 05 A 08 DE MAR?O DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPA??O NO EVENTO MOBILIZA??O NACIONAL DA ADVOCACIA P?BLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0000369 | 28/02/2018 | 3940.33 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Reajustamento a 01? Medi??o do Aditivo n? 02 do Contrato n? 2.14.031/2016 - Preg?o n? 2.14.015/2016 - Loca??o de guindaste tipo munck e caminh?es, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0000370 | 28/02/2018 | 109541.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 01? MEDI??O DO ADITIVO N? 02 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREG?O N? 2.14.015/2016 - LOCA??O DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINH?ES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PER?ODO JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades cont?beis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0000410 | 01/03/2018 | 85500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, PREG?O PRESENCIAL N? 2.02.003/2013, ADITIVO 05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2018 | 959.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?08123000000367519-8 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DO BEL. ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER OAB-/PB 8.911 /CPF .;727.605.244-34 e ELIBIA AFONSO DE SOUSA CPF N?043.998.494-79 CONFORME , PROCESSO DE N?0012952-33.2013.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2018 | 1648.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0032797-03.2003.815.0011 DA 3? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR ANDREA NUNES MELO CONFORME GUIA DE DEPOSITO N?0812300000367541-4 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2018 | 3863.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?00170116-64.2013.815.0011 DA 3? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA MARIA APARECIDA ARAUJO SAMPAIO CPF N?631.332.704-78 CONFORME MEMORANDO N?/ PGM -CG/ E GUIA DE DEP?SITO N?08123000000367215-6ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2018 | 3863.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?00170116-64.2013.815.0011 DA 3? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRASUENIA RAFAELA DO NASCIMENTO CPF-015.845.834-60 CONFORME MEMORANDO N?/ PGM -CG/ E GUIA DE DEP?SITO N?08123000000367219-9 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2018 | 1035.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0008267-70.2010.815.0011 DA 3? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR.EVANDRO ALEXANDRE DA SILVA CONFORME MEMORANDO N?528/2017 PGM -CG/ E GUIA DE DEP?SITO N?08123000000367256-3 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2018 | 3555.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0025942-27.2011.815.0011 DA 3? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA DIONE BERTINO NOBREGA DE QUEIROZ CPF-133072404-63 CONFORME MEMORANDO N?/ PGM -CG/ E GUIA DE DEP?SITO N?08123000000367553-8ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2018 | 1605.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?08123000000367555-4 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DO BEL. ANA LUCIA RAMOS RODRIGUES DE ANDRADE E ELIBIA AFONSO DE SOUSA OAB-12.587 CONFORME , PROCESSO DE N? 00257861-26.2011.815.0011 E OFICIO DEN?556/2017/GJ ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2018 | 1060.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0006312-48.2012.815.0011 DA 3 ? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE ALICE TAVARES DE MELO LOPES CPF.046.290.864-04 RG 193535-SSP-PB CONFORME OFICIO DE N?549/2017 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?8123000000367560-0 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2018 | 865.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0008021-89.2010.815.0011 DA 3? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE FRANCISCA MARIA DA CONCEI??O COSTA CPF-028.148.664-60 RG .2293400-SSP/PB .CONFORME OFICIO N? 544 /2017 6 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?8123000000367562-7 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2018 | 1589.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0006231-31.2014.815.0011 DA 3? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR.JAIRO ARAUJO BARBOSA CPF 399.253.584-34 CONFORME MEMORANDO 063/2018 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?8123000000368023-0 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2018 | 4942.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0007114-12.2013.815.0011 DA 3? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR JAILTON AIRES E MELO CPF N?854.441.624-15 .CONFORME MEMORANDO N?002/2018 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?8123000000367577-5 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2018 | 2581.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0006214-63.2012.815.0011 DA 3? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE ANTONIO JOS? RAMOS XAVIER - OAB/PB 8911 .CONFORME MEMORANDO N?029/2018 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?81230000003598096 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2018 | 3018.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0021372-27.2013.815.0011 DA 3? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE CLLEYDSON KLEBER SANTOS PONTES CPF -039.882.094-57 .CONFORME MEMORANDO N?576/2017 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?8123000000367275-0 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2018 | 661.51 | 13477285000106 | PALAZZO II EMPREENDIMENTOS | CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME O ART.268 DA LCM 116/2016 DO NOVO C?DIGO TRIBUT?RIO, E PROCESSO DE N? 12.786-17 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2018 | 71.33 | 00033860327453 | ALBA LÚCIA DA SILVA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A RESTITUI??O DE VALOR PAGO A MAIOR.CONFORME PROCESSO DE N? 05.925-17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2018 | 71.33 | 00006672869425 | HORTÊNCIA DE FÁTIMA AZEVEDO MORAIS | CORREPONDENTE A RESTITUI??O DA DIFEREN?A ENTRE O VALOR REAL DO IPTU E O VALOR QUE FOI POR ERRO NA COBRAN?A.CONFORME PROCESSO DE N?04.178-17 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2018 | 300.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?08123000000368036-1 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DO BEL.ANA KARLA COSTA SILVEIRA -OAB/PB 12.672 CONFORME , PROCESSO DE N? 0017011-64.2013.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2018 | 1024.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?081230000003675708 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DO BEL.ELIBIA AFONSO DE SOUSA OAB/PB 12.587 (AUTORA :ANTONIA GUIMARAES SANTOS ) CONFORME , PROCESSO DE N?0022311-41.2012.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2018 | 5122.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N 0022311-41.2012.815.0011 DA 3? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE ANTONIA GUIMARAES SANTOS - CPF :496.513.904-68 .CONFORME OFICIO DE N?555/2017 GJ E GUIA DE DEPOSITO N?8123000000367566-0 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206032018 | 0000412 | 02/03/2018 | 284050.00 | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESINSETIZA??O, DESRATIZA??O E DESCUPINIZA??O DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o da unidade administrativa, CEPACS, CTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206032018 | 0000413 | 02/03/2018 | 4950.00 | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE DESINSETIZA??O, DESRATIZA??O E DESCUPINIZA??O DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2018 | 4650.00 | 00030863228453 | SIMÃO ARAÚJO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO A RUA JO?O DA MATA, N? 743 (CENTRO) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA, P/O MES DE JANEIRO/2018,, CONFORME DISPENSA N? 2.13.001/2017 , CONTRATO N? 2.13.012/2017 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/03/2018 | 4650.00 | 00030863228453 | SIMÃO ARAÚJO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO A RUA JO?O DA MATA, N? 743 (CENTRO) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA, P/O MES DE FEVEREIRO/2018,, CONFORME DISPENSA N? 2.13.001/2017 , CONTRATO N? 2.13.012/2017 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/03/2018 | 665.76 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS FIAT DUCATO DE PLACAS QFJ-5750 E QFJ-5860 DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME MEMO. N? 275/18 DA SECRETARIA (SEMAS) DESTA PREFEITURA, DOCUMERNTA??ES E BOLETROS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/03/2018 | 360.43 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTOS DO VEICULO MOTO, PLACA OEZ-4080 DA SECRETARIA (SEAGRI) SERCRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. N? 010/18, DOCUMENTA??ES E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de eficientiza??o energ?tica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 208082015 | 0000428 | 06/03/2018 | 239163.42 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 20? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.006/2016 - CONCORR?NCIA N? 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de eficientiza??o energ?tica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 208082015 | 0000429 | 06/03/2018 | 258741.16 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 21? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.006/2016 - CONCORR?NCIA N? 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de eficientiza??o energ?tica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208092015 | 0000430 | 06/03/2018 | 293494.15 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | MODERNIZA??O, RECONSTITUI??O E EFICIENTIZA??O DO PARQUE DE ILUMINA??O P?BLICA DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 9? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.004/2016 - CONCORR?NCIA N? 2.08.009/2015 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 2.08.001/2016/SRP/CSL/SECOB/PMCG. | 00102017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbaniza??o de ?reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0000434 | 06/03/2018 | 376075.88 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZA??O DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 26? MEDI??O DO CONTRATO N? 1052/2011 - CONCORR?NCIA N? 005/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE N? 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG. | 00022013 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbaniza??o de ?reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0000435 | 06/03/2018 | 43043.57 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZA??O DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 26? MEDI??O DO CONTRATO N? 1052/2011 - CONCORR?NCIA N? 005/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE N? 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG. | 00022013 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206332017 | 0000419 | 06/03/2018 | 314045.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206332017 | 0000420 | 06/03/2018 | 11736.40 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206332017 | 0000421 | 06/03/2018 | 13176.00 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206332017 | 0000422 | 06/03/2018 | 77400.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206332017 | 0000423 | 06/03/2018 | 541148.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0000424 | 06/03/2018 | 345800.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O VEICULAR, PARA ATENDER OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0000425 | 06/03/2018 | 231400.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O, PARA ATENDER OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206012018 | 0000426 | 06/03/2018 | 147500.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE BOTIJ?ES 13KG E CILINDROS 45KG DE G?S LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), PARA ATENDER AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 206012018 | 0000427 | 06/03/2018 | 14300.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | AQUISI??O DE VASILHAME DE BOTIJ?O DE G?S COM 13KG VAZIO, PARA ATENDER AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/03/2018 | 1182.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | valor correspondente a fornecimento de ?gua atrav?s de 01(um) carro pipa para atender a demanda das Unidades Escolares desta Secretaria, conforme MEMO n? 089/2018-DAF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/03/2018 | 135.60 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de di?ria com objetivo de cadastrar senha de gesto rno Tribunal de Contas do Estado, em Jo?o Pessoa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecada??o, fiscaliza??o e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/03/2018 | 12000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | CORRESPONDENTE, AOS SERVI?OS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO M?S DE JANEIRO/2018. ADITIVO DE N? 05 AO CONTRATO DE N? 2.02.002/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 213012017 | 0000447 | 07/03/2018 | 4650.00 | 00030863228453 | SIMÃO ARAÚJO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO A RUA JO?O DA MATA, N? 743 (CENTRO) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA, P/O MES DE JANEIRO/2018,, CONFORME DISPENSA N? 2.13.001/2017 , CONTRATO N? 2.13.012/2017 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 213012017 | 0000448 | 07/03/2018 | 4650.00 | 00030863228453 | SIMÃO ARAÚJO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO A RUA JO?O DA MATA, N? 743 (CENTRO) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA, P/O MES DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DISPENSA N? 2.13.001/2017 , CONTRATO N? 2.13.012/2017 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Elabora??o de projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209022017 | 0000436 | 07/03/2018 | 134975.00 | 11654831000101 | ANTONIO HÉLIO DIAS VIDAL | Presta??o de servi?os de agrimensura, topografia e georreferenciamento para atender a Secretaria de Planejamento - SEPLAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 207012017 | 0000456 | 08/03/2018 | 93500.00 | 00064591816400 | EMANUEL NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DO IMOVEL NO ANO DE 2018 SITUADO NA RUA ELIAS ASFORA, N? 67, CENTRO, MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME DISPENSA N? 2.07.010/2017 E CONTRATO 2.07.010/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/03/2018 | 433.30 | 00030076374491 | NOELIA SANTOS DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AO 1/3 DE F?RIAS PROPORCIONAL (7/12 AVOS) PER?ODO 2016/2017, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA, CONFORME PROCESSO DE N? 00.896-17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201052017 | 0000454 | 08/03/2018 | 5600.00 | 00002411904444 | ANTONIEL BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR, NA RUA: ARNALDO LUIZ DE MELO,72 EM S?O JOSE DA MATA. CONFORME. DISPENSA N? 2.01.005/2017 E CONTRATO N? 2.01.030/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de manuten??o do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201042017 | 0000458 | 08/03/2018 | 20510.00 | 00007891732710 | MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DO IMOVEL PARA SEDE DA COORDENADORIA DE COMUNICA??O ( CODECOM), SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES,66 JARDIM TAVARES C.GRANDE/PB. CONFORME DISPENSA N? 2.01.004/2017 E CONTRATO N? 2.01.027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/03/2018 | 678.00 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de di?ria com objetivo de participar do Semin?rio Estadual - Regim de Colabora??o e os Desafios para a Gest?o Educacional, em Natal-RN. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Constru??o e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206102017 | 0000460 | 09/03/2018 | 87492.09 | 05820995000150 | EMPRESA LUMAR ENGENHARIA LTDA - ME. | IMPLANTA??O DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF CICERO CORREIA DE MENEZES, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 01002017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execu??o de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0000461 | 09/03/2018 | 93759.30 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZA??O DO C?RREGO DE SANTA ROSA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 5?, 6? E 7? MEDI??ES (RECURSO PR?PRIO) DO CONTRATO N? 1054/2012 - CONCORR?NCIA N? 009/2012/CEL/SECOB/PMCG. | 00412013 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execu??o de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0000462 | 09/03/2018 | 35235.49 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZA??O DO C?RREGO DE SANTA ROSA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AOS REAJUSTAMENTOS DA 5?, 6? E 7? MEDI??ES (RECURSO PR?PRIO) DO CONTRATO N? 1054/2012 - CONCORR?NCIA N? 009/2012/CEL/SECOB/PMCG. | 00412013 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execu??o de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000092012 | 0000463 | 09/03/2018 | 192691.77 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | DRENAGEM PLUVIAL, MACRODRENAGEM DA CANALIZA??O DO C?RREGO DE SANTA ROSA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AOS REAJUSTAMENTOS DA 25? E 26? MEDI??ES DO CONTRATO N? 1054/2012 - CONCORR?NCIA N? 009/2012/CEL/SECOB/PMCG - DO CONV?NIO N? 760070/2011- MINIST?RIO DA INTEGRA??O NACIONAL. | 00412013 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbaniza??o de ?reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0000464 | 09/03/2018 | 175214.64 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZA??O DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 4?, 5? E 6? MEDI??ES (RECURSO PR?PRIO) DO CONTRATO N? 1052/2011 - CONCORR?NCIA N? 005/2011/CEL/SECOB/PMCG. | 00022013 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbaniza??o de ?reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0000465 | 09/03/2018 | 242936.18 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZA??O DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 25? MEDI??O DO CONTRATO N? 1052/2011 - CONCORR?NCIA N? 005/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE N? 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG. | 00022013 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbaniza??o de ?reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0000466 | 09/03/2018 | 78540.55 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZA??O DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 4?, 5? E 6? MEDI??ES (RECURSO PR?PRIO) DO CONTRATO N? 1052/2011 - CONCORR?NCIA N? 005/2011/CEL/SECOB/PMCG. | 00022013 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implanta??o de an?is vi?rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012014 | 0000467 | 09/03/2018 | 987933.69 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPLANTA??O DA AL?A LESTE INTERLIGANDO ? BR 230 (SENTIDO JO?O PESSOA/CAMPINA GRANDE) A AVENIDA GON?ALVES DIAS, REFERENTE AO REPASSE DA 8? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.006/2014 - CONCORR?NCIA N? 2.08.001/2014/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE N? 1003095-94/2013/OGU/CAIXA/MINIST?RIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00062017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Constru??o, recupera??o e amplia??o dos espa?os de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213012015 | 0000471 | 09/03/2018 | 76356.49 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REAJUSTE DA 1?, 2?, 3?, 4? E 5? MEDI??O DA CONSTRU??O DO CENTRO DE INICIA??O AO ESPORTE - CIE R40 - MODELO 03, CONTRATO DE REPASSE OGU/PAC N? 0425910-07/2014 (CIE), CONFORME DOCUMETA??O EM ANEXO. | 21300115 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Ci?ncia, Tecnologia e Inova??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/03/2018 | 1627.20 | 00003225017418 | TOVAR CORREIA LIMA | Di?ria civil para assinatura do termo de ades?o do programa ?Internet para Todos?, acontece em Bras?lia, na pr?xima segunda-feira (12), e contar? com a presen?a do prefeito Romero Rodrigues e do secret?rio Tovar Correia Lima. Localizador da Reserva. LWFZKX. Cia A?rea (AVIAN?A). Sa?da de Jo?o Pessoa dia 11/03/2018 e chegada 14/03/2018 as 14:40. Tamb?m em Jo?o Pessoa - PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022015 | 0000473 | 12/03/2018 | 528566.67 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 2? Medi??o do aditivo n? 02 - Conforme Contrato n? 2.14.003/2016 - Concorr?ncia n? 2.14.002/2015- Disposi??o final dos res?duos s?lidos urbanos em aterro sanit?rio, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214132017 | 0000474 | 12/03/2018 | 5846.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | 9? Medi??o do Contrato n? 2.14.033/2017 - Preg?o n? 2.14.013/2017 - Fornecimento de graxas e lubrificantes, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214342017 | 0000488 | 12/03/2018 | 316000.35 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | Contrato n? 2.14.072/2017 - Preg?o n? 2.14.034/2017 - Fornecimento de refei??es de caf? da manh? para os garis do Departament de Limpeza Urbana na secretaria de Servi?os Urbanos e Meio AMbiente. Per?odo de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbaniza??o de ?reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000052011 | 0000475 | 12/03/2018 | 198307.21 | 13558309000143 | ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTA??O DOS SERVI?OS DE MACRO E MICRO DRENAGEM E URBANIZA??O DO CANAL DA RAMADINHA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 26? MEDI??O DO CONTRATO N? 1052/2011 - CONCORR?NCIA N? 005/2011/CEL/SECOB/PMCG - REPASSE N? 0222916-56/2007/MC/CEF/PMCG. | 00022013 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implanta??o de an?is vi?rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012014 | 0000476 | 12/03/2018 | 230383.85 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPLANTA??O DA AL?A LESTE INTERLIGANDO ? BR 230 (SENTIDO JO?O PESSOA/CAMPINA GRANDE) A AVENIDA GON?ALVES DIAS, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 8? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.006/2014 - CONCORR?NCIA N? 2.08.001/2014/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE N? 1003095-94/2013/OGU/CAIXA/MINIST?RIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00062017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206082018 | 0000486 | 12/03/2018 | 129000.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE SONORIZA??O, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/03/2018 | 2984.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0018305-54.2013.815.0011 da 3? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DASRA. MARIA DE FATIMA DANTAS BARBOSA, CPF SOB N?441.662.904-44 CONFORME MEMORANDO PGM N?005/2018 FABA E GUIA DE DEP?SITO JUDICIAL N?081230000003722268-4 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/03/2018 | 233.05 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N? 03398700008180312-6 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DO SINDICATO JUSTI?A FEDERAL CONFORME , PROCESSO DE N?006450006200951320024 A SER CREDITADO NA CONTA AGENCIA 3987-CONTA N?01531994-7 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/03/2018 | 5980.83 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0503977-79.2015.4.5.8201 T DA 9? VARA DA FAZENDA FEDERAL DA SUBSE??O JUDICIARIA , EM FAVOR DO SR. EDVARD GUEDES FERREIRA CPF:000.737.004-01 CONFORME MEMORANDO PGM N?064/2018 FABA E GUIA DE DEP?SITO JUDICIAL N?05000000108518003098 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/03/2018 | 500.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N? 05000000010851803098 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS A FAVOR DA BEL. RAYANNE ISMAEL ROCHA CONFORME , PROCESSO DE N? 0503977-79.2015.4.05.8201 T E MEMORANDO N?64/2018-PGM/CG. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/03/2018 | 9891.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DO BANCO DO BRADESCO 3690-0, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/03/2018 | 952.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?08123000000372491-1 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DO BEL. JOSE FERNANDES VIEIRA NETO , OAB 9.979 CONFORME , PROCESSO DE N? 0008910-042014..815.011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/03/2018 | 3595.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0008910-04.2014.815.011 DA 3? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA.JACQUELINE DE OLIVEIRA ZEVEDO CPF-027.291.474-62 E RG.1.474.672/SSP/PB CONFORME GUIA DE DEPOSITO N?0812300000372489-0 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/03/2018 | 1848.70 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO BANCO DO BRADESCO 24.818, DURANTE O MES DE MAR?O/ 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/03/2018 | 1812.32 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS FIAT DUCATO DE PLACAS; QFJ-5830 NO VALOR DE R$ 418,44 - QFJ-5910 NO VALOR DE R$ 464,61 E QFJ-5780 NO VALOR DE R$ 929,27 DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME MEMO. N? 012/18 DA SECRETARIA (SEMAS) DESTA PREFEITURA, DOCUMENTA??ES E BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 214432016 | 0000494 | 13/03/2018 | 29420.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS LTDA - ME. | Contrato n? 2.14.013/2017 - Preg?o n? 2.14.043/2016 - Forcecimento de equipamentos de gin?stica, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 214442016 | 0000495 | 13/03/2018 | 24320.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS LTDA - ME. | Conforme Contrato n? 2.14.018/2017 - Preg?o n? 2.14.044/2017 - Aquisi??o de banco de jardim para uso na Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/03/2018 | 6000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IM?VEL LOCALIZADO A RUA- DEPUTADO ALVARO GAUD?NCIO , N? 278, (CENTRO) INSCRI??O 018.006.440.0141.000, MATRICULA 1121408-2, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | A??es de regulariza??o fundi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 209022018 | 0000502 | 14/03/2018 | 30000.00 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NOTORIAIS E ESCRITURAIS PARA EFETIVAR PROCESSOS DE REGULARIZA??ES FUNDIARIAS QUE CONSISTE NO CONJUNTO DE MEDIDAS JUDICIAIS, URBANISTICAS,AMBIENTAIS E SOCIAIS QUE VISAM A REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES E A TITULA??O DE SEUS OCUPANTES, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESDADO DA PARA?BA, CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbaniza??o de ?reas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 208022017 | 0000497 | 14/03/2018 | 58909.73 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | ENSAIOS DE LABOR?TORIO PARA CONTROLE DE OBRAS P?BLICAS, PARA ATENDER A SECRET?RIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB, REFERENTE A 2? E 3? MEDI??ES DO CONTRATO N? 2.08.011/2017 - PREG?O PRESENCIAL N? 2.08.002/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 2.08.002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/03/2018 | 60367.44 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | PRESTA??O DE CONTAS FINAL DO CONTRATO DE REPASSE N? 1022.749-05/2015 SICONV 816288/2015 - IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, VALOR REFERENTE A DEVOLU??O DE RECURSOS ATRAV?S DE GRU. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/03/2018 | 1735849.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AMORTIZA??O DE JUROS E MULTAS DDA D?VIDA DO MUNICIPIO CELEBRADO COM A UNI?O NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 2.185/2001. DEBITADOS NA CONTA DO FPM (C/C 85.007-1, AG. 063-9) NOS MESES DE MAR?O, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 14/03/2018 | 1380.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO REFERENTE A SEQUESTRO DE VALORES NA CONTA 42.983-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), REFERENTE AO PROCESSO N? 0019443-56.2013.8.15.0011, AUTOR: JOCELIO JACKSON ARAUJO FERREIRA , CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/03/2018 | 276.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO REFERENTE A SEQUESTRO DE VALORES NA CONTA 42.983-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), REFERENTE AO PROCESSO N? 0019443-56.2013.8.15.0011, AUTOR: JOCELIO JACKSON ARAUJO FERREIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades de arrecada??o, fiscaliza??o e cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002022013 | 0000496 | 14/03/2018 | 132000.00 | 08858625000109 | PB CONSULT- CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA PRESTADOS. TERMO ADITIVO DE N? 05 AO CONTRATO DE N? 2.02.002/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/03/2018 | 821.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0014528-61.2013.815.0011 da 3? VARA DA FAZENDA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE , EM FAVOR DA SRA. MARILEIDE ALVES DA COSTA CPF :161.662.994-00 CONFORME GUIA DE DEP?SITO DE N?08123000000372863-1 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/03/2018 | 164.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?08123000000372866-6 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS CONFORME , PROCESSO DE N? 0014586120138150011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de manuten??o do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201072017 | 0000508 | 15/03/2018 | 68600.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUNTEN??O ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA PMCG/PB.CONFORME PREG?O N? 2.01.007/2017 E CONTRATO N? 2.01.028/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/03/2018 | 2278.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0005056-41.2010.815.0011 DA 3 VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA. LEIDAIANE GON?ALVES BARBOSA DE ARAUJO /CPF-057.865.814-38 E RG.2.77.042-SSP/PB CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE N? ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/03/2018 | 433.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N? DOS HONOR?RIOS JUDICIAIS DO BEL ELIBIA AFONSO DE SOUSA -OAB-8911 CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N?0005056-41.2010.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/03/2018 | 135.60 | 00005425596413 | DANIELLE POLIANE SOUSA DOS ANJOS | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de um curso de forma??o de professores com ?nfase no transtorno do espectro do autismo, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/03/2018 | 135.60 | 00003067210409 | DINÁ MENEZES DA SILVEIRA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de um curso de forma??o de professores com ?nfase no transtorno do espectro do autismo, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/03/2018 | 135.60 | 00000094356467 | EDILMA DO SOCORRO ARAÚJO E ASSUNÇÃO | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de um curso de forma??o de professores com ?nfase no transtorno do espectro do autismo, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/03/2018 | 135.60 | 00087391627453 | ELZA FERNANDES | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de um curso de forma??o de professores com ?nfase no transtorno do espectro do autismo, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/03/2018 | 135.60 | 00092961150434 | FABÍOLA ALESSANDRA GAUDÊNCIO VILAR | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de um curso de forma??o de professores com ?nfase no transtorno do espectro do autismo, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/03/2018 | 135.60 | 00054966256453 | GILVANIA WANDERLEY DE ANDRADE RIBEIRO | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de um curso de forma??o de professores com ?nfase no transtorno do espectro do autismo, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/03/2018 | 135.60 | 00076781305549 | JUNÊ BATISTA SANTOS | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de um curso de forma??o de professores com ?nfase no transtorno do espectro do autismo, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/03/2018 | 135.60 | 00093107242420 | LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de um curso de forma??o de professores com ?nfase no transtorno do espectro do autismo, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/03/2018 | 135.60 | 00003894599413 | LUZIA DEBORA FEITOSA DE LIMA BARBOSA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de um curso de forma??o de professores com ?nfase no transtorno do espectro do autismo, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/03/2018 | 135.60 | 00046854983487 | MARIA SUELY ALMEIDA FERREIRA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de um curso de forma??o de professores com ?nfase no transtorno do espectro do autismo, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/03/2018 | 135.60 | 00005323953446 | MARCIELE DA SILVA MARCELINO | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de um curso de forma??o de professores com ?nfase no transtorno do espectro do autismo, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/03/2018 | 135.60 | 00030912687487 | MARIA LUCEMAR ANDRADE SILVA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de um curso de forma??o de professores com ?nfase no transtorno do espectro do autismo, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/03/2018 | 135.60 | 00078992230400 | MARIA AMÉLIA ARRUDA ESCOREL | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de um curso de forma??o de professores com ?nfase no transtorno do espectro do autismo, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/03/2018 | 135.60 | 00004014778436 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DE OLIVEIRA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de um curso de forma??o de professores com ?nfase no transtorno do espectro do autismo, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/03/2018 | 135.60 | 00037596292453 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA BRITO | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de um curso de forma??o de professores com ?nfase no transtorno do espectro do autismo, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/03/2018 | 135.60 | 00001900596482 | MARIA APARECIDA CRUZ PEREIRA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de um curso de forma??o de professores com ?nfase no transtorno do espectro do autismo, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/03/2018 | 135.60 | 00004033284460 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de um curso de forma??o de professores com ?nfase no transtorno do espectro do autismo, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/03/2018 | 135.60 | 00002421168414 | MARIA LUCIA SILVA BARBOSA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de um curso de forma??o de professores com ?nfase no transtorno do espectro do autismo, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/03/2018 | 135.60 | 00001044762497 | MICHELE DIAS PINTO | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de um curso de forma??o de professores com ?nfase no transtorno do espectro do autismo, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/03/2018 | 135.60 | 00056935722420 | NÚBIA VERÔNICA FERREIRA AVELINO | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de um curso de forma??o de professores com ?nfase no transtorno do espectro do autismo, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/03/2018 | 135.60 | 00001352518422 | RENATA DO Ó CHAVES | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de um curso de forma??o de professores com ?nfase no transtorno do espectro do autismo, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/03/2018 | 135.60 | 00056985550444 | RILÂNIA TAVARES SAMPAIO DOS SANTOS | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de um curso de forma??o de professores com ?nfase no transtorno do espectro do autismo, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/03/2018 | 135.60 | 00069132003404 | SONIA MARIA PINTO CAVALCANTE | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de um curso de forma??o de professores com ?nfase no transtorno do espectro do autismo, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/03/2018 | 135.60 | 00060134640497 | LUCIENE DE VASCONCELOS | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de um curso de forma??o de professores com ?nfase no transtorno do espectro do autismo, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/03/2018 | 135.60 | 00042453739468 | IARA DE MORAES GOMES | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de um curso de forma??o de professores com ?nfase no transtorno do espectro do autismo, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/03/2018 | 135.60 | 00002415276430 | GILBERLÂNDIA NÓBREGA DE OLINDA | Pagamento de di?ra com objetivo de participar de um curso de forma??o de professores com ?nfase no transtorno do espectro do autismo, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0000541 | 15/03/2018 | 103694.50 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 2? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Fevereiro de 2018 - Servi?o de loca??o de equipamentos e veioculos pesados, para utiliza??o em servi?os de Limpeza Urbana, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.002/2014 - Concorr?ncia n? 2.14.002/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0000542 | 15/03/2018 | 903042.10 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 4? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Fevereiro de 2018- Presta??o de Servi?os de Execu??o da Coleta Manual e Transporte de Res?duos S?lidos Domiciliares, Servi?os Especiais e disposi??o final dos Res?duos, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.022/2013 - Concorr?ncia n? 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214152016 | 0000546 | 15/03/2018 | 109541.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 02? MEDI??O DO ADITIVO N? 02 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREG?O N? 2.14.015/2016 - LOCA??O DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINH?ES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PER?ODO FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0000547 | 16/03/2018 | 122436.75 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 19? Medi??o ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Per?odo 24/01/2018 ? 15/03/2018. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades cont?beis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202022017 | 0000548 | 16/03/2018 | 70000.00 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A MANUTEN??O DO SISTEMA INTEGRADO DE GEST?O TRIBUT?RIA, GEST?O DE OR?AMENTO P?BLICO, CONTABILIDADE, FINAN?AS,RECURSOS HUMANOS.CONTRATO 2.02.003/2017 AOS ADITIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades cont?beis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 202022017 | 0000549 | 16/03/2018 | 770000.00 | 10522056000160 | SISGESTOR INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE A MANUTEN??O DO SISTEMA INTEGRADO DE GEST?O TRIBUT?RIA, RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO CONTROLE DE ACESSO COM ASISTENCIA TECNICA.REFERENTE AO PER?ODO DE DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2018.CONTRATO N? 2.02.003/2017 E TERMO ADITIVO N? 02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 16/03/2018 | 1751.70 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL NA CONTA 42.983-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), REFERENTE AO PROCESSO N? 054478-57.2017.4.05.8201 , CONFORME EXTRATO BANC?RIO REALIZADO DIA 12.03.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/03/2018 | 4534.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DAS GUIAS DE IMPOSTOS TERRITORIAS RURAIS DE 01 IMOVEL ADQUIRIDO PELA PREFEITURA NOS ANOS DE 2014,2015,2016 E 2017 CONFORME COMPROVANTES DE DARF (-CODIGO RECEITA 1070) ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/03/2018 | 542.40 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de di?ria com objetivo de participar de Reuni?o T?cnica: Conselhos de Educa??o e o Censo Escolar, Bras?lia-DF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214042018 | 0000550 | 19/03/2018 | 6900.00 | 17570757000113 | JR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GASES LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -ME | Conforme Dispensa n? 2.14.004/2018 - Servi?o de recarga de oxig?nio e acetileno para uso na Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente ? SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214012017 | 0000553 | 19/03/2018 | 60000.00 | 02363410000122 | PARAIBA CONSTRUCOES E EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA. | Conforme Aditivo n? 01 ao Contrato n? 2.14.002/2017 - Dispensa n? 2.14.001/2017 - Loca??o do imovel situado na Rua Deputado ?lvaro Gaud?ncio, 278, centro, neste municipio, para instala??o da sede da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 214012016 | 0000554 | 19/03/2018 | 5325.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 2? medi??o do aditivo 01 ao Contrato n? 2.14.040/2016 - Dispensa n? 2.14.001/2016 - Loca??o de 02 (dois) ?nibus movidos a Diesel, capacidade m?nima de 45 passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo C?digo Nacional de Tr?nsito, incluindo manuten??o e opera??o, para translado dos garis na cidade de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Referente ao m?s de Fevereiro 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/03/2018 | 3254.40 | 00067443478453 | ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA | Di?rias - Ajuda de custeio - Perman?ncia, no per?odo de 19/03 a 05/04 do corrente ano,: as despesas dos dias 24, 25, 31 de mar?o e 01 de abril do corrente ano, ser?o custeadas pelo Munic?pio de Campina Grande, justificando dessa foram que, estar? representando oficialmente o Munic?pio de Campina Grande no evento "Workshop on Smart City Development" na cidade de Taipei/Taiwan-China. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de eficientiza??o energ?tica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0000557 | 20/03/2018 | 12122.57 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DA 20? E 21? MEDI??ES DO CONTRATO N? 2.08.006/2016 - CONCORR?NCIA N? 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/03/2018 | 452.77 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QFJ-5810 DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME MEMO. N? 013/18 DA SECRETARIA (SAD/PMCG) DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??ES E BOLETOANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | A??es do trabalho t?cnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209072016 | 0000555 | 20/03/2018 | 78320.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Loca??o de 04 ve?culos 1.o sem condutor, para o trabalho t?cnico social do Projeto Minha Casa Minha Vida no Conjunto Habitacional Alu?sio Campos (Condom?nio e Loteamento). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2018 | 508.50 | 00045665150444 | EDVAN DANTAS DE SOUZA | pagamento de di?ria com objetivo de participar de reuni?es sobre Agricultura Familiar, Recife-PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/03/2018 | 9052.27 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0800635-11.2017.4.05.8201 da 6? VARA FEDERAL EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL N? 0500000007641803202 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/03/2018 | 844.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL REALIZADO PELA 3? VARA DA FAZENDA DE CAMPINA GRANDE PARA O PROCESSO JUDICIAL N? 08.2252320.2016.8.15.0001 , NA CONTA 42893-0 , AG. 063-9 BANCO DO BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/03/2018 | 2197.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL DE VALORES REALIZADO PELA 3? VARA DA FAZENDA DE CAMPINA GRANDE PARA O PROCESSO JUDICIAL N? 00.27092-38.2014.8.15.0011 AUTOR: MARIA DE LOURDES GOMES DOS ANJOS, NA CONTA 42893-0 , AG. 063-9 BANCO DO BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/03/2018 | 594.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL DE VALORES REALIZADO PELA 3? VARA DA FAZENDA DE CAMPINA GRANDE PARA O PROCESSO JUDICIAL N? 00.15898-12.2012.8.15.0011 AUTOR: JOSEFINA DE ANDRADE MARINHO, NA CONTA 42893-0 , AG. 063-9 BANCO DO BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/03/2018 | 264.99 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?00059346320108150011 DA 2? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR. RONALDO PAZ DA SILVA CPF-131.410.314-87 CONFORME GUIA DE DEPOSITO N?08123000003744220 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/03/2018 | 200000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DA CAIXA ECONOMICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/03/2018 | 1092.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0023282-60.2011.815.0011 da 3? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA.JOSEANE SANTOS DE OLIVEIRA CPF-714.349.254-04 E RG.1.3224.269/SSP/PB CONFORME GUIA DE DEP?SITO DE N?81230000003740984 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206072018 | 0000565 | 21/03/2018 | 20300.00 | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM CAIXAS D'?GUAS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206072018 | 0000566 | 21/03/2018 | 136300.00 | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LIMPEZA EM CAIXAS D'?GUAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 206092018 | 0000570 | 21/03/2018 | 43600.00 | 22526394000159 | EMPRESA MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206092018 | 0000571 | 21/03/2018 | 22318.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214042017 | 0000561 | 21/03/2018 | 35319.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | 4? Medi??o ao Contrato n? 2.14.027/2017 - Preg?o n? 2.14.004/2017 - Fornecimento de ferramentas, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214042017 | 0000562 | 21/03/2018 | 73431.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | 5? Medi??o ao Contrato n? 2.14.027/2017 - Preg?o n? 2.14.004/2017 - Fornecimento de ferramentas, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0000579 | 23/03/2018 | 269666.66 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 4? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Fevereiro de 2018 - Presta??o de Servi?os de Execu??o da Coleta Manual e Transporte de Res?duos S?lidos Domiciliares, Servi?os Especiais e disposi??o final dos Res?duos, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.022/2013 - Concorr?ncia n? 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0000580 | 23/03/2018 | 30998.29 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 02? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Fevereiro de 2018 - Servi?o de loca??o de equipamentos e veioculos pesados, para utiliza??o em servi?os de Limpeza Urbana, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.002/2014 - Concorr?ncia n? 2.14.002/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbaniza??o de ?reas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 208012017 | 0000575 | 23/03/2018 | 61787.46 | 11654831000101 | ANTONIO HÉLIO DIAS VIDAL | SERVI?OS DE AGRIMENSURA, TOPOGRAFIA E GEOREFERENCIAMENTO, A SEREM REALIZADOS NO PER?METRO URBANO E RURAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 5? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.005/2017 - PREG?O PRESENCIAL (SRP) N? 2.08.001/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 2.08.001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/03/2018 | 6356.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | Valor correspondente ao pagamento da anuidade 2018 da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Campina Grande - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/03/2018 | 813.60 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de di?ria com objetivo de participar do 29? Forum Estadual das Secretarias Municipais de Educa??o, Porto Alegre-RS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/03/2018 | 749437.68 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5? PARCELA DO ACORDO N? 01580/2017 E A 4? E 5? PARCELA DO ACORDO 01581/2017, COMO TAMBEM A GUIA DA 1? E 2? PARCELA DO ACORDO 00063/2018 REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS D?BITOS ANTERIORES CONFORME OF?CIO N? 0033/2018 -FINANCEIRO/IPSEM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/03/2018 | 710.96 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO N?0023682-45.2009.815.0011 da 1? VARA DA FAZENDA P?BLICA PAGO EM DUPLICIDADE-RPV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/03/2018 | 497.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?081230000003722692 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS AUTORA MARIA DE FATIMA D BARBOSA CONFORME , PROCESSO DE N? 00183055420138150011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201062017 | 0000582 | 26/03/2018 | 178000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO/PMCG, NA AVENIDA RIO BRANCO,304-CENTRO.CONFORME DISPENSA N? 2.01.006/2017 E CONTRATO N? 2.01.032/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000583 | 26/03/2018 | 50000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA DOMINGO NO PARQUE 2018 - APOIO INSTITUCIONAL. CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000584 | 26/03/2018 | 600000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA IPTU 2018 . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206062018 | 0000585 | 26/03/2018 | 385980.32 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206062018 | 0000586 | 26/03/2018 | 264285.20 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206062018 | 0000587 | 26/03/2018 | 211944.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Constru??o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 206022017 | 0000588 | 26/03/2018 | 71092.68 | 02627856000117 | REGEILDO COSTA ME | CONCLUS?O DA CONSTRU??O DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL TIPO B, LOCALIZADA EM CATOL? DE Z? FERREIRA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 01092017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/03/2018 | 1000000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos servidores da Educa??o, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/03/2018 | 2870.96 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS: (SESUMA) CAMINH?O PLACA MOF-6591 , CA?AMBA PLACA NQI-4082 - FIAT UNO PLACA MNV-5562 - FIAT UNO MNV-5532- DO (GP) FIAT FIESTA PLACA NQI-9003 - DA SECRETARIA (SEFIN) FIAT UNO MNV-5552 E MNV-5572 DA SECRETARIA (SEAGRI) FIAT UNO PLACA MOE-7613 E P/FINALIZAR DA SECRETARIA (SEPLAN) O VEICULO FIAT DUBLO MOE-7603 , CONFORME MEMO N? 015/18 BOLETOS E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/03/2018 | 1485.64 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DO IM?VEL LOCALIZADAO A RUA JOAO DA MATA N?743, (CENTRO), INCR??O N? 0180064350395000 , MATRICULA 11219289 , ONDE FUNCIONA A SECRETARIA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, NOS MESES DE: SETEMBRO/17 VALOR R$ 466,60 - OUTUBRO/17 VALOR R$ 495,88 - NOVEMBRO/17 VL- R$ 147,68 E DEZEMBRO/17 NO VALOR DE R$ 375,48 , CONFORME FATURA E DOCUMENTA??S ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/03/2018 | 2500.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTAS DE AGUA DO IM?VEL LOCALIZADAO A RUA JOAO DA MATA N?743, (CENTRO), INCR??O N? 0180064350395000 , MATRICULA 11219289 , ONDE FUNCIONA A SECRETARIA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER,DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | A??es para recursos h?dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211012018 | 0000593 | 28/03/2018 | 13000.00 | 00020708092420 | FERNANDO ROSENDO DE BRITO | LOCA??O DE CAMINMH?O PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 07 (SETE) M3 DE ?GUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESS?RIAS PARA ATINGIR O PERCURSO TOTAL DE 180 QUIL?METROS POR DIA, DE SEGUNDA A S?BADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ?GUAPOT?VEL TRATADA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | A??es para recursos h?dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211022018 | 0000594 | 28/03/2018 | 13000.00 | 00000810641445 | ALLISSON JOSE DE FARIAS | LOCA??O DE CAMINMH?O PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 07 (SETE) M3 DE ?GUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESS?RIAS PARA ATINGIR O PERCURSO TOTAL DE 180 QUIL?METROS POR DIA, DE SEGUNDA A S?BADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ?GUAPOT?VEL TRATADA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | A??es para recursos h?dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211032018 | 0000595 | 28/03/2018 | 13000.00 | 00069233802434 | DJAIR RIBEIRO GUIMARÃES | LOCA??O DE CAMINMH?O PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 07 (SETE) M3 DE ?GUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESS?RIAS PARA ATINGIR O PERCURSO TOTAL DE 180 QUIL?METROS POR DIA, DE SEGUNDA A S?BADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ?GUAPOT?VEL TRATADA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/03/2018 | 1500.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Estimativa de custos de ART'S de diversos projetos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Amplia??o, reforma, adapta??o e/ou recupera??o escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206252016 | 0000596 | 28/03/2018 | 45211.85 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | EXECU??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANT?NIO ALVES DE ARA?JO, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00672017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Forma??o Patrim?nio Servidor P?blico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/03/2018 | 24618.43 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PASEP MENSAL DE COMPETENCIA 02/2018, PER?ODO DE ARURA??O 28/02/2018, COM VENCIMENTO EM 23/03/2018. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/03/2018 | 243.72 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/03/2018 | 20394.57 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE DO JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/03/2018 | 1679.39 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/03/2018 | 923.31 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE DOS JUROS E/OU ENCARGOS MULTA DA GFIP, PERIODO DE APURA??O 01/01/1980, COFORME DRF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/03/2018 | 40000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DO BANCO DO BRADESCO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/03/2018 | 1592173.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AMORTIZA??O DO CONTRATO N? 222.536-50 FIRMADO NO ?MBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZA??O ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/03/2018 | 394000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.697-9 COM VENCIMENTO EM 30/12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/03/2018 | 6075237.87 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educa??o, vencimentos e vantagens fixa, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/03/2018 | 901755.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educa??o, outras despesas vari?veis, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/03/2018 | 290957.06 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educa??o, vencimentos e vantagens fixa, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/03/2018 | 16241.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educa??o, outras despesas vari?veis, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/03/2018 | 85941.61 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos servidores da Educa??o, MAGIST?RIO 60%, complementa??o referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/03/2018 | 53312.39 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos servidores da Educa??o, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/03/2018 | 7147.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha do Programa Projovem Urbano da Seretaria de Educa??o do Munic?pio de Campina Grande, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/04/2018 | 1627.20 | 00005102097423 | JONNAS COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM ? S?O PAULO PARA PARTICIPAR DA FEIRA WTM LATIN AMERICA 2018, UM EVENTO DE GRANDE IMPORT?NCIA PARA O DESENVOLVIMENTO NO SETOR DE TURISMO, NO PER?ODO DE 03 A 05 DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214152016 | 0000612 | 02/04/2018 | 3940.33 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Reajustamento a 02? Medi??o do Aditivo n? 02 do Contrato n? 2.14.031/2016 - Preg?o n? 2.14.015/2016 - Loca??o de guindaste tipo munck e caminh?es, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214132017 | 0000613 | 02/04/2018 | 37011.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | 10? Medi??o do Contrato n? 2.14.033/2017 - Preg?o n? 2.14.013/2017 - Fornecimento de graxas e lubrificantes, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214152017 | 0000614 | 02/04/2018 | 21321.51 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 15? Medi??o ao Contrato n? 2.14.056/2017 - Preg?o n? 2.14.015/2017 - Presta??o de servi?os de manuten??o preventiva com substitui??o de pe?as originais nas m?quinas pesadas da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo de Janeiro de2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 214152017 | 0000615 | 02/04/2018 | 9140.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 16? Medi??o ao Contrato n? 2.14.056/2017 - Preg?o n? 2.14.015/2017 - Presta??o de servi?os de manuten??o preventiva com substitui??o de pe?as originais nas m?quinas pesadas da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo de Janeiro de2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214062017 | 0000618 | 02/04/2018 | 44715.24 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 6? Medi??o ao Contrato n? 2.14.022/2017 - Preg?o n? 2.14.006/2017 - Fornecimento de pneus, c?maras e protetores para atender as necessidades da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA647 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214292017 | 0000620 | 02/04/2018 | 32625.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 1? Medi??o do Contrato 2.14.061/2017 - Preg?o n? 2.14.029/2017 - Fornecimento de Pe?as originais para os ve?culos da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214122017 | 0000624 | 02/04/2018 | 43776.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | 4? medi??o ao Contrato n? 2.14.036/2017 - Preg?o n? 2.14.012/2017 - Forcecimento de Filtros para atender as necessidades da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214062017 | 0000625 | 03/04/2018 | 13104.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | 1? Medi??o do contrato 2.14023/2017 - Preg?o 2.14.006/2017 - Fornecimento de Pneus e C?maras para atender as necessidades da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim?rio | A??es de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/04/2018 | 68391.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | APORTES MUNICIPAIS DO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVOS ? SAFRA 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Constru??o, recupera??o e amplia??o dos espa?os de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213012017 | 0000626 | 03/04/2018 | 175280.90 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1? MEDI??O DA MODERNIZA??O DO GIN?SIO O MENIN?O (RAMPA DE ACESSO E PISO), BAIRRO DE SANTA ROSA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA.DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA N? 0372451-11/2011 PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE OGU/MINIST?RIO DO ESPORTE/PM CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 18962017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Constru??o, recupera??o e amplia??o dos espa?os de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213012017 | 0000627 | 03/04/2018 | 18506.72 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DA 1? MEDI??O DA MODERNIZA??O DO GIN?SIO O MENIN?O (RAMPA DE ACESSO E PISO), BAIRRO DE SANTA ROSA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA.DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA N? 0372451-11/2011 PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE OGU/MINIST?RIO DO ESPORTE/PM CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 18962017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | A??es para eventos tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 207012017 | 0000623 | 03/04/2018 | 2990000.00 | 10841500000100 | ALIANCA COMUNICACAO E CULTURA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXPLORA??O DE ESPA?OS PUBL. NAS ?REAS DEST. A REALIZ. DO EVENTO "O MAIOR S?O JO?O DO MUNDO - EDI??O 2018, ATRAES DE PROSP., INTERMED. E CAPTA??O DE RECURSOS POR MEIO DA COMERC. DE COTAS DE PATROCINIO E APOIO FINANCEIRO NAS ?REAS CULTURAL, ARTISTICO E SOCIAL. INCLUINDO A MONT E DESONT. DA ESTRUTURA DO EVENTO E DOS CAMAROTES, NI MUICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONCORR?NCIA N? 2.07.001/2017 E ADITIVO N? 01 AO CONTRATO N? 2.07.001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/04/2018 | 813.60 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de di?ria com objetivo de participar da Mesa Redonda "POL?TICA NACIONAL DE FORMA??O DE PROFESSORES DA EDUCA??O B?SICA E O CUMPRIMENTO DA META 15 DO PNE", Bel?m-PA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206272017 | 0000631 | 04/04/2018 | 65105.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILI?RIO PARA AS CRECHES: (CATINGUEIRA), ID N? 19655, CONF.TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 8788, (JO?O PAULO II), ID N? 19657, CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 201401288, (SERROT?O), ID N? 24978 E (NOVO CRUZEIRO), ID N? 18903, CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 201401288, DA REDE MUNICIPAL DA PMCG, ESTADO DA PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206042018 | 0000635 | 04/04/2018 | 9132.70 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA ATENDER AS TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SEC.DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206272017 | 0000638 | 04/04/2018 | 25645.00 | 26873236000126 | ANDERSON COSTA NASCIMENTO - ME. | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILI?RIO P/ AS CRECHES: (CATINGUEIRA), ID N? 19655, CONF.TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 8788, (JO?O PAULO II), ID N? 19657, CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 201401288, (SERROT?O), ID N? 24978 E (NOVO CRUZEIRO), ID N? 18903, CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 201401288, DA REDE MUNICIPAL DA PMCG, ESTADO DA PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206272017 | 0000640 | 04/04/2018 | 99030.00 | 23723502000146 | EMPRESA BOM SUCESSO COMÉRCIO LTDA - EPP. | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILI?RIO P/ AS CRECHES: (CATINGUEIRA), ID N? 19655, CONF.TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 8788, (JO?O PAULO II), ID N? 19657, CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 201401288, (SERROT?O), ID N? 24978 E (NOVO CRUZEIRO), ID N? 18903, CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 201401288, DA REDE MUNICIPAL DA PMCG, ESTADO DA PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/04/2018 | 11200.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZA??O DE DIVIDAS DE TRIBUTOS FEDERAIS/MULTAS GFIP PROCESSO 10425-401419/2017-02 JUNTO A RECEITA FEDERAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/04/2018 | 650000.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/04/2018 | 482028.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIFEREN?A DA PARCELA VENCIDA EM NOVEMBRO/2015 - AMORTIZA??O DO CONTRATO N? 222.536-50 FIRMADO NO ?MBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZA??O ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/04/2018 | 31579.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE AMORTIZA??O DO CONTRATO N? 222.536-50 VENCIDA EM 01/11/2015 FIRMADO NO ?MBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZA??O ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFM , CONFORME COMPROVANTE DE QUITA??O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | A??es para eventos tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000322017 | 0000629 | 04/04/2018 | 78100.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó | AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ADES?O DE ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 032/2017 E CONTRATO DE N? 2.07.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Constru??o, recupera??o e amplia??o dos espa?os de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213022015 | 0000641 | 04/04/2018 | 19114.39 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REAJUSTE DA MEDI??O DE N? 15? DA CONSTRU??O DO PARQUE DA LIBERDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PB, CONTRATO N? 2.13.001/2016, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 21300116 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0000630 | 04/04/2018 | 113126.01 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 20? Medi??o ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Per?odo 15/03/2018 ? 28/03/2018. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/04/2018 | 1135.71 | 00003088603493 | AGNALDO MARTINS DE LIMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAR?O A 05 DE ABRIL /2018, CONFORME MEMO N? 181/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/04/2018 | 1135.71 | 00003926624426 | ANTONIO EDGLEY DE LISBOA ALVES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAR?O A 05 DE ABRIL /2018, CONFORME MEMO N? 181/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/04/2018 | 1135.71 | 00079713149491 | EDIVALDO BARBOSA VIANA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAR?O A 05 DE ABRIL /2018, CONFORME MEMO N? 181/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/04/2018 | 1135.71 | 00090998561487 | EDUARDO JANUÁRIO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAR?O A 05 DE ABRIL /2018, CONFORME MEMO N? 181/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/04/2018 | 1135.71 | 00011538375443 | EDUARDO JANUÁRIO DA SILVA JUNIOR | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAR?O A 05 DE ABRIL /2018, CONFORME MEMO N? 181/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/04/2018 | 1135.71 | 00010952395460 | EVERSON SOARES FAUSTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAR?O A 05 DE ABRIL /2018, CONFORME MEMO N? 181/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/04/2018 | 1135.71 | 00006774951538 | FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAR?O A 05 DE ABRIL /2018, CONFORME MEMO N? 181/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/04/2018 | 1135.71 | 00003003541420 | FRANCISCO SILVA ARAÚJO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAR?O A 05 DE ABRIL /2018, CONFORME MEMO N? 181/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/04/2018 | 1135.71 | 00003095365454 | JOSÉ ROBERTO COSTA PEREIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAR?O A 05 DE ABRIL /2018, CONFORME MEMO N? 181/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/04/2018 | 1135.71 | 00006224484473 | JOSE VALDEIR PERES DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAR?O A 05 DE ABRIL /2018, CONFORME MEMO N? 181/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/04/2018 | 1135.71 | 00070773597433 | JOSENILDO GOMES DE LIMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAR?O A 05 DE ABRIL /2018, CONFORME MEMO N? 181/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/04/2018 | 1135.71 | 00000139586741 | JOZIVALDO CALIXTO DOS SANTOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAR?O A 05 DE ABRIL /2018, CONFORME MEMO N? 181/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/04/2018 | 1135.71 | 00078994373420 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAR?O A 05 DE ABRIL /2018, CONFORME MEMO N? 181/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/04/2018 | 1135.71 | 00013880728747 | NERON JOVENTINO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAR?O A 05 DE ABRIL /2018, CONFORME MEMO N? 181/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/04/2018 | 1135.71 | 00011205134484 | PAULO ROBERTO JANUÁRIO BEZERRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAR?O A 05 DE ABRIL /2018, CONFORME MEMO N? 181/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 05/04/2018 | 1135.71 | 00005389312724 | RONIERE PEREIRA MONTEIRO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAR?O A 05 DE ABRIL /2018, CONFORME MEMO N? 181/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/04/2018 | 1135.71 | 00008286008480 | SANDRO DE OLIVEIRA FRANÇA ALVES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAR?O A 05 DE ABRIL /2018, CONFORME MEMO N? 181/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 05/04/2018 | 1135.71 | 00043727514434 | SEBASTIÃO BATISTA DE AZEVEDO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAR?O A 05 DE ABRIL /2018, CONFORME MEMO N? 181/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 05/04/2018 | 1135.71 | 00014404354487 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAR?O A 05 DE ABRIL /2018, CONFORME MEMO N? 181/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/04/2018 | 1135.71 | 00004016577446 | VALDECI DA SILVA LIMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAR?O A 05 DE ABRIL /2018, CONFORME MEMO N? 181/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Requalifica??o e implanta??o de equipamentos p?blicos e comunit?rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 208012017 | 0000652 | 05/04/2018 | 32163.51 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | CONSTRU??O DE UMA ADMINISTRA??O, DEP?SITO, COPA, OSS?RIO, BANHEIRO FEMININO E BANHEIRO MASCULINO, NO CEMIT?RIO DA VILA CABRAL DE SANTA TEREZINHA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE A 1? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.010/2017 - TOMADA DE PRE?OS N? 2.08.001/2017/SECOB/PMCG. | 00162017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206162018 | 0000645 | 05/04/2018 | 19975.00 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAF? E A??CAR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206272017 | 0000646 | 05/04/2018 | 57583.00 | 18007154000170 | ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILI?RIO P/ AS CRECHES: (CATINGUEIRA), ID N? 19655, CONF.TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 8788, (JO?O PAULO II), ID N? 19657, CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 201401288, (SERROT?O), ID N? 24978 E (NOVO CRUZEIRO), ID N? 18903, CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 201401288, DA REDE MUNICIPAL DA PMCG, ESTADO DA PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206312017 | 0000647 | 05/04/2018 | 20352.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | ONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILI?RIO PARA AS CRECHES: (CATINGUEIRA), ID N? 19655, CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 8788, (JO?O PAULO II), ID N? 19657, CONF.TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 201401288, (SERROT?O), CONF.TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 201401288, ID N? 24979 E (NOV) CRUZEIRO), ID N? 18903, CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 201401288, DA REDE MUNICIPAL DA PMCG, ESTADO DA PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206272017 | 0000648 | 05/04/2018 | 3690.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILI?RIO P/ AS CRECHES: (CATINGUEIRA), ID N? 19655, CONF.TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 8788, (JO?O PAULO II), ID N? 19657, CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 201401288, (SERROT?O), ID N? 24978 E (NOVO CRUZEIRO), ID N? 18903, CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 201401288, DA REDE MUNICIPAL DA PMCG, ESTADO DA PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206312017 | 0000649 | 05/04/2018 | 56110.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILI?RIO PARA AS CRECHES: (CATINGUEIRA), ID N? 19655, CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 8788, (JO?O PAULO II), ID N? 19657, CONF.TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 201401288, (SERROT?O), CONF.TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 201401288, ID N? 24979 E (NOV) CRUZEIRO), ID N? 18903, CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 201401288, DA REDE MUNICIPAL DA PMCG, ESTADO DA PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206272017 | 0000650 | 05/04/2018 | 22071.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILI?RIO P/ AS CRECHES: (CATINGUEIRA), ID N? 19655, CONF.TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 8788, (JO?O PAULO II), ID N? 19657, CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 201401288, (SERROT?O), ID N? 24978 E (NOVO CRUZEIRO), ID N? 18903, CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 201401288, DA REDE MUNICIPAL DA PMCG, ESTADO DA PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206312017 | 0000651 | 05/04/2018 | 35767.00 | 27360805000100 | FERNANDA CARLA FARIAS PEREIRA ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILI?RIO PARA AS CRECHES: (CATINGUEIRA), ID N? 19655, CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 8788, (JO?O PAULO II), ID N? 19657, CONF.TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 201401288, (SERROT?O), CONF.TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 201401288, ID N? 24979 E (NOV) CRUZEIRO), ID N? 18903, CONF. TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 201401288, DA REDE MUNICIPAL DA PMCG, ESTADO DA PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 206092018 | 0000655 | 05/04/2018 | 43600.00 | 22526394000159 | EMPRESA MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206122018 | 0000675 | 05/04/2018 | 103947.80 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PINTURA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206122018 | 0000676 | 05/04/2018 | 51973.90 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PINTURA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206122018 | 0000677 | 05/04/2018 | 103947.80 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PINTURA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206142018 | 0000678 | 05/04/2018 | 51152.60 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206142018 | 0000679 | 05/04/2018 | 25576.30 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206142018 | 0000680 | 05/04/2018 | 51152.60 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206182018 | 0000681 | 05/04/2018 | 9853.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDNTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, C?MARAS DE AR E PROTETORES DE C?MARAS, PARA ATENDER A FROTA VE?CULAR (TRASNPORTE ESCOLAR) DA SEC.DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206152018 | 0000682 | 06/04/2018 | 50400.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ?GUA MINERAL EM BOTIJ?ES DE 20 LITROS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206092018 | 0000683 | 06/04/2018 | 22318.00 | 12889652000108 | J&P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/04/2018 | 1525.50 | 00002455567451 | PATRÍCIA NATALI LUNA COUTINHO | Pagamento de di?ria com objetivo de tratar de assuntos referentes aos Conselhos Escolares, em Recife - PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/04/2018 | 599.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL DE VALORES NA CONTA 42.983-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), REFERENTE AO PROCESSO N? 0802955-18.2016.8.15.001 REALIZADO PEA 2? VARA DA FAZENDA P?BLICA DE CAMPIA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/04/2018 | 863.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL DE VALORES NA CONTA 42.983-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), REFERENTE AO PROCESSO N? 0822385-53.2016.8.15.0001, REALIZADO PEA 2? VARA DA FAZENDA P?BLICA DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | A??es para eventos tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000322017 | 0000685 | 06/04/2018 | 78100.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó | AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA, CONFORME ADES?O DE ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 032/2017 E CONTRATO DE N? 2.07.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214042017 | 0000686 | 09/04/2018 | 79959.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | 6? Medi??o ao Contrato n? 2.14.027/2017 - Preg?o n? 2.14.004/2017 - Fornecimento de ferramentas, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 214012018 | 0000691 | 09/04/2018 | 897.00 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Conforme Inexigibilidade n? 2.14.001/2018 - Ordem de Servi?o n? 2.9107/2018 - Garantia t?cnica do Trator D150, da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/04/2018 | 2900.00 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL DE VALORES NA CONTA 42.983-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), REFERENTE AO PROCESSO N? 0506371-83.2017.4.05.8201 REALIZADO PELA 9? VARA FEDERAL DA SUBSE??O DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/04/2018 | 6750.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA 2? VARA DA FAZENDA P?BLICA CAMPINA GRANDE PARA O PROCESSO: 0810943-56.2017.8.15.001, DEBITADO NO DIA 04/04/2018 NA CONTA 30.078-0, AGENCIA 063-9 BANCO DO BRASIL, CONV?NIO 776784/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/04/2018 | 679.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL REALIZADO PELA 2? VARA DA FAZENDA P?BLICA CAMPINA GRANDE PARA O PROCESSO: 0820445-19.2017.8.15.001, DEBITADO NO DIA 04/04/2018 NA CONTA 30.078-0, AGENCIA 063-9 BANCO DO BRASIL, CONV?NIO 776784/2012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/04/2018 | 531.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL REALIZADO PELA 2? VARA DA FAZENDA P?BLICA CAMPINA GRANDE PARA O PROCESSO: 0810111-23.2017.8.15.001, DEBITADO NO DIA 04/04/2018 NA CONTA 30.078-0, AGENCIA 063-9 BANCO DO BRASIL, CONV?NIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/04/2018 | 1356.00 | 00042401640444 | ENILDO PEREIRA DA SILVA | Pagamento de di?ria com o objetivo de participar de reuni?es sobre Educa??o no Campo junto ? Secretaria do Estado, em Recife - PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Constru??o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206122017 | 0000688 | 09/04/2018 | 17639.16 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | COMPLEMENTA??O DA CONSTRU??O DO BER?ARIO NA CRECHE MUNICIPAL SINHAZINHA CELINO, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00072018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000696 | 10/04/2018 | 50016.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA DOMINGO NO PARQUE 2018. CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022015 | 0000697 | 10/04/2018 | 567298.96 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 3? Medi??o do aditivo n? 02 - Conforme Contrato n? 2.14.003/2016 - Concorr?ncia n? 2.14.002/2015- Disposi??o final dos res?duos s?lidos urbanos em aterro sanit?rio, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0000698 | 10/04/2018 | 113798.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 3? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Mar?o de 2018 -Servi?o de loca??o de equipamentos e ve?culos pesados, para utiliza??o em servi?os de limpeza urbana, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.022/2013 - Concorr?ncia n? 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214012016 | 0000699 | 10/04/2018 | 5325.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | Conforme Contrato n? 2.14.040/2016 - Dispensa n? 2.14.001/2016 - Loca??o de 02 (dois) ?nibus movidos a Diesel, capacidade m?nima de 45 passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo C?digo Nacional de Tr?nsito, incluindo manuten??o e opera??o, para translado dos garis na cidade de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Per?odo de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214152016 | 0000700 | 10/04/2018 | 109541.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 03? MEDI??O DO ADITIVO N? 02 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREG?O N? 2.14.015/2016 - LOCA??O DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINH?ES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PER?ODO MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0000701 | 10/04/2018 | 985520.91 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 5? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Mar?o de 2018- Presta??o de Servi?os de Execu??o da Coleta Manual e Transporte de Res?duos S?lidos Domiciliares, Servi?os Especiais e disposi??o final dos Res?duos, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.022/2013 - Concorr?ncia n? 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/04/2018 | 1000.00 | 00052707989487 | JOSE DE ARIMATÉIA VIDAL DE LIMA | CORRESPONDENTE A RESTITUI??O DE ITBI, SENDO PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO DE N?06.802-17 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/04/2018 | 121847.89 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO JUROS E ENGARGOS DA AMORTIZA??O DA D?VIDA DO MUNICIPIO CELEBRADO COM A UNI?O NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 2.185/2001. DEBITADOS NA CONTA DO FPM (C/C 85.007-1, AG. 063-9) NO DIA10/04/2018, ref 11/2008 CONFORME EXTRATO EOFICIO DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/04/2018 | 115882.16 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISS?O, CONSOLIDA??O E REFINANCIAMENTO DE D?VIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNI?O E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, O LIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/04/2018 | 184974.51 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse emergencial do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE,referente a 2? parcela, para 106 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206052018 | 0000706 | 12/04/2018 | 3880.00 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DID?TICO E PEDAG?GICO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206052018 | 0000714 | 12/04/2018 | 22480.14 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DID?TICO E PEDAG?GICO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206052018 | 0000715 | 12/04/2018 | 44971.54 | 22526394000159 | EMPRESA MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DID?TICO E PEDAG?GICO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206052018 | 0000716 | 12/04/2018 | 40245.32 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DID?TICO E PEDAG?GICO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206052018 | 0000717 | 12/04/2018 | 80490.64 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DID?TICO E PEDAG?GICO PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206052018 | 0000718 | 12/04/2018 | 89943.08 | 22526394000159 | EMPRESA MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DID?TICO E PEDAG?GICO PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206052018 | 0000719 | 12/04/2018 | 44993.28 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DID?TICO E PEDAG?GICO PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206052018 | 0000720 | 12/04/2018 | 7760.00 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DID?TICO E PEDAG?GICO PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206052018 | 0000721 | 12/04/2018 | 80490.64 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DID?TICO E PEDAG?GICO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206052018 | 0000722 | 12/04/2018 | 89943.08 | 22526394000159 | EMPRESA MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DID?TICO E PEDAG?GICO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206052018 | 0000723 | 12/04/2018 | 44993.28 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DID?TICO E PEDAG?GICO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206052018 | 0000724 | 12/04/2018 | 7760.00 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DID?TICO E PEDAG?GICO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201092017 | 0000729 | 12/04/2018 | 26838.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA COM SUBTITUI??O DE PE?AS ORIGINAIS OU HOMOLOGADAS DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR. CONFORME CONTRATO N? 2.02.012/2017, E TERMO DE APOSTILAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/04/2018 | 813.60 | 00051515580482 | GIOVANNA KARLA BARROS FERNANDES | VALOR QUE SEEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS A FAVOR DA SRA. GIOVANNA KARLA BARROS FERNANDES. DESLOCAMENTO PARA BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. SAIDA 16/04/2018 AS 15:30 HORAS E CHEGADA 18/04/2018 AS 14:30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 213012017 | 0000734 | 12/04/2018 | 32550.00 | 00030863228453 | SIMÃO ARAÚJO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO A RUA JO?O DA MATA, N? 743 (CENTRO) ONDE FUNCIONA A SECRETARIA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA N? 2.13.001/2017 , CONTRATO N? 2.13.012/2017 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS, MESES DE COMPET?NCIA; DE MAR?O A SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0000736 | 13/04/2018 | 34018.61 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 03? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Mar?o de 2018 - Servi?o de loca??o de equipamentos e veioculos pesados, para utiliza??o em servi?os de Limpeza Urbana, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.002/2014 - Concorr?ncia n? 2.14.002/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0000737 | 13/04/2018 | 318280.62 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 5? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Mar?o de 2018 - Presta??o de Servi?os de Execu??o da Coleta Manual e Transporte de Res?duos S?lidos Domiciliares, Servi?os Especiais e disposi??o final dos Res?duos, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.022/2013 - Concorr?ncia n? 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Comércio e Serviços | Turismo | Campina em Desenvolvimento | A??es promotoras do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/04/2018 | 60000.00 | 08842139000194 | AMPLA - ASSOCIAÇÃO MULTI ASSISTENCIAL EM PLENA AÇÃO | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A REALIZA??O DO EVENTO "ALTERNAVIDA VIDA 2018". NO ESPA?O P?BLICO DENOMINADO PARQUE DO POVO, NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2018, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORMECONV?NIO N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/04/2018 | 58735.95 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA BANC?RIA 42.893-0 DE GUIAS AGRUPADAS DE ARRECADA??O DO IPTU 2018 RECOLHIDAS EM MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Amplia??o, reforma, adapta??o e/ou recupera??o escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206062017 | 0000733 | 13/04/2018 | 18833.58 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEZENOVE DE MAR?O, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00852017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0000735 | 13/04/2018 | 41860.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O VE?CULAR, PARA ATENDER OS VE?CULOS DA SEC. DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/04/2018 | 3912.64 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESBLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA 9? VARA FEDERAL DA SUBSE??O DE CAMPINA GRANDE PARA O PROCESSO N? 05.02543-79.2017.4.05.8201, NO DIA 10/04/2018 NA CONTA 42.893-0, AG. 063-9 BANCO DO BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de eficientiza??o energ?tica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0000739 | 16/04/2018 | 294644.57 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 22? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.006/2016 - CONCORR?NCIA N? 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbaniza??o de ?reas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 208022017 | 0000740 | 16/04/2018 | 23626.69 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | ENSAIOS DE LABOR?TORIO PARA CONTROLE DE OBRAS P?BLICAS, PARA ATENDER A SECRET?RIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB, REFERENTE A 4? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.011/2017 - PREG?O PRESENCIAL N? 2.08.002/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 2.08.002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 214022018 | 0000741 | 16/04/2018 | 1039.26 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Conforme Inexigibilidade n? 2.14.002/2018 - Ordem de Servi?o n? 2.9108/2018 - Aquisi??o de pe?as de reposi??o do Trator D150, da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente ? SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214142017 | 0000742 | 16/04/2018 | 15300.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S A | 3? Medi??o do Contrato n? 2.14.046/2017 - Preg?o n? 2.14.014/2017 - Fornecimento de l?minas para m?quinas pesadas , para atender as necessidades da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214122017 | 0000743 | 16/04/2018 | 39225.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME | 5? Medi??o do Contrato n? 2.14.037/2017 - Preg?o n? 2.14.012/2017 - Fornecimento de filtros, para atender as necessidades da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214112017 | 0000744 | 16/04/2018 | 180000.00 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATO DE CIMENTO S/A | Contrato n? 2.14.032/2017 - Preg?o n? 2.14.011/2017 - Fornecimento de piso intertravado, para atender as necessidades da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214382016 | 0000745 | 16/04/2018 | 42250.00 | 08591679000142 | AYRES 5 QUEIROZ LTDA | 4? Medi??o do Fornecimento de sacos de lixo preto 6 (seis) micas com capacidade de 100 (cem) litros 75X90CM, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. Conforme contrato 2.14.011/2017 - Preg?o Presencial 2.14.038/2016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214152016 | 0000746 | 16/04/2018 | 3940.33 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Reajustamento a 03? Medi??o do Aditivo n? 02 do Contrato n? 2.14.031/2016 - Preg?o n? 2.14.015/2016 - Loca??o de guindaste tipo munck e caminh?es, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Requalifica??o e implanta??o de equipamentos p?blicos e comunit?rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 208012017 | 0000750 | 17/04/2018 | 23008.45 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | CONSTRU??O DE UMA ADMINISTRA??O, DEP?SITO, COPA, OSS?RIO, BANHEIRO FEMININO E BANHEIRO MASCULINO, NO CEMIT?RIO DA VILA CABRAL DE SANTA TEREZINHA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA, REFERENTE A 2? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.010/2017 - TOMADA DE PRE?OS N? 2.08.001/2017/SECOB/PMCG. | 00162017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implanta??o de an?is vi?rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012014 | 0000753 | 18/04/2018 | 2553212.81 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPLANTA??O DA AL?A LESTE INTERLIGANDO ? BR 230 (SENTIDO JO?O PESSOA/CAMPINA GRANDE) A AVENIDA GON?ALVES DIAS, REFERENTE AO REPASSE DO SALDO DA 8? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.006/2014 - CONCORR?NCIA N? 2.08.001/2014/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE N? 1003095-94/2013/OGU/CAIXA/MINIST?RIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00062017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implanta??o de an?is vi?rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012014 | 0000758 | 18/04/2018 | 595403.31 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPLANTA??O DA AL?A LESTE INTERLIGANDO ? BR 230 (SENTIDO JO?O PESSOA/CAMPINA GRANDE) A AVENIDA GON?ALVES DIAS, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO SALDO DA 8? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.006/2014 - CONCORR?NCIA N? 2.08.001/2014/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE N? 1003095-94/2013/OGU/CAIXA/MINIST?RIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00062017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manuten??o da infraestrutura vi?ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208042017 | 0000759 | 18/04/2018 | 615305.51 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | PAVIMENTA??O ASF?LTICA NOS BAIRROS: ALTO BRANCO, CATOL?, CENTRO, CONCEI??O, LAURITZEN, LIBERDADE, MALVINAS, PALMEIRA, PEDREGAL E QUARENTA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 1? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.012/2017 - CONCORR?NCIA N? 2.08.004/2017 - CONTRATO DE REPASSE 1035337-17/2016/CEF/OGU - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00032018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manuten??o da infraestrutura vi?ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208042017 | 0000760 | 18/04/2018 | 81845.53 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | PAVIMENTA??O ASF?LTICA NOS BAIRROS: ALTO BRANCO, CATOL?, CENTRO, CONCEI??O, LAURITZEN, LIBERDADE, MALVINAS, PALMEIRA, PEDREGAL E QUARENTA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.012/2017 - CONCORR?NCIA N? 2.08.004/2017 - CONTRATO DE REPASSE 1035337-17/2016/CEF/OGU - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/04/2018 | 98904.41 | 05465986000350 | MINISTERIO DAS CIDADES | PRESTA??O DE CONTAS FINAL DO CONTRATO DE REPASSE N? 1008621-15/2013 SICONV 790399/2013 - IMPLANTA??O DE PAVIMENTA??O EM VIAS URBANAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, VALOR REFERENTE A DEVOLU??O DE RECURSOS ATRAV?S DE GRU. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0000763 | 18/04/2018 | 117269.49 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA, ENVELOPES PLASTICOS E DEMAIS POSTAIS , ENTRE OS DIAS 01/03/2018 A 28031/2018, MEMO. N? 528/18/GP ATRAV?S DE UTILIZA??O DE CART?ES, CONFORME CONTRATO N? 9912392165 , FATURA N? 0000041384, C/VENCIMENTO EM, 23/04/2018 GP/PMCG E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214342017 | 0000752 | 18/04/2018 | 290890.30 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | Contrato n? 2.14.072/2017 - Preg?o n? 2.14.034/2017 - Fornecimento de refei??es de caf? da manh? para os garis do Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214112017 | 0000764 | 18/04/2018 | 180000.00 | 11803338000106 | INTERBLOCK ARTEFATO DE CIMENTO S/A | Contrato n? 2.14.032/2017 - Preg?o n? 2.14.011/2017 - Fornecimento de piso intertravado, para atender as necessidades da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/04/2018 | 1429.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, folha do Programa Projovem Urbano - Entrada 2018 da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Campina Grande, referente ao m?s de mar?o de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Amplia??o, reforma, adapta??o e/ou recupera??o escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206072017 | 0000761 | 18/04/2018 | 11058.10 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | REFORMA DA ESCOLA NA RUA GUMERCINDO BARBOSA DUNDA, S/N, DISTRITO DE GALANTE, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 01072017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/04/2018 | 610.20 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de di?ria com objetivo de participar doVI ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCA??O DO NORDESTE, Macei?-AL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/04/2018 | 213.38 | 00002308452404 | HERMES BATISTA BEZERRA | CORRESPONDENTE A RESTITUI??O DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE,CONFORME PROCESSO DE N? 10.326-17 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214142017 | 0000772 | 19/04/2018 | 9300.00 | 10793521000105 | BRASTRAK INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP | 4? Medi??o do Contrato n? 2.14.047/2017 - Preg?o n? 2.14.014/2017 - Fornecimento de l?minas para m?quinas pesadas , para atender as necessidades da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implanta??o de an?is vi?rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/04/2018 | 123164.00 | 00042403480487 | URBANO EVARISTO COSTA | INDENIZA??O ATRAV?S DO DECRETO N? 4.356 DE 07 DE MAR?O DE 2018, PARA FINS DE DESAPROPRIA??O, UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA V?RZEA GRANDE, 2.445, S?TIO V?RZEA GRANDE, CAMPINA GRANDE, PARA FINS DE IMPLANTA??O DE VIA URBANA DENOMINADA AL?A LESTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implanta??o de an?is vi?rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/04/2018 | 38146.00 | 00015135942491 | EDMAR PEREIRA | INDENIZA??O ATRAV?S DO DECRETO N? 4.356 DE 07 DE MAR?O DE 2018, PARA FINS DE DESAPROPRIA??O, UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA V?RZEA GRANDE, S/N, S?TIO V?RZEA GRANDE, NESTA CIDADE, PARA FINS DE IMPLANTA??O DE VIA URBANA DENOMINADA AL?A LESTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implanta??o de an?is vi?rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/04/2018 | 44211.00 | 00000980352401 | HELLINTON DE OLIVEIRA COSTA | INDENIZA??O ATRAV?S DO DECRETO N? 4.356 DE 07 DE MAR?O DE 2018, PARA FINS DE DESAPROPRIA??O, UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA V?RZEA GRANDE, S/N, ZONA RURAL, CAMPINA GRANDE, PARA FINS DE IMPLANTA??O DE VIA URBANA DENOMINADA AL?A LESTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0000769 | 20/04/2018 | 101403.34 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 21? Medi??o ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Per?odo 29/03/2018 ? 19/04/2018. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/04/2018 | 372.90 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | pagamento de di?ria com objetivo de conduzir a Secret?ria de Educa??o a cidade de Macei?-AL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/04/2018 | 813.60 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de uma audi?ncia p?blica para discutir o tema "A descontinuidade do Parfor", de Jo?o Pessoa a Bras?lia. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/04/2018 | 203.40 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar da Confer?ncia Estadual Popular de Educa??o da Para?ba - COEPE-PB, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/04/2018 | 203.40 | 00060147644453 | ILENICE PEREIRA DA SILVA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar da Confer?ncia Estadual Popular de Educa??o da Para?ba - COEPE-PB, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/04/2018 | 203.40 | 00042401640444 | ENILDO PEREIRA DA SILVA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar da Confer?ncia Estadual Popular de Educa??o da Para?ba - COEPE-PB, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/04/2018 | 203.40 | 00099168723415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO | Pagamento de di?ria com objetivo de participar da Confer?ncia Estadual Popular de Educa??o da Para?ba - COEPE-PB, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/04/2018 | 203.40 | 00016169956453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar da Confer?ncia Estadual Popular de Educa??o da Para?ba - COEPE-PB, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/04/2018 | 203.40 | 00087393034468 | ROSILDA MARIA SILVA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar da Confer?ncia Estadual Popular de Educa??o da Para?ba - COEPE-PB, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/04/2018 | 203.40 | 00002263822496 | SANDRA CARLA PEREIRA BARBOSA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar da Confer?ncia Estadual Popular de Educa??o da Para?ba - COEPE-PB, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Forma??o Patrim?nio Servidor P?blico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/04/2018 | 21936.42 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP MENSAL, PER?ODO DE APURA??O 31/03/2018, COM VENCIMENTO EM 25/04/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/04/2018 | 1679.38 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.1025/69. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/04/2018 | 20545.61 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.1025/69. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0000790 | 23/04/2018 | 129484.98 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA, ENVELOPES PLASTICOS E DEMAIS POSTAIS ,CONFORME MEMO. N? 601/18/GP ATRAV?SDE UTILIZA??O DE CART?ES, CONTRATO N? 9912392165 , C/VENCIMENTO EM, 21/03/2018 GP/PMCG E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214152017 | 0000787 | 23/04/2018 | 24199.64 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 17? Medi??o ao Contrato n? 2.14.056/2017 - Preg?o n? 2.14.015/2017 - Presta??o de servi?os de manuten??o preventiva com substitui??o de pe?as originais nas m?quinas pesadas da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214152017 | 0000788 | 23/04/2018 | 10600.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 18? Medi??o ao Contrato n? 2.14.056/2017 - Preg?o n? 2.14.015/2017 - Presta??o de servi?os de manuten??o preventiva com substitui??o de pe?as originais nas m?quinas pesadas da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214292017 | 0000789 | 23/04/2018 | 35201.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 2? Medi??o do Contrato 2.14.061/2017 - Preg?o n? 2.14.029/2017 - Fornecimento de Pe?as originais para os ve?culos da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/04/2018 | 317.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL N? 0803188-44.2018.815.0001 - GUIA N? 001.2018.603335 - DESAPROPRIA??O DO ESP?LIO DE SEVERINO MOREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbaniza??o de ?reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/04/2018 | 134559.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | INDENIZA??O ATRAV?S DO DECRETO N? 4.353 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018, PARA FINS DE DESAPROPRIA??O, UM IM?VEL LOCALIZADO NA RUA MARGINAL PROJETADA, ATUAL PROFESSOR FERNANDO SILVEIRA, 372, BAIRRO LIGEIRO, C. GRANDE/PB, PARA FINS DE IMPLANTA??O DE UMA REDE DEDISTRIBUI??O DE ?GUA PARA O COMPLEXO MULTIMODAL ALU?SIO CAMPOS. EMPENHO ORIUNDO DO PROCESSO ADM N? 025/2018 - PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, PERTENCENTE AO ESP?LIO DE SEVERINO MOREIRA DA SILVA - PROCESSO JUDICIAL N? 0803188-44.2018.815.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Comércio e Serviços | Turismo | Campina em Desenvolvimento | A??es promotoras do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/04/2018 | 10000.00 | 08865164000193 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | CELEBRA??O DE TERMO DE FOMENTO , ENTRE A P.M.C.G./SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E A OAB - ORDEM DO ADVOGADOS DO BRASIL - SE??O PB, PARA REALIZA??O DO EVENTO "II SIMP?SIO DE DIREITO ELEITORAL DO NORDESTE", NA FIEP - FEDERA??O DAS IND?STRIAS DO ESTADO DA PARA?BA, EM NOSSA CIDADE, NO PER?ODO DE 03 A 05 DE MAIO DE 2018,CONFORME CONV?NIO 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manuten??o dos espa?os de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/04/2018 | 96908.04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB, DOS IMOVEIS, GINASIO DE ESPORTE "O MENIN?O" 4/133652-8, QUADRA DE ESPORTE CDC 4/170490-7, QUADRA DE ESPORTE EVANILSON MENEZES CDC- 4/182610-6 , COMPLEXO PLINIO LEMOS CDC- 4/184625-2 E A VILA OLIMPICA CDC- 4/238607-6, P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/04/2018 | 1320.00 | 00001913774490 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | valor correspondente a pagamento de 1/3 de f?rias per?odo 2015/2016, da servidora aposentada MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA, MAT. 1884, onde exercia o cargo de Professora de Educa??o B?sica, conforme Processo 03.029-16 - SAD. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206112018 | 0000796 | 25/04/2018 | 79434.88 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDR?ULICO PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206112018 | 0000797 | 25/04/2018 | 79434.88 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDR?ULICO PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206112018 | 0000798 | 25/04/2018 | 39717.34 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDR?ULICO PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206102018 | 0000799 | 25/04/2018 | 73710.48 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL EL?TRICO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206102018 | 0000800 | 25/04/2018 | 73710.48 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL EL?TRICO PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206102018 | 0000802 | 25/04/2018 | 8604.42 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL EL?TRICO PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206102018 | 0000803 | 25/04/2018 | 17208.84 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL EL?TRICO PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206102018 | 0000804 | 25/04/2018 | 17208.84 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL EL?TRICO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206102018 | 0000805 | 25/04/2018 | 5777.24 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL EL?TRICO PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206102018 | 0000806 | 25/04/2018 | 5777.24 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL EL?TRICO PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206102018 | 0000807 | 25/04/2018 | 2888.62 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL EL?TRICO PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/04/2018 | 2163.85 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor corespondente aos licenciamentos dos ve?culos de placas: OGD-7544, QFU-4244, OGD-7554, OGD-7564, OGD-7494, OGD-7484, OGD-7504 e OGD-7524, pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/04/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor correspondente ao licenciamento do ve?culo de placa OFF-9352, pertencente a Secretaria de Edcua?? odo Munic?pio de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/04/2018 | 4222.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VAlor correspondente ao ressarcimento de D?bito de Bloqueio Judicial, referente ao Processo n? 08058882720178150001, debitado na Conta 13059-1 PM CAMPINA GRANDE-QSE, em 13 de abril de 2018, conforme documenta??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/04/2018 | 245.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor correspondnete ao ressarcimento de D?bito de Bloqueio Judicial, referente ao Processo n? 08162078820168150001, debitado na Conta 13059-1 PM CAMPINA GRANDE - QSE, em 13 de abril de 2018, conforme documenta??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/04/2018 | 22754.53 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | valor correspondente a recurso financeiro indeferido pelo FNDE, devolvido atrav?s de GRU Cod. de Recolhimento 18888-3, n? de Refer?ncia 032016 e UG/Gest?o 153173/15253, referente ao Processo do PNATE de 2016 solicitado pelo FNDE conforme of?cio n? 36739/2017/DAESP/COPRA/CGAPC/DIFIN/FNDE/MEC sob processo n? 23034.034865/2017-34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/04/2018 | 7500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VAlor correspondente ao ressarcimento de D?bito de Bloqueio Judicial, referente ao Processo n? 08094539620178150001, debitado na Conta 20765-9 PM CAMPINA GRANDE - PNAE, em 18 de abril de 2018, conforme documenta??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/04/2018 | 372128.88 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 6? PARCELA DO ACORDO N? 01580/2017 A 6? PARCELA DO ACORDO 01581/2017, COMO TAMBEM A GUIA DA 3 ? PARCELA DO ACORDO 00063/2018 REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS D?BITOS ANTERIORES CONFORME OF?CIO N? 0051/2018 -FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | A??es para eventos tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000322017 | 0000812 | 26/04/2018 | 78100.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó | AQUISI??O DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ADES?O DE ATA DE REGISTRO DE PRE?O N? 032/2017 E CONTRATO DE N? 2.07.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | A??es do trabalho t?cnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209012017 | 0000813 | 26/04/2018 | 4000.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Referente a contrata??o de empresa para prestar cursos de manicure e pedicure, cursos de t?cnica de corte masculino e feminino, escova e penteados e cursos de cerimonial, para atender ao trabalho t?cnico social na Regi?o Sudoeste - Contrato de Repasse n?352.778-35. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | A??es do trabalho t?cnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209012017 | 0000814 | 26/04/2018 | 17760.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Referente a contrata??o de empresa para prestar cursos de manicure e pedicure, cursos de t?cnica de corte masculino e feminino, escova e penteados e cursos de cerimonial, para atender ao trabalho t?cnico social na Regi?o Sudoeste - Contrato de Repasse n?352.778-35. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209012017 | 0000815 | 26/04/2018 | 7375.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Referente a contrata??o de epresa para Curso de Gest?o de Qualidade de Atendimento ( com todo material do cursista incluso, kit do cursista, crach?, canetas e alimenta??o). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0000818 | 26/04/2018 | 71038.00 | 10802662000139 | TECNOPASTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE SISTEMAS DE ESTANTE METALICA P/COMPOSI??O DE CONJUNTOS P/GUARDA DE MATERIAL E ACERVOS EM AT? DOIS PAVIMENTOS, P/ATENDER A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB, CONFORME DOCUMENTA?OES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/04/2018 | 7980.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Conforme Dispensa n? 2.14.007/2018 Ordem de Servi?o n? 2.9109/2018 - Servi?o de solda, torno e torneamentos nas retroescavadeira 416E (Marca CAT) e motoniveladora 120B, da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente ? SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/04/2018 | 7147.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha do Programa Projovem Urbano da Seretaria de Educa??o do Munic?pio de Campina Grande, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/04/2018 | 1000000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos servidores da Educa??o, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2018 | 6070515.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educa??o, vencimentos e vantagens fixa, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2018 | 536826.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educa??o, outras despesas vari?veis, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2018 | 290575.47 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educa??o, vencimentos e vantagens fixa, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2018 | 13858.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educa??o, outras despesas vari?veis, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2018 | 80509.86 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos servidores da Educa??o, MAGIST?RIO 60%, complementa??o referente ao m?s de aabril de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2018 | 53221.08 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos servidores da Educa??o, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206202018 | 0000830 | 30/04/2018 | 171030.00 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206202018 | 0000831 | 30/04/2018 | 171030.00 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2018 | 4693.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL DE VALORES REALIZADO PELA 1? VARA DA FAZENDA DE CAMPINA GRANDE PARA O PROCESSO JUDICIAL N? 0810802-08.2015.8.15.0001 AUTOR: MARLENE DA ROCHA NEIVA, OBRIGA??O DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, NA CONTA 42893-0 ,AG. 063-9 BANCO DO BRASIL , REALIZADO DIA 24.04.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2018 | 14024.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL DE VALORES REALIZADO PELA 1? VARA DA FAZENDA DE CAMPINA GRANDE PARA O PROCESSO JUDICIAL N? 0819468-61.2016.8.15.0001 AUTOR: MARIA DA SALETE CARDOSO RODRIGUES, OBRIGA??O DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , NA CONTA 42893-0 , AG. 063-9 BANCO DO BRASIL, REALIZADO DIA 24.04.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2018 | 244.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE SEQUESTRO JUDICIAL DE VALORES REALIZADO PELA 3? VARA DA FAZENDA DE CAMPINA GRANDE PARA O PROCESSO JUDICIAL N? 0801033-39.2016.8.15.0001 AUTOR: LUZIA MATIAS DE BRITO BEZERRA, OBRIGA??O DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS , NA CONTA 42893-0 , AG. 063-9 BANCO DO BRASIL, REALIZADO DIA 24.04.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2018 | 1171.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL DE VALORES REALIZADO PELA 3? VARA DA FAZENDA DE CAMPINA GRANDE PARA O PROCESSO JUDICIAL N? 000825906.2013.8.15.0001 AUTOR: SERGIO JUNIOR GUEDES, , NA CONTA 42893-0 , AG. 063-9 BANCO DO BRASIL , REALIZADO DIA 27.04.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2018 | 871.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL DE VALORES REALIZADO PELA 3? VARA DA FAZENDA DE CAMPINA GRANDE PARA O PROCESSO JUDICIAL N? 0029088-08.2013.8.15.0011 , NA CONTA 42893-0 , AG. 063-9 BANCO DO BRASIL , REALIZADO DIA 24.04.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2018 | 26000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL DE VALORES REALIZADO PELA 3? VARA DA FAZENDA DE CAMPINA GRANDE PARA O PROCESSO JUDICIAL N? 0806079-72.2017.8.15.001, AUTOR: CELIA MARIA DE SOUSA SANTOS, PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CONTA 42893-0 , AG. 063-9 BANCO DO BRASIL, REALIZADO DIA 27.04.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2018 | 6144.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL DE VALORES REALIZADO PELA 1? VARA DA FAZENDA DE CAMPINA GRANDE PARA O PROCESSO JUDICIAL N? 08.00289-44.2016.8.15.0001, AUTOR: FRANCISCO GON?ALVES DA SILVA, OBRIGA??O DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, NA CONTA 42893-0 , AG. 063-9 BANCO DO BRASIL, NO DIA 24.04.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2018 | 394000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.697-9 COM VENCIMENTO EM 31/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2018 | 650.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO PELA 1? VARA DA FAZENDA DE CAMPINA GRANDE PARA O PROCESSO JUDICIAL N? 081946861.2016.8.15.0001 AUTOR: MARIA DA SALETE CARDOSO RODRIGUES, OBRIGA??O DE FAZER: TRATAMENTO M?DICO,, NA CONTA 10955-X , AG. 063-9,CONV?NIO DNITM BANCO DO BRASIL REALIZADO DIA 24.04.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2018 | 1051.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL DE VALORES REALIZADO PELA 3? VARA DA FAZENDA DE CAMPINA GRANDE, NA CONTA3 9520-X , AG. 063-9 BANCO DO BRASIL REALIZADO PARA O PROCESSO JUDICIAL N? 0801033-39.2016.8.15.0001 AUTOR: LUZIA MATIAS DE BRITO BEZERRA, PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, REALIZADO DIA 24.04.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2018 | 16428.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL DE VALORES REALIZADO PELA 1? VARA DA FAZENDA DE CAMPINA GRANDE PARA O PROCESSO JUDICIAL N? 08194686120168150001, AUTOR: MARIA DA SALETE CARDOSO RODRIGUES A??O DE OBRIGA??O DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICA??O NA CONTA 30078-0, AG. 063-9 BANCO DO BRASIL, CONV?NIO 776784/2012, REALIZADO DIA 24.04.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2018 | 19944.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL DE VALORES REALIZADO PELA 1? VARA DA FAZENDA DE CAMPINA GRANDE PARA O PROCESSO JUDICIAL N? 0800289-44.2016.8.15.0001, AUTOR: FRANCISCO GONCALVES DA SILVA, A??O DE OBRIGA??O DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICA??O NA CONTA30078-0, AG. 063-9 BANCO DO BRASIL, CONV?NIO 776784/2012, REALIZADO DIA 24.04.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2018 | 168.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A SEQUESTRO JUDICIAL DE VALORES REALIZADO PELA 2? VARA DA FAZENDA DE CAMPINA GRANDE PARA O PROCESSO JUDICIAL N? 00.15781-84.2013.8.15.0011 AUTOR: LAERCIO LEANDRO FARIAS PINHEIRO, OBRIGA??O DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS., NA CONTA 42893-0 , AG. 063-9 BANCO DO BRASIL REALIZADO DIA 24.04.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2018 | 2596.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TED - TRANSF ELETR CONFORME OFICIO 20180002013654-00005 E EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2018 | 8530.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TED - TRANSF ELETR CONFORME OFICIO 20180002307696-00005 E EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2018 | 60000.00 | 22624149000184 | INSTITUTO INTERCULTURAL BRASIL - INBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FORMALIZA??O DE TERMO DE FOMENTO PARA A REALIZA??O DA X EDI??O DO TROFEU GONZAG?O DO IiNSTITUTO INTERCULTURAL BRASIL - INBRA, A REALIZAR-SE NO DIA 03/05/2018. CONFORME TERMO DE FOMENTO 001/2018/GABINETE DO PREFEITO/PMCG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/05/2018 | 1254926.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AMORTIZA??O DO CONTRATO N? 222.536-50 FIRMADO NO ?MBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZA??O ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFM , CONFORME COMPROVANTE DE QUITA??O DA DRP N?2234721-9 TED ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/05/2018 | 13357.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AMORTIZA??O DO CONTRATO N? 222.536-50 FIRMADO NO ?MBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZA??O ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFM , CONFORME COMPROVANTE DE QUITA??O DRP N? 2234.721-9 E TED ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/05/2018 | 194312.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PAGAMENTOS DE JUROS RENUMERAT?RIOS DO CONTRATO FIRMADO NO ?MBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZA??O ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS-PNAFM, CONFORME COMPROVANTES DE QUITA??O DA DRP N?2234.721-9 E RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206192018 | 0000842 | 02/05/2018 | 52745.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GR?FICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206192018 | 0000843 | 02/05/2018 | 252010.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GR?FICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206192018 | 0000844 | 02/05/2018 | 52240.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GR?FICO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206222018 | 0000846 | 02/05/2018 | 314977.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206222018 | 0000848 | 02/05/2018 | 133308.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIAPL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 202052016 | 0000850 | 02/05/2018 | 3238.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | 17? Medi??o do Contrato n? 2.14.041/2017 - Preg?o 2.02.005/2016 - Fornecimento de remanufatura e cartuchos, para atender as necessidades da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 202052016 | 0000851 | 02/05/2018 | 3214.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | 19? Medi??o do Contrato n? 2.14.041/2017 - Preg?o 2.02.005/2016 - Fornecimento de remanufatura e cartuchos, para atender as necessidades da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 202052016 | 0000852 | 02/05/2018 | 2687.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | 21? Medi??o do Contrato n? 2.14.041/2017 - Preg?o 2.02.005/2016 - Fornecimento de remanufatura e cartuchos, para atender as necessidades da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 202052016 | 0000853 | 02/05/2018 | 948.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | 22? Medi??o ao Contrato n? 2.14.041/2017 - Preg?o 2.02.005/2016 - Fornecimento de remanufatura e cartuchos, para atender as necessidades da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo de Mar?o de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 202052016 | 0000854 | 02/05/2018 | 977.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | 20? Medi??o ao Contrato n? 2.14.041/2017 - Preg?o 2.02.005/2016 - Fornecimento de remanufatura e cartuchos, para atender as necessidades da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo de Fevereiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 202052016 | 0000855 | 02/05/2018 | 948.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | 18? Medi??o ao Contrato n? 2.14.041/2017 - Preg?o 2.02.005/2016 - Fornecimento de remanufatura e cartuchos, para atender as necessidades da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de eficientiza??o energ?tica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0000866 | 03/05/2018 | 298690.61 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 23? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.006/2016 - CONCORR?NCIA N? 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | A??es da Coordenadoria pol?ticas p?blicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201022017 | 0000865 | 03/05/2018 | 21600.00 | 00003553639415 | JAIME CAMELO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DEPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER, LOCALIZADO NA RUA: CAPIT?O JO?O ALVES DE LIRA,295-PRATA. CONFORME DISPENSA N? 2.01.002/2017 E TERMO ADITIVO N? 01 AO CONTRATO N? 2.01.013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000869 | 03/05/2018 | 60000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA TROF?U GONZA??O - ABRIL 2018 - APOIO INSTITUCIONAL . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000870 | 04/05/2018 | 1500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA IV WORKSHOP STARTUP . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000871 | 04/05/2018 | 31000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA AUTISMO - CONHECER PARA MELHOR AJUDAR . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000872 | 04/05/2018 | 7000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA DESCARTE CERTO SEU LIXO ELETR?NICO! . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0000873 | 04/05/2018 | 399.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E CONTRATO N? 2.01.020/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVI?O 04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0000874 | 04/05/2018 | 399.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E CONTRATO N? 2.01.020/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVI?O 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0000875 | 04/05/2018 | 399.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E CONTRATO N? 2.01.020/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVI?O 02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000868 | 04/05/2018 | 35000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA APOIO INSTITUCIONAL AO PROJETO MOMENTO JUNINO - ABRIL . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0000876 | 04/05/2018 | 98312.16 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 1? Medi??o do Aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Per?odo 09/04/2018 ? 02/05/2018. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0000877 | 04/05/2018 | 3867.26 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Reajustamento a 18? Medi??o ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Referente ao Per?odo de 19.12.2017 ? 24.01.2018. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0000878 | 04/05/2018 | 7015.62 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Reajustamento a 19? Medi??o ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Referente ao Per?odo de 24.01.2018 ? 15.03.2018. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0000879 | 04/05/2018 | 6482.12 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Reajustamento a 20? Medi??o ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Referente ao Per?odo de 15.03.2018 ? 28.03.2018. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0000880 | 04/05/2018 | 5810.41 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Reajustamento a 21? Medi??o ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Referente ao Per?odo de 29.03.2018 ? 19.04.2018. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/05/2018 | 1627.20 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de di?ria com objetivo de particiapr de uma Forma??o Continuada de Professores, S?o Paulo-SP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/05/2018 | 67.80 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | pagamento de di?ria com objetivo de conduzir servidor da Educa??o ao Aeroporto Castro Pinto, Bayeux-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/05/2018 | 1220.40 | 00042401640444 | ENILDO PEREIRA DA SILVA | pagamento de di?ria com objetivo de participar de reuni?es junto a Secretaria do Estado do rio Grande do Norde, Natal-RN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206222018 | 0000888 | 07/05/2018 | 88872.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 206222018 | 0000909 | 08/05/2018 | 209984.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 206232018 | 0000910 | 08/05/2018 | 94769.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 206232018 | 0000913 | 08/05/2018 | 163757.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 206232018 | 0000914 | 08/05/2018 | 247258.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/05/2018 | 1135.71 | 00003088603493 | AGNALDO MARTINS DE LIMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO/2018, CONFORME MEMO N? 266/15,CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/05/2018 | 1135.71 | 00003926624426 | ANTONIO EDGLEY DE LISBOA ALVES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE ABRIL /2018A 05 DE MAIO/18, CONFORME MEMO N? 266/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/05/2018 | 1135.71 | 00079713149491 | EDIVALDO BARBOSA VIANA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE DE ABRIL /2018 A 05 DE MAIO/*18, CONFORME MEMO N? 266/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/05/2018 | 1135.71 | 00090998561487 | EDUARDO JANUÁRIO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO/18, CONFORME MEMO N? 266/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/05/2018 | 1135.71 | 00011538375443 | EDUARDO JANUÁRIO DA SILVA JUNIOR | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO/18, CONFORME MEMO N? 266/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/05/2018 | 1135.71 | 00010952395460 | EVERSON SOARES FAUSTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO/18, CONFORME MEMO N? 266/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/05/2018 | 1135.71 | 00006774951538 | FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO/18, CONFORME MEMO N? 266/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/05/2018 | 1135.71 | 00003003541420 | FRANCISCO SILVA ARAÚJO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO/18, CONFORME MEMO N? 266/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/05/2018 | 1135.71 | 00003095365454 | JOSÉ ROBERTO COSTA PEREIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO/18, CONFORME MEMO N? 266/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/05/2018 | 719.28 | 00006224484473 | JOSE VALDEIR PERES DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, DIAS TRABALHADO (19 DIAS) CONFORME MEMO N? 266/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/05/2018 | 1135.71 | 00070773597433 | JOSENILDO GOMES DE LIMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO DE 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO/2018, CONFORME MEMO N? 266/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/05/2018 | 1135.71 | 00000139586741 | JOZIVALDO CALIXTO DOS SANTOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO DE 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO/2018, CONFORME MEMO N? 266/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/05/2018 | 1135.71 | 00078994373420 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO DE 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO/2018, CONFORME MEMO N? 266/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/05/2018 | 1135.71 | 00013880728747 | NERON JOVENTINO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO DE 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO/2018, CONFORME MEMO N? 266/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/05/2018 | 1135.71 | 00011205134484 | PAULO ROBERTO JANUÁRIO BEZERRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO DE 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO/2018, CONFORME MEMO N? 266/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/05/2018 | 1135.71 | 00005389312724 | RONIERE PEREIRA MONTEIRO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO DE 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO/2018, CONFORME MEMO N? 266/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/05/2018 | 1135.71 | 00043727514434 | SEBASTIÃO BATISTA DE AZEVEDO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO DE 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO/2018, CONFORME MEMO N? 266/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/05/2018 | 1135.71 | 00014404354487 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO DE 05 DE ABRIL A 05 DE MAIO/2018, CONFORME MEMO N? 266/18, CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, E DEMAIS DOCUMENT??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implanta??o de an?is vi?rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012014 | 0000889 | 08/05/2018 | 227287.96 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPLANTA??O DA AL?A LESTE INTERLIGANDO ? BR 230 (SENTIDO JO?O PESSOA/CAMPINA GRANDE) A AVENIDA GON?ALVES DIAS, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 6? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.006/2014 - CONCORR?NCIA N? 2.08.001/2014/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE N? 1003095-94/2013/OGU/CAIXA/MINIST?RIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00062017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/05/2018 | 210.77 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTOS DO VEICULO DUBL? DE PLACA MOA-8114 DA SECRETARIA DE CULTURA (SECULT) DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME MEMO. N? 025/18, CONFORME DOCUMERNTA??ES E BOLETRO ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214012016 | 0000915 | 09/05/2018 | 5325.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 4? Medi??o do Aditivo n? 02 do Contrato n? 2.14.040/2016 - Dispensa n? 2.14.001/2016 - Loca??o de 02 (dois) ?nibus movidos a Diesel, capacidade m?nima de 45 passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo C?digo Nacional de Tr?nsito, incluindomanuten??o e opera??o, para translado dos garis na cidade de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Per?odo de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022015 | 0000916 | 09/05/2018 | 561473.27 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 4? Medi??o do aditivo n? 02 - Conforme Contrato n? 2.14.003/2016 - Concorr?ncia n? 2.14.002/2015- Disposi??o final dos res?duos s?lidos urbanos em aterro sanit?rio, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/05/2018 | 297.69 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 42.893-0 , AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CORRESPONDE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0503818-63.2017.4.05.8201 EFETUADO PELA 9? VARA FEDERAL/PB DA SUBSE??O DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/05/2018 | 11478.10 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 42.893-0 , AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CORRESPONDE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0502886-80.2014.05.8201 EFETUADO PELA 9? VARA FEDERAL/PB DA SUBSE??O DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/05/2018 | 1177.55 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 42.893-0 , AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CORRESPONDE A A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0405822-44.2015.4.05.9201 EFETUADO PELA 9? VARA FEDERAL/PB - SUBCE??O DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/05/2018 | 354.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | SEQUESTRO JUDICIAL DE VALORES NA CONTA 42.893-0 , AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), PARA O PROCESSO N? 0810191-21.2016.8.15.0001, AUTOR: MARIA EDILZA FERNANDES ARA?JO, TUTELA PROVIS?RIA DE URG?NCIA SATISFATIVA - FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA TRATAMENTO DESAUDE, EFETUADO PELA 1? VARA DA FAZENDA DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/05/2018 | 1429.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, folha do Programa Projovem Urbano - Entrada 2018 da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Campina Grande, referente ao m?s de abril de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/05/2018 | 67.80 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | pagamento de di?ria com objetivo de buscar servidor da Educa??o ao Aeroporto Castro Pinto, Bayeux-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/05/2018 | 67.80 | 00099168723415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do 1? SEMIN?RIO TEM?TICO SOBRE TRABALHO DE CONCLUS?O DO CURSO NA ESPECIALIZA??O EM GEST?O P?BLICA, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/05/2018 | 67.80 | 00002735519490 | FRANCISCA MARIA DE MELO | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do 1? SEMIN?RIO TEM?TICO SOBRE TRABALHO DE CONCLUS?O DO CURSO NA ESPECIALIZA??O EM GEST?O P?BLICA, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/05/2018 | 67.80 | 00003281004474 | MÁRCIA JEANE BELARMINO DA SILVA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do 1? SEMIN?RIO TEM?TICO SOBRE TRABALHO DE CONCLUS?O DO CURSO NA ESPECIALIZA??O EM GEST?O P?BLICA, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 206232018 | 0000922 | 10/05/2018 | 142154.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Amplia??o, reforma, adapta??o e/ou recupera??o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206552015 | 0000923 | 10/05/2018 | 103221.49 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | CONSTRU??O DE BER??RIO NA CRECHE MUNICIPAL ELZA ALMEIDA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 01162017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Amplia??o, reforma, adapta??o e/ou recupera??o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206112017 | 0000924 | 10/05/2018 | 392462.78 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | REFORMA DA UNIDADE DE EDUCA??O INFANTIL C?LIA MARIA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00362018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0000929 | 10/05/2018 | 121856.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 04? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Abril 2018 - Servi?o de loca??o de equipamentos e veioculos pesados, para utiliza??o em servi?os de Limpeza Urbana, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.002/2014 - Concorr?ncia n? 2.14.002/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0000930 | 10/05/2018 | 976055.41 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 6? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Abril de 2018- Presta??o de Servi?os de Execu??o da Coleta Manual e Transporte de Res?duos S?lidos Domiciliares, Servi?os Especiais e disposi??o final dos Res?duos, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.022/2013 - Concorr?ncia n? 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214152016 | 0000933 | 11/05/2018 | 130499.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 04? MEDI??O DO ADITIVO N? 02 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREG?O N? 2.14.015/2016 - LOCA??O DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINH?ES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PER?ODO ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0000935 | 11/05/2018 | 94061.87 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 2? Medi??o do Aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Per?odo 09 de Abril de 2018 ? 09 de Maio de 2018. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/05/2018 | 891.00 | 08718431000108 | WIRECARD BRASIL S.A | Valor referente a inscri??o da servidorea Alana Carvalho para Participa??o no Semin?rio "Instrumentos Garantidores em Parcerias P?blico-Privadas" que se realizar? na cidade do Rio de Janeiro no dia 14 de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/05/2018 | 813.60 | 00000769250483 | ALANA FERNANDA DIAS CARVALHO | Di?rias com destino ao Rio de Janeiro, para particpar do Semin?rio "Instrumentos Garantidores em Parcerias P?blico-Privadas, no dia 14 de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/05/2018 | 1017.00 | 00068105134420 | POLLYANNA LORETO | Di?rias com destino ao Rio de Janeiro, para particpar do Semin?rio "Instrumentos Garantidores em Parcerias P?blico-Privadas, no dia 14 de maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 206252017 | 0000931 | 11/05/2018 | 56440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE LOCA??O DE PALCO, TENDAS E GRADES PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206182018 | 0000937 | 11/05/2018 | 20180.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS, C?MARAS DE AR E PROTETORES DE C?MARAS, PARA ATENDER OS VE?CULOS DA SECRETRIA DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Constru??o e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206052017 | 0000939 | 14/05/2018 | 65386.46 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | O COMPLEMENTO DE CONSTRUCAO DA QUADRA COM VESTIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS VITORIAS PIRES UCHOA DE QUEIROZ, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00872017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/05/2018 | 67.80 | 00088427552491 | ROBENIA NUNES DA CRUZ | pagamento de di?ria com objetivo de participar de uma reuni?o da Coordena??o de Educa??o popular -COEP/PRAC, Jo?o Pessoa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 14/05/2018 | 67.80 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | pagamento de di?ria com objetivo de conduzir servidor da Educa??o para a cidade de Jo?o Pessoa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 14/05/2018 | 373936.11 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 6? PARCELA DO ACORDO N? 01580/2017 7? PARCELA DO ACORDO 01581/2017 GUIA DA 7? PARCELA, DO ACORDO 01581/2017 COMO TAMBEM A GUIA DA 4 ? PARCELA DO ACORDO 00063/2018 REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS D?BITOS ANTERIORES CONFORME OF?CIO N? 062/2018 -FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/05/2018 | 16614.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA BANC?RIA 42.893-0 DE GUIAS AGRUPADAS DE ARRECADA??O DO IPTU 2018 RECOLHIDAS EM ABRIL DE 2018, NOS DIAS: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26,27 E 30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/05/2018 | 507.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 42.893-0 , AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CORRESPONDE A A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 081219849.2017.8.15.0001, A??O OBRIGA??O DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA 3? VARA DA FAZENDA P?BLICA CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO NO DIA 10.05.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/05/2018 | 1377.03 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 42.893-0 , AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CORRESPONDE A A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0505822-44.2015.4.05.8201 EFETUADO PELA 9? VARA FEDERAL/PB - SUBCE??O DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO NO DIA 02.05.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/05/2018 | 24000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 10955-X , AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CONV?NIO DNIT, CORRESPONDE A A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 080548155.2016.15.0001, A??O DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA 1? VARA DA FAZENDA P?BLICA DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO NO DIA 03.05.2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/05/2018 | 10229.78 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 30078-0 , AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL) - CONV?NIO 776784/2012 0 CORRESPONDE A A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0502886-80.2014.05.8201 EFETUADO PELA 9? VARA FEDERAL/PB - SUBCE??O DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO NO DIA 09.05.18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0000952 | 15/05/2018 | 51000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA APOIO INSTITUCIONAL AO PROJETO MOMENTO JUNINO - MAIO DE 2018 . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N? 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206182018 | 0000943 | 15/05/2018 | 50330.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS, C?MARAS DE AR E PROTETORES DE C?MARAS, PARA ATENDER OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206072017 | 0000944 | 15/05/2018 | 61128.65 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/05/2018 | 203.40 | 00088427552491 | ROBENIA NUNES DA CRUZ | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de uma Confer?ncia Estadual Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/05/2018 | 203.40 | 00028852290478 | MARIA JOSÉ COMANDANTE COSTA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de uma Confer?ncia Estadual Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/05/2018 | 203.40 | 00065276086400 | VANDA MARIA PEQUENO SANTANA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de uma Confer?ncia Estadual Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/05/2018 | 203.40 | 00099236877400 | ÍRIS MARIA FERNANDES DA SILVA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de uma Confer?ncia Estadual Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/05/2018 | 203.40 | 00004089943477 | ALUISIO MARQUES DA SILVA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de uma Confer?ncia Estadual Infanto Juvenil pelo Meio Ambiente, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/05/2018 | 847.50 | 00042775680410 | OLÍVIA DE ARAÚJO MORAIS | Pagamento de di?ria com o objetivo de participar da Visita T?cnica ao IFPE - Campus Recife, em Recife - PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/05/2018 | 847.50 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | Pagamento de di?ria com o objetivo de participar da Visita T?cnica ao IFPE - Campus Recife, em Recife - PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214292017 | 0000953 | 15/05/2018 | 7760.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 3? Medi??o do Contrato 2.14.061/2017 - Preg?o n? 2.14.029/2017 - Fornecimento de Pe?as originais para os ve?culos da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. Per?odo Abril 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214152017 | 0000954 | 15/05/2018 | 10840.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 20? Medi??o ao Contrato n? 2.14.056/2017 - Preg?o n? 2.14.015/2017 - Presta??o de servi?os de manuten??o preventiva com substitui??o de pe?as originais nas m?quinas pesadas da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214152017 | 0000955 | 15/05/2018 | 25219.51 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 19? Medi??o ao Contrato n? 2.14.056/2017 - Preg?o n? 2.14.015/2017 - Presta??o de servi?os de manuten??o preventiva com substitui??o de pe?as originais nas m?quinas pesadas da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214352017 | 0000959 | 16/05/2018 | 28369.10 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 1? Medi??o do Contrato 2.14.006/2018 - Preg?o 2.14.035/2017 - Servi?o de Manuten??o com pe?as genu?nas e originais, incluindo m?o de obra, nas viaturas e equipamentos pesados (Motoniveladoras, trator de esteira, retroescavadeiras, p? mec?nicas) para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214352017 | 0000960 | 16/05/2018 | 12400.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 2? Medi??o do Contrato 2.14.006/2018 - Preg?o 2.14.035/2017 - Servi?o de Manuten??o com pe?as genu?nas e originais, incluindo m?o de obra, nas viaturas e equipamentos pesados (Motoniveladoras, trator de esteira, retroescavadeiras, p? mec?nicas) para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/05/2018 | 70305.47 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | valor correspondente a devolu??o de recursos n?o utilizados do Termo de Compromisso n? 9368/2012 - PROGRAMA EDUCA??O INCLUSIVA: DIREITO ? DIVERSIDADE, atrav?s de GRU c?dico de recolhimento 18888-3, n? de refer?ncia 93682012 e UG/Gest?o 153173 / 15253 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/05/2018 | 6000.00 | 09588954000131 | APRIMORA TREINAMENTOS - EIRELI EPP | Valor referente ? inscri??o no curso 'PREG?O PRESENCIAL E ELETR?NICO - do Planejamento da Contrata??o ? Homologa??o do Certame", no per?odo de 11 a 13 de junho, a ser realizado em Natal-RN, para os servidores: ANA NERY CARVALHO DE PAULA - Mat. 2306, MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO - Mat. 20824 e MANOEL BRUNO CAETANO FERREIRA - Mat. 4129. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Constru??o e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206092017 | 0000961 | 16/05/2018 | 30482.22 | 12472413000158 | CADECON ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA-EPP | SERVI?OS DE COMPLEMENTA??O DAS OBRAS DE CONSTRU??O DA QUADRA COM VESTI?RIO - MODELO FNDE, NA ESCOLA MUNICIPAL CEAI ANTONIO MARIZ, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00912017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 16/05/2018 | 2285.34 | 12127275000170 | FLAVIANO CARVALHO VIEIRA ME | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUI??O DE ISS, REQUERENTE INFORMA QUE RECOLHEU DAS NOTAS FISCAIS 40037/40039 E 40080 NO PGDAS-SIMPLES NACIONAL, CONFORME PARECER E PROCESSO DE N? 10.590-17 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/05/2018 | 197701.60 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse da Primeira Parcela do exerc?cio de 2018 do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE, para 102 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/05/2018 | 1056.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor correspondente repasse da Primeira Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE C.GRANDE - APAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/05/2018 | 1696.00 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | Valor correspondente repasse da Primeira Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR,, para CONSELHO ESCOLAR APAPEL MARCH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/05/2018 | 287.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | Valor correspondente repasse da Primeira Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR INSTITUTO DOS CEGOS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/05/2018 | 1809.00 | 10619375000198 | CONSELHO ESCOLAR MARIA SALOMÉ DOS SANTOS | Valor correspondente repasse da Primeira Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR MARIA SALOM? DOS SANTOS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/05/2018 | 1463.00 | 10562878000174 | CONSELHO ESCOLAR LEONARDO VITORINO | Valor correspondente repasse da Primeira Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR LEONARDO VITORINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/05/2018 | 2629.34 | 00003328637435 | MARIA DAS NEVES RANGEL | Valor correspondent a Aux?lio Funeral, em atendimento ao processo 00.474-18, do Sr. JOS? RANGEL GOMES, Servidor efetivofalecido, registrado sob a Mat. 13801, onde exercia o cargo de Professor na secretaria Municipal de Edcua??o, tendo como pessoa interessada a Sr? MARIA DAS NEVES RANGEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/05/2018 | 67.80 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | pagamento de di?ria com objetivo de conduzir servidor para cidade de Jo?o Pessoa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0000974 | 17/05/2018 | 315223.67 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 6? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Abril de 2018 - Presta??o de Servi?os de Execu??o da Coleta Manual e Transporte de Res?duos S?lidos Domiciliares, Servi?os Especiais e disposi??o final dos Res?duos, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.022/2013 - Concorr?ncia n? 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0000975 | 17/05/2018 | 36427.46 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 04? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Abril de 2018 - Servi?o de loca??o de equipamentos e veiculos pesados, para utiliza??o em servi?os de Limpeza Urbana, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.002/2014 - Concorr?ncia n? 2.14.002/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de eficientiza??o energ?tica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0000976 | 17/05/2018 | 268358.57 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 24? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.006/2016 - CONCORR?NCIA N? 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | A??es de apoio e realiza??o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 213012018 | 0000978 | 17/05/2018 | 48588.80 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESTILIZADO PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.13.001/2018 E CONTRATON? 2.13.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Constru??o, recupera??o e amplia??o dos espa?os de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213032017 | 0001002 | 18/05/2018 | 3288.20 | 02627856000117 | REGEILDO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1? MEDI??O DE EXECU??O DE SERVI?OS DE MODERNIZA??O DO PARQUE DA CRIAN?A NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ? PB NO ?MBITO DO CONTRATO DE REPASSE N? 0372451-11/2011/OGU PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE E CONTRATO DE N? 2.13.018/2017/CPL/SEJEL/PMCG CELEBRADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ? PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 79522017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Constru??o, recupera??o e amplia??o dos espa?os de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213032017 | 0001003 | 18/05/2018 | 31143.25 | 02627856000117 | REGEILDO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1? MEDI??O DE EXECU??O DE SERVI?OS DE MODERNIZA??O DO PARQUE DA CRIAN?A NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ? PB NO ?MBITO DO CONTRATO DE REPASSE N? 0372451-11/2011/OGU PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE E CONTRATO DE N? 2.13.018/2017/CPL/SEJEL/PMCG CELEBRADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE ? PB, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 79522017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206132018 | 0000983 | 18/05/2018 | 26794.24 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O (FERRAGENS E MARCENARIA EM GERAL) PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206132018 | 0000984 | 18/05/2018 | 26794.24 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O (FERRAGENS E MARCENARIA EM GERAL) PARA A ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206132018 | 0000985 | 18/05/2018 | 13397.12 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O (FERRAGENS E MARCENARIA EM GERAL) PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206132018 | 0000986 | 18/05/2018 | 546.50 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O (FERRAGENS E MARCENARIA EM GERAL) PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206132018 | 0000987 | 18/05/2018 | 1108.00 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O (FERRAGENS E MARCENARIA EM GERAL) PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206132018 | 0000988 | 18/05/2018 | 1093.00 | 70097282000172 | JP DA SILVA MAT DE CONSTRUÇÃO | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O (FERRAGENS E MARCENARIA EM GERAL) PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206132018 | 0000989 | 18/05/2018 | 31550.76 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O (FERRAGENS E MARCENARIA EM GERAL) PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206132018 | 0000990 | 18/05/2018 | 31538.76 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O (FERRAGENS E MARCENARIA EM GERAL) PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 206132018 | 0000991 | 18/05/2018 | 15763.38 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O (FERRAGENS E MARCENARIA EM GERAL) PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206132018 | 0000992 | 18/05/2018 | 2628.20 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O (FERRAGENS E MARCENARIA EM GERAL) PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206132018 | 0000993 | 18/05/2018 | 5256.40 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O (FERRAGENS E MARCENARIA EM GERAL) PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206132018 | 0000994 | 18/05/2018 | 5256.40 | 04330689000173 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O (FERRAGENS E MARCENARIA EM GERAL) PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Amplia??o, reforma, adapta??o e/ou recupera??o escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206072017 | 0000995 | 18/05/2018 | 73518.25 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | REFORMA DA ESCOLA NA RUA GUMERCINDO BARBOSA DUNDA, S/N, DISTRITO DE GALANTE, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 01072017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206052018 | 0000996 | 18/05/2018 | 922.14 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DID?TICO E PEDAG?GICO PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206052018 | 0000997 | 18/05/2018 | 1482.50 | 22526394000159 | EMPRESA MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DID?TICO E PEDAG?GICO PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206052018 | 0000998 | 18/05/2018 | 1174.01 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DID?TICO E PEDAG?GICO PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206052018 | 0000999 | 18/05/2018 | 2817.22 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DID?TICO E PEDAG?GICO PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206052018 | 0001000 | 18/05/2018 | 8325.48 | 22526394000159 | EMPRESA MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DID?TICO E PEDAG?GICO PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206052018 | 0001001 | 18/05/2018 | 1273.60 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DID?TICO E PEDAG?GICO PARA ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/05/2018 | 1216.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | valor correspondente a fornecimento de ?gua atrav?s de 01(um) carro pipa para atender a demanda das Unidades Escolares desta Secretaria, conforme MEMO n? 226/2018-DAF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/05/2018 | 715.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA: 42.893-0 , AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CORRESPONDE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0002987-60.2015.8.15.0011, AUTOR: SEVERINA MARIA DE MEDEIROS? OBRIGA??O DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO/EXAME, EFETUADOPELA 1? VARA DA FAZENDA P?BLICA DA COMARCA DE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/05/2018 | 218.00 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA: 42.893-0 , AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CORRESPONDE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0505649-83.2016.4.05.8201, AUTOR: SILVANA QUEIROZ XAVIER ? OBRIGA??O DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA 9? VARA FEDERAL/PB - SUBSE??O DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | A??es de apoio e realiza??o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213022018 | 0001005 | 21/05/2018 | 12490.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROF?US PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA(s) FISCAL(ais) E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | A??es de apoio e realiza??o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213022018 | 0001006 | 21/05/2018 | 29355.60 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROF?US PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA(s) FISCAL(ais) E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | A??es de apoio e realiza??o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 213032018 | 0001007 | 21/05/2018 | 15390.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GR?FICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA(s) FISCAL(ais) E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | A??es de apoio e realiza??o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 213032018 | 0001008 | 21/05/2018 | 14697.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GR?FICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA(s) FISCAL(ais) E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | A??es de apoio e realiza??o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 213042018 | 0001009 | 21/05/2018 | 13885.00 | 23723502000146 | EMPRESA BOM SUCESSO COMÉRCIO LTDA - EPP. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (CAIXAS DE SOM, MICROFONES, MESAS E CADEIRAS PL?STICAS), PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA(s) FISCAL(ais) E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | A??es de apoio e realiza??o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213022018 | 0001030 | 22/05/2018 | 12490.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROF?US PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DESTA PREFEITURA DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/05/2018 | 1084.80 | 00068105134420 | POLLYANNA LORETO | Di?rias para participar de evento em S?o Paulo de 22 a 24/05/18, sobre Parceria P?blico Privado de Ilumina??o P?blica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/05/2018 | 847.50 | 00000769250483 | ALANA FERNANDA DIAS CARVALHO | Di?rias para participar de evento em S?o Paulo de 22 a 24/05/18, sobre Parceria P?blico Privado de Ilumina??o P?blica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201082017 | 0001010 | 22/05/2018 | 100000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI?OS DE HOSPEDAGENS DESTINADAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIAPL.DE C.GRANDE/PB. CONFORME PREG?O N? 2.01.008/2017 E CONTRATO N? 2.01.022/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001011 | 22/05/2018 | 10000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA DO MAIO AMARELO 2018. CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 201062017 | 0001014 | 22/05/2018 | 150000.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM CONTRATA??O DE SERVI?OS DE AGENDAMENTO DE PASSAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOM?STICOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DA PMCG. CONFORME PREG?O N? 2.01.006/2017 E CONTRATO N? 2.01.021/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0001015 | 22/05/2018 | 1338.50 | 08591679000142 | AYRES 5 QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PREODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. CONFORME PREG?O N? 2.14.007/2017 E CONTRATO N? 2.01.023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214072017 | 0001016 | 22/05/2018 | 5319.08 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. CONFORME PREG?O N? 2.14.007/2017 E CONTRATO N? 2.01.024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206052018 | 0001017 | 22/05/2018 | 897.36 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DID?TICO E PEDAG?GICO PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206052018 | 0001018 | 22/05/2018 | 1294.94 | 22526394000159 | EMPRESA MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DID?TICO E PEDAG?GICO PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206052018 | 0001019 | 22/05/2018 | 1054.37 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DID?TICO E PEDAG?GICO PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/05/2018 | 70330.17 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | valor correspondente a devolu??o de recursos n?o utilizados do Termo de Compromisso n? 9368/2012 - PROGRAMA EDUCA??O INCLUSIVA: DIREITO ? DIVERSIDADE, atrav?s de GRU c?dico de recolhimento 18888-3, n? de refer?ncia 93682012 e UG/Gest?o 153173 / 15253 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/05/2018 | 197701.60 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse da Segunda Parcela do exerc?cio de 2018 do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE, para 101 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/05/2018 | 1056.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor correspondente repasse da Segunda Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE C.GRANDE - APAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/05/2018 | 1696.00 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | Valor correspondente repasse da Segunda Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR,, para CONSELHO ESCOLAR APAPEL MARCH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/05/2018 | 287.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | Valor correspondente repasse da Segunda Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR INSTITUTO DOS CEGOS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/05/2018 | 1463.00 | 10562878000174 | CONSELHO ESCOLAR LEONARDO VITORINO | Valor correspondente repasse da Segunda Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR LEONARDO VITORINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/05/2018 | 1809.00 | 10619375000198 | CONSELHO ESCOLAR MARIA SALOMÉ DOS SANTOS | Valor correspondente repasse da Segunda Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR MARIA SALOM? DOS SANTOS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | A??es para eventos tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/05/2018 | 220000.00 | 07503310000178 | ASSOCIAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS DE CAMPINA GRANDE | CELEBRA??O DE TERMO DE FORMENTO, ENTRE A P.M.C.G. / SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E A ASSOCIA??O DE QUADRILHAS JUNINAS DE CAMPINA GRANDE - ASQUAJU, PARA REALIZA??O DE APRESENTA??ES ART?STICAS E TRANSPORTE DAS QUADRILHAS JUNINAS, DURANTE O EVENTO "O MAIOR S?O JO?O DO MUNDO", NO PER?ODO DE 01 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214052018 | 0001031 | 23/05/2018 | 40580.00 | 00118689000153 | RM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 1? Medi??o do Contrato n? 2.14.009/2018 - Preg?o Presencial n? 2.14.005/2018 - fornecimento de material de perfura??o de rocha, acess?rios de perfura??o, pe?as para sonda de perfura??o de po?os, FG 05 e compressor de AR para a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0001036 | 24/05/2018 | 96033.18 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 3? Medi??o do Aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Per?odo 09 de Maio de 2018 ? 22 de Maio de 2018. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/05/2018 | 1356.00 | 00004666132457 | MANOEL BRUNO CAETANO FERREIRA | Pagamento de di?ria com o objetivo de acompanhar procedimentos de licita??es das Escolas Integrais, em Recife - PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Forma??o Patrim?nio Servidor P?blico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/05/2018 | 21346.81 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP MENSAL DE COMPETENCIA ABRIL/2018, COM VENCIMENTO EM 25/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/05/2018 | 20693.79 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS JUROS E /OU ENCARGOS-DL.1025/69, COM VENCIMENTO EM 30/05/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/05/2018 | 1679.39 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS-DL.1025/69, COM VENCIMENTO EM 30/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 003852017 | 0001039 | 25/05/2018 | 157489.00 | 63411623002110 | MARDISA VEICULOS S/A | AQUISI??O DE VE?CULO DE SERVI?O TIPO VAN CARROCERIA FECHADA COM 15 LUGARES, PARA ATENDER A SEC.DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | A??es para eventos tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/05/2018 | 37890.00 | 10328008000135 | CATAMAIS COOP. DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE C. GRANDE | CELEBRA??O DE TERMO DE FOMENTO 013/2018, ENTRE A P.M.C.G./SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E A CATAMAIS - COOPERATIVA DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS RECICL?VEIS DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZA??O DA 3? EDI??O DO PROJETO RECICLA S?O JO?O, DURANTE A REALIZA??O DO EVENTO "O MAIOR S?O JO?O DO MUNDO" NO PER?ODO DE 01 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0001038 | 25/05/2018 | 3722.19 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA, ENVELOPES PLASTICOS E DEMAIS POSTAIS , ENTRE OS DIAS 04/04/2018 A 27/04/2018,ATRAV?S DE UTILIZA??O DE CART?ES, CONFORME CONTRATO N? 9912392165 , FATURA N? 0000041907, C/VENCIMENTO EM, 21/05/2018 GP/PMCG E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manuten??o da infraestrutura vi?ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208042017 | 0001040 | 28/05/2018 | 121343.66 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | PAVIMENTA??O ASF?LTICA NOS BAIRROS: ALTO BRANCO, CATOL?, CENTRO, CONCEI??O, LAURITZEN, LIBERDADE, MALVINAS, PALMEIRA, PEDREGAL E QUARENTA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1? MEDI??O DA 1? ADEQUA??O AO PROJETO DO CONTRATO N? 2.08.012/2017 -CONCORR?NCIA N? 2.08.004/2017. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | A??es para eventos tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/05/2018 | 15000.00 | 07330799000123 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM | CELEBRA??O DE TERMO DE FORMENTO 014/2018, ENTRE A P.M.C.G. / SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E O SOLIDARIUM - INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA PARA REALIZA??O DO EVENTO "S?O JO?O DO CARNEIINHO", NO DIA 05 DE JUNHO DE 2018, DENTRO DA PROGRAMA??O DO EVENTO "O MAIOR S?O JO?O DO MUNDO" NO PER?ODO DE 01 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214062018 | 0001041 | 29/05/2018 | 31792.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | 1? Medica??o do Contrato n? 2.14.010/2018 - Preg?o n? 2.14.006/2018 - Contrata??o de Empresa Especializada no fornecimento de pedra britada n? 0, pedrisco ou cascalhinho para a Secretaria de Servi?os Urbano e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0001057 | 29/05/2018 | 4694.22 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Reajustamento a 4? Medi??o do Aditivo n? 02 do Contrato n? 2.14.031/2016 - Preg?o n? 2.14.015/2016 - Loca??o de guindaste tipo munck e caminh?es, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo de Abril de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/05/2018 | 20277.60 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse da 1? Parcela do exerc?cio de 2018 do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE - MAIS EDUCA??O para 21 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/05/2018 | 1080361.56 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos servidores da Educa??o, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de maiol de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/05/2018 | 52856.79 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos servidores da Educa??o, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/05/2018 | 6073151.56 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educa??o, vencimentos e vantagens fixa, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/05/2018 | 494513.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educa??o, outras despesas vari?veis, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/05/2018 | 288558.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educa??o, vencimentos e vantagens fixa, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/05/2018 | 197701.60 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse da Terceira Parcela do exerc?cio de 2018 do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE, para 101 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/05/2018 | 1056.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor correspondente repasse da Terceira Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE C.GRANDE - APAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/05/2018 | 30691.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | valor correspondente a folha da Educa??o, outras despesas vari?veis, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/05/2018 | 1696.00 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | Valor correspondente repasse da Terceira Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR,, para CONSELHO ESCOLAR APAPEL MARCH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/05/2018 | 287.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | Valor correspondente repasse da Terceira Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR INSTITUTO DOS CEGOS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/05/2018 | 1463.00 | 10562878000174 | CONSELHO ESCOLAR LEONARDO VITORINO | Valor correspondente repasse da Terceira Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR LEONARDO VITORINO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/05/2018 | 1809.00 | 10619375000198 | CONSELHO ESCOLAR MARIA SALOMÉ DOS SANTOS | Valor correspondente repasse da Terceira Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR MARIA SALOM? DOS SANTOS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/05/2018 | 7147.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha do Programa Projovem Urbano da Seretaria de Educa??o do Munic?pio de Campina Grande, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/05/2018 | 350.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA: 42.893-0 , AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CORRESPONDE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 08.05946-30.2017.8.15.0001, AUTOR: ROBERTA KELLY DA SILVA CAVALCANTI ? OBRIGA??O DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO/EXAME(HONOR?RIOS PERICIAIS), EFETUADO PELA 1? VARA DA FAZENDA P?BLICA DA COMARCA DE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/05/2018 | 1799.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA: 42.893-0 , AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CORRESPONDE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0803696-87.2018.8.15.0001 AUTOR: WALDIR DE SOUZA SANTOS? OBRIGA??O DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO/EXAME (HONOR?RIOS PERICIAIS), EFETUADO PELA 1? VARA DA FAZENDA P?BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/05/2018 | 336.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA: 42.893-0 , AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CORRESPONDE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0027894-70.2013.815.001, AUTOR: VANIA MARIA DE OLIVEIRA? OBRIGA??O DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO/EXAME (HONOR?RIOS PERICIAIS), EFETUADO PELA 2? VARA DA FAZENDA P?BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/05/2018 | 2160.00 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA: 42.893-0 , AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CORRESPONDE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0509053-11.2017.4.05.8201, EFETUADO PELA 9? VARA DA FEDERAL SE??O DO ESTADO DA PARAIBA ? SUBSE??O CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/05/2018 | 568.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA: 42.893-0 , AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CORRESPONDE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0802911-62.2017.8.15.0001, AUTOR: YGOR CAVALCANTI BADU DE ARAUJO ? OBRIGA??O DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO/EXAME, EFETUADO PELA 3? VARA DA FAZENDA P?BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/05/2018 | 354.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA: 42.893-0 , AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CORRESPONDE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0801953-13.2016.8.15.0001, AUTOR: MARIA IVONE MORAES DE OLIVEIRA? OBRIGA??O DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO/EXAME (HONOR?RIOS PERICIAIS), EFETUADO PELA 1? VARA DA FAZENDA P?BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/05/2018 | 6216.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA: 42.893-0 , AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CORRESPONDE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 000891356.2014.8.15.0011 , AUTOR: LUCIANA SILVA LUCENA ? OBRIGA??O DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO/EXAME EFETUADO PELA3? VARA DA FAZENDA P?BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/05/2018 | 5037.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA: 42.893-0 , AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CORRESPONDE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0001653-20.2017.8.15.0011, AUTOR: MARCELA TORRES DE AVELLAR? OBRIGA??O DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO/EXAME EFETUADO PELA 3? VARA DA FAZENDA P?BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/05/2018 | 350.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA: 42.893-0 , AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CORRESPONDE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 08059430.2017.8.15.0001, AUTOR: ROBERTA KELLY DA SILVA CAVALCANTI ? OBRIGA??O DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO/EXAME EFETUADO PELA 1? VARA DA FAZENDA P?BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/05/2018 | 88.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CREDITADO NA CONTA 39.520-X , AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CORRESPONDE A DES BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0802911-62.2017.8.15.0001, AUTOR: YGOR CAVALCANTI BADU DE ARAUJO - A??O DE PROCEDIMENTO COMUM - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA 3? VARA DA FAZENDA P?BLICA NA COMARCA DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO NO DIA 25.05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/05/2018 | 424.63 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA: 42.893-0 , AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CORRESPONDE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0505305-05.2016.4.05.8201, EFETUADO PELA 9? VARA DA FEDERAL SE??O DO ESTADO DA PARAIBA ? SUBSE??O CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/05/2018 | 4460.55 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 42.893-0 , AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CORRESPONDE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0509121-58.2017.4.05.8201 EFETUADO PELA 9? VARA FEDERAL/PB DA SUBSE??O DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/05/2018 | 280.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA: 42.893-0 , AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CORRESPONDE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0802349-87.2016.8.15.0001, AUTOR: EBENEZEL NOBREGA PESSOA? OBRIGA??O DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO/EXAME, EFETUADO PELA 2? VARA DA FAZENDA P?BLICA DA COMARCA DE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/05/2018 | 36763.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA: 30078-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CONV?NIO 776784/2012 CORRESPONDE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 00089135620148150011, AUTOR: LUCIANA SILVA LUCENA? OBRIGA??O DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO/EXAMEEFETUADO PELA 3? VARA DA FAZENDA P?BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO NO DIA 16.05.18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/05/2018 | 827.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA: 30078-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CONV?NIO 776784/2012 CORRESPONDE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0027894-70.2013.8.15.0011, AUTOR: VANIA MARIA DE OLIVEIRA? OBRIGA??O DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO/EXAME EFETUADO PELA 2? VARA DA FAZENDA P?BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO NO DIA 22.05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/05/2018 | 347.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA: 30078-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CONV?NIO 776784/2012 CORRESPONDE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N?, AUTOR: ISABEL LIMA ALVES ? A??O DE PROCEDIMENTO COMUM: PAGAMENTO INDEVIDO EFETUADO PELA 2? VARA DA FAZENDA P?BLICADA COMARCA DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/05/2018 | 2775.95 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA: 30078-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CONV?NIO 776784/2012 CORRESPONDE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0505305-05.2016.4.05.8201, EFETUADO PELA 9? VARA DA FEDERAL SE??O DO ESTADO DA PARAIBA ? SUBSE??O CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/05/2018 | 29991.12 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA: 30078-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CONV?NIO 776784/2012 CORRESPONDE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0502886-80.2014.4.05.8201, EFETUADO PELA 9? VARA DA FEDERAL SE??O DO ESTADO DA PARAIBA ? SUBSE??O CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO NO DIA 09.05 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/05/2018 | 49.42 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA: 10955-X, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CONV?NIO DNIT CORRESPONDE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0505305-05.2016.4.05.8201, , EFETUADO PELA 9? VARA DA FEDERAL SE??O DO ESTADO DA PARAIBA ? SUBSE??O CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/05/2018 | 145.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA: 10955-X, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CONV?NIO DNIT CORRESPONDE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0027894-70.2013.815.0011, AUTOR: VANIA MARIA DE OLIVEIRA, EFETUADO PELA 2? VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/05/2018 | 730.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TED - TRANSF ELETR CONFORME OFICIO 20180002931597-00005 E EXTRATO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001058 | 30/05/2018 | 3171.70 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA ( ADOTE UMA ?RVORE) . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05/2014 AO CONTRATO N? 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214012017 | 0001059 | 30/05/2018 | 175089.45 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI | 2? Medi??o ao Contrato n? 2.14.057/2017 - Concorr?ncia n? 2.14.001/2017 - Execu??o de pavimenta??o em paralelep?pedos nos bairros Belo Monte, Bodocong?, Catol?, Conjunto Cinza, Na??es, Dinam?rica, Distrito de Galante, Iatarar?, Jardim Europa, Nova Bras?lia, Quarenta e Tambor. Referente ao per?odo de 02 de Abril a 25 de Maio de 2018. | 17932017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execu??o de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022017 | 0001060 | 30/05/2018 | 121191.13 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | EXECU??O DE SERVI?OS COMPLEMENTARES DA ESTA??O ELEVAT?RIA DE ESGOTO DO CANAL DO MEIO, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.007/2017 - CONCORR?NCIA N? 2.08.002/2017/SECOB/PMCG. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/05/2018 | 53799.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,MAIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ci?ncia, Tecnologia e Inova??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/05/2018 | 53784.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SECTI) SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVA??O,P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Constru??o, recupera??o e amplia??o dos espa?os de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213012017 | 0001073 | 31/05/2018 | 109397.47 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1? MEDI??O DO TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO N? 2.13.013/2017 DA MODERNIZA??O DO GIN?SIO O MENIN?O (RAMPA DE ACESSO E PISO), BAIRRO DE SANTA ROSA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA.CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 18962017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | A??es para eventos tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/06/2018 | 30000.00 | 26781449000128 | COMPANHIA CHRISTUS DE ARTE SACRA | CELEBRA??O DE TERMO DE FORMENTO N? 015/2018, ENTRE A P.M.C.G./SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E A COMPANHIA CHRISTUS DE ARTE SACRA PARA REALIZA??O DO EVENTO "PROJETO F? E CULTURA", DENTRO DA PROGRAMA??O DO EVENTO "PROJETO F? E CULTURA", DENTRO DAPROGRAMA??O DO EVENTO "O MAIOR S?O JO?O DO MUNDO" NO PER?ODO DE 01 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/06/2018 | 222.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA: 42.893-0 , AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CORRESPONDE A TRANSFER?NCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0807243-72.2017.8.15.001, AUTOR: ANALUCIA DIAS DE SOUSA ? OBRIGA??O DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO/EXAME EFETUADOPELA 1? VARA DA FAZENDA P?BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/06/2018 | 813.60 | 00072700254449 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO GOUVEIA | Pagamento de di?ria com o objetivo de paticipar do II Semin?rio Nacional Educa??o Conectada, em Fortaleza - CE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/06/2018 | 3300000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRECATORIOS NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N? 277.697-9. RELATIVO AO M?S DE JANEIRO/2018. CONFORME DEMONSTRATIVO. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/06/2018 | 542.40 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de di?ria coom objetivo de participar de uma apresenta??o do Relat?rio do 2? Ciclo de Monitoramento da Metas do Plano Nacional de Educa??o, em Bras?lia-DF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 201092017 | 0001096 | 05/06/2018 | 12650.00 | 05514490000168 | CARLOS ROBERTO MEIRA FILGUEIRA-ME | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA COM SUBSTITUI??O DE PE?AS ORIGINAIS OU HOMOLOGADAS DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT MULTIMARCAS DE CAPACIDADE ACIME DE 7.000 AT? 18.000 BTUS , ACIMA DE 18.000 AT?24.000 BTUS E APARELHOS DE AR CONDICONADO TIPO JANELA ACIMA DE 7.000 AT? 18.000 BTUS, CONFORME PREG?O PRESENCIAL (SRP) N? 2.01.009/2017 , CONTRATO N? 2.03.009/2017 SAD/PMCG E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0001091 | 05/06/2018 | 130499.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 05? MEDI??O DO ADITIVO N? 02 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREG?O N? 2.14.015/2016 - LOCA??O DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINH?ES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PER?ODO MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214012016 | 0001092 | 05/06/2018 | 5325.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 5? Medi??o do Aditivo n? 02 do Contrato n? 2.14.040/2016 - Dispensa n? 2.14.001/2016 - Loca??o de 02 (dois) ?nibus movidos a Diesel, capacidade m?nima de 45 passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo C?digo Nacional de Tr?nsito, incluindo manuten??o e opera??o, para translado dos garis na cidade de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente, per?odo de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0001103 | 06/06/2018 | 100000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES OI FIXO E VELOX DAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE , EXCETO SECRETARIA DE SA?DE E EDUCA??O PARA O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0001104 | 06/06/2018 | 3000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA,REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO OI FIXO E VELOX DA LINHA (83) 3343-1486 DA UNIDADE DO SISTEMA P?BLICO DE EMPREGO , TRABALHO E RENDA (SINE) DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0001105 | 06/06/2018 | 130000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS LINKS DE INTERNET DAS SECRETARIAS: SAD IP N? 507-6353, SEFIN IP N? 507-6355, SECOB IP N? 507-6357 E SEPLAN IP N? 510-1570 DEDICADO A OI , DESTA PREFEITURA, P/ O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203032018 | 0001106 | 06/06/2018 | 30000.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR SE QUE SE REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE INFORMA??ES DE PREG?O PRESENCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realiza??o e apoio a eventos, projetos e atividades art?sticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 212012018 | 0001101 | 06/06/2018 | 20706.00 | 09365503000135 | 1º CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA A SERVI?OS PRESTADOS DE 60 (SESSENTA) CASAMENTOS CIVIL (CART?RIO 1? OF?CIO) NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMA??O DO MAIOR S?O DO MUNDO. INEXIGIBILIDADE 2.12.001/2018 - CONTRATO 2.12.001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realiza??o e apoio a eventos, projetos e atividades art?sticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 212022018 | 0001102 | 06/06/2018 | 20706.00 | 09365537000120 | Cartório do Registro Civil de Bodocongó | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVI?OS PRESTADOS DE 60 (SESSENTA) CASAMENTOS CIVIL (CART?RIO 2? OF?CIO) NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMA??O DO MAIOR S?O DO MUNDO. INEXIGIBILIDADE 2.12.002/2018 - CONTRATO 2.12.002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0001098 | 06/06/2018 | 149240.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O, PARA ATENDER OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/06/2018 | 847.50 | 00017663300459 | ANA LUCIA DE SOUZA SILVA E OUTROS | pagamento de di?ria com objetivo de participar de uma reuni?o do Programa Mais Educa??o, Rio de Janeiro-RJ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/06/2018 | 1050.06 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | valor correspondente a licenciamentos de ve?culos de placas OEX-4755, OEX-4765 E OEX-4785, pertencentes a Secretaria de Edcua??o do Munic?pio de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001097 | 06/06/2018 | 1596.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E CONTRATO N? 2.01.020/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVI?O 05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 201012018 | 0001124 | 07/06/2018 | 141840.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI??O DE 300 ( TREZENTOS) ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL DI?RIO CORREIO DA PARA?BA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. CONFORME INEXIGILIDADE N? 2.01.001/2018 E CONTRATON? 2.01.003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/06/2018 | 1429.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, folha do Programa Projovem Urbano - Entrada 2018 da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Campina Grande, referente ao m?s de maio de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/06/2018 | 1135.71 | 00003088603493 | AGNALDO MARTINS DE LIMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAIO/2018 a 05/06/2018, CONFORME MEMO N? 319/18 ,CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/06/2018 | 1135.71 | 00003926624426 | ANTONIO EDGLEY DE LISBOA ALVES | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAIO/2018 a 05/06/2018, CONFORME MEMO N? 319/18 ,CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/06/2018 | 1135.71 | 00079713149491 | EDIVALDO BARBOSA VIANA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAIO/2018 a 05/06/2018, CONFORME MEMO N? 319/18 ,CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/06/2018 | 1135.71 | 00090998561487 | EDUARDO JANUÁRIO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAIO/2018 a 05/06/2018, CONFORME MEMO N? 319/18 ,CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/06/2018 | 1135.71 | 00011538375443 | EDUARDO JANUÁRIO DA SILVA JUNIOR | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAIO/2018 a 05/06/2018, CONFORME MEMO N? 319/18 ,CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/06/2018 | 1022.14 | 00010952395460 | EVERSON SOARES FAUSTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAIO/2018 a 05/06/2018, CONFORME MEMO N? 319/18 ,CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/06/2018 | 1097.85 | 00006774951538 | FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAIO/2018 a 05/06/2018, CONFORME MEMO N? 319/18 ,CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/06/2018 | 1135.71 | 00003003541420 | FRANCISCO SILVA ARAÚJO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAIO/2018 a 05/06/2018, CONFORME MEMO N? 319/18 ,CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/06/2018 | 1135.71 | 00003095365454 | JOSÉ ROBERTO COSTA PEREIRA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAIO/2018 a 05/06/2018, CONFORME MEMO N? 319/18 ,CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/06/2018 | 984.28 | 00070773597433 | JOSENILDO GOMES DE LIMA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAIO/2018 a 05/06/2018, CONFORME MEMO N? 319/18 ,CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/06/2018 | 1060.00 | 00000139586741 | JOZIVALDO CALIXTO DOS SANTOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAIO/2018 a 05/06/2018, CONFORME MEMO N? 319/18 ,CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/06/2018 | 1135.71 | 00078994373420 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAIO/2018 a 05/06/2018, CONFORME MEMO N? 319/18 ,CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/06/2018 | 1135.71 | 00013880728747 | NERON JOVENTINO DA SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAIO/2018 a 05/06/2018, CONFORME MEMO N? 319/18 ,CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/06/2018 | 1135.71 | 00005389312724 | RONIERE PEREIRA MONTEIRO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAIO/2018 a 05/06/2018, CONFORME MEMO N? 319/18 ,CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/06/2018 | 1135.71 | 00043727514434 | SEBASTIÃO BATISTA DE AZEVEDO | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAIO/2018 a 05/06/2018, CONFORME MEMO N? 319/18 ,CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/06/2018 | 1135.71 | 00014404354487 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A EXECU??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O E REVIS?O DA LINHA F?RREA DO TRECHO DISTRITO DE GALANTE A CAMPINA GRANDE ,PARA CIRCULA??O DO PERCURSO DO TREM DO FORR? DURANTE O EVENTO DO ?MAIOR S. JO?O DO MUNDO? 2018, PER?ODO TRABALHADO 05 DE MAIO/2018 a 05/06/2018, CONFORME MEMO N? 319/18 ,CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS, M?S DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214062018 | 0001126 | 08/06/2018 | 24335.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | 2? Medica??o do Contrato n? 2.14.010/2018 - Preg?o n? 2.14.006/2018 - Contrata??o de Empresa Especializada no fornecimento de Pedra Britada n? 0, pedrisco ou cascalho e Pedra Britada n? 2 ou 25MM, para a Secretaria de Servi?os Urbano e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0001128 | 08/06/2018 | 162639.59 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 22? Medi??o ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Per?odo 20/04/2018 ? 01/06/2018. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0001129 | 08/06/2018 | 57596.22 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 4? Medi??o do Aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Per?odo 22 de Maio de 2018 ? 01 de Junho de 2018. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 214042018 | 0001130 | 08/06/2018 | 2598.15 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Autoriza??o de Compras n? 2.9111/2018 - Inexigibilidade 2.14004/2018 - Aquisi??o de Anel em A?o de Esfera em A?o para o trator D-150 da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214302017 | 0001131 | 08/06/2018 | 65138.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | 2? Medi??o do Contrato n? 2.14.062/2017 - Preg?o n? 2.14.030/2017 - Fornecimento de equipamentos de Prote??o Individual para atender a Coordenadoria do Meio ambiente e a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214022018 | 0001132 | 08/06/2018 | 38550.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | 1? Medi??o do contrato 2.14.005/2018 - Preg?o n? 2.14.002/2018 - Fornecimento de Fardamento para as equipes de Campo do Departamento de Limpeza Urbana na Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214032018 | 0001133 | 08/06/2018 | 13284.40 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | 1? Medi??o do Contrato n? 2.14.008/2018 - Preg?o n? 2.14.003/2018 - Forneccimento de Material de Consumo e Limpeza para as equipes de Campo do Departamento de Limpeza Urbana na Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214352017 | 0001134 | 08/06/2018 | 12400.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 4? Medi??o do Contrato 2.14.006/2018 - Preg?o 2.14.035/2017 - Servi?o de Manuten??o com pe?as genu?nas e originais, incluindo m?o de obra, nas viaturas e equipamentos pesados (Motoniveladoras, trator de esteira, retroescavadeiras, p? mec?nicas) para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Periodo Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214352017 | 0001135 | 08/06/2018 | 28644.45 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 3? Medi??o do Contrato 2.14.006/2018 - Preg?o 2.14.035/2017 - Servi?o de Manuten??o com pe?as genu?nas e originais, incluindo m?o de obra, nas viaturas e equipamentos pesados (Motoniveladoras, trator de esteira, retroescavadeiras, p? mec?nicas) para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214152017 | 0001136 | 08/06/2018 | 10570.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 22? Medi??o ao Contrato n? 2.14.056/2017 - Preg?o n? 2.14.015/2017 - Presta??o de servi?os de manuten??o preventiva com substitui??o de pe?as originais nas m?quinas pesadas da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214152017 | 0001137 | 08/06/2018 | 24212.97 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 21? Medi??o ao Contrato n? 2.14.056/2017 - Preg?o n? 2.14.015/2017 - Presta??o de servi?os de manuten??o preventiva com substitui??o de pe?as originais nas m?quinas pesadas da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 206232018 | 0001125 | 08/06/2018 | 21940.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/06/2018 | 4666.65 | 00003225017418 | TOVAR CORREIA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS 05 DIAS TRABALAHADOS NO M?S DE ABRIL, E 13? SAL?RIO PROPORCIONAL DE 2018 (03/12 AVOS) DO EX- SERVIDOR TOVAR ALVES CORREIA LIMA, NO CARGO COMISSIONADO EXONERADO.CONFORME PROCESSO N? 01.040-18 E PACERECER DA PGM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/06/2018 | 13330.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 42893-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFER?NCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0801893-69.2018.8.15.0001, AUTOR: TARCISIO CARNEIRO DE ARRUDA, A??O PROCEDIMENTO COMUM ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA1? VARA DA FAZENDA P?BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/06/2018 | 1478.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 42893-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFER?NCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 000086716320158150011, AUTOR: MARINALVA DA SILVA BARBOSA, EFETUADO PELA 1? VARA DA FAZENDA P?BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/06/2018 | 1969.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA: 30078-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CONV?NIO 776784/2012 CORRESPONDE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0801893-69.2018.8.15.0001. AUTOR: TARCISIO CARNEIRO DE ARRUDA, A??O DE PROCEDIMENTO COMUM ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PEL 1? VARA DA FAZENDA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/06/2018 | 500000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCA??O, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 203022018 | 0001139 | 11/06/2018 | 220000.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE INFORMA??ES DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0001176 | 12/06/2018 | 21000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?O DE GEST?O DE FROTAS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA ,PARA O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Adesão a Registro de Preço | 040472017 | 0001177 | 12/06/2018 | 91000.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES OI M?VEL DAS UNIDADES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, EXCETO AS SECRETARIAS DE EDUCA??O E SA?DE, PARA O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/06/2018 | 1627.20 | 00054960592400 | JOSE FERNANDES MARIZ | DESPESAS COM VIAGEM ? BRAS?LIA-DF NO PER?ODO DE 12 A 15 DE JUNHO DE 2018 PARA TRATAR DE QUEST?ES RELACIONADAS A UM AGRAVO SOBRE O FUNDEB, ASSIM COMO A??ES RELACIONADAS AOS ROYALTIES DO G?S NATURAL QUE PASSA EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realiza??o e apoio a eventos, projetos e atividades art?sticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 212012018 | 0001183 | 12/06/2018 | 11000.00 | 25266277000191 | IVANILDO DE ALMEIDA 03256599400 | VALOR QUE SE EMPENHA A DECORA??O DA PIR?MIDE NO PARQUE DO POVO REFERENTE AO CASAMENTO COLETIVO DE 2018. PREG?O 2.12.0001/2018 - CONTRATO N? 2.12.006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realiza??o e apoio a eventos, projetos e atividades art?sticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 212012018 | 0001184 | 12/06/2018 | 9000.00 | 00025072382400 | IRANETE CRISTIANO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA A MAQUIAGENS E PENTEADOS A 120 (CENTO E VINTE) CASAIS DO CASAMENTO COLETIVO 20018. PREG?O N? 2.12.001/2018 CONTRATO 2.012.005/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realiza??o e apoio a eventos, projetos e atividades art?sticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 212012018 | 0001185 | 12/06/2018 | 21600.00 | 19917460000107 | GELVITA NUNES DE SOUZA MARANHÃO | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCA??O DE VESTU?RIO REFERENTE AO CASAMENTO COLETIVO DE 2018, REALIZADO NA PIR?MIDE DO PARQUE DO POVO. PREG?O 2.12.001/2018 - CONTRATO 2.12.004/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realiza??o e apoio a eventos, projetos e atividades art?sticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/06/2018 | 3320.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATA??O DE CADEIRAS, MESAS, TOALHAS PARA O CASAMENTO COLETIVO 2018 NA PIR?MIDE DO PARQUE DO POVO. CONTRATO 2.12.003/2018 - DISPENSA 2.12.001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/06/2018 | 67.80 | 00082617759415 | ANA CLÁUDIA SOARES PINTO | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Semin?rio Final do PNAIC, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/06/2018 | 67.80 | 00002492959465 | ANA PAULA BORGES | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Semin?rio Final do PNAIC, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/06/2018 | 67.80 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Semin?rio Final do PNAIC, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/06/2018 | 67.80 | 00091108179487 | ED?NIA DE FARIAS SOUZA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Semin?rio Final do PNAIC, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/06/2018 | 67.80 | 00022548246434 | FLORINEIDE BARBOSA DA SILVA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Semin?rio Final do PNAIC, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/06/2018 | 67.80 | 00062152785487 | GRACIA NUBIA CABRAL | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Semin?rio Final do PNAIC, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/06/2018 | 67.80 | 00060147644453 | ILENICE PEREIRA DA SILVA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Semin?rio Final do PNAIC, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/06/2018 | 67.80 | 00039618897400 | IVONE NUNES DE OLIVEIRA LACET | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Semin?rio Final do PNAIC, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/06/2018 | 67.80 | 00085124591404 | JANAINA FERREIRA REGIS | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Semin?rio Final do PNAIC, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/06/2018 | 67.80 | 00060270071415 | JOSEFA ALBUQUERQUE DE FARIAS LEITE | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Semin?rio Final do PNAIC, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/06/2018 | 67.80 | 00078994110410 | JOSELIA GOMES DE LIMA BEZERRA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Semin?rio Final do PNAIC, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/06/2018 | 67.80 | 00099237245491 | JOSELMA DIONISIO CUNHA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Semin?rio Final do PNAIC, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/06/2018 | 67.80 | 00003438218429 | MARCELA BORGES LUCAS | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Semin?rio Final do PNAIC, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/06/2018 | 67.80 | 00072700254449 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO GOUVEIA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Semin?rio Final do PNAIC, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/06/2018 | 67.80 | 00030277248434 | MARIA GORETTI FORMIGA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Semin?rio Final do PNAIC, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/06/2018 | 67.80 | 00067611109472 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Semin?rio Final do PNAIC, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/06/2018 | 67.80 | 00001852869410 | RAICA OSANETE DA SILVA FERREIRA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Semin?rio Final do PNAIC, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/06/2018 | 67.80 | 00088427552491 | ROBENIA NUNES DA CRUZ | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Semin?rio Final do PNAIC, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/06/2018 | 67.80 | 00087393034468 | ROSILDA MARIA SILVA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Semin?rio Final do PNAIC, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/06/2018 | 67.80 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Semin?rio Final do PNAIC, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/06/2018 | 67.80 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | Pagamento de di?ria com objetivo de conduzir servidor a Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/06/2018 | 67.80 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | Pagamento de di?ria com objetivo de conduzir servidor a Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/06/2018 | 67.80 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | Pagamento de di?ria com objetivo de conduzir servidores a Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/06/2018 | 67.80 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | Pagamento de di?ria com objetivo de conduzir servidores a Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/06/2018 | 67.80 | 00004666132457 | MANOEL BRUNO CAETANO FERREIRA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Encontro T?cnico do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar do Estado da Para?ba, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/06/2018 | 67.80 | 00004666132457 | MANOEL BRUNO CAETANO FERREIRA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Encontro T?cnico do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar do Estado da Para?ba, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/06/2018 | 101.70 | 00045665150444 | EDVAN DANTAS DE SOUZA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Encontro T?cnico do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar do Estado da Para?ba, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/06/2018 | 101.70 | 00045665150444 | EDVAN DANTAS DE SOUZA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Encontro T?cnico do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar do Estado da Para?ba, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/06/2018 | 101.70 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Encontro T?cnico do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar do Estado da Para?ba, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/06/2018 | 101.70 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Encontro T?cnico do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar do Estado da Para?ba, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/06/2018 | 135.60 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Pacto Nacional pela Alfabetiza??o na Idade Certa, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/06/2018 | 101.70 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | pagamento de di?ria com objetivo de participar do Semin?rio Final do PNAIC, em Jo?o Pessoa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/06/2018 | 67.80 | 00078988616472 | IZABEL MARIA VEIGA DE OLIVEIRA | pagamento de di?ria com objetivo de participar do Semin?rio Final do PNAIC, em Jo?o Pessoa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/06/2018 | 1662.48 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente ao pagamento retroativo da diferen?a de GED, a em favor da Sr? GILENE BARBOSA PEQUENO, servidora aposentada, mat. 9326, Professora de Educa??o B?sica 1, conforme PRocesso n? 00.557-18-SAD. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/06/2018 | 296493.26 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISS?O, CONSOLIDA??O E REFINANCIAMENTO DE D?VIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNI?O E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, O LIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO DE MAIO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/06/2018 | 560.79 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS: VE?CULO SPIN PLACA QFF-9365 DA SECRETARIA (SEMAS) NO VALOR DE R$ 210,77 E O VE?CULO MOTO DE PLACA NQI-9285 DA SECRETARIA (SAD) NO VALOR DE R$ 350,02, CONFORME MEMO N? 029/18 BOLETOS E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214132018 | 0001187 | 13/06/2018 | 18622.90 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | 1? Medi??o do Contrato 2.14.022/2018 - Preg?o n? 2.14.013/2018 - Fornecimento de Material de Constru??o em geral para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0001191 | 14/06/2018 | 1020363.73 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 7? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Maio de 2018- Presta??o de Servi?os de Execu??o da Coleta Manual e Transporte de Res?duos S?lidos Domiciliares, Servi?os Especiais e disposi??o final dos Res?duos, no Munic?pio de Campina Grande, para atendera Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.022/2013 - Concorr?ncia n? 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0001192 | 14/06/2018 | 161642.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 05? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Maiol 2018 - Servi?o de loca??o de equipamentos e veioculos pesados, para utiliza??o em servi?os de Limpeza Urbana, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.002/2014 - Concorr?ncia n? 2.14.002/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0001193 | 14/06/2018 | 329533.34 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 7? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Maio de 2018- Presta??o de Servi?os de Execu??o da Coleta Manual e Transporte de Res?duos S?lidos Domiciliares, Servi?os Especiais e disposi??o final dos Res?duos, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.022/2013 - Concorr?ncia n? 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0001194 | 14/06/2018 | 48321.03 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 5? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Maio/2018 - Servi?o de loca??o de equipamentos e veioculos pesados, para utiliza??o em servi?os de Limpeza Urbana, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanose Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.002/2014 - Concorr?ncia n? 2.14.002/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022015 | 0001195 | 14/06/2018 | 571293.18 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 5? Medi??o do aditivo n? 02 - Conforme Contrato n? 2.14.003/2016 - Concorr?ncia n? 2.14.002/2015- Disposi??o final dos res?duos s?lidos urbanos em aterro sanit?rio, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo Maio/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | A??es de apoio e realiza??o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/06/2018 | 65000.00 | 10498530000165 | ASSOCIAÇÃO DAS FEDERAÇÕES DE ESPORTES DA PARAÍBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS OBJETIVANDO A REALIZA??O DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS, INTEGRANTES DO CALEND?RIO JUNINO DE 2018 E DO EVENTO DENOMINADO "O MAIOR S?O JO?O DO MUNDO", REALIZA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME TERMO DE FOMENTO N? 01/2018/SEJEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/06/2018 | 11211.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA BANC?RIA 42.893-0 DE GUIAS AGRUPADAS DE ARRECADA??O DO IPTU 2018 RECOLHIDAS EM MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/06/2018 | 218.00 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 42893-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFER?NCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0505649-83.2016.4.05.8201: AUTOR: SILVANA QUEIROZ XAVIER ? A??O DE PROCEDIMENTO COMUM ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA 9? VARA FEDERAL /PB - SUBSECAO DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001198 | 15/06/2018 | 150000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE PUBLICIDADE COM A CAMPANHA CONFIRMA??O DA NOVA DATA DE ABERTURA DO S?O JO?O. CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 E CONTRATO N? 2.01.002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Amplia??o, reforma, adapta??o e/ou recupera??o escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206012018 | 0001196 | 15/06/2018 | 8270.70 | 10402165000143 | JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME | RECUPERA??O DO MURO DA ESCOLA DE ARTES ?UREA MOURA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00582018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Amplia??o, reforma, adapta??o e/ou recupera??o escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206252016 | 0001197 | 15/06/2018 | 42871.63 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | EXECU??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANT?NIO ALVES DE ARA?JO, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00672017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/06/2018 | 807.39 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor correspondente ao licenciamento dos ve?culos de placas: OGD-7514, OGD-7464 e OGD-7534, pertencentes a Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Campina Grande - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | A??es para eventos tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/06/2018 | 30000.00 | 17902520000192 | ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL E DE APOIO SOCIAL CANTINHO DA BENÇÃO | CELEBRA??O DE TERMO DE FORMENTO, ENTRE A P.M.C.G./SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E A ASSOCIA??O RECREATIVA, CULTURAL E DE APOIO SOCIAL CANTINHO DA PAZ E DA BEN??O PARA REALIZA??O DO EVENTO "CANTINHO DA BEN??O", NO PER?ODO DE 15 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2018 DENTRO DA PROGRAMA??O DO EVENTO "O MAIOR S?O JO?O DO MUNDO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 206042018 | 0001203 | 18/06/2018 | 22400.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVI?OS DE INSPE??O VEICULAR EM CRONOTAC?GRAFO DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206282018 | 0001204 | 18/06/2018 | 202788.50 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTE??O INDIVIDUAL PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206242018 | 0001205 | 19/06/2018 | 165060.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UTENS?LIOS PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206242018 | 0001206 | 19/06/2018 | 179531.16 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UTENS?LIOS PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206242018 | 0001207 | 19/06/2018 | 179613.90 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UTENS?LIOS PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/06/2018 | 406.80 | 00016169956453 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de oficinas referentes ao Programa Inova??o Educa??o Conectada, em Recife - PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/06/2018 | 406.80 | 00072700254449 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO GOUVEIA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de oficinas referentes ao Programa Inova??o Educa??o Conectada, em Recife - PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206422016 | 0001209 | 19/06/2018 | 12934.92 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREG?O N? 2.06.042/2016 E CONTRATO N? 2.01.029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/06/2018 | 1335.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE AOS JUROS PELE COMPETENCIA 04/2018 POR N?O TER SIDO PAGA NA DATA. DO EMEPNHO N?737/2018.DA EMPRESA LIGHT ENGENHARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/06/2018 | 378103.54 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 8? PARCELA DO ACORDO N? 01580/2017 , 8? PARCELA DO ACORDO 01581/2017 COMO TAMBEM A GUIA DA 5? PARCELA DO ACORDO 00063/2018 REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS D?BITOS ANTERIORES CONFORME OF?CIO N? 085 /2018 -FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/06/2018 | 27235.80 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA: 30078-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CONV?NIO 776784/2012 CORRESPONDE A SEQUESTRO JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0803594-52.2017.4.05.8201, AUTOR: MIRIA CORDEIRO DE MELO. A??O DE PROCEDIMENTO COMUM ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, EFETUADO PELA 6? VARA DA FEDERAL SE??O DO ESTADO DA PARAIBA ? SUBSE??O CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/06/2018 | 1008.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 42893-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFER?NCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 08148321820178150001, AUTOR: NICOLAS JOSE ARAUJO FERREIRA DE BRITO, EFETUADO PELA 2? VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/06/2018 | 670.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 42893-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFER?NCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 08223855320168150001, AUTOR: VER?NICA VIERA DA SILVA, A??O DE PROCEDIMENTO COMUM ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, EFETUADO PELA 2? VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO E ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/06/2018 | 2040.89 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS DAS SECRETARIAS: (GP) GABINETE DO PREFEITO VE?CULOS MOTOS DE PLACA QFF-3866 NO VALOR DE R$ 350,54 - QFF-3856 R$ 350,54 E (SAD) QFF-3846 NO VALOR DE R$ 486,85 - MAIS TR?S CA?AMBAS DE PLACAS: OGE-3366 NO VALOR DE R$ 284,32 - OGC-8456 NO VALOR DE R$ 284,32 E OGC -8806 NO VALOR DE R$ 284,32, CONFORME MEMO DE N? 31/2018 , BOLETOS E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0001213 | 19/06/2018 | 613.83 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA, ENVELOPES PLASTICOS E DEMAIS POSTAIS , ENTRE OS DIAS 02/05 a 25/05/2018, ATRAV?S DE UTILIZA??O DE CART?ES, CONFORME CONTRATO N? 9912392165 , FATURA N? 0000042484 C/VENCIMENTO EM, 21/06/2018 GP/PMCG E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de eficientiza??o energ?tica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0001218 | 20/06/2018 | 273332.46 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 25? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.006/2016 - CONCORR?NCIA N? 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/06/2018 | 404.52 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0008257-36.2013.815.0011 DA 2? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE JOSIAS FREIRE DE LIMA .CONFORME MEMORANDO N?254/2018 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?8123000000394575-6 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/06/2018 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0124126-81.2012.815.0011 DA 3? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE ENGEFERROS INDUSTRIA COMERCIO E SERVI?OS LTDA .CONFORME MEMORANDO N?013 PGM-CG-PB-ANM E GUIA DE DEPOSITO N?8123000000394615-9 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/06/2018 | 1013.82 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0017387-50.2013815.0011 DA 2? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE CEA-MODAS LTDA- CONFORME MEMORANDO DE N?144/2018-PGM E GUIA DE DEP?SITO N?0812300000394622-1 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/06/2018 | 1100.27 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?002220176.2011.815.0011 DA 2? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA MARIA GIOVANA ALVES TITO ,CONFORME PROCESSO DE N?463/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/06/2018 | 552.92 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0023086-42.2001.815.0011 DA 2? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE POSTO DE COMBUSTIVEIS UM MIL E QUINHENTOS LTDA - CONFORME OFICIO DE N?331/2018/GJE GUIA DE DEP?SITO N?0812300000395174-8 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/06/2018 | 277.06 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0006791-75.2011.815.0011 DA 2? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE FRANCISCO PORFIRIO ASSIS ALVES CONFORME OFICIO DE N?309/2018-PGM E GUIA DE DEP?SITO N?0812300000395170-5 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/06/2018 | 1383.60 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0005615-08.2004.815.0011 DA 2? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE MARIA ALVES DE BRITO - CONFORME OFICIO DE N?328/2018 PGM E GUIA DE DEP?SITO N?0812300000394644-2 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/06/2018 | 1000.00 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?08123000394579-9 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DO BEL . SR ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER CPF 727.605.244-34 (AUTORA: SONIA MARIA DE ARAUJO) CONFORME PROCESSO DE N?00021461-50.2013.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/06/2018 | 1852.53 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?08123000394593-4 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DA BEL SRA.ROBERTA SABINO GADELHA FONTES INSCRITA OAB 20.808 E CPF.054.808.204-94 CONFORME PROCESSO DE N?0010067-12.2014.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/06/2018 | 420.00 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?08123000394627-2 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DA BEL .SRA ELIBIA AFONSO DE SOUSA -CPF 043998494-79 CONFORME PROCESSO DE N?0005934-63.2010.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/06/2018 | 847.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0009422-21.2013.815.0011 DA 3? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE JEAN FRANCISCO DE MEDEIROS CPF-991.533.354-49 .CONFORME MEMORANDO N?145/2018 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?8123000000394602-7 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/06/2018 | 1703.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?002.7732-46.2011.815.0011 DA 3? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS RG.1.018.241 SSP/PB E CPF.454.842.104-10 .CONFORME MEMORANDO N?146/2018 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?8123000000394595-0 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/06/2018 | 5215.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0006403-07.2013.815.0011 DA 3? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DO SR.CHARLES WILLIAM MENDON?A SANTIAGO RG.666.703- SSP/PB / CPF N?338.567.024-15 .CONFORME MEMORANDO N?017/2018 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?8123000000394591-8 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/06/2018 | 2984.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0018305-54.2013.815.0011 DA 3? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA DANTAS BARBOSA - CPF:441.662.904-44 .CONFORME MEMORANDO N?236/2018 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?81230000003885486 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/06/2018 | 497.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?081230003885672 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DO BEL. SR HERLON MAX LUCENA BARBOSA INSCRITO NA OAB/PB SOB N?17.253 CONFORME MEMORANDO 236/PB PGM E PROCESSO DE N?0018305-54.2013.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/06/2018 | 300.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?081230003946108 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DO BEL. SR PAULO RICARDO ALENCAR INSCRITO NA OAB/PB SOB N?16.695 CONFORME MEMORANDO 156/2018 /PB PGM E PROCESSO DE N?0003003-82.2013..815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/06/2018 | 4731.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0003003.82.2013.815.0011 DA 3? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE ZILMAR ANDRADE SILVA RG.1.063.680 SSP/PB / CPF 451.172.094-00 .CONFORME MEMORANDO N?156/2018 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?8123000000394604-3 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/06/2018 | 384.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0005759-35.2011.815.0011 DA 3? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE JO?O PAULO VIEIRA LOPES -RG.2306443 SSP/PB E CPF N?011838404-03 .CONFORME MEMORANDO N?018/2018 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?8123000000394611-6 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/06/2018 | 76.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?08123000394613-2 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DA BELS SRA ELIBIA AFONSO DE SOUSA -CPF 043998494-79 CONFORME PROCESSO DE N?0005759-35.2011.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/06/2018 | 800.00 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?08123000394583-7 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DA.BE. SRA ELIBIA AFONSO DE SOUSA -CPF 043998494-79 INSCRITA NA OAB SOB N?8911 CONFORME PROCESSO DE N?000001472317.2011.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/06/2018 | 5531.31 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0014723-17.2011.815.0011 DA 1? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE MARIA AUXILIADORA DA SILVA CPF N?467.323.064-72 .CONFORME MEMORANDO N?239/2018 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?8123000000394583-7ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/06/2018 | 160.63 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?005783-92.2013.815.0011 DA 1? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE ALEXXANDRO SOUSA COELHO-CPF N?008.224.144-90 .CONFORME MEMORANDO N?255/2018 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?8123000000394567-5 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/06/2018 | 16.06 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?081230000000 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DO BEL. SR. VALDIR CACIMIRO DE OLIVEIRA INSCRITO NA OAB N?6565 CONFORME PROCESSO DE N?0005783-92.2013.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/06/2018 | 1000.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?005000006561806193 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS autor . JO?O PEDRO FERREIRA DE BRITO MENOR IMP?BERE REPRESENTADO POR SUA M?E PATRICIA FERREIRA DE MELO CONFORME , PROCESSO DE N? 0505305-05.2016.4.05.8201 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/06/2018 | 1000.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?0050000063118006196 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS , AUTOR: SAMUEL LEVI ARAUJO DE MORAIS CONFORME , PROCESSO DE N? 05067497320164058201 E PROCESSO DE N?455/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/06/2018 | 8473.38 | 02658544000170 | 2a VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO N? 006964061201251300009 EM FAVORES DE CLAUDIO JOS? DE SOUSA (CPF :048.160.984-96) ,SINDICATO DOS TRABALHADORES EMP PRESTADORAS DE SERVI?OS (cnpj: 01.559.792/0001-00 E A UNI?O CONFORME MEMORANDO PGMN 234/2018 DATADO DE 21/05/2018 REFERENCIA : REQUISI??ES E GUIAS DE DEPOSITO JUDICIAIS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/06/2018 | 551.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?81230003871957 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DOS BELS.GIOVANE ARRUDA GON?ALVES -OAB 6941,DIEGO DELLYNE DA COSTA GON?ALVES -OAB 15744 E ELENICE MARIA DA CONCEI??O -OAB 17.983 CONFORME PROCESSO DE N?0028019-04.2014.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/06/2018 | 2034.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0004571-02.2014.815.0011 DA 3? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO TARGINO LOPES CPF-437.280.654-04 E RG.924.992 SSP/PB .CONFORME MEMORANDO N?231/2018 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?81230000003871990 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/06/2018 | 600.00 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?08123000382996-9 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DOS BELS SRA ELIBIA AFONSO DE SOUSA -CPF 043998494-79 E SR ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER CPF 727.605.244-34 CONFORME PROCESSO DE N?0006668-14.2010.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/06/2018 | 4685.00 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?001.2011.019.019-4 da 1? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE ARTHUR BONFIM GALDINO DE ARAUJO CPF 051.322.284-7 E RG.2667832 SSP/PB .CONFORME MEMORANDO N?176/2017 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?8123000000382903-9 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/06/2018 | 492.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?8123000382992-6 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DO BEL .SR.ALFREDO PINTO DE OLIVEIRA NETO -OAB /PB 17.753 CONFORME PROCESSO DE N? 0007114-12.2013.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/06/2018 | 841.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?00027899-92.2013.815.0011 3? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA.LUANA MARTINS DE SOUSA BENJAMIM CPF.853.337.944,72 CONFORME GUIA DE DEPOSITO N?0812300000394551-9 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/06/2018 | 3962.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?8123000394558-6 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DA BEL .SRA ELIBIA AFONSO DE SOUSA -OAB12.587 CONFORME PROCESSO DE N? 00023253-39.2013.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/06/2018 | 6400.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VAlor correspondente ao ressarcimento de D?bito de Bloqueio Judicial, referente ao Processo n?0817283-16.2017.815.0001, debitado na Conta 13059-1 PM CAMPINA GRANDE-QSE, em 13 de junho de 2018, conforme documenta??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/06/2018 | 813.60 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de di?ria com objetivo departicipar de um Encontro de Apresenta??o da Proposta de Atualiza??o da politica Nacional de Educa??o Especial, S?o Paulo-SP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Amplia??o, reforma, adapta??o e/ou recupera??o escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206202016 | 0001255 | 21/06/2018 | 50290.89 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | EXECU??O DOS SERVI?OS DE RECUPERA??O DA CRECHE BAIRRO SERROT?O, MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00652016 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Forma??o Patrim?nio Servidor P?blico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/06/2018 | 21287.43 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PASEP MENSAL COMPETENCIA MAIO/2018, PER?ODO DE APURA??O 31/05/2018.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/06/2018 | 36839.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA: 30078-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CONV?NIO 776784/2012 CORRESPONDE A TRANFER?NCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0802914-80.2018.8.15.0001, AUTOR: MARIA DE LOURDES PEREIRA. MANDADO DE SEGURAN?A ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, EFETUADO PELA 3? VARA DA FAZENDA P?BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/06/2018 | 48.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA: 10955-X, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CONV?NIO DNIT CORRESPONDE A TRANFER?NCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0802914-80.2018.8.15.0001, AUTOR: MARIA DE LOURDES PEREIRA. MANDADO DE SEGURAN?A ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, EFETUADO PELA 3? VARA DA FAZENDA P?BLICA DA COMARCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 21/06/2018 | 17228.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 42893-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFER?NCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0802914-80.2018.8.15.0001, AUTOR: MARIA DE LOURDES PEREIRA, A??O DE PROCEDIMENTO COMUM ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, EFETUADO PELA 3? VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO E ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 209042013 | 0001253 | 21/06/2018 | 90000.00 | 00007842694400 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Loca??o de im?vel situado na Rua Nossa Senhora de Lourdes, 85 - Jardim Tabavares, destinado ao funcionamento da Secretaria de Planejamento - SEPLAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/06/2018 | 200.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE REQUISI??O PEQUENO VALOR-RPV DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS , AUTOR: SAMUEL LEVI ARAUJO DE MORAIS CONFORME , PROCESSO DE N? 0506749-73.2016.4.05.8201 CONFORME OFICIO DE N?195/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001260 | 25/06/2018 | 5586.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM A LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E CONTRATO N? 2.01.020/2017. REF.A ORDEM DE SERVI?O N? 06/2018. MAIOR QUADRILH?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001262 | 25/06/2018 | 850000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA CAMPANHA S?O JO?O 2018 - O Brasil Bate um Bol?o em Campina. CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206262018 | 0001263 | 25/06/2018 | 422189.60 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA COMPOR MERENDA DE 42 UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO 40 UNIDADES DE EDUCA??O INFANTIL E 02 UNIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM HOR?RIO INTEGRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206262018 | 0001264 | 25/06/2018 | 3200.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA COMPOR MERENDA DE 42 UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO 40 UNIDADES DE EDUCA??O INFANTIL E 02 UNIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM HOR?RIO INTEGRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/06/2018 | 135.60 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | Pagamento de di?ria com objetivo de conduzir servidora a Recife - PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/06/2018 | 135.60 | 00067487157415 | ZILDA VALERIA DA SILVA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de reuni?es em Recife - PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/06/2018 | 67.80 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | Pagamento de di?ria com objetivo de conduzir servidor a Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/06/2018 | 67.80 | 00088427552491 | ROBENIA NUNES DA CRUZ | Pagamento de di?ria com objetivo de participar da 10? Reuni?o Ordin?ria da CIEA - PB, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214202018 | 0001261 | 25/06/2018 | 43090.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 1? Medi??o do contrato n? 2.14.033/2018 - Preg?o n? 2.14.020/2018 - Fornecimento de Pneus para a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de eficientiza??o energ?tica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208092015 | 0001276 | 26/06/2018 | 58459.26 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | MODERNIZA??O, RECONSTITUI??O E EFICIENTIZA??O DO PARQUE DE ILUMINA??O P?BLICA DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 10? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.004/2016 - CONCORR?NCIA N? 2.08.009/2015 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 2.08.001/2016/SRP/CSL/SECOB/PMCG. | 00102017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manuten??o dos espa?os de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 213012018 | 0001270 | 26/06/2018 | 7898.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN??O DO GRAMADO DO CAMPO DE GALANTE VISANDO A ESTRUTURA??O DA PR?TICA ESPORTIVA, PARA ATENDER A SEC.DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Constru??o, recupera??o e amplia??o dos espa?os de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213012017 | 0001273 | 26/06/2018 | 9913.85 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DE PARTE DA 2? MEDI??O DE EXECU??O DE SERVI?OS DE REFORMA E MODERNIZA??O DO GIN?SIO O MENIN?O NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE-PB NO ?MBITO DO CONTRATO DE REPASSE N? 0372451-11/2011/OGU PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE E CONTRATO DE N? 2.13.013/2017/CPL/SEJEL/PMCG CELEBRADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 18962017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Constru??o, recupera??o e amplia??o dos espa?os de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213012017 | 0001274 | 26/06/2018 | 63490.45 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO REPASSE DE PARTE DA 2? MEDI??O DE EXECU??O DE SERVI?OS DE REFORMA E MODERNIZA??O DO GIN?SIO O MENIN?O NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE-PB NO ?MBITO DO CONTRATO DE REPASSE N? 0372451-11/2011/OGU PROGRAMA ESPORTE E LAZER NACIDADE E CONTRATO DE N? 2.13.013/2017/CPL/SEJEL/PMCG CELEBRADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 18962017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Constru??o, recupera??o e amplia??o dos espa?os de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213022017 | 0001275 | 26/06/2018 | 30188.70 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DE PARTE DA 1? MEDI??O DE EXECU??O DE SERVI?OS DE REFORMA E MODERNIZA??O DA VILA OL?MPICA PL?NIO LEMOS NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE-PB NO ?MBITO DO CONTRATO DE REPASSE N? 0372451-11/2011/OGU PROGRAMA: ESPORTE ELAZER NA CIDADE E CONTRATO DE N? 2.13.014/2017/CPL/SEJEL/PMCG CELEBRADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 78192017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/06/2018 | 2340.00 | 73471963010614 | SEST/SENAT | Valor referente a aplica??o do Curso de Atualiza??o para Condutores de de Ve?culos deTansporte Escolar para 18(DEZOITO) motoristas de transporte escolar da Secretaria de Educa??o do Munici?pio de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/06/2018 | 250.00 | 73471963010614 | SEST/SENAT | Valor referente a aplica??o do Curso de Completo para Condutores de de Ve?culos deTansporte Escolar para 01(UM) motorista de transporte escolar da Secretaria de Educa??o do Munici?pio de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/06/2018 | 20841.97 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.1025/69, CANFORME DAFR ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/06/2018 | 1679.39 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR COPRRESPONDENTE AOS JUROS/OU ENCARGOS DL.1025/69 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/06/2018 | 1200000.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/06/2018 | 14227.20 | 00002072148405 | JEREMIAS LACERDA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE 02 DUAS LICEN?A PR?MIO PEC?NIA N?O GOZADA EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DA SERVIDORA CARLA FERREIRA DOS SANTOS.CONFORME CERTID?O DE ?BITO E PARECER/PGM/PMCG/PROCESSO 00.021-16. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/06/2018 | 1600.00 | 00038242575720 | MARIA BERNARDETH DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUI??O DE ITBI POR N?O TRANSFERENCIA DO IMOVEL, CONFORME PROCESSO N? 10.144-17 E DESPACHO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/06/2018 | 916.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA: 30078-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CONV?NIO 776784/2012 CORRESPONDE A TRANFER?NCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0806680-15.2016.8.15.0001, AUTOR: ALICE ANA DA SILVA SANTOS, A??O DE PROCEDIMENTO COMUM ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, EFETUADO PELA 2? VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/06/2018 | 1084.80 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Semin?rio Internacional INEP 80 Anos: Estat?sticas Educacionais e Avalia??o da Educa??o B?sica, em Bras?lia - DF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/06/2018 | 888.80 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor correspondente aos licenciamentos dos ve?culos de placas: OGB-8496, OGD-7685 e OFB-837, pertencentes a esta Secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/06/2018 | 67.80 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | Pagamento de di?ria com objetivo de conduzir servidor a Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/06/2018 | 253.37 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | valor correspondente a repasse de saldo recurso financeiro, devolvido atrav?s de GRU Cod. de Recolhimento 18888-3, n? de Refer?ncia 8160882007 e UG/Gest?o 153173/15253, referente ao Conv?nio N? 816088/2007, solicitado pelo FNDE conforme of?cio n? 11509/2018/DIESP/COAPC/CGAPC/DIFIN/FNDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/06/2018 | 6.32 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | valor correspondente a repasse de saldo recurso financeiro, devolvido atrav?s de GRU Cod. de Recolhimento 18888-3, n? de Refer?ncia 8160882007 e UG/Gest?o 153173/15253, referente ao Conv?nio N? 816088/2007, solicitado pelo FNDE conforme of?cio n? 11509/2018/DIESP/COAPC/CGAPC/DIFIN/FNDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/06/2018 | 1000000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos servidores da Educa??o, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001291 | 28/06/2018 | 1197.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM A LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E CONTRATO N? 2.01.020/2017. REF.A ORDEM DE SERVI?O N? 09/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Constru??o, recupera??o e amplia??o dos espa?os de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213012015 | 0001285 | 28/06/2018 | 403040.19 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 6? MEDI??O DE EXECU??O DAS OBRAS E SERVI?OS DE CONSTRU??O DO CENTRO DE INICIA??O AO ESPORTE- CIE, R-40 0 MOD 03, NO BAIRRO DA LIBERDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE- PB PROGRAMA ESPORTE DE GRANDE EVENTO, NO ?MBITO DO CONTRATO DE REPASSE OGU N? 0425.910-07/PAC/MINIST?RIO DO ESPORTE. | 21300115 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbaniza??o de ?reas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 208012017 | 0001290 | 28/06/2018 | 7003.26 | 11654831000101 | ANTONIO HÉLIO DIAS VIDAL | SERVI?OS DE AGRIMENSURA, TOPOGRAFIA E GEOREFERENCIAMENTO, A SEREM REALIZADOS NO PER?METRO URBANO E RURAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 6? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.005/2017 - PREG?O PRESENCIAL (SRP) N? 2.08.001/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 2.08.001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214152018 | 0001292 | 28/06/2018 | 300000.00 | 04420916000828 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | Contrato n? 2.14.025/2018 - Preg?o n? 2.14.015/2018 - Fornecimento de Emuls?o Asfaltica RM-1C, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/06/2018 | 141913.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,P/O EXERCICIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001293 | 29/06/2018 | 798.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM A LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E CONTRATO N? 2.01.020/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVI?O N? 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001294 | 29/06/2018 | 339.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM A LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E CONTRATO N? 2.01.020/2017. REF.A ORDEM DE SERVI?O N? 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001306 | 29/06/2018 | 399.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM A LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E CONTRATO N? 2.01.020/2017. REF.A ORDEM DE SERVI?O N? 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001308 | 29/06/2018 | 493.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM A LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E CONTRATO N? 2.01.019/2017. REF.A ORDEM DE SERVI?O N? 11/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001309 | 29/06/2018 | 493.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM A LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E CONTRATO N? 2.01.019/2017. REF.A ORDEM DE SERVI?O N? 12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001310 | 29/06/2018 | 493.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM A LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E CONTRATO N? 2.01.019/2017. REF.A ORDEM DE SERVI?O N? 14/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001311 | 29/06/2018 | 493.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM A LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E CONTRATO N? 2.01.019/2017. REF.A ORDEM DE SERVI?O N? 13/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001312 | 29/06/2018 | 493.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM A LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E CONTRATO N? 2.01.019/2017. REF.A ORDEM DE SERVI?O N? 15/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001313 | 29/06/2018 | 493.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM A LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E CONTRATO N? 2.01.019/2017. REF.A ORDEM DE SERVI?O N? 16/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001314 | 29/06/2018 | 493.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM A LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E CONTRATO N? 2.01.019/2017. REF.A ORDEM DE SERVI?O N? 17/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001315 | 29/06/2018 | 493.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM A LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E CONTRATO N? 2.01.019/2017. REF.A ORDEM DE SERVI?O N? 18/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/06/2018 | 379922.12 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 9? PARCELA DO ACORDO N? 01580/2017 , 9? PARCELA DO ACORDO 01581/2017 COMO TAMBEM A GUIA DA 6? PARCELA DO ACORDO 00063/2018 REALIZADO POR ESTE INSTITUTO INERENTE AOS REPARCELAMENTOS DOS D?BITOS ANTERIORES CONFORME OF?CIO N? 086 /2018 -FINANCEIRO/IPSEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/06/2018 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 16-7 BRADESCO REFERENTE A TED TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20180003291951-00005, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/06/2018 | 627.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 15-9 BRADESCO REFERENTE A TED TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20180003291951-00005, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/06/2018 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 24818-5 BRADESCO REFERENTE A TED TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20180003291951-00005, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/06/2018 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 3690-0 BRADESCO REFERENTE A TED TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20180003291951-00005, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/06/2018 | 1406.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 27777-0 BRADESCO REFERENTE A TED TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20180003291951-00005, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/06/2018 | 5730.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 27777-0 BRADESCO REFERENTE A TED TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20180002792768-00012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/06/2018 | 14238.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO BANCO DO BRADESCO 3690-0, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/06/2018 | 6027627.34 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, vencimentos e vantagens fixa, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/06/2018 | 7147.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha do Programa Projovem Urbano da Seretaria de Educa??o do Munic?pio de Campina Grande, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/06/2018 | 73051.02 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos servidores da Educa??o, MAGIST?RIO 60%, complementa??o referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/06/2018 | 516791.87 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, outras despesas vari?veis, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/06/2018 | 52639.28 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos servidores da Educa??o, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/06/2018 | 286984.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, vencimentos e vantagens fixa, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/06/2018 | 11416.79 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, outras despesas vari?veis, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/06/2018 | 1423.80 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do I Semin?rio do Programa Educar pra Valer, em Sobral - CE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/06/2018 | 949.20 | 00099168723415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do I Semin?rio do Programa Educar pra Valer, em Sobral - CE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/06/2018 | 1186.50 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do I Semin?rio do Programa Educar pra Valer, em Sobral - CE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/06/2018 | 949.20 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | Pagamento de di?ria com objetivo de conduzir servidoras a Sobral - CE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/07/2018 | 604.56 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEBITO NA CONTA: 42.893-0 , AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CORRESPONDE A TRANSFER?NCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0501552-06.2017.4.05.8201, AUTOR: GABRIEL SOUZA VIRGOLINO ? OBRIGA??O DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA 9? VARA FEDERAL DA PARAIBA, SUBSE??O DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001321 | 02/07/2018 | 493.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E CONTRATO N? 2.01.019/2017 REF. A ORDEM DE SERVI?O N? 19/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0001322 | 02/07/2018 | 122784.85 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 5? Medi??o do Aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Per?odo 02 de Junho de 2018 ? 28 de Junho de 2018. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/07/2018 | 3840.00 | 13439448000158 | WALTER LIMA DA COSTA - PONTO FRIO REFRIGERAÇÃOES | Ordem de Servi?o n? 2.9112/2018 - Dispensa n? 2.14.009/2018 - Referente a Servi?os de instala??o de aparelhos de ar condicionado na sede da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0001336 | 03/07/2018 | 15515.81 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Reajustamento a 22? Medi??o ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Referente ao Per?odo de 20.04.2018 ? 01.06.2018. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0001337 | 03/07/2018 | 5389.74 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Reajustamento a 2? Medi??o ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Referente ao Per?odo de 09.04.2018 ? 09.05.2018. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0001338 | 03/07/2018 | 5502.69 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Reajustamento a 3? Medi??o ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Referente ao Per?odo de 09.05.2018 ? 22.05.2018. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0001339 | 03/07/2018 | 5633.28 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Reajustamento a 1? Medi??o do aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Referente ao Per?odo de 09.04.2018 ? 02.05.2018. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0001340 | 03/07/2018 | 5494.67 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Reajustamento a 4? Medi??o do aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Referente ao Per?odo de 22.05.2018 ? 01.06.2018. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214012016 | 0001341 | 03/07/2018 | 5325.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 6? Medi??o do Aditivo n? 02 do Contrato n? 2.14.040/2016 - Dispensa n? 2.14.001/2016 - Loca??o de 02 (dois) ?nibus movidos a Diesel, capacidade m?nima de 45 passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo C?digo Nacional de Tr?nsito, incluindo manuten??o e opera??o, para translado dos garis na cidade de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente, per?odo de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/07/2018 | 3837.31 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?002.2201-76.2011.815.0011 DA 2? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE MARIA GIOVANA ALVES TITO CPF N?380.446.764-49 E RG N?512.655/SSP PB CONFORME MEMORANDO N?266/2018 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?81230000003963363 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/07/2018 | 943.88 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0012042014350-6 DA 1? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA MARIA SOCORRO FARIAS GURJ?O CPF -218.233.594-34.CONFORME MEMORANDO N?268/2018 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?81230000003963908 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/07/2018 | 1909.81 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0021461-50.2013.815.0011 DA 2? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA SRA.SONIA MARIA DE ARAUJO CPF :951.390.794-53 E RG.1.151.075/SSP PB CONFORME MEMORANDO N?263/2018 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?81230000003962731 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/07/2018 | 94.38 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?08123000003963908 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DA BEL: ELIBIA AFONSO DE SOUSA INSCRITO NA OAB SOB O N?12.587 PB CONFORME PROCESSO DE N?0012012014350-6 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/07/2018 | 1000.00 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?081230003963053 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DO BEL.SR. DR CARLOS ANTONIO DE ARAUJO INSCRITO DA OAB /PB SOB O N?4577 E CPF 191.091.724-91 CONFORME PROCESSO DE N? 000.6507-14.2014.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/07/2018 | 637.01 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?081230003963959 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DO BEL O DR.VICTOR BRUNO ROCHA ARAUJO INSCRITO NA OAB SOB O N?15262 PORTADOR DO CPF 002.093451-36 CONFORME PROCESSO DE N?0015908-90.2011.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/07/2018 | 200973.60 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse da Quarta Parcela do exerc?cio de 2018 do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE, para 103 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/07/2018 | 20277.60 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse da 2? Parcela do exerc?cio de 2018 do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE - MAIS EDUCA??O para 21 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/07/2018 | 1056.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor correspondente repasse da Quarta Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE C.GRANDE - APAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/07/2018 | 1696.00 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | Valor correspondente repasse da Quarta Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR,, para CONSELHO ESCOLAR APAPEL MARCH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/07/2018 | 287.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | Valor correspondente repasse da Quarta Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR INSTITUTO DOS CEGOS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206182018 | 0001344 | 04/07/2018 | 13586.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS, C?MARAS DE AR E PROTETORES DE C?MARAS, PARA ATENDER OS VE?CULOS DA SEC. DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manuten??o da infraestrutura vi?ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208062017 | 0001345 | 04/07/2018 | 167233.71 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS E DRENAGEM PLUVIAL NOS BAIRROS: CATOL? E CRUZEIRO (NOVO CRUZEIRO), NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 1? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.019/2017 - CONCORR?NCIA N? 2.08.006/2017/SECOB/PMCG - REPASSE N? 0347.925-16/2010 - PROGRAMA PRO MUN GEST?O POLIT. DESENVOLVIMENTO URBANO/ MINIST?RIO DAS CIDADES/OGU/CAIXA. | 00022018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manuten??o da infraestrutura vi?ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208062017 | 0001346 | 04/07/2018 | 61196.43 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS E DRENAGEM PLUVIAL NOS BAIRROS: CATOL? E CRUZEIRO (NOVO CRUZEIRO), NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.019/2017 - CONCORR?NCIA N? 2.08.006/2017/SECOB/PMCG - REPASSE N? 0347.925-16/2010 - PROGRAMA PRO MUN GEST?O POLIT. DESENVOLVIMENTO URBANO/ MINIST?RIO DAS CIDADES/OGU/CAIXA. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052016 | 0001674 | 04/07/2018 | 3429.50 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | FORNECIMENTO DE LANCHE PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201062016 | 0001675 | 04/07/2018 | 16930.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/PMCG.CONFORME CONTRATO N? 2.11.17/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Requalifica??o e implanta??o de equipamentos p?blicos e comunit?rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 208012017 | 0001349 | 05/07/2018 | 8724.64 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | CONSTRU??O DE UMA ADMINISTRA??O, DEP?SITO, COPA, OSS?RIO, BANHEIRO FEMININO E BANHEIRO MASCULINO, NO CEMIT?RIO DA VILA CABRAL DE SANTA TEREZINHA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 3? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.010/2017 - TOMADA DE PRE?OS N?2.08.001/2017/SECOB/PMCG. | 00162017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214012018 | 0001350 | 05/07/2018 | 59438.40 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME. | 1? medi??o do contrato n? 2.14.004/2018 - Preg?o 2.14.001/2018 - Fornecimento de refei??es tipo "quentinhas" para as equipes de campo do Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA, no per?odo do "Maior S?oJo?o do Mundo". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 206232018 | 0001347 | 05/07/2018 | 15380.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 206232018 | 0001348 | 05/07/2018 | 21157.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214322017 | 0001351 | 05/07/2018 | 60000.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, ?LEO DIESEL S10, ?LEO DIESEL S500 , FILTRO LUB PSL 565 E LUBRIFICANTE PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DO (G.P) GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.14.032/2017 E CONTRATO N? 2.01.031/2017 , P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/07/2018 | 2500.00 | 00017680964491 | LUIZ PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO SR. LUIZ PEREIRA DE LIMA FILHO, VITIMA DO INCENDIO OCORRIDO NO PARQUE DO POVO NO DIA 30/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/07/2018 | 2500.00 | 00006598845424 | RISONALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A SRA RISONALDA PEREIRA DA SILVA, VITIMA DO INC?NDIO OCORRIDO NO PARQUE DO POVO NO DIA 30/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/07/2018 | 2500.00 | 00045065098468 | ALDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A SRA ALDA GOMES DA SILVA, VITIMA DO INCENDIO OCORRIDO NO PARQUE DO POVO NO DIA 30/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/07/2018 | 2500.00 | 00057004536491 | ANTONIO CARLOS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMP-ENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO SR. ANTONIO CARLOS MARTINS FERREIRA, VITIMA DO INC?NDIO OCORRIDO NO PARQUE DO POVO NO DIA 30/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/07/2018 | 2500.00 | 00056943385453 | CRISVALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMP-ENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO SR. CRISVALDO BARBOSA DE LIMA, VITIMA DO INC?NDIO OCORRIDO NO PARQUE DO POVO NO DIA 30/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/07/2018 | 2500.00 | 00070201402467 | VALERIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A SRA VALERIA FARIAS DOS SANTOS, VITIMA DO INCENDIO OCORRIDO NO PARQUE DO POVO NO DIA 30/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/07/2018 | 1500.00 | 00002068847450 | JOSE ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO SR.JOS? ANTONIO ARAUJO, VITIMA DO INCENDIO OCORRIDO NO PARQUE DO POVO NO DIA 30/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/07/2018 | 1500.00 | 00005956354402 | DERIVAN DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO SR. DERIVAN DA SILVA FERNANDES, VITIMA DO INCENDIO OCORRIDO NO PARQUE DO POVO NO DIA 30/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/07/2018 | 2500.00 | 00003777263460 | VALTIENE SOUSA MENEZES SARACK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DE VALTIENE SOUSA MENEZES, VITIMA DO INC?NDIO OCORRIDO NO PARQUE DO POVO DIA 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/07/2018 | 2500.00 | 00098053590420 | LUCIANO PORTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DE LUCIANO PORTO DE MELO, VITIMA DO INC?NDIO OCORRIDO NO PARQUE DO POVO DIA 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/07/2018 | 2500.00 | 00007174402496 | JOSE CARLOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINALCEIRO EM FAVOR DE JOSE CARLOS ALVES, VITIMA DO INC?NCIO OCORRIDO NO PARQUE DO POVO DIA 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/07/2018 | 1500.00 | 00085429821420 | JOSE AILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DE JOSE AILSON DE SOUSA, VITIMA DO INC?NDIO OCORRIDO NO PARQUE DO POVO DIA 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/07/2018 | 2500.00 | 00009887131440 | JESSICA KELLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A SRA. JESSICA KELLY PEREIRA DA SILVA, VITIMA DO INCENDIO OCORRIDO NO PARQUE DO POVO NO DIA 30/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/07/2018 | 2500.00 | 00002260444407 | HEDVA GOMES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO AUXILIO FINACEIRO EM FAVOR DE HEDVA GOMES MORENO, VITIMA DO INC?NDIO OCORRIDO NO PARQUE DO POVO DIA 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 06/07/2018 | 2500.00 | 00040524124434 | IN?CIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DE IN?CIA BEZERRA DA SILVA, VITIMA DO INC?NDIO OCORRIDO NO PARQUE DO POVO DIA 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/07/2018 | 1500.00 | 00004056018405 | MARINA BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DE MARINA BEZERRA GOMES,VITIMA DO INC?NDIO OCORRIDO NO PARQUE DO POVO NO DIA 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/07/2018 | 2500.00 | 00003254202465 | VALQUIRIA JANE DE SENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A SRA. VALQUIRIA JANE DE SENA SILVA, VITIMA DO INCENDIO OCORRIDO NO PARQUE DO POVO NO DIA 30/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/07/2018 | 2500.00 | 00054160448453 | JOSE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO SR.JOS? MEDEIROS, VITIMA DO INCENDIO OCORRIDO NO PARQUE DO POVO NO DIA 30/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/07/2018 | 2500.00 | 00008866055476 | MARTHA BARROS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A SRA MARTHA BARROS DE ALMEIDA, VITIMA DO INCENDIO OCORRIDO NO PARQUE DO POVO NO DIA 30/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/07/2018 | 2500.00 | 00006372033488 | VANESSA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A SRA. VANESSA SILVA SOUSA VITIMA DO INCENDIO OCORRIDO NO PARQUE DO POVO NO DIA 30/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/07/2018 | 604.81 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA: 42.893-0 , AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CORRESPONDE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0502524-73.2017.4.05.8201 AUTOR: JOSEVANDRO DA SILVA ? OBRIGA??O DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA 9? VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSE??O DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/07/2018 | 2807.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA: 42.893-0 , AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CORRESPONDE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0800702-57.2016.15.0001 AUTOR: JEFTA SILMARA OLIVEIRA DE ANDRADE? OBRIGA??O DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA 3? VARA DA FAZENDA P?BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/07/2018 | 5530.68 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA: 30.078-0 , AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CONTA CONV?NIO 776784/2018, CORRESPONDE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0501038-53.2017.4.05.8201 AUTOR: MARIA DE LOURDES COSTA ? OBRIGA??O DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA 9? VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSE??O DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/07/2018 | 3334.55 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA: 30.078-0 , AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CONTA CONV?NIO 776784/2018, CORRESPONDE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N?0502524-73.2017.4.05.8201 AUTOR: JOSEVANDRO DA SILVA ? OBRIGA??O DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA 9? VARA FEDERAL DA PARAIBA - SUBSE??O DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/07/2018 | 1429.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, folha do Programa Projovem Urbano - Entrada 2018 da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Campina Grande, referente ao m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/07/2018 | 2500.00 | 00004501974419 | PAULO ROMERO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DO SR PAULO ROMERO MUNIZ DA SILVA,VITIMA DO INC?NDIO OCORRIDO NO PARQUE DO POVO NO DIA 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/07/2018 | 2500.00 | 00003680990405 | ANA CLAUDIA ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DDA SRA ANA CLAUDIA ARNAUD, VITIMA DO INC?NDIO OCORRIDO NO PARQUE DO POVO NO DIA 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/07/2018 | 2500.00 | 00008144375408 | LUDMYLA PONTES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DA SRA LUDMYLA PONTES DE BARROS, VITIMA DO INC?NDIO OCORRIDO NO PARQUE DO POVO NO DIA 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00053851072553 | JANE LAZARO DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DA SRA JANE LAZARO DE OLIVEIRA MENEZES, VITIMA DO INC?NDIO OCORRIDO NO PARQUE DO POVO NO DIA 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/07/2018 | 2500.00 | 00071465642404 | ELIELBA LUCENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DA SRA. ELIELBA LUCENA BARBOSA VITIMA DO INC?NDIO OCORRIDO NO PARQUE DO POVO NO DIA 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/07/2018 | 2500.00 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTI BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DO SR. JOSILDO CAVALCANTE BARROS ,VITIMA DO INC?NDIO OCORRIDO NO PARQUE DO POVO NO DIA 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/07/2018 | 1500.00 | 00099691523434 | JANAYNA PIRES MUNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DA SRA. JANAYNA PIRES MUNER, VITIMA DO INC?NDIO OCORRIDO NO PARQUE DO POVO NO DIA 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/07/2018 | 2500.00 | 00041739710444 | SERGIO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DO SR. SERGIO GOMES DA SILVA, VITIMA DO INC?NDIO OCORRIDO NO PARQUE DO POVO NO DIA 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00000817987410 | ALESSANDRA RUFINO DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/07/2018 | 908.57 | 00001659599407 | ADEILTON MARANDUBA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/07/2018 | 530.00 | 00007455634498 | ADELMO GALDINO DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00001583339426 | ADRIANA DO NASCIMENTO CAETANO | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/07/2018 | 530.00 | 00005483965400 | ADRIANO CARNEIRO DOS SANTOS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00009011111478 | AILMA JUVENAL DOS SANTOS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/07/2018 | 870.71 | 00008403469489 | ALESANDRA FERREIRA DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00005027153406 | ALEXANDRE DA CRUZ | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/07/2018 | 681.43 | 00010240394470 | ALEXANDRE DA SILVA ROSENDO | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00008928920728 | ALEXANDRE HONORIO PEREIRA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00092102522849 | ALUISIO GOMES DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00001699935408 | AMANDA PEREIRA ALVES | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00070871245442 | ANA CAROLINA SILVA CIRINO | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00005784114409 | ANA CLAUDIA SOUSA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00093147783472 | ANA LUCIA DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00001580399479 | ANA PAULA FERREIRA DOS SANTOS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00004933989451 | ANA PAULA SILVA TRAJANO | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00001650992408 | ANA RAQUEL RODRIGUES DOS SANTOS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/07/2018 | 1060.00 | 00001580475400 | ANA SHIRLEY HERCULANO MARQUES | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00071514175436 | ANDERSON CARLOS BARBOSA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00008275304474 | ANDREIA ALVES PEREIRA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00005914546451 | ANDREZZA MARIA MOTTA ASSIS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/07/2018 | 1060.00 | 00013242454413 | ANDRIELLY RAYANE DOS SANTOS SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00011984077430 | ANELINA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00006104107419 | Anselma Guedes de Oliveira | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00007794713420 | ANTONIA MARIA DE SOUZA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/07/2018 | 1060.00 | 00001334038406 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/07/2018 | 302.86 | 00061507083300 | ANTONIO MAILTON SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00045119740472 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/07/2018 | 1060.00 | 00099667916472 | APARECIDA DUARTE SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00095275355491 | AURINETE HENRIQUE DE LIMA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/07/2018 | 908.57 | 00006195864439 | BETÂNIA GOMES DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00070480709432 | BRUNO CABRAL ALVES | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00071014574447 | CAMILA BRITO DE SOUZA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/07/2018 | 1060.00 | 00099662361472 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00056904150491 | Carmelita de Brito Silva | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00005152154498 | CÍCERA ANDRADE DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/07/2018 | 984.28 | 00010097773433 | CINTIA PALOMA DINIZ NOGUEIRA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/07/2018 | 416.43 | 00001798739461 | CLÁUDIA REJANE SOARES DE ANDRADE | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00007004635422 | CLAUDIA ROBERTA DA SILVA FIDELIS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00043725430420 | CLAUDIO ANTONIO DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00005215248494 | CRISTINA RUFINA DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00008207231424 | CRISTIANO DAS CHAGAS AURELIANO | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00001245778498 | CRISTINA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/07/2018 | 1022.14 | 00007055259452 | DAMIANA MORAIS DOS SANTOS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00070616347405 | DANIELA NASCIMENTO DOS SANTOS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/07/2018 | 1060.00 | 00011037108426 | DANILO BARROSO SANTOS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/07/2018 | 1097.85 | 00070581298438 | DAYANA BARBOSA SANTOS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00001706931476 | DIANA DE SOUZA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00043660347434 | EDLANDIA DOS SANTOS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/07/2018 | 567.86 | 00009637147403 | EDILSON MENDES DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00070345871405 | ELIANE DOS ANJOS FIGUEIREDO | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00011705456456 | ELIANE NUNES DOS SANTOS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00005695769469 | ELINALDO GOMES DE ARAÚJO | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/07/2018 | 151.43 | 00008682781492 | Emerson Ferreira Silva | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00004008298436 | ENIVALDO CAVALCANTE DE FARIAS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00001605752495 | FRANCINALDO DA SILVA PIMENTEL | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/07/2018 | 1097.85 | 00005365378440 | FABRICIO SOBREIRA DE LIMA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/07/2018 | 1022.14 | 00005096746402 | FRANCIS FANNIE BESERRA DE MELLO | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/07/2018 | 1022.14 | 00009287579431 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA PIMENTEL | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00008169788404 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00007004665410 | GERUSA MOREIRA NUNES | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/07/2018 | 1060.00 | 00005424624430 | GILSON BARBOSA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00075223007468 | GILVANETE SILVA DE SOUSA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00007040794454 | GILVANIA HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/07/2018 | 1060.00 | 00003161512464 | GUTEMBERG LIRA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00088610802434 | INAILSSON GUEDES DO NASCIMENTO | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00008529258401 | INGRID DAYANNE PAULO DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00088481310425 | IONE NOEMIA DE LIMA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00071025621441 | ISABELLY MILENA FERREIRA BATISTA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/07/2018 | 1060.00 | 00070030800447 | ISADORA SALVIANO DOS SANTOS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00070047866411 | ISRAEL DOS SANTOS SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00004745800754 | JAILMA MOREIRA NUNES SOUSA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00009581283404 | JAÍSSA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00003636599437 | JANAÍNA ARAÚJO DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00002519472464 | JAQUELINE CIRINO DA SILVA PEREIRA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/07/2018 | 1060.00 | 00002588571450 | JEANE IZIDRO VIDAL | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/07/2018 | 719.28 | 00001649137427 | JESSICA DE LIMA CABRAL | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00001642768405 | JILMARA VIDAL DE ALMEIDA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00008765540441 | JOÃO CARLOS DOS SANTOS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00070361524439 | JO?O THALLES FIGUEIREDO BARBOSA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00012302454480 | JO?O VITOR DA SILVA SANTANA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/07/2018 | 870.71 | 00005477924411 | JOCELIO LINO DE SOUZA FILHO | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00003966981408 | JOELMA FERREIRA DE ANDRADE | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00007054267427 | JOELMA SANTOS SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00008282883484 | JOSE EDMILSON ADELINO DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00003798875413 | JOSÉ PEREIRA BARROS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/07/2018 | 946.43 | 00002588929435 | JOSE TONY VIDAL SANTOS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/07/2018 | 908.57 | 00071225609453 | JOSEILTON DUARTE BERNARDO | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00078990564468 | JOSELIA DIAS DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00091806550415 | JOSELITO SANTOS DE OLIVEIRA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/07/2018 | 870.71 | 00012220112470 | JOSEMAR FRANCISCO DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00070057145474 | JOSENILDO FARIAS DO NASCIMENTO | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/07/2018 | 908.57 | 00006255160440 | Josevan Santos Silva | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/07/2018 | 908.57 | 00070089009452 | JOSIMAR ALVES DO NASCIMENTO | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00008242033480 | JOSINALDO ESTEVAM | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00001599998475 | JOSINALDO SILVA SANTOS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00006121779470 | Josineide Ferreira de Aquino | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00013650841754 | JOSINEIDE MATIAS DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00070110988442 | JOYCE GOMES DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/07/2018 | 984.28 | 00051864428449 | JURANDIR LIMA GONÇALVES | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/07/2018 | 870.71 | 00012592770461 | KALINE RUFINO DA SILVA CUSTODIO | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/07/2018 | 908.57 | 00008464627459 | LEIDAYANA LOPES DOS SANTOS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00010765422476 | LEANDRO GUEDES DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00004828326499 | LENILDA FERREIRA DE ARAÚJO | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/07/2018 | 984.28 | 00001588058441 | LEONALDO ALVES DOS SANTOS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/07/2018 | 1060.00 | 00070053478460 | LIRRELSON CARDOSO DE LIMA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00035041093865 | LORILDO OLIVEIRA TAVEIRA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00099651882468 | LUCIA DE FÁTIMA BATISTA DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00006465172445 | LUCIA ELIZABETH CRUZ BARROSO | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/07/2018 | 1135.71 | 00010780798465 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/07/2018 | 1097.85 | 00007442848486 | LUCIANA PEREIRA VICENTE | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214092018 | 0001498 | 10/07/2018 | 45000.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Contrato n? 2.14.014/2018 - Preg?o n? 2.14.09/2018 - Fornecimento de sacos de lixo preto 6 (seis) micas com capacidade de 100 (cem) litros 75 x 90 CM, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00004099189465 | EDINETE GUEDES PESSOA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00082619492491 | EDNALDO BRANDÃO DE ARAÚJO | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00070966613791 | EDSON DA SILVA SANTOS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/07/2018 | 1022.14 | 00070224961454 | NADYELE NASCIMENTO LOURENÇO | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/07/2018 | 832.85 | 00001591539480 | LUCIANO BATISTA OLIVEIRA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/07/2018 | 189.29 | 00070163814473 | NAIANE CLEISLE ARAUJO DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/07/2018 | 265.00 | 00088614301472 | LUCIANO FIGUEIREDO | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00003165796459 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/07/2018 | 189.29 | 00012554660492 | NICARLA RUFINO DA SILVA OLIVEIRA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/07/2018 | 681.43 | 00002465062450 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00044634013304 | LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00012140259432 | PEDROFRANCISCO DANTAS SANTOS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00000019421400 | LUCIMARY DA SILVA BORGES | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/07/2018 | 908.57 | 00013251636430 | PRISCILA ESTEFANY MATEUS DOMICIANO | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00005132836410 | RAPHAEL CAMARA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00005918403400 | LUZENIRA DIAS DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00029887542415 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00007511723403 | LUZIANA HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00007136208467 | REGIVALDO SALVIANO DOS SANTOS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00005660986447 | MANOEL DIAS DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00005287842422 | MANOEL JUSTINO DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00008079936463 | REJANE CAVALCANTE DE BARROS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00007739166448 | MANOEL MESSIAS RAMOS BENTO | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00001241898499 | MÁRCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00078716055187 | REJANE MARIA PINTO MARINHO | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/07/2018 | 946.43 | 00070053709454 | RENATO FELIPE DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/07/2018 | 946.43 | 00037460040800 | Rinaldo de Lima Farias | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/07/2018 | 908.57 | 00007177931414 | RIZOMAR RODRIGUES DA CRUZ | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/07/2018 | 984.28 | 00007367062409 | MARCOS DE ALMEIDA SANTOS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/07/2018 | 1022.14 | 00093003897420 | RONALDO VASCONCELOS DE FARIAS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00001035054400 | MARCOS JOSÉ DOS SANTOS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/07/2018 | 908.57 | 00067480063415 | MARIA AMARO DO NASCIMENTO | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/07/2018 | 1060.00 | 00070053911440 | RONIERE FELIPE DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00088619818449 | MARIA APARECIDA TEODOSIO MIRANDA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/07/2018 | 795.00 | 00060224592491 | MARIA DA GUIA DE LIMA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00052004953500 | ROSANE RICARDO SOUSA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00017665183468 | MARIA DAS GRAÇAS LUCAS DOS PRAZERES | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/07/2018 | 1022.14 | 00057007926487 | MARIA DE FATIMA MARTINS BRAZ | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/07/2018 | 1060.00 | 00007259024429 | ROSANGELA DUARTE DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00004853728430 | MARIA DE FATIMA MONTEIRO CAMPOS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00002659241465 | ROSILENE PEREIRA SANTOS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/07/2018 | 908.57 | 00005998502485 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA LIMA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00004314465476 | RUBENS ANTONIO PAZ | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/07/2018 | 984.28 | 00001707312435 | SAIONARA FIRMINO PEREIRA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/07/2018 | 1060.00 | 00006587809480 | SAMARA DA SILVA LEONARDO | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/07/2018 | 908.57 | 00005004877408 | SANDRO MATEUS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00010486529479 | S?RGIO CARLOS NEVES | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00052703126468 | MARIA DE LOURDES FARIAS SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00008207199431 | MARIA APARECIDO DA SILVA NASCIMENTO | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00006599429416 | SOLANGE CLEMENTE DOS SANTOS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00013514470413 | MARIA APARECIDA GOMES DE MOURA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/07/2018 | 454.28 | 00070204589479 | SUELYTON RONIERY PEREIRA CAVALCANTI | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00028863852472 | MARIA DO LIVRAMENTO SANTANA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/07/2018 | 378.57 | 00004827561443 | SUNARE RUSE PEREIRA DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00060152494472 | MARIA DO SOCORRO CIRINO DOS SANTOS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00070085130460 | TAMIRES GOMES DE MOURA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00027253384415 | NARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00001579697461 | MARIA DO SOCORRO FELISMINO DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/07/2018 | 605.71 | 00012017325490 | TANIA VICENTE DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00005063632440 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/07/2018 | 1060.00 | 00006374702735 | TATIANA ALVES RODRIGUES | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/07/2018 | 340.71 | 00003821440406 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/07/2018 | 75.71 | 00072755660449 | VALDIESSE SILVA ALCANTARA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00001622955455 | VALESKA LUANNA SILVA MACHADO | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00005282885476 | VANDA MARIA DE MELO | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/07/2018 | 1022.14 | 00006199859413 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE OLIVEIRA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00001436446457 | VANUBIA MARIA DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00073223336400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00004828355405 | VERA LÚCIA GENUÍNO DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00006056731448 | MARIA GORETE DE SOUZA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00097690074472 | MARIA GUEDES E OUTROS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00070009621431 | VERONICA PEREIRA DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00003546340469 | MARIA JOSE BATISTA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00004747247432 | WAGNER ROGERIO SILVA XAVIER | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00002818658411 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00005316729480 | MARIA JOSÉ VIDAL DE ALMEIDA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00003762749485 | WANDERLEY COSTA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00065104536491 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00088468984434 | MARIA LUCIA TOMAZ DE SOUSA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00070832162400 | WESLEY DA SILVA COSTA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00007431411480 | MARIA RITA ALVES DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/07/2018 | 1022.14 | 00011653954442 | WESLEY EMERSON DO NASCIMENTO CHAVES | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00012965033483 | WILLE GERMANO DE ARAUJO | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/07/2018 | 1060.00 | 00002792210451 | MARICELIA MORAES DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/07/2018 | 870.71 | 00006586932475 | MARILENE JOS? DOS SANTOS | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00004287688490 | MARINES ALVES PEREIRA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00011048989429 | MARQUES DO NASCIMENTO AGRA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00008826941467 | MARTA ANDRESA DA SILVA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00070634925431 | MARTA TARGINO DA COSTA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/07/2018 | 1135.71 | 00004847548400 | MONICA DE ARAUJO | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0001595 | 11/07/2018 | 1026914.92 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 8? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Junho de 2018- Presta??o de Servi?os de Execu??o da Coleta Manual e Transporte de Res?duos S?lidos Domiciliares, Servi?os Especiais e disposi??o final dos Res?duos, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.022/2013 - Concorr?ncia n? 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214152016 | 0001596 | 11/07/2018 | 5030.80 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Reajustamento a 6? Medi??o do Aditivo n? 02 do Contrato n? 2.14.031/2016 - Preg?o n? 2.14.015/2016 - Loca??o de guindaste tipo munck e caminh?es, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0001597 | 11/07/2018 | 331649.09 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamanento da 8? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Junho de 2018- Presta??o de Servi?os de Execu??o da Coleta Manual e Transporte de Res?duos S?lidos Domiciliares, Servi?os Especiais e disposi??o final dos Res?duos, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.022/2013 - Concorr?ncia n? 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214152016 | 0001598 | 11/07/2018 | 4694.22 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Reajustamento a 5? Medi??o do Aditivo n? 02 do Contrato n? 2.14.031/2016 - Preg?o n? 2.14.015/2016 - Loca??o de guindaste tipo munck e caminh?es, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo de Maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0001599 | 11/07/2018 | 43556.55 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 06? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Junho 2018 - Servi?o de loca??o de equipamentos e veioculos pesados, para utiliza??o em servi?os de Limpeza Urbana, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.002/2014 - Concorr?ncia n? 2.14.002/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0001600 | 11/07/2018 | 145704.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 06? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Junho 2018 - Servi?o de loca??o de equipamentos e veioculos pesados, para utiliza??o em servi?os de Limpeza Urbana, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.002/2014 - Concorr?ncia n? 2.14.002/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | A??es de regulariza??o fundi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 209022018 | 0001604 | 11/07/2018 | 4176.67 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE ESCRITURA DA PERMUTA DE UM LOTE DO TERRENO N? 02 DA QUADRA G DO LOTEAMENTO GEOGILVAN MARTINS, BAIRRO DO CRUZEIRO, ENTRE A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE /PB E A CAP - COSTA AZUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA, CONFORME LEI N? 6.565 DE 24/04/2017, INEXIGIBILIDADE N? 2.09.002/2018, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | A??es de regulariza??o fundi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 209022018 | 0001605 | 11/07/2018 | 59.19 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN DO REGISTRO DE ESCRITURA DA PERMUTA DE UM LOTE DO TERRENO N? 02 DA QUADRA G DO LOTEAMENTO GEOGILVAN MARTINS, BAIRRO DO CRUZEIRO, ENTRE A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE /PB E A CAP - COSTA AZUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA, CONFORME LEI N? 6.565 DE 24/04/2017, INEXIGIBILIDADE N? 2.09.002/2018, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/07/2018 | 223.50 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNT-3083 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME MEMO. N? 040/18 , BOLETO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/07/2018 | 960.70 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA , REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO CA?AMBA DE PLACA OGC-8446 DA SECRETARIA SESUMA DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. N? 040/18 , BOLETO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/07/2018 | 1023.59 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA , REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO CA?AMBA DE PLACA OGC-8426 DA SECRETARIA SESUMA DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. N? 040/18 , BOLETO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/07/2018 | 481.50 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA , REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO CA?AMBA DE PLACA OGC-8386 DA SECRETARIA SESUMA DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. N? 040/18 , BOLETO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/07/2018 | 3416.58 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 42.893-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), REFERENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0504825-90.2017.4.05.820, AUTOR: LETICIA GABRIELLY ALVES DA NOBREGA, A??O ORDIN?RIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA TURMA RECURSAL - JEFs /PB, CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/07/2018 | 203.40 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE, em Recife - PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/07/2018 | 135.60 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | Pagamento de di?ria com objetivo de conduzir servidora a Recife - PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/07/2018 | 2730.00 | 23602624000184 | CEO COSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME | Valor referente ? inscri??o no curso 'PR?TICO DE LICITA??O, no per?odo de 18 a 20 de julho, a ser realizado em Jo?o Pessoa-PB, para os servidores: ANA NERY CARVALHO DE PAULA - Mat. 2306, MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO - Mat. 20824 e MANOEL BRUNO CAETANO FERREIRA - Mat. 4129. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/07/2018 | 2795.42 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, outras despesas vari?veis, MAGIST?RIO 60%, referente a PRIMEIRA SUPLEMENTAR do m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/07/2018 | 580.61 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos servidores da Educa??o, MAGIST?RIO 60%, referente a PRIMEIRRA SUPLEMENTAR do m?s de junho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206212018 | 0001610 | 12/07/2018 | 60672.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ITENS PARA COMPOR O ENXOVAL DAS CRECHES E BER??RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206212018 | 0001611 | 12/07/2018 | 15168.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ITENS PARA COMPOR O ENXOVAL DAS CRECHES E BER??RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206212018 | 0001613 | 12/07/2018 | 21080.00 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ITENS PARA COMPOR O ENXOVAL DAS CRECHES E BER??RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206212018 | 0001614 | 12/07/2018 | 5270.00 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ITENS PARA COMPOR O ENXOVAL DAS CRECHES E BER??RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206212018 | 0001615 | 12/07/2018 | 105933.76 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ITENS PARA COMPOR O ENXOVAL DAS CRECHES E BER??RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206212018 | 0001616 | 12/07/2018 | 26483.44 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ITENS PARA COMPOR O ENXOVAL DAS CRECHES E BER??RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206212018 | 0001618 | 12/07/2018 | 9420.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ITENS PARA COMPOR O ENXOVAL DAS CRECHES E BER??RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206212018 | 0001619 | 12/07/2018 | 2355.00 | 07046164000107 | L&J TRANSFER LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ITENS PARA COMPOR O ENXOVAL DAS CRECHES E BER??RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206212018 | 0001620 | 12/07/2018 | 17400.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ITENS PARA COMPOR O ENXOVAL DAS CRECHES E BER??RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206212018 | 0001621 | 12/07/2018 | 4350.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ITENS PARA COMPOR O ENXOVAL DAS CRECHES E BER??RIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/07/2018 | 2500.00 | 00000124607454 | HAENDEL GOMES BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO SR. HAENDEL GOMES BEZERRA DE MELO, VITIMA DO INCENDIO OCORRIDO NO PARQUE DO POVO NO DIA 30/06/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Comércio e Serviços | Turismo | Campina em Desenvolvimento | A??es promotoras do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/07/2018 | 60000.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS C. GRANDE | CELEBRA??O DE TERMO DE FORMENTO, ENTRE A P.M.C.G./SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E A C?MARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZA??O DO EVENTO "LIQUIDA CAMPINA", PARA REALIZA??O DO EVENTO "LIQUIDA CAMPINA", NO PER?ODO DE 12 A 22DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implanta??o de an?is vi?rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012014 | 0001612 | 12/07/2018 | 291026.08 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPLANTA??O DA AL?A LESTE INTERLIGANDO ? BR 230 (SENTIDO JO?O PESSOA/CAMPINA GRANDE) A AVENIDA GON?ALVES DIAS, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 7? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.006/2014 - CONCORR?NCIA N? 2.08.001/2014/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE N? 1003095-94/2013/OGU/CAIXA/MINIST?RIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00062017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implanta??o de an?is vi?rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012014 | 0001617 | 12/07/2018 | 898876.52 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPLANTA??O DA AL?A LESTE INTERLIGANDO ? BR 230 (SENTIDO JO?O PESSOA/CAMPINA GRANDE) A AVENIDA GON?ALVES DIAS, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 8? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.006/2014 - CONCORR?NCIA N? 2.08.001/2014/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE N? 1003095-94/2013/OGU/CAIXA/MINIST?RIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00062017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/07/2018 | 1084.80 | 00002541729464 | ALESSANDRO FARIAS LEITE | DESPESAS COM VIAGEM ? BRAS?LIA-DF, NO PER?ODO DE 23 A 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ELEI??ES GERAIS DA ASSOCIA??O NACIONAL DE PROCURADORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0001637 | 13/07/2018 | 139856.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 6? Medi??o do Aditivo n? 02 do Contrato n? 2.14.031/2016 - Preg?o n? 2.14.015/2016 - Loca??o de guindaste tipo munck e caminh?es, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo de Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214012017 | 0001638 | 13/07/2018 | 73311.52 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI | 3? Medi??o ao Contrato n? 2.14.057/2017 - Concorr?ncia n? 2.14.001/2017 - Execu??o de pavimenta??o em paralelep?pedos nos bairros Belo Monte, Bodocong?, Catol?, Conjunto Cinza, Na??es, Dinam?rica, Distrito de Galante, Iatarar?, Jardim Europa, Nova Bras?lia, Quarenta e Tambor. Referente ao per?odo de 26 de Maio a 10 de Julho de 2018. | 17932017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214012017 | 0001639 | 13/07/2018 | 71825.06 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI | 1? Medi??o do aditivo ao Contrato n? 2.14.057/2017 - Concorr?ncia n? 2.14.001/2017 - Execu??o de pavimenta??o em paralelep?pedos nos bairros Belo Monte, Bodocong?, Catol?, Conjunto Cinza, Na??es, Dinam?rica, Distrito de Galante, Iatarar?, Jardim Europa, Nova Bras?lia, Quarenta e Tambor. Referente ao per?odo de 26 de Maio a 10 de Julho de 2018. | 17932017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Constru??o, recupera??o e amplia??o dos espa?os de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213012015 | 0001623 | 13/07/2018 | 43125.29 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REAJUSTE DE PRE?O DA 6? MEDI??O DO CONTRATO 2.13.001/2016, CONCORR?NCIA 2.13.001/2015 CUJO OBJETO ? A CONSTRU??O DO GIN?SIO DE INICIA??O AO ESPORTE - CIE, NO BAIRRO DA LIBERDADE, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DAPARA?BA. | 21300115 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/07/2018 | 1197.85 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0006791-75.2011.815.0011 DA 2? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DE MELO LIRA RG.982615/SSP PB .CONFORME PROCESSO DE N?532/2018 E OFICIO DE N? 308/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/07/2018 | 916.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA: 39.520-X, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CORRESPONDE A TRANSFER?NCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 08066801520168150001, AUTOR: ALICE ANA DA SILVA SANTOS ? OBRIGA??O DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO/EXAME EFETUADO PELA 2? VARA DA FAZENDA P?BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/07/2018 | 3150.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA: 42.893-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CORRESPONDE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0819786-44.2016.8.15.0001, AUTOR: EMILLY JUSSARA SANTOS LIMA? OBRIGA??O DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA 3? VARA DA FAZENDA P?BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/07/2018 | 9410.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA BANC?RIA 42.893-0 DE GUIAS AGRUPADAS DE ARRECADA??O DO IPTU 2018 RECOLHIDAS EM JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206272018 | 0001625 | 13/07/2018 | 52297.80 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206272018 | 0001626 | 13/07/2018 | 52297.80 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206272018 | 0001627 | 13/07/2018 | 26148.90 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206272018 | 0001628 | 13/07/2018 | 79444.00 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206272018 | 0001629 | 13/07/2018 | 79444.00 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206272018 | 0001630 | 13/07/2018 | 39722.00 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206272018 | 0001631 | 13/07/2018 | 7235.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206272018 | 0001632 | 13/07/2018 | 7235.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206272018 | 0001633 | 13/07/2018 | 3617.50 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/07/2018 | 240.19 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor referente ? par de placas refletivas e vistoria do ve?culo de placa: NQG-5737, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/07/2018 | 813.60 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | pagamento de di?ria com objetivo de participar de palestra de Proposta de Colabora??o Pedag?gica, Terezina-PI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Constru??o, recupera??o e amplia??o dos espa?os de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213012017 | 0001640 | 16/07/2018 | 55370.73 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 2? MEDI??O DO ADITIVO AO CONTRATO 2.13.013/2017, CONCORR?NCIA 2.13.001/2017/CPL/SEJEL/PMCG CUJO OBJETO ? A MODERNIZA??O DO GIN?SIO O MENIN?O (RAMPA DE ACESSO E PISO) , BAIRRO DINAM?RICA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 18962017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022015 | 0001641 | 16/07/2018 | 586597.66 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 6? Medi??o do aditivo n? 02 - Conforme Contrato n? 2.14.003/2016 - Concorr?ncia n? 2.14.002/2015- Disposi??o final dos res?duos s?lidos urbanos em aterro sanit?rio, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo Junho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 214012018 | 0001642 | 16/07/2018 | 47084.40 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME. | 2? medi??o do contrato n? 2.14.004/2018 - Preg?o 2.14.001/2018 - Fornecimento de refei??es tipo "quentinhas" para as equipes de campo do Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA, no per?odo do "Maior S?oJo?o do Mundo". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manuten??o da infraestrutura vi?ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208042017 | 0001643 | 16/07/2018 | 64899.02 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | PAVIMENTA??O ASF?LTICA NOS BAIRROS: ALTO BRANCO, CATOL?, CENTRO, CONCEI??O, LAURITZEN, LIBERDADE, MALVINAS, PALMEIRA, PEDREGAL E QUARENTA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 2? MEDI??O DA 1? ADEQUA??O AO PROJETO DO CONTRATO N? 2.08.012/2017 -CONCORR?NCIA N? 2.08.004/2017. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manuten??o dos espa?os de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/07/2018 | 2900.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI??O DE ADUBO E SULFATO DE AM?NIA ( CAMPO DE GALANTE), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Constru??o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 206022017 | 0001649 | 17/07/2018 | 57856.28 | 02627856000117 | REGEILDO COSTA ME | CONCLUS?O DA CONSTRU??O DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL TIPO B, LOCALIZADA EM CATOL? DE Z? FERREIRA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 01092017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/07/2018 | 1017.00 | 00002455567451 | PATRÍCIA NATALI LUNA COUTINHO | pagamento de di?ria com objetivo de participar reuni?es referente aos Conselhos, Recife-PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/07/2018 | 613.48 | 00003328637435 | MARIA DAS NEVES RANGEL | Valor correspondente ao pagamento de Saldo de Sal?rio de 07 dias, em atendimento ao processo 01.033-18, do Sr. JOS? RANGEL GOMES, Servidor efetivofalecido, registrado sob a Mat. 13801, onde exercia o cargo de Professor na secretaria Municipal de Edcua??o, tendo como pessoa interessada a Sr? MARIA DAS NEVES RANGEL | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/07/2018 | 691.65 | 00005952176488 | JOS? FELIX DO NASCIMENTO FILHO | Valor correspondente ao pagamento de Saldo de Sal?rio de 15 dias, em atendimento ao processo 01.513-18, da Sr?. MARIA DAS NEVES ANDRDE NAWCIMENTO, Servidora efetiva falecida, registrada sob a Mat. 8323, onde exercia o cargo de Merendeira na Secretaria Municipal de Edcua??o, tendo como pessoa interessada o Sr.JOS? FELIX DO NASCIMENTO FILHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/07/2018 | 339.00 | 00004666132457 | MANOEL BRUNO CAETANO FERREIRA | pagamento de di?ria com objetivode participar de um Curso Pr?tico de Licita??o, Jo?o Pessoa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/07/2018 | 260.40 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | valor correspondente ao resarcimento de Bloqueio Judicial, referente a: Processo 0500373-37.2017.4.05.8201 , debitado na Conta 41747-5 PM CAMPINA GRANDE- NOVAS TURMAS, em 12 de julho de 2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 211022017 | 0001662 | 18/07/2018 | 28000.00 | 00004495551434 | CLAUDENOR MARCIONILO DA SILVA | LOCA??O DE IM?VEL SITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, 83 - BAIRRO DO CENTEN?RIO - MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE - ESTADO DA PARA?BA, PELO PER?ODO DE 04 (SETE) MESES, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de eficientiza??o energ?tica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0001655 | 18/07/2018 | 282229.44 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 26? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.006/2016 - CONCORR?NCIA N? 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manuten??o da infraestrutura vi?ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022015 | 0001656 | 18/07/2018 | 53788.05 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | IMPLANTA??O DE INFRAESTRUTURA URBANA (DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS) DE RUAS NA RAMADINHA II, MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 5? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.005/2015 - CONCORR?NCIA N? 2.08.002/2015/SECOB/PMCG - REPASSE N? 1008622-30/2013 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00142017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manuten??o da infraestrutura vi?ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022015 | 0001657 | 18/07/2018 | 2040.32 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | IMPLANTA??O DE INFRAESTRUTURA URBANA (DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS) DE RUAS NA RAMADINHA II, MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 5? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.005/2015 - CONCORR?NCIA N? 2.08.002/2015/SECOB/PMCG - REPASSE N? 1008622-30/2013 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00142017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214012018 | 0001663 | 18/07/2018 | 74730.52 | 28209201000112 | NATHALIA FARIAS DANTAS DE FIGUEIREDO EIRELI - ME | 1? Medi??o do Contrato n? 2.14.024/2018 - Tomada de Pre?o n? 2.14.001/2018 - Recupera??o da estrutura fisica do mercado de Galante, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 40632018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152017 | 0001670 | 19/07/2018 | 24659.03 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 23? Medi??o ao Contrato n? 2.14.056/2017 - Preg?o n? 2.14.015/2017 - Presta??o de servi?os de manuten??o preventiva com substitui??o de pe?as originais nas m?quinas pesadas da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152017 | 0001671 | 19/07/2018 | 10890.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 24? Medi??o ao Contrato n? 2.14.056/2017 - Preg?o n? 2.14.015/2017 - Presta??o de servi?os de manuten??o preventiva com substitui??o de pe?as originais nas m?quinas pesadas da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | A??es do trabalho t?cnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209042016 | 0001664 | 19/07/2018 | 5610.11 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Loca??o de 01 ve?culo sem motorista para atender ao trabalho t?cnico social na regi?o Sudoeste (CR 352.778-35) - Programa: PPI Favelas - MCidades/Interven??es em Favelas/PPI/OGU/PAC - Solicita??o de libera??o de Recursos apresentada pelo Contatado OGU, referentes ?s atividades dos meses 11 e 12/2017 e 01, 02, 03, 04 e 05/2018. CE 2826/2018 - GIGOVJP-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | A??es do trabalho t?cnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209042016 | 0001665 | 19/07/2018 | 5519.89 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Loca??o de 01 ve?culo sem motorista para atender ao trabalho t?cnico social na regi?o Sudoeste (CR 352.778-35) Programa: PPI Favelas - MCidades/Interven??es em Favelas/PPI/OGU/PAC - Solicita??o de libera??o de Recursos apresentada pelo Contatado OGU, referentes ?s atividades dos meses 11 e 12/2017 e 01, 02, 03, 04 e 05/2018. CE 2826/2018 - GIGOVJP-PB | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/07/2018 | 1308.15 | 00016169352434 | ANDRE LUIZ FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO AUXILI FUNERAL DA SERVIDORA EFETIVA FALECIDA, REGISTRADA SOB A MATRICULA DE N? 8554, TENDO COMO PESSOA INTERESSADA O SR.ANDRE LUIZ F.LIMA.CONFORME PROCESSO DE N?01.411-18 , HOMOLOGADO PELA PGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/07/2018 | 1879.74 | 00044460430487 | LUCIA VALKIRIA ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR EFETIVO FALECIDO, Sr. MAURICIO CAVALCANTE GRANGEIRO, REGISTRADO SOB A MATRICULA N? 9625, TENDO COMO PESSOA INTERESSADA A SRA. LUCIA VALKIRIA ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/07/2018 | 653.93 | 00025182099487 | MARGARIDA MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS 1/3 DE F?RIAS PROPORCIONAL(7/12 AVOS-PER?ODO 2017/2018), DA SERVIDORA APOSENTADA, CONFORME PROCESSPO N?00.290-18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/07/2018 | 1200.00 | 00009556478434 | MARIA DAS GRA?AS QUEIROZ PAULO | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUI??O DO VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DO ITBI, CONFORME PROCESSO DE N?04.546-18 ANALISE DA DIRETORIA DE ARRECADA??O TRIBUT?RIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/07/2018 | 1691.78 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?081230004022252 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DOS BELS SRA ELIBIA AFONSO DE SOUSA -CPF 043998494-79 E SR ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER CPF 727.605.244-34 CONFORME PROCESSO DE N?0001332-24.2013.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/07/2018 | 903.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?08123004023003 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DA AUTORA SRA MARIA LUCIANA GOMES BRAZ CONFORME PROCESSO DE N?0003913-12.2013.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/07/2018 | 4519.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?00039132201388150011 DA 3? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE MARIA LUCIANA GOMES BRAZ .CONFORME GUIA DE DEPOSITO N?81230000004023020 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim?rio | A??es de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 211132017 | 0001673 | 20/07/2018 | 25029.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS E PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DAS M?QUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA - PNEUS NOVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manuten??o dos espa?os de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/07/2018 | 2640.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI??O DE ADUBO E SULFATO DE AM?NIA (CAMPO DE GALANTE), PARA ATENDER A SECRETRIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209022018 | 0001685 | 24/07/2018 | 3120.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE (480) QUATROCENTOS E OITENTA GARRAF?ES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL INDAIA, P/ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER (SEJEL) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,NO EXERC?CIO/2018,CONFORME PREG?O PRESENCIAL 2.09.002/18, CONTRATO 02.13.008/18 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209022018 | 0001684 | 24/07/2018 | 3250.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE (500) QUINHENTOS GARRAF?ES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL INDAIA, P/ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA (SECULT) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, P/O EXERC?CIO/18, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 2.09.002/18, CONTRATO 02.12.007/18 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209022018 | 0001683 | 24/07/2018 | 3900.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE (600) SEISCENTOS GARRAF?ES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL INDAIA, P/ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, P/O EXERC?CIO/18, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 2.09.002/18, CONTRATO 02.11.005/18 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209022018 | 0001682 | 24/07/2018 | 4225.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE (650) SEISCENTOS E CINQUENTA GARRAF?ES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL INDAIA, P/ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, P/O EXERC?CIO/18, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 2.09.002/18, CONTRATO 2.09.005/18 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209022018 | 0001680 | 24/07/2018 | 2145.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (330) TREZENTOS E TRINTA GARRAF?ES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL INDAIA, P/ ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, NO EXERC?CIO/2018,CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.09.02/18 E CONTRATO N? 2.07.002/18 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209022018 | 0001681 | 24/07/2018 | 5460.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE (840) OITOCENTOS E QUARENTA GARRAF?ES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL INDAIA, P/ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,P/O EXERC?CIO/18, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 2.09.002/18,,CONFORME CONTRATO 2.08.001/18 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/07/2018 | 285.25 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA , REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO CA?AMBA DE PLACA OGD-4247 DA SECRETARIA SESUMA DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. N? 046/18 , BOLETO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/07/2018 | 490.72 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CA?AMBA, PLACA OGD-4227, DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. N? 046/18, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/07/2018 | 489.61 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CA?AMBA, PLACA OGB-5327, DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. N? 046/18, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/07/2018 | 592.44 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CA?AMBA, PLACA OGD-8287, DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. N? 046/18, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/07/2018 | 441.43 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CA?AMBA, PLACA OGB-5297, DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. N? 046/18, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/07/2018 | 553.62 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CA?AMBA, PLACA OGD-8297, DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. N? 046/18, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/07/2018 | 485.47 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CA?AMBA, PLACA OGB-5287, DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. N? 046/18, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/07/2018 | 584.70 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CA?AMBA, PLACA OGB-5407, DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. N? 046/18, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209022018 | 0001686 | 24/07/2018 | 3510.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE (540) QUINHENTOS E QUARENTA GARRAF?ES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL INDAIA, P/ATENDER A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, NO EXERC?CIO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 2.09.002/18, CONTRATO 02.14.034/18 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209022018 | 0001679 | 24/07/2018 | 3900.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (SEISCENTOS) GARRAF?ES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL INDAIA, P/ ATENDER A SECRETARIA DE FINAN?AS (SEFIN) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, NO EXERC?CIO/2018, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.09.002/18 E CONTRATO N? 2.02.007/18 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/07/2018 | 384703.87 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA 9? PARCELA DO ACORDO N? 01580/2017, SEGUE TAMB?M A GUIA DA 9? PARCELA DO ACORDO 01581/2017, A GUIA DA 6? PARCELA DO ACORDO 00063/2018. CONFORME OF?CIO DE N? 096/FINANCEIRO/IPSEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209022018 | 0001708 | 24/07/2018 | 10140.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (1.560) UM MIL QUINHENTOS E SESSENTA GARRAF?ES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL INDAIA, P/ ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO (GP) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, NO EXERC?CIO/2018, CONFORMEPREG?O PRESENCIAL N? 2.09.002/18 E CONTRATO N? 2.01.004/18 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0001687 | 24/07/2018 | 10080.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | AQUISI??O DE MOBILI?RIO ESCOLAR PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0001688 | 24/07/2018 | 3920.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | AQUISI??O DE MOBILI?RIO ESCOLAR PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/07/2018 | 135.60 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de di?ria com objetivo de participar de um Encontro Estadual de Educa??o Infantil - Educa??o Infantil ? Direito da Crian?a: Reflex?es e Pr?ticas, Mamanguape-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/07/2018 | 101.70 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | pagamento de di?ria com objetivo de participar de um Encontro Estadual de Educa??o Infantil - Educa??o Infantil ? Direito da Crian?a: Reflex?es e Pr?ticas, Mamanguape-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/07/2018 | 67.80 | 00099168723415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO | pagamento de di?ria com objetivo de participar de um Encontro Estadual de Educa??o Infantil - Educa??o Infantil ? Direito da Crian?a: Reflex?es e Pr?ticas, Mamanguape-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/07/2018 | 107.70 | 00014120380491 | FRANCILENE NOGUEIRA DE MENEZES | pagamento de di?ria com objetivo de participar de um Encontro Estadual de Educa??o Infantil - Educa??o Infantil ? Direito da Crian?a: Reflex?es e Pr?ticas, Mamanguape-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/07/2018 | 67.80 | 00001916755470 | MÔNICA ROGÉRIA DE SOUSA MACIEL | pagamento de di?ria com objetivo de participar de um Encontro Estadual de Educa??o Infantil - Educa??o Infantil ? Direito da Crian?a: Reflex?es e Pr?ticas, Mamanguape-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/07/2018 | 67.80 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | pagamento de di?ria com objetivo de conduzir servidores da Educa??o para a cidade de Jo?o Pessoa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/07/2018 | 67.80 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | pagamento de di?ria com objetivo de conduzir servidores da Educa??o para a cidade de Jo?o Pessoa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/07/2018 | 67.80 | 00089321600400 | IARA AMORIM LEONCIO | pagamento de di?ria com objetivo de participar de um Encontro Estadual de Educa??o Infantil - Educa??o Infantil ? Direito da Crian?a: Reflex?es e Pr?ticas, Mamanguape-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/07/2018 | 67.80 | 00065937864468 | MARIA GORETTI PESSOA DA SILVA | pagamento de di?ria com objetivo de participar de um Encontro Estadual de Educa??o Infantil - Educa??o Infantil ? Direito da Crian?a: Reflex?es e Pr?ticas, em Mamanguape-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 201042018 | 0001709 | 25/07/2018 | 11001.00 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE (1.900) UM MIL E NOVECENTOS PACOTES DE CAF? COM 250 GRAMAS E ( 1.900) UM MIL E NOVECENTOS QUILOS DE A?UCAR, P/ ATENDER O GABINETE DO PREFEITO ( GP) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB , P/O EXERC?CIO/18 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.01.004/18 , CONTRATO N? 2.01.007/18 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 201042018 | 0001710 | 25/07/2018 | 3474.00 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE (600) SEISCENTOS PACOTES DE CAF? COM 250 GRAMAS E ( 600) SEISCENTOS QUILOS DE A?UCAR, P/ ATENDER A SECRETARIA DE FINAN?AS (SEFIN) DA PREFEITURA MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB , P/O EXERC?CIO/18 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.01.004/18 , CONTRATO N? 2.02.008/18 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Forma??o Patrim?nio Servidor P?blico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/07/2018 | 20938.42 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP MENSAL DE COMPENTECIA JUNHO/2018.E VENCIMENTO EM 25/07. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/07/2018 | 20990.15 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69, COM VENCIMENTO EM 31/07/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/07/2018 | 1679.44 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.1025/69, PERT PREVIDENCIARIO PGFN, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214302017 | 0001707 | 25/07/2018 | 45338.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | 3? Medi??o do Contrato n? 2.14.062/2017 - Preg?o n? 2.14.030/2017 - Fornecimento de equipamentos de Prote??o Individual para atender a Coordenadoria do Meio ambiente e a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 201042018 | 0001716 | 25/07/2018 | 1626.00 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE (300) TRZENTOS PACOTES DE CAF? COM 250 GRAMAS E ( 240) DUZENTOS E QUARENTA QUILOS DE A?UCAR, P/ ATENDER A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB P/O EXERC?CIO/18, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.01.004/18 , CONTRATO N? 2.14.036/18 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 214062018 | 0001718 | 25/07/2018 | 5891.81 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Contrato n? 2.14.037/2018 - Inexigibilidade 2.14.006/2018 - Aquisi??o de pe?as (originais) e reposi??o na revis?o de 1.000 horas do trator D-150 da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 214062018 | 0001719 | 25/07/2018 | 3757.00 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Contrato n? 2.14.037/2018 - Inexigibilidade 2.14.006/2018 - Aquisi??o de pe?as (originais) e reposi??o na revis?o de 1.000 horas do trator D-150 da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 201042018 | 0001711 | 25/07/2018 | 1278.60 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE (240) DUZENTOS E QUARENTA) PACOTES DE CAF? COM 250 GRAMAS E ( 180) CENTO E OITENTA QUILOS DE A?UCAR, P/ ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS (SECOB) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB P/O EXERC?CIO/18, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.01.004/18 , CONTRATO N? 2.08.003/18 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 201042018 | 0001712 | 25/07/2018 | 1626.00 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE (300) TREZENTOS PACOTES DE CAF? COM 250 GRAMAS E ( 240) DUZENTOS E QUARENTA QUILOS DE A?UCAR, P/ ATENDER A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB P/O EXERC?CIO/18, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.01.004/18 , CONTRATO N? 2.09.006/18 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 201042018 | 0001713 | 25/07/2018 | 1496.50 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE (300) TREZENTOS PACOTES DE CAF? COM 250 GRAMAS E ( 170) CENTO E SETENTA QUILOS DE A?UCAR, P/ ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA (SEAGRI) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB P/O EXERC?CIO/18, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.01.004/18 , CONTRATO N? 2.11.007/18 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 201042018 | 0001714 | 25/07/2018 | 2242.00 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE (400) QUATROCENTOS PACOTES DE CAF? COM 250 GRAMAS E (360) TREZENTOS E SESSENTA QUILOS DE A?UCAR, P/ ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA (SECULT) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB P/O EXERC?CIO/18, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.01.004/18 , CONTRATO N? 2.12.008/18 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 201042018 | 0001715 | 25/07/2018 | 991.50 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE (200) DUZENTOS PACOTES DE CAF? COM 250 GRAMAS E ( 100) CEM QUILOS DE A?UCAR, P/ ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER(SEJEL) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB P/O EXERC?CIO/18, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.01.004/18 , CONTRATO N? 2.13.009/18 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/07/2018 | 529.99 | 00005784114409 | ANA CLAUDIA SOUSA SILVA | Servi?os de Auxiliar de Servi?os Gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA, durante a realiza??o do Maior S?o Jo?o do Mundo 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214202018 | 0001725 | 26/07/2018 | 22050.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 2? Medi??o do contrato n? 2.14.033/2018 - Preg?o n? 2.14.020/2018 - Fornecimento de Pneus para a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0001726 | 26/07/2018 | 173681.91 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 6? Medi??o do Aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Per?odo 28 de Junho de 2018 ? 26 de Julho de 2018. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/07/2018 | 1436.40 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 42893-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0505224-22.2017.4.05.8201, AUTOR: JOA PEDRO FERREIRA DE BRITO, A??O DE PROCEDIMENTO COMUM ? FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, EFETUADO PELA 9? VARA FEDERAL DA PARAIBA ? SUBSE??O DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012018 | 0001722 | 26/07/2018 | 39600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O E DEMAIS INSTRUMENTOS RELATIVOS AO PROCESSO LICITAT?RIO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULA??O, P/ O GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRET?RIAS/PMCG.CONFORME PREG?O N? 2.03.001/2018 E CONTRATO N? 2.01.006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/07/2018 | 600.00 | 03856113000181 | FREEDOM2BUY.COM BRASIL S.A | valor correspondete ? inscri??o da Professora Iolanda Barbosa da Silva, Secret?ria de Educa??o, no 7? F?rum Nacional Extraordin?ria dos Dirigentes Municipais de Educa??o, que ser? realizado no per?odo de 14 a 17 de agosto de 2018, em Recife-PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Amplia??o, reforma, adapta??o e/ou recupera??o escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206252016 | 0001727 | 27/07/2018 | 7879.73 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | EXECU??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANT?NIO ALVES DE ARA?JO, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00672017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206102018 | 0001731 | 27/07/2018 | 36278.04 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL EL?TRICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/07/2018 | 1000000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos servidores da Educa??o, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000162017 | 0001728 | 27/07/2018 | 19185.00 | 17635299000153 | MALUTEC INFORMATICA EIRELI | MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX DESKTOP TIPO III, P?/A SECRETARIA DE FINAN?AS (SEFIN) DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 16/2018 , CONTRATO 2.02.009/18 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SESUMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000162017 | 0001730 | 27/07/2018 | 6395.00 | 17635299000153 | MALUTEC INFORMATICA EIRELI | AQUISI??O DE MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX DESKTOP III, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB , CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 16/2018, CONTRATO 02.14.043/2018 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000162017 | 0001729 | 27/07/2018 | 51160.00 | 17635299000153 | MALUTEC INFORMATICA EIRELI | AQUISI??O DE MICROCOMPUTADORES DELL OPTIPLEX DESKTOP III, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SEPLAN) DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB , CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 16/2018, CONTRATO 02.09.008/2018 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0001742 | 30/07/2018 | 556.55 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA, ENVELOPES PLASTICOS E DEMAIS POSTAIS , ENTRE OS DIAS 01/06 A 29/06/2018, ATRAV?S DE UTILIZA??O DE CART?ES, CONFORME CONTRATO N? 9912392165 , FATURA N? 0000042915 C/VENCIMENTO EM, 23/07/2018 GP/PMCG E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001734 | 30/07/2018 | 300000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05/2014 E CONTRATO N? 2.01.002/2014. REF. A CAMPANHA: SORTEIO DAS CASAS DO COMPLEXO ALUIZIO CAMPOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001735 | 30/07/2018 | 130000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05/2014 E CONTRATO N? 2.01.002/2014. REF.A CAMPANHA: REFIZ- OCIDAD?O EM DIA COM SUA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/07/2018 | 40000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DO BANCO DO BRADESCO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/07/2018 | 473.94 | 00023630302491 | ANA MARIA MARTINS PALMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUI??O DE IPTU PAGO INDEVIDO, CONFORME PROCESSO DE N? 11.739-17 E PARECER DO FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/07/2018 | 6039172.78 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, vencimentos e vantagens fixa, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/07/2018 | 835984.91 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, outras despesas vari?veis, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de junlo de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/07/2018 | 283461.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, vencimentos e vantagens fixa, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/07/2018 | 19818.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, outras despesas vari?veis, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/07/2018 | 72518.96 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos servidores da Educa??o, MAGIST?RIO 60%, complementa??o referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/07/2018 | 51910.51 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos servidores da Educa??o, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/07/2018 | 269.78 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor referente a licenciamento de ve?culo de placa QFV-5655, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/07/2018 | 16382.11 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha do Programa Projovem Urbano da Seretaria de Educa??o do Munic?pio de Campina Grande, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/07/2018 | 479.12 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA , REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO CA?AMBA DE PLACA QFR-1849 DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. N? 048/18 , BOLETO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/07/2018 | 75.71 | 00072755660449 | VALDIESSE SILVA ALCANTARA | Servi?os de auxiliar de servi?os gerais da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA durante a realiza??o do "Maior S?o Jo?o do Mundo 2018" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/08/2018 | 20482.30 | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DOS MESES JANEIRO AT? MAIO/2017, DAS SALAS ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA,CONFORME PARECER FAVOR?VEL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, PROCESSO N? 097/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/08/2018 | 48.88 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 10955-x, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0503219-27.2017.4.05.8201, AUTOR: Cesar Davi Silva, A??O DE PROCEDIMENTO COMUM ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA 9? VARAFEDERAL DA PARAIBA ? SUBSE??O DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbaniza??o de ?reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208042013 | 0001748 | 01/08/2018 | 13536.19 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA | DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTA??O DAS RUAS DO BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DE PARTE DA 6? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.010/2013 - CONCORR?NCIA N? 2.08.004/2013/CSL/SECOB/PMCG - REPASSE N?1002378-82/2012/OGU/CAIXA/MINIST?RIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00512014 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbaniza??o de ?reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208042013 | 0001751 | 01/08/2018 | 26856.02 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA | DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTA??O DAS RUAS DO BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE PARTE DA 6? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.010/2013 - CONCORR?NCIA N? 2.08.004/2013/CSL/SECOB/PMCG - REPASSE N?1002378-82/2012/OGU/CAIXA/MINIST?RIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00512014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execu??o de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022014 | 0001752 | 01/08/2018 | 257145.70 | 00584755000180 | VIA ENGENHARIA SA | URBANIZA??O E CANALIZA??O DO RIACHO DE BODOCONG? - 2? ETAPA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 4? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.020/2014 - CONCORR?NCIA N? 2.08.002/2014 - CONTRATO DE REPASSE N? 0240027-76/2008/OGU/CAIXA/MINISTERIO DAS CIDADES/PROGRAMA: PR?-MUNICIPIO MEDIO E GRANDE PORTE. | 00032017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execu??o de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022014 | 0001753 | 01/08/2018 | 23030.48 | 00584755000180 | VIA ENGENHARIA SA | URBANIZA??O E CANALIZA??O DO RIACHO DE BODOCONG? - 2? ETAPA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 4? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.020/2014 - CONCORR?NCIA N? 2.08.002/2014 - CONTRATO DE REPASSE N? 0240027-76/2008/OGU/CAIXA/MINISTERIO DAS CIDADES/PROGRAMA: PR?-MUNICIPIO MEDIO E GRANDE PORTE. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214032018 | 0001760 | 01/08/2018 | 25696.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | 1? medi??o do contrato n? 2.14.007/2018 - Preg?o n? 2.14.003/2018 - Fornecimento de material de consumo e limpeza para para as equipes de campo do Departamento de limpeza Urbana da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214192018 | 0001761 | 01/08/2018 | 22000.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | 1? Medi??o do Contrato n? 2.14.032/2018 - Preg?o n? 2.14.019/2018 - Servi?os de recapagem de Pneus, Alinhamento de dire??o e Balanceamento de rodas para a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/08/2018 | 610.20 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de reuni?es junto ? Secretaria do Estado, em Recife - PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/08/2018 | 508.50 | 00042775680410 | OLÍVIA DE ARAÚJO MORAIS | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de reuni?es junto ? Secretaria do Estado, em Recife - PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/08/2018 | 508.50 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de reuni?es junto ? Secretaria do Estado, em Recife - PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/08/2018 | 3000.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME | valor corresp?ndnete a anuidade da Secretaria da Educa??o do Munic?pio de Campina Grande - Paraiba, exerc?cio 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Constru??o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206122016 | 0001756 | 01/08/2018 | 4846.67 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | Valor referente ao Termo de Apostilamento n? 01 ao Contrato n? 2.06.038/2016. | 00382016 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Constru??o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 206052015 | 0001757 | 01/08/2018 | 51050.97 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | valor referente ao Termo de Apostilamento n? 01 ao Contrato n? 2.06.001/2016. | 00012016 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Amplia??o, reforma, adapta??o e/ou recupera??o escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206132016 | 0001758 | 01/08/2018 | 4561.61 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | valor referente ao Termo de Apostilamento n? 01 ao Contrato n? 2.06.063/2016. | 00632016 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Constru??o e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206052017 | 0001759 | 01/08/2018 | 2347.37 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | valor referente ao Termo de Apostilamento n? 01 ao Contrato n? 2.06.087/2017. | 00872017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/08/2018 | 707.20 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 42893-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0500424-14.2018.05.8201, AUTOR: LAURA IZIDIA NASCIMENTO DIAS A??O DE PROCEDIMENTO COMUM ? FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, EFETUADO PELA 9? VARA FEDERAL DA PARAIBA ? SUBSE??O DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/08/2018 | 718.54 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 42893-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0503219-27.2017.4.05.8201, AUTOR: Cesar Davi Silva, A??O DE PROCEDIMENTO COMUM ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA 9? VARAFEDERAL DA PARAIBA ? SUBSE??O DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/08/2018 | 429.16 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 30078-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CONVENIO 776784/2012, CORRESPONDENTE A TRANSFER?NCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0503219-27.2017.4.05.8201, AUTOR: Cesar Davi Silva, A??O DE PROCEDIMENTO COMUM ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA 9? VARA FEDERAL DA PARAIBA ? SUBSE??O DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/08/2018 | 1896.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 30078-0 AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CONVENIO 776784/2012, CORRESPONDENTE A TRANSFER?NCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 08120928720178150001, AUTOR: MARIA SOCORRO SILVA ALVES, A??O DE PROCEDIMENTO COMUM ? FORNECIMENTO DE CIRURGIA EFETUADO PELA 2? VARA DA FAZENDA P?BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001762 | 02/08/2018 | 33000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA APOIO INSTITUCIONAL AO PROJETO MOMENTO JUNINO - JUNHO DE 2018 . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001763 | 02/08/2018 | 80000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA S?O JO?O 2018 - 2 - O BRASIL BATE UM BOL?O EM CAMPINA. CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206242018 | 0001768 | 02/08/2018 | 66024.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UTENS?LIOS PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206242018 | 0001769 | 02/08/2018 | 39172.76 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UTENS?LIOS PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206242018 | 0001770 | 02/08/2018 | 10152.93 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UTENS?LIOS PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206242018 | 0001771 | 02/08/2018 | 34111.01 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UTENS?LIOS PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206242018 | 0001772 | 02/08/2018 | 28087.75 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UTENS?LIOS PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/08/2018 | 618.70 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor referente a licenciamento de ve?culo de placa OGB-3160 e o primeiro emplacamento do ve?culo de palca QSC-8867, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/08/2018 | 1103.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 42893-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0812092-87.2018.8.15.0001, AUTOR: MARIA SOCORRO SILVA ALVES, A??O PROCEDIMENTO COMUM ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA 2? VARA DA FAZENDA P?BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/08/2018 | 5124.23 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?000219620420138150011 DA 2? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR ERIVAN BIBIANO SILVA RG.2630945/SSP/PB E CPF 0378.320.924-20 .CONFORME OFICIO DE N?891/2018/GP E GUIA DE DEPOSITO N?8123000000405411-1 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/08/2018 | 753.40 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?081230004054189 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DO BEL . CLOVES DE OLIVEIRA NETO INSCRITO NA OAB/PB SOB O N?17.810 CONFORME PROCESSO DE N?0021962-04.2013.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Comércio e Serviços | Turismo | Campina em Desenvolvimento | A??es promotoras do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/08/2018 | 200000.00 | 07330799000123 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM | CELEBRA??O DO TERMO DE FOMENTO N? 18/2018, ENTRE A P.M.C.G./SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E O SOLIDARIUM - INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA, PARA REALIZA??O DO EVENTO "43? FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE", APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 15 A 23 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Comércio e Serviços | Turismo | Campina em Desenvolvimento | A??es promotoras do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/08/2018 | 25000.00 | 09129859000170 | GRUPO TROPEIROS DA BORBOREMA | CELEBRA??O DE TERMO DE FOMENTO N? 19/2018, ENTRE A P.M.C.G/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E O GRUPO DE CAULTURA NATIVA TROPEIROS DA BORBOREMA, PARA LOCA??O DE VE?CULO TIPO ?NIBUS PARA CONDU??O DOS COMPONENTES DO REFERIDO GRUPO PARA PARTICIPA??O NO 54? FESTIVAL DE FOLCLORE DE OL?MPIA/SP, NO PER?ODO DE 04 A 12 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214012016 | 0001777 | 03/08/2018 | 5325.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 7? Medi??o do Aditivo n? 02 do Contrato n? 2.14.040/2016 - Dispensa n? 2.14.001/2016 - Loca??o de 02 (dois) ?nibus movidos a Diesel, capacidade m?nima de 45 passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo C?digo Nacional de Tr?nsito, incluindo manuten??o e opera??o, para translado dos garis na cidade de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente, per?odo de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Amplia??o, reforma, adapta??o e/ou recupera??o escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206072017 | 0001783 | 03/08/2018 | 25543.57 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | REFORMA DA ESCOLA NA RUA GUMERCINDO BARBOSA DUNDA, S/N, DISTRITO DE GALANTE, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 01072017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001779 | 03/08/2018 | 1790.00 | 14111978000135 | JANESTON DE OLIVEIRA LOBO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??ES DE 07(SETE) TRANSFORMADORES 1000 - 1050 VA 100/220V E 01(UM) ACESS POINT ( ALIMENTA??O POE GERENCIAVEL, 2.4 E 5.0 GHZ), PARA ATENDER A DEMANDA DESTE GABINETE. CONFORME PROCESSO N? 3/2018 E DISPENSA N? 2.01.0002/2018-GP E CONTRATO N? 0000003/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001780 | 03/08/2018 | 7890.00 | 02122470000153 | EDSON CARLOS DE VASCONCELOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM EMOLDURAMENTO, VIDRO INCOLOR 2MM, SUPORTE EM MDF. CONFORME PROCESSO N? 01/2018, DISPENSA N?2.01.0004/2018-GP E CONTRATO N? 0000002/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0001781 | 03/08/2018 | 6912.50 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFEC??O DE PULSEIRAS TYVEC PARA ACESSO PARA OS CAMAROTES DO MAIO S?O JO?O DO MUNDO/2018. PROCESSO N? 6/2018, E DISPENSA N? 2.01.0001/2018/GP E CONTRATO N? 0000001/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0001782 | 03/08/2018 | 7950.00 | 02122470000153 | EDSON CARLOS DE VASCONCELOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTAURA??O, PADRONIZA??O E IMPRESS?O, FOTOS OFICIAIS DE EX PREFEITOS DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PROCESSO N? 9/2018, DISPENSA N? 2.01.003/2018-GP E CONTRATO N? 000000/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 06/08/2018 | 3276.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, folha do Programa Projovem Urbano - Entrada 2018 da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Campina Grande, referente ao m?s de julho de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Implanta??o de educa??o integral nas escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206512016 | 0001789 | 06/08/2018 | 131126.40 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | FFORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, P/ ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCA??O .DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206512016 | 0001790 | 06/08/2018 | 165369.90 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, P/ ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SECRETARIAIS DA P.M.DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206512016 | 0001794 | 07/08/2018 | 981246.32 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA P.M.DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206512016 | 0001795 | 07/08/2018 | 1304684.48 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA P.M.DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/08/2018 | 120.83 | 23860465000118 | GDC ?UDIO E V?DEO SERVI?OS DE SUPORTE T?CNICO EIRELE-ME | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUI??O DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO DE N? 10.291-2017 E PARECER DO DIRETOR DE ARRECAD?AO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 07/08/2018 | 1801.74 | 12229457000151 | RL CONSTRU??ES EMPRENDIMENTOS IMOBILIARES -LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO RESSACIMENTO DO ITBI, PAGO EM VISTA QUE O PROCESSO DE COMPRA E VENDA N?O FOI FINALIZADO.CONFORME PROCESSO N? 08.933-17 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/08/2018 | 374.95 | 00018169783453 | ANTONIA MARIA DE ALMEIDA MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUI??O DO VALOR POR TER COBRADO A MAIOR POR ERRO NO C?LCULO DO IPTU.CONFORME PARECECER DO DIRETOR DE ARRECADA??O TRIBIT?RIA. E PROCESSO DE N? 02.590-17 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/08/2018 | 128.55 | 00018169783453 | ANTONIA MARIA DE ALMEIDA MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUI??O DO VALOR COBRADO A MAIOR POR ERRO NO C?LCULO DO IPTU, CONFORME PARECER DO DIRETOR DE ARRECADA??O TRIBUTAR?RIA E PROCESSO DE N? 03.880-17 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 07/08/2018 | 218.00 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 42893-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0505649-83.2016.4.05.8201, AUTOR: Silvana Queiroz Xavier, A??O DE PROCEDIMENTO COMUM ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA 9? VARA FEDERAL DA PARAIBA ? SUBSE??O DE CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/08/2018 | 720.34 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CA?AMBA, PLACA QFR-2119, DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. N? 050/18, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214092018 | 0001798 | 07/08/2018 | 22500.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 2? Medi??o do Contrato n? 2.14.014/2018 - Preg?o n? 2.14.09/2018 - Fornecimento de sacos de lixo preto 6 (seis) micas com capacidade de 100 (cem) litros 75 x 90 CM, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214062018 | 0001799 | 07/08/2018 | 24727.50 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | 3? Medica??o do Contrato n? 2.14.010/2018 - Preg?o n? 2.14.006/2018 - Contrata??o de Empresa Especializada no fornecimento de Pedra Britada n? 0, pedrisco ou cascalho e Pedra Britada n? 2 ou 25MM, para a Secretaria de Servi?os Urbano e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0001800 | 07/08/2018 | 11713.66 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Reajustamento a 5? Medi??o do aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Referente ao Per?odo de 02.06.2018 ? 28.06.2018. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0001801 | 07/08/2018 | 16569.24 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Reajustamento a 6? Medi??o do aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Referente ao Per?odo de 28.06.2018 ? 26.07.2018. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214132018 | 0001802 | 07/08/2018 | 16040.80 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | 2? Medi??o do Contrato 2.14.022/2018 - Preg?o n? 2.14.013/2018 - Fornecimento de Material de Constru??o em geral para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211022017 | 0001808 | 08/08/2018 | 20000.00 | 00004495551434 | CLAUDENOR MARCIONILO DA SILVA | ADITIVO N? 01 AO CONTRATO N? 2.11.019/2017 - LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, 83 - PRATA - CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - REFERENTE AO PER?ODO DE 20/07/2018 AT? 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 201042018 | 0001806 | 08/08/2018 | 991.50 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE (200) DUZENTOS PACOTES DE CAF? COM 250 GRAMAS E (110) CENTO E DEZ QUILOS DE A?UCAR, P/ ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB P/O EXERC?CIO/18, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.01.004/18 , CONTRATO N? 2.07.003/18 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbaniza??o de ?reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208042013 | 0001805 | 08/08/2018 | 32210.39 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA | DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTA??O DAS RUAS DO BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AOS REAJUSTAMENTOS DA 5? MEDI??O E PARTE DA 6? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.010/2013 - CONCORR?NCIA N? 2.08.004/2013/CSL/SECOB/PMCG. | 00512014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/08/2018 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE DECIS?O JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DO PROCESSO DE N? 0023892-28.2011.815.0011, DA 1? VARA DA FAZENDA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 1.000,00(HUM MIL REAIS), A T?TULO DE HONOR?RIOS ADVOCAT?CIOS,A SR PAGAO EM FAVOR DA BEL.ELIBIA AFONSO DE SOUSA, OAB/PB 12.587 E CPF: 043.998.494-79 E BEL.ANTONIO JOSE RAMOS, OAB/PB 8.911.GUIA DE DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 201052018 | 0001803 | 08/08/2018 | 7900.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. DISPENSA N? 2.01.0005/2018 E CONTRATO N? 0000004/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Amplia??o, reforma, adapta??o e/ou recupera??o escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206072017 | 0001804 | 08/08/2018 | 120213.82 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | REFORMA DA ESCOLA NA RUA GUMERCINDO BARBOSA DUNDA, S/N, DISTRITO DE GALANTE, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 01072017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206112018 | 0001807 | 08/08/2018 | 23397.14 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDR?ULICO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/08/2018 | 918.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 42893-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0013906-16.2012.815.0011, AUTOR: MARINALDO LOPES CARTAXO, A??O DE PROCEDIMENTO COMUM ? FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, EFETUADOPELA 3? VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/08/2018 | 1767.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 42893-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRASNFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 00375025320178150011, AUTOR: LUCAS RHAN DE QUEIROZ, A??O DE PROCEDIMENTO COMUM ? FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, EFETUADO PELA1? VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0001811 | 09/08/2018 | 139856.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 07? MEDI??O DO ADITIVO N? 02 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREG?O N? 2.14.015/2016 - LOCA??O DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINH?ES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PER?ODO JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152017 | 0001812 | 09/08/2018 | 23679.74 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 25? Medi??o ao Contrato n? 2.14.056/2017 - Preg?o n? 2.14.015/2017 - Presta??o de servi?os de manuten??o preventiva com substitui??o de pe?as originais nas m?quinas pesadas da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152017 | 0001813 | 09/08/2018 | 10890.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 26? Medi??o ao Contrato n? 2.14.056/2017 - Preg?o n? 2.14.015/2017 - Presta??o de servi?os de manuten??o preventiva com substitui??o de pe?as originais nas m?quinas pesadas da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0001814 | 09/08/2018 | 932885.29 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 9? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Julho de 2018- Presta??o de Servi?os de Execu??o da Coleta Manual e Transporte de Res?duos S?lidos Domiciliares, Servi?os Especiais e disposi??o final dos Res?duos, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.022/2013 - Concorr?ncia n? 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0001815 | 09/08/2018 | 132125.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 07? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Julho 2018 - Servi?o de loca??o de equipamentos e veioculos pesados, para utiliza??o em servi?os de Limpeza Urbana, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.002/2014 - Concorr?ncia n? 2.14.002/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022015 | 0001816 | 09/08/2018 | 516026.82 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | 7? Medi??o do aditivo n? 02 - Conforme Contrato n? 2.14.003/2016 - Concorr?ncia n? 2.14.002/2015- Disposi??o final dos res?duos s?lidos urbanos em aterro sanit?rio, localizado na Fazenda Logradouro II, na rodovia PB 138, KM 10, devidamente licenciado, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo Julho/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214322017 | 0001817 | 09/08/2018 | 190932.92 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL GASOLINA COMUM, ?LEO DIESEL S 500 , DIESEL S 10 , ARLA BALDE DE 20 KG, GRAXA BALDE DE 20 KG, FILTROS DE ?LEO E ?LEO LUBRIFICANTES PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS DA (SESUMA), SECRETARIA DE SERVI?OS URBANO E MEIO AMBIENTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.14.032/2017, CONTRATO N? 2.14.071/2017 E ADITIVO N? 01/2018, P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0001819 | 10/08/2018 | 5030.80 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Reajustamento da 07? MEDI??O DO ADITIVO N? 02 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREG?O N? 2.14.015/2016 - LOCA??O DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINH?ES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PER?ODO JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0001825 | 10/08/2018 | 301281.59 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 9? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Julho de 2018- Presta??o de Servi?os de Execu??o da Coleta Manual e Transporte de Res?duos S?lidos Domiciliares, Servi?os Especiais e disposi??o final dos Res?duos, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.022/2013 - Concorr?ncia n? 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0001826 | 10/08/2018 | 39497.26 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 07? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Julho 2018 - Servi?o de loca??o de equipamentos e veioculos pesados, para utiliza??o em servi?os de Limpeza Urbana, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.002/2014 - Concorr?ncia n? 2.14.002/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Constru??o, recupera??o e amplia??o dos espa?os de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213012017 | 0001818 | 10/08/2018 | 9737.39 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 3? MEDI??O DO ADITIVO AO CONTRATO 2.13.013/2017, CONCORR?NCIA 2.13.001/2017/CPL/SEJEL/PMCG, CUJO OBJETO ? A MODERNOZA??O DO GIN?SIO O MENIN?O (RAMPA E PISO), BAIRRO DINAM?RICA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 18962017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de eficientiza??o energ?tica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0001821 | 10/08/2018 | 280580.22 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 27? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.006/2016 - CONCORR?NCIA N? 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/08/2018 | 1084.80 | 00054960592400 | JOSE FERNANDES MARIZ | DESPESAS COM VIAGEM ? BRAS?LIA-DF DURANTE OS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO JUNTO AO STF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0001820 | 10/08/2018 | 420000.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | AQUISI??O DE MOBILI?RIO ESCOLAR PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0001827 | 13/08/2018 | 85600.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | LOCA??O DE VE?CULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DA EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA.L | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/08/2018 | 949.20 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do 7? F?rum Nacional Extraordin?rio dos Dirigentes Municipais de Educa??o, em Recife - PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/08/2018 | 199343.60 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse da Quinta Parcela do exerc?cio de 2018 do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE, para 102 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/08/2018 | 1056.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor correspondente repasse da Quinta Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE C.GRANDE - APAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/08/2018 | 1696.00 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | Valor correspondente repasse da Quinta Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR,, para CONSELHO ESCOLAR APAPEL MARCH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/08/2018 | 287.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | Valor correspondente repasse da Quinta Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR INSTITUTO DOS CEGOS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0001834 | 14/08/2018 | 18980.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O, PARA ATENDER OS VE?CULOS DA SEC. DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206182018 | 0001837 | 14/08/2018 | 17073.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS, C?MARAS DE AR E PROTETORES DE C?MARAS, PARA ATENDER OS VE?CULOS DA SEC.DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA P | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0001840 | 14/08/2018 | 173160.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O, PARA ATENDER OS VE?CULOS DA SEC. DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/08/2018 | 38.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0007342-84.2013.815.0011 DA 3? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE ELANE MACHADO IZIDRO CPF-992.412.854-00 E RG.2.239.936 SSP/PB .CONFORME OFICIO DE N?450/2018/GJ E GUIA DE DEPOSITO N? 812300000407775-8 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/08/2018 | 6260.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA BANC?RIA 42.893-0 DE GUIAS AGRUPADAS DE ARRECADA??O DO IPTU 2018 RECOLHIDAS EM JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/08/2018 | 1084.80 | 00002541729464 | ALESSANDRO FARIAS LEITE | DESPESAS COM VIAGEM ? FLORIAN?POLIS-SC DURANTE OS DIAS 16 A 18 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPA??O NO 1? F?RUM DE DEBATES DA ASSOCIA??O NACIONAL DOS PROCURADORES MUNICIPAIS-ANPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | A??es do trabalho t?cnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209042016 | 0001835 | 14/08/2018 | 410.04 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Loca??o de 01 ve?culo sem motorista para atender ao trabalho t?cnico social na Regi?o Sudoeste (CR 352.778-35) - MCidades/Interven??es em favelas/PPI/OGU/PAC - Solicita??o de libera??o de Recursos apresentada pelo Contrato OGU, referente a atividade do m?s de Junho/18. CE 1-3261-GIGOV JP-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | A??es do trabalho t?cnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209042016 | 0001836 | 14/08/2018 | 1179.92 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Loca??o de 01 ve?culo sem motorista para atender ao trabalho t?cnico social na Regi?o Sudoeste (CR 352.778-35) - MCidades/Interven??es em favelas/PPI/OGU/PAC - Solicita??o de libera??o de Recursos apresentada pelo Contrato OGU, referente a atividade do m?s de Junho/18. CE 1-3261-GIGOV JP-PB | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209022018 | 0001842 | 14/08/2018 | 3250.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE (500) QUINHENTOS GARRAF?ES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL INDAIA, P/ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA (SECULT) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, P/O EXERC?CIO/18, CONFORME PREG?O PRESENCIAL 2.09.002/18, CONTRATO 02.12.007/18 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 214282018 | 0001839 | 14/08/2018 | 108700.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS LTDA - ME. | 1? do Medi??o do Contrato 2.14.046/2018 - Preg?o n? 2.14.028/2018 - Fornecimento de Caixas Estacion?rias e Carros para Coletores de lixo, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214182018 | 0001844 | 15/08/2018 | 10948.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | 1? Medi??o do Contrato n? 2.14.030/2018 - Preg?o 2.14.018/2018 - Aquisi??o de Graxas e ?leos Lubrificantes, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manuten??o e amplia??o do sistema de ilumina??o p?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/08/2018 | 1112714.64 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA??O P?BLICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE JULHO/2018,CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manuten??o dos espa?os de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/08/2018 | 120000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB, DOS IMOVEIS, GINASIO DE ESPORTE "O MENIN?O" 4/133652-8, QUADRA DE ESPORTE CDC 4/170490-7, QUADRA DE ESPORTE EVANILSON MENEZES CDC- 4/182610-6 , COMPLEXO PLINIO LEMOS CDC- 4/184625-2 E A VILA OLIMPICA CDC- 4/238607-6, P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | A??es do trabalho t?cnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/08/2018 | 320.00 | 00003974789413 | CAROLINA MACHADO FURTADO | Referente a realiza??o de suas atividades c om tema: Semin?rio sobre Mulheres em Movimento - A import?ncia da mu.her na vida familiar e comunit?ria - Sa?de da Mulher - Mulheres independentes, seus novos pap?is na sociedade e a Lei Maria da Penha, no m?s de junho/18, do trabalho t?cnico social - Regi?o Sudoeste - Contrato de Repasse 352.778-35 - MCidades/Interven??es em Favelas/PPI/OGU/PAC. - Solicita??o de libera??o de Recursos apresentada pelo Contrato OGU, CE 1-3261-GIGOV JP/PB. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | A??es do trabalho t?cnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209042016 | 0001851 | 16/08/2018 | 410.08 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Loca??o de 01 ve?culo sem motorista para atender ao trabalho t?cnico social na Regi?o Sudoeste (CR 352.778-35) - MCidades/Interven??es em favelas/PPI/OGU/PAC - Solicita??o de libera??o de Recursos apresentada pelo Contrato OGU, referente a atividade do m?s de Junho/18. CE 1-3261-GIGOV JP-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0001852 | 16/08/2018 | 173405.80 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 7? Medi??o do Aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Per?odo 26 de Julho de 2018 ? 15 de agosto de 2018. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214272018 | 0001853 | 16/08/2018 | 19038.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | 1? Medi??o do Contrato n? 2.14.039/2018 - Preg?o - 2.14.027/2018 - Aquisi??o de Filtros para atender a frota de Caminh?es e M?quinas da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000162017 | 0001854 | 16/08/2018 | 19185.00 | 17635299000153 | MALUTEC INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 03 (TR?S) MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX DESKTOP TIPO III, P/A SECRETARIA DE FINAN?AS (SEFIN) DESTA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE C. GRANDE/PB, CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 16/2018 , CONTRATO 2.02.009/18 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/08/2018 | 9118.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 42893-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 08114222020158150001, AUTOR: COSMO JUNIOR MORAIS DA SILVA, A??O DE PROCEDIMENTO COMUM ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA 1? VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/08/2018 | 5918.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 30078-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL) - CONV?NIO 776784/2012, CORRESPONDENTE A TRASNFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 08114222020158150001, AUTOR: COSMO JUNIOR MORAIS DA SILVA, A??O DE PROCEDIMENTO COMUM ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA 1? VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 16/08/2018 | 48.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 10955-X AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL) - CONVENIO DNIT, CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 08114222020158150001, AUTOR: COSMO JUNIOR MORAIS DA SILVA, A??O DE PROCEDIMENTO COMUM ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA 1? VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Constru??o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206202016 | 0001849 | 16/08/2018 | 4275.87 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | valor referente ao Termo de Apostilamento n? 01 ao Contrato n? 2.06.065/2016. | 00652016 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Constru??o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 206052015 | 0001850 | 16/08/2018 | 11125.96 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | valor referente ao Termo de Apostilamento n? 01 ao Contrato n? 2.06.001/2015. | 00012016 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Constru??o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206552015 | 0001855 | 17/08/2018 | 5569.35 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | valor referente ao Termo de Apostilamento n? 01 ao Contrato 2.06.116/2017. | 01162017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 17/08/2018 | 472.99 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor referente a licenciamento de ve?culos de placas: MOJ-1256, NQG-5737 e OFD-2138, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Forma??o Patrim?nio Servidor P?blico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/08/2018 | 125000.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AS OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS, PASEP MENSAL.( SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/08/2018 | 3564.41 | 00003662000466 | ELIZABETH REGINA BECKMAN DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUI??O DO VALOR PAGO A MAIS, A T?TULO DE ITBI, CONFORME PROCESSO DE N?12.131-17 E PARECE DO DIRETOR DE ARRECADA??O ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/08/2018 | 9284.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 42893-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0001653-20.2017.815.0011, AUTOR: MARCELA TORRES DE AVELLAR, A??O DE PROCEDIMENTO COMUM ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA3? VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/08/2018 | 1723.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA: 30078-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CONV?NIO 776784/2012 CORRESPONDE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0001653-20.2017.815.0011, AUTOR MARCELA TORRES DE AVELLAR ? OBRIGA??O DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO/EXAME EFETUADO PELA 3? VARA DA FAZENDA P?BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/08/2018 | 370.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA: 30078-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CONV?NIO 776784/2012 CORRESPONDE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 08127262020168150001, AUTOR ERICA LINS RAMOS? OBRIGA??O DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO/EXAME EFETUADO PELA 1? VARA DA FAZENDA P?BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201012018 | 0001868 | 20/08/2018 | 2242.50 | 24433249000159 | RITA VERONICA MORAIS LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEI??O PRONTA TIPO "QUENTINHA", PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. CONFORME PREG?O N? 2.01.001/2018 E CONTRATO N? 2.01.001/2018. REFERENTE 195 QUENTINHAS NO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Constru??o, implanta??o e amplia??o espa?os p?blicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 212122015 | 0001870 | 20/08/2018 | 14430.15 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO), PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU DAS ARTES) - PROGRAMA PRA?A DOS ESPORTES E DA CULTURA - PRA?A DO PAC II, LOCALIZADO NA RUA DA JABUTICABEIRAS S/N - B. DAS MALVINAS - CAMP. GRANDE/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 0363406-67/2011 ENTRE O MINIST?RIO DA CULTURA / CAIXA ECON?MICA FEDERAL / PMCG.OBJETO DA PEC MODELO 3.000 M?. PREG?O N? 2.12.012/2015 - CONTRATO N? 2.12.013/2015. TERMOS ADITIVOS: 001; 002; 003; 004 E 005 | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim?rio | A??es de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 211222017 | 0001862 | 20/08/2018 | 31718.90 | 27148210000188 | RODOLFO THIAGO SANTINO SILVA - ME | AQUISI??O DE MATERIAL PARA USO NO PROGRAMA DE INSEMINA??O ARTIFICIAL - PROINSA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbaniza??o de ?reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/08/2018 | 75000.00 | 00000823208451 | SEVERINO RAMOS DOS REIS | INDENIZA??O ATRAV?S DO DECRETO N? 4.367 DE 25 DE JULHO DE 2018, UM ?MOVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA CAVALCANTE CRUZ, N? 20, BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE CONSTRU??O DO CANAL DA RAMADINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbaniza??o de ?reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/08/2018 | 33000.00 | 00004154301438 | ADIGILSON ALMEIDA ALVES | INDENIZA??O ATRAV?S DO DECRETO N? 4.367 DE 25 DE JULHO DE 2018, DE UM ?MOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL FRANCISCO MENDES, N? 31, BAIRRO DA RAMADINHA II, NESTA CIDADE, PARA FINS DE CONSTRU??O DO CANAL DA RAMADINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manuten??o da infraestrutura vi?ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/08/2018 | 12000.00 | 00046733388472 | MARIA DE FÁTIMA LIMA | INDENIZA??O ATRAV?S DO DECRETO N? 4.326 DE 05 DE SETEMBRO DE 2017, ALTERADO PELO DECRETO N? 4.364 DE 13 DE JULHO DE 2018, UM ?MOVEL LOCALIZADO NA RUA ANT?NIO ALVES DE LIMA COM RUA ROBERVAL RIBEIRO DE LIMA, BAIRRO JARDIM CONTINENTAL, NESTA CIDADE, PARA ABERTURA DA RUA ANT?NIO ALVES DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implanta??o de an?is vi?rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/08/2018 | 33836.00 | 09364894000173 | BENTO FIGUEIREDO S/A EMPREENDIMENTOS E SOCIEDADE AN?NIMA | INDENIZA??O ATRAV?S DO DECRETO N? 4.365 DE 12 DE JULHO DE 2018, PARTE DE DOIS LOTES N? 01 E 28, QUADRA ?G? E ?K?. DO LOTEAMENTO BENTO FIGUEIREDO, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE IMPLANTA??O DO TRECHO DO 2? ANEL VIARIO, NO LOTEAMENTO BENTO FIGUEIREDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implanta??o de an?is vi?rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/08/2018 | 33435.00 | 14024536000151 | CONSTRUTORA EVER LTDA | INDENIZA??O ATRAV?S DO DECRETO N? 4.365 DE 12 DE JULHO DE 2018, UM ?MOVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO BENTO FIGUEIREDO, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE, PARA FINS DE IMPLANTA??O DO TRECHO DO 2? ANEL VIARIO, NO LOTEAMENTO BENTO FIGUEIREDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Constru??o, implanta??o e amplia??o espa?os p?blicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 212042017 | 0001871 | 21/08/2018 | 4850.00 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - J. CARLOS MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL PERMANENTE (ARARA E CAVALETES), PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU DAS ARTES) - PROGRAMA PRA?A DOS ESPORTES E DA CULTURA - PRA?A DO PAC II, LOCALIZADO NA RUA DA JABUTICABEIRAS S/N - B. DAS MALVINAS - CAMP. GRANDE/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 0363406-67/2011 ENTRE O MINIST?RIO DA CULTURA / CAIXA ECON?MICA FEDERAL / PMCG.OBJETO DA PEC MODELO 3.000 M?. PREG?O N? 2.12.004/2017 - CONTRATO N? 2.12.015/2017. TERMOS ADITIVOS: 001 E 002 - CONV?NIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Constru??o, implanta??o e amplia??o espa?os p?blicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 212042017 | 0001872 | 21/08/2018 | 6790.00 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - J. CARLOS MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL PERMANENTE (CAVALETES), PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU DAS ARTES) - PROGRAMA PRA?A DOS ESPORTES E DA CULTURA - PRA?A DO PAC II, LOCALIZADO NA RUA DA JABUTICABEIRAS S/N - B. DAS MALVINAS - CAMP. GRANDE/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 0363406-67/2011 ENTRE O MINIST?RIO DA CULTURA / CAIXA ECON?MICA FEDERAL / PMCG.OBJETO DA PEC MODELO 3.000 M?. PREG?O N? 2.12.004/2017 - CONTRATO N? 2.12.015/2017. TERMOS ADITIVOS: 001 E 002. CONTRAPARTIDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Constru??o, recupera??o e amplia??o dos espa?os de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213012017 | 0001876 | 21/08/2018 | 18780.05 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRAPARTIDA DA 3? MEDI??O DE EXECU??O DOS SERVI?OS DE MODERNIZA??O DO GIN?SIO O MENIN?O (RAMPA E PISO), BAIRRO SANTA ROSA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRNDE-PB NO ?MBITO DO CONTRATO DE REPASSE N? 0372451-11/2011/OGU PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE E CONTRATO DE N? 2.13.013/2017/CPL/SEJEL/PMCG CELEBRADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 18962017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Constru??o, recupera??o e amplia??o dos espa?os de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213012017 | 0001879 | 21/08/2018 | 107416.87 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 3? MEDI??O DA EXECU??O DOS SERVI?OS DE MODERNIZA??O DO GIN?SIO O MENIN?O (RAMPA E PISO), BAIRRO SANTA ROSA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRNDE-PB NO ?MBITO DO CONTRATO DE REPASSE N? 0372451-11/2011/OGU PROGRAMA ESPORTE E LAZERNA CIDADE E CONTRATO DE N? 2.13.013/2017/CPL/SEJEL/PMCG CELEBRADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 18962017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Constru??o, recupera??o e amplia??o dos espa?os de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213032017 | 0001881 | 21/08/2018 | 70452.73 | 02627856000117 | REGEILDO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 2? MEDI??O DE EXECU??O DE SERVI?OS DE MODERNIZA??O DO PARQUE DA CRIAN?A NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO ?MBITO DO CONTRATO DE REPASSE N? 0372451-11/2011/OGU PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE E CONTRATO DE N? 2.13.018/2017/CPL/SEJEL/PMCG CELEBRADO JUNTO A PREIFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 79522017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0001886 | 21/08/2018 | 16542.90 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Reajustamento a 7? Medi??o do aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Referente ao Per?odo de 26.07.2018 ? 15.08.2018. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/08/2018 | 11108.67 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PASSAGEM AEREAS. SERVI?OS PRESTADOS NO EXERCICIO DE 2016. REFEENTE NOTAS FISCAIS 43192, 43078, 43081, 43562, 44529 E 44532 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/08/2018 | 14691.60 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM HOSPEDAGENS. SERVI?OS PRESTADOS NO EXERCICIO DE 2016. REFERENTE NOTAS FISCAIS 43441, 43656 E 44391 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 201082017 | 0001877 | 21/08/2018 | 3702.34 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM HOSPEDAGENS . SERVI?OS PRESTADOS NO EXERCICIO DE 2017. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 1032469, 1032154, 1033046, 1033555 E 1033556. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001882 | 21/08/2018 | 1596.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E TERMO ADITIVO N? 01 AO CONTRATO N? 2.01.020/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVI?O 20/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 201032018 | 0001883 | 21/08/2018 | 18300.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONER, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DA PMCG, ESTADO DA PARA?BA. CONFORME PREG?O N? 2.01.003/2018 E CONTRATO N? 2.01.005/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/08/2018 | 2798.49 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS ATM/MULTA E JUROS. POR ATRASO DE PAGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/08/2018 | 4695.61 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDETE A JUROS/MULTAS SOBRE INSS RETIDO, COMPETENCIA 04/2014, NF.1000033, EMP.884/2014, AMBIENTAL SOLU?OES LTDA.CNPJ: 01.804.291/0001-99 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/08/2018 | 4806.43 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDETE A JUROS/MULTAS SOBRE INSS RETIDO, COMPETENCIA 04/2014, NF.1000034, EMP.885/2014, AMBIENTAL SOLU?OES LTDA.CNPJ: 01.804.291/0001-99 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/08/2018 | 4451.75 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDETE A JUROS/MULTAS SOBRE INSS RETIDO, COMPETENCIA 04/2014, NF.1000037, EMP.946/2014, AMBIENTAL SOLU?OES LTDA.CNPJ: 01.804.291/0001-99 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/08/2018 | 5210.52 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDETE A JUROS/MULTAS SOBRE INSS RETIDO, COMPETENCIA 07/2014, NF.1000055, EMP.2020/2014, AMBIENTAL SOLU?OES LTDA.CNPJ: 01.804.291/0001-99 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/08/2018 | 5654.11 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDETE A JUROS/MULTAS SOBRE INSS RETIDO, COMPETENCIA 07/2014, NF.1000056, EMP.2021/2014, AMBIENTAL SOLU?OES LTDA.CNPJ: 01.804.291/0001-99 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/08/2018 | 5435.34 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDETE A JUROS/MULTAS SOBRE INSS RETIDO, COMPETENCIA 07/2014, NF.1000057, EMP.2022/2014, AMBIENTAL SOLU?OES LTDA.CNPJ: 01.804.291/0001-99 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/08/2018 | 5032.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDETE A JUROS/MULTAS SOBRE INSS RETIDO, COMPETENCIA 07/2014, NF.1000058, EMP.2023/2014, AMBIENTAL SOLU?OES LTDA.CNPJ: 01.804.291/0001-99 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/08/2018 | 5030.50 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDETE A JUROS/MULTAS SOBRE INSS RETIDO, COMPETENCIA104/2014, NF.1000065, EMP.2664/2014, AMBIENTAL SOLU?OES LTDA.CNPJ: 01.804.291/0001-99 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/08/2018 | 4449.28 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDETE A JUROS/MULTAS SOBRE INSS RETIDO, COMPETENCIA 11/2014, NF.1000073, EMP.2889/2014, AMBIENTAL SOLU?OES LTDA.CNPJ: 01.804.291/0001-99 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/08/2018 | 4607.16 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDETE A JUROS/MULTAS SOBRE INSS RETIDO, COMPETENCIA 03/205, NF.1000110, EMP.972/2014, AMBIENTAL SOLU?OES LTDA.CNPJ: 01.804.291/0001-99 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/08/2018 | 5067.48 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDETE A JUROS/MULTAS SOBRE INSS RETIDO, COMPETENCIA 10/2013, NF.10000120, EMP.3583/2013, AMBIENTAL SOLU?OES LTDA.CNPJ: 01.804.291/0001-99 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/08/2018 | 4758.28 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDETE A JUROS/MULTAS SOBRE INSS RETIDO, COMPETENCIA 12/2013, EMP.3946/2013, AMBIENTAL SOLU?OES LTDA.CNPJ: 01.804.291/0001-99 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/08/2018 | 4730.87 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDETE A JUROS/MULTAS SOBRE INSS RETIDO, COMPETENCIA 12/2014, NF.1000101, EMP.3199/2014, AMBIENTAL SOLU?OES LTDA.CNPJ: 01.804.291/0001-99 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/08/2018 | 4667.80 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDETE A JUROS/MULTAS SOBRE INSS RETIDO, COMPETENCIA 12/2014, NF.1000098, EMP.3199/2014, AMBIENTAL SOLU?OES LTDA.CNPJ: 01.804.291/0001-99 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/08/2018 | 5119.16 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDETE A JUROS/MULTAS SOBRE INSS RETIDO, COMPETENCIA 01/2015, EMP.3199/2014, AMBIENTAL SOLU?OES LTDA.CNPJ: 01.804.291/0001-99 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/08/2018 | 383.28 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?08123000409047-9 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS da BEL MILENA MEDEIROS CALAFANGE INSCRITO NA OAB SOB N?13062/PB CONFORME PROCESSO DE N?001.2009.012.312-4 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/08/2018 | 387812.14 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA 10? PARCELA DO ACORDO N? 01580/2017, SEGUE TAMB?M A GUIA DA 10? PARCELA DO ACORDO 01581/2017, A GUIA DA 7? PARCELA DO ACORDO 00063/2018. CONFORME OF?CIO DE N? 0114/FINANCEIRO/IPSEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/08/2018 | 25858.60 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse da 3? Parcela do exerc?cio de 2018 do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE - MAIS EDUCA??O para 26 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/08/2018 | 1216.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | valor correspondente a fornecimento de ?gua atrav?s de 01(um) carro pipa para atender a demanda das Unidades Escolares desta Secretaria, conforme MEMO n? 255/2018-DAF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Aquisi??o de ?nibus escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000192017 | 0001891 | 21/08/2018 | 226550.00 | 59104273000129 | MERCEDEZ-BENZ DO BRASIL LTDA | AQUISI??O DE ?NIBUS RURAL ESCOLAR-ORE 2, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 206012018 | 0001931 | 22/08/2018 | 213330.00 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE), PARA COMPOR MERENDA DE 42 UNIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/08/2018 | 271.20 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de di?ria com objetivo de participar do I SEMIN?RIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA, em Jo?o Pessoa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/08/2018 | 203.40 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | pagamento de di?ria com objetivo de participar do I SEMIN?RIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA, em Jo?o Pessoa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/08/2018 | 135.60 | 00004666132457 | MANOEL BRUNO CAETANO FERREIRA | pagamento de di?ria com objetivo de participar do I SEMIN?RIO - CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA, em Jo?o Pessoa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/08/2018 | 135.60 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | pagamento de di?ria com objetivo de conduzir Servidores da Educa??o, Jo?o Pessoa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/08/2018 | 895.60 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS DE COMPETENCIA 10/2017 PERTENCENTE A EMPRESA ECOL ENGENHARIA E CONSTRU??ES LTDA -NOTA FISCAL DE N?40018-EMP.2127/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/08/2018 | 705.53 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS DE COMPETENCIA 02/2018 PERTENCENTE A EMPRESA ECOL ENGENHARIA E CONSTRU??ES LTDA -NOTA FISCAL DE N? 40022 /18 EMP.0193/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/08/2018 | 111.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA: 30078-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL), CONV?NIO 776784/2012 CORRESPONDE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 00132251220138150011, AUTOR WAGNER BRITO DE SALES ? OBRIGA??O DE FAZER: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/TRATAMENTO/EXAME EFETUADO PELA 2? VARA DA FAZENDA P?BLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE , CONFORME EXTRATO BANC?RIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/08/2018 | 5419.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 42893-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 00132251220138150011, AUTOR: WAGNER BRITO DE SALES, A??O DE PROCEDIMENTO COMUM ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA 2? VARADA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001910 | 22/08/2018 | 43000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA TROF?U GONZAG?O - MAIO DE 2018 - APOIO INSTITUCIONAL . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001911 | 22/08/2018 | 9000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA RECICLA S?O JO?O 2018 . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001912 | 22/08/2018 | 40000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA CAMPANHA EDUCATIVA MAIO AMARELO . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001913 | 22/08/2018 | 410.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E TERMO ADITIVO N? 01 AO CONTRATO N? 2.01.019/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVI?O 32/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001914 | 22/08/2018 | 339.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E TERMO ADITIVO N? 01 AO CONTRATO N? 2.01.020/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVI?O 30/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001915 | 22/08/2018 | 339.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E TERMO ADITIVO N? 01 AO CONTRATO N? 2.01.020/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVI?O 31/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001916 | 22/08/2018 | 1695.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E TERMO ADITIVO N? 01 AO CONTRATO N? 2.01.020/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVI?O 33/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001917 | 22/08/2018 | 2034.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E TERMO ADITIVO N? 01 AO CONTRATO N? 2.01.020/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVI?O 34/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001918 | 22/08/2018 | 493.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E TERMO ADITIVO N? 01 AO CONTRATO N? 2.01.019/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVI?O 22/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001919 | 22/08/2018 | 493.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E TERMO ADITIVO N? 01 AO CONTRATO N? 2.01.019/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVI?O 23/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001920 | 22/08/2018 | 493.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E TERMO ADITIVO N? 01 AO CONTRATO N? 2.01.019/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVI?O 24/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001921 | 22/08/2018 | 493.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E TERMO ADITIVO N? 01 AO CONTRATO N? 2.01.019/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVI?O 25/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001922 | 22/08/2018 | 493.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E TERMO ADITIVO N? 01 AO CONTRATO N? 2.01.019/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVI?O 26/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001923 | 22/08/2018 | 493.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E TERMO ADITIVO N? 01 AO CONTRATO N? 2.01.019/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVI?O 27/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001924 | 22/08/2018 | 493.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E TERMO ADITIVO N? 01 AO CONTRATO N? 2.01.019/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVI?O 28/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001925 | 22/08/2018 | 986.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E TERMO ADITIVO N? 01 AO CONTRATO N? 2.01.019/2017. REFERENTE A ORDEM DE SERVI?O 29/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim?rio | A??es de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 211012018 | 0001930 | 22/08/2018 | 76794.20 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O PARA M?QUINAS E EQUIPAMENTOS AGR?COLAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim?rio | A??es de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0001947 | 23/08/2018 | 143150.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL GASOLINA, ALCOOL, ?LEO DIESEL E ?LEO DIESEL S 10 , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.14.023/2018 E CONTRATO N? 2.11.016/2018, P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0001949 | 23/08/2018 | 39300.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL GASOLINA , OLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA (SEJEL) SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.14.023/2018 E CONTRATO N? 2.13.010/2018 , P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0001944 | 23/08/2018 | 994000.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL GASOLINA ,?LEO DIESEL, OLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS E M?QUINAS PESADAS DA (SESUMA), SECRETARIA DE SERVI?OS URBANO E MEIO AMBIENTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.14.023/2018, CONTRATO N? 2.14.041/2018, P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0001950 | 23/08/2018 | 21600.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL GASOLINA , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.14.023/2018 E CONTRATO N? 2.08.004/2018 , P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0001952 | 23/08/2018 | 43200.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL GASOLINA , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA (SEPLAN) SECRETARIA SEPLAN, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.14.023/2018 E CONTRATO N? 2.09.009/2018 , P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Comércio e Serviços | Turismo | Campina em Desenvolvimento | A??es promotoras do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/08/2018 | 50000.00 | 07330799000123 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA SOLIDARIUM | 1? TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N? 018/2018, FIRMADO ENTRE A PMCG/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E O SOLIDARIUM - INSTITUTO DE ARTE, CULTURA E CIDADANIA, PARA REALIZA??O DO EVENTO "43? FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE"/PB, NO PERIODO DE 15 A 23 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0001951 | 23/08/2018 | 21600.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL GASOLINA , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.14.023/2018 E CONTRATO N? 2.07.004/2018 , P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0001957 | 23/08/2018 | 21600.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL GASOLINA , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA (PGM) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.14.023/2018 E CONTRATO N? 2.04.001/2018 , P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0001935 | 23/08/2018 | 1012.77 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA, ENVELOPES PLASTICOS E DEMAIS POSTAIS , ENTRE OS DIAS 03/07/2018 A 28/07/2018A, ATRAV?S DE UTILIZA??O DE CART?ES, CONFORME CONTRATO N? 9912392165 , FATURA N? 0000043378 C/VENCIMENTO EM, 21/08/2018 GP/PMCG E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/08/2018 | 2000.00 | 00006549137497 | MORGANA KELLE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DA SRA. MORGANA KELLE DOS SANTOS, VITIMA DO INC?NDIO OCORRIDO NO PARQUE DO POVO NO DIA 30/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0001945 | 23/08/2018 | 233150.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL GASOLINA , ALCOOL, ?LEO DIESEL, OLEO DIESEL S10, PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DO (G.P) GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.14.023/2018 E CONTRATO N? 2.01.008/2018 , P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/08/2018 | 21144.04 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE SOBRE JUROS E/OU ENCARGOS DL 1025/69.PASEP PGFN(ESPECIAL) MP 574.COM VENCIMENTO EM 31/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/08/2018 | 84499.67 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL.PERT.PASEP RFB, COM VENCIMENTO EM 31/08/2018. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/08/2018 | 781166.83 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DAS PARCELAS 11 ? E 12? DO ACORDO N? 01580/2017, SEGUE TAMB?M AS GUIAS DAS 11? E 12 ?PARCELAS DO ACORDO 01581/2017, AS GUIAS DAS 8? E 9? PARCELAS DO ACORDO 00063/2018. CONFORME OF?CIO DE N?116/2018/FINANCEIRO/IPSEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0001955 | 23/08/2018 | 21600.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL GASOLINA , PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VE?CULOS DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINAN?AS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.14.023/2018 E CONTRATO N? 2.02.010/2018 , P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214232018 | 0001946 | 23/08/2018 | 474500.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISI??O DE COMBUST?VEL GASOLINA, ALCOOL, ?LEO DIESEL, ?LEO DIESEL S 10, PARA O ABASTECIMENTO DA DA FROTA DE VE?CULOS DA (SEDUC) SECRETARIA DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.14.023/2018 E CONTRATO N? 2.06.101/2018, P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/08/2018 | 4710.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 42893-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 08058882720178150001, AUTOR: MARGARIDA COSTA DA SILVA, A??O DE PROCEDIMENTO COMUM ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA 2? VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/08/2018 | 4225.00 | 15305955000124 | RENAVIN REGI. NAC. DE VISTORIAS E INSPE??ES LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS DE VISTORIAS VE?CULAR, DOS VE?CULOS DE PLACAS: MMV-1189/PB,MOF-6591/PB, NQI-4082/PB, OGB-5287/PB, OGB-5297/PB,OGB-5327/PB,OGB-5407/PB,OGC-8386/PB,OGC-8426/PB,OGC-8446/PB,OGC-8456/PB,OGC-8806/PB,OGD-4227/PB,OGD-4247/PB,OGD-8287/PB,OGD-8297/PB, OGE-3366/PB,QFR-1849/PB,QFR-1959/PB E QFR-2119, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SERVVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME MEMO. DE N? 056/2018, BOLETO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/08/2018 | 1400.00 | 15305955000124 | RENAVIN REGI. NAC. DE VISTORIAS E INSPE??ES LTDA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS DE VISTORIAS VE?CULAR, DOS VE?CULOS DE PLACAS: OGB-5287/PB,OGB-5327/PB,OGB-5407/PB,OGD-4247,OGD-8287/PBOGD-8297,OGE-3366,QFR-1959/PB CR?DITO EM 01/02/2018 E QFR-1959 DATA CR?DITO 16/03/2018, PERTENCENTES ASE. DE SERVVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. MEMO. DE N? 057/2018, BOLETO E DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214172018 | 0001968 | 27/08/2018 | 11804.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | 1? Medi??o do Contrato n? 2.14.029/2018 - Preg?o Presencial n? 2.14.017/2018 - Fornecimento de Material de Consumo para a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214122018 | 0001969 | 27/08/2018 | 1205.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | 1? Medi??o do Contrato n? 2.14.021/2018 - Preg?o n? 2.14.012/2018 - Fornecimento de Material de Pintura e Ferragens em Geral, para a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214132018 | 0001970 | 27/08/2018 | 9067.30 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | 3? Medi??o do Contrato 2.14.022/2018 - Preg?o n? 2.14.013/2018 - Fornecimento de Material de Constru??o em geral para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214272018 | 0001971 | 27/08/2018 | 24095.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME | Contrato n? 2.14.040/2018 - Preg?o n? 2.14.027/2018 - Aquisi??o de filtros para atnder a frota de caminh?es e m?quinas da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | A??es para recursos h?dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/08/2018 | 7587.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | AQUISI??O DE ?GUA TRATADA JUNTA A CAGEPA PARA CAMINH?O PIPA OFICIAL DESTA SECREATARIA, PLACAS OGF9879, ATENDER A ZONA RURAL ATRAV?S DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | A??es para recursos h?dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211052018 | 0001964 | 27/08/2018 | 13000.00 | 00021910553468 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | LOCA??O DE CAMINH?O PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 09 (NOVE) M? DE ?GUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESS?RIAS PARA ATINGIR O PERCURSO TOTAL DE 180 QUIL?METROS POR DIA, DE SEGUNDO A S?BADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ?GUAPOT?VEL TRATADA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | A??es para recursos h?dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211042018 | 0001965 | 27/08/2018 | 13000.00 | 00020708092420 | FERNANDO ROSENDO DE BRITO | LOCA??O DE CAMINH?O PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 09 (NOVE) M? DE ?GUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESS?RIAS PARA ATINGIR O PERCURSO TOTAL DE 180 QUIL?METROS POR DIA, DE SEGUNDO A S?BADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ?GUAPOT?VEL TRATADA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | A??es para recursos h?dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211062018 | 0001966 | 27/08/2018 | 13000.00 | 00006421529429 | VILÂNIA DANTAS PAIVA OLIVEIRA | LOCA??O DE CAMINH?O PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 09 (NOVE) M? DE ?GUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESS?RIAS PARA ATINGIR O PERCURSO TOTAL DE 180 QUIL?METROS POR DIA, DE SEGUNDO A S?BADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ?GUAPOT?VEL TRATADA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/08/2018 | 1627.20 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de Reuni?o Presencial Devolutiva e Semin?rio "Promo??o de Trajet?rias de Sucesso Escolar", em Bras?lia - DF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/08/2018 | 350.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | valor correspondnete ao servi?o de aferi??o de tac?grafo do ve?culo de placa QSC-8867, pertenente a SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/08/2018 | 1000000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos Servidores da Educa??o, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0001973 | 29/08/2018 | 15960.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E TERMO ADITIVO N? 01 AO CONTRATO N? 2.01.020/2017. REF. A ORDEM DE SERVI?O N? 21/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001974 | 29/08/2018 | 20000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA DOCUMENT?RIO FESTIVAL DE INVERNO 2018 . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/08/2018 | 6023070.78 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, vencimentos e vantagens fixa, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/08/2018 | 628732.96 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, outras despesas vari?veis, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/08/2018 | 283042.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, vencimentos e vantagens fixa, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/08/2018 | 14682.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, outras despesas vari?veis, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/08/2018 | 70018.88 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos servidores da Educa??o, MAGIST?RIO 60%, complementa??o referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/08/2018 | 51809.99 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos servidores da Educa??o, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/08/2018 | 59024.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,M?S DE AGOSTO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/08/2018 | 42865.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,M?S DE AGOSTO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbaniza??o de ?reas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 208012017 | 0001983 | 31/08/2018 | 7388.40 | 11654831000101 | ANTONIO HÉLIO DIAS VIDAL | SERVI?OS DE AGRIMENSURA, TOPOGRAFIA E GEOREFERENCIAMENTO, A SEREM REALIZADOS NO PER?METRO URBANO E RURAL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 7? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.005/2017 - PREG?O PRESENCIAL (SRP) N? 2.08.001/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 2.08.001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implanta??o de an?is vi?rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/08/2018 | 94801.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | INDENIZA??O ATRAV?S DO DECRETO N? 4.356 DE 07 DE MAR?O DE 2018, UM ?MOVEL LOCALIZADO NA RUA V?RZEA GRANDE, S?TIO V?RZEA GRANDE, NESTA CIDADE, PARA FINS DE IMPLANTA??O DE VIA URBANA DENOMINADA AL?A LESTE. EMPENHO ORIUNDO DO PROCESSO ADM N? 037/2018 - PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, PERTENCENTE AO ESP?LIO DE VENEZIANO EVARISTO DA SILVA - PROCESSO JUDICIAL N? 0810891-26.2018.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implanta??o de an?is vi?rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/08/2018 | 36065.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | INDENIZA??O ATRAV?S DO DECRETO N? 4.356 DE 07 DE MAR?O DE 2018, UM ?MOVEL LOCALIZADO NA RUA V?RZEA GRANDE, S/N, S?TIO V?RZEA GRANDE, NESTA CIDADE, PARA FINS DE IMPLANTA??O DE VIA URBANA DENOMINADA AL?A LESTE.. EMPENHO ORIUNDO DO PROCESSO ADM N? 036/2018 - PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, PERTENCENTE AO ESP?LIO DE HILDA EVARISTO DE ALENCAR - PROCESSO JUDICIAL N? 0810890-41.2018.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEAGRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 211042018 | 0001985 | 31/08/2018 | 15210.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTROS PERMANENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim?rio | A??es de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 211062018 | 0001988 | 31/08/2018 | 9494.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI?O DE REPARO DE PNEUS DAS M?QUINAS PESADAS E VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA - SERVI?OS DE REPARO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim?rio | A??es de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 211062018 | 0001989 | 31/08/2018 | 18556.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS DAS M?QUINAS PESADAS E VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA - PNEUS NOVOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | A??es para recursos h?dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 211052018 | 0001990 | 31/08/2018 | 19755.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA E MANUTEN??O DE CISTERNAS NA ZONA RURAL A SEREM REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manuten??o dos espa?os de esporte e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/08/2018 | 3950.00 | 41208539000118 | TRANSFORMADORES CAMPINENSE-TC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA RECUPERA??O DO TRANSFORMADOR TRIF?SICO COM POT?NCIA DE 150 KVA - 13800/380/220 VOLTS, S?RIE N? 193815, DE FABRICA??O WEG, INSTALADO NO CENTRO ESPORTIVO PL?NIO LEMOS, CONFORME DISPENSA N? 2.13.002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/08/2018 | 26387.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha do Programa Projovem Urbano da Seretaria de Educa??o do Munic?pio de Campina Grande, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/08/2018 | 172.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspndente a tarifas banc?ria debitada na conta 1858-9-MDE, m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/08/2018 | 8385.98 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE /MULTAS E JUROS RELATIVO AO RFB-PREV-OB DEV DESCONTADO DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/09/2018 | 3600.00 | 20628109000185 | AKIRA MINOMIYA JUNIOR | Valor correspondente ao pargamento de 45(Quarenta e cinco ) inscri??es de profissionais da Educa??o, conforme rela??o anexa, na palestra intitulada "SEJAMOS A MUDAN?AQUE QUEREMOS VER NO BRASIL", que ser? realidad no dia 05 de setembro de 2018,na cidade de Jo?o Pessoa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0001999 | 04/09/2018 | 500000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA SA?DE MUNICIPAL -AVAN?OS E CONQUISTAS. CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/09/2018 | 6622.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM HOSPEDAGENS SERVI?OS PRESTADOS NO EXERCICIO DE 2015. REFERENTE NOTAS FICAIS N? 41903,41368/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/09/2018 | 16256.30 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS. SERVI?OS PRESTADOS NO EXERCICIO DE 2014. REFERENTE NOTAS FISCAIS N? 20971,22611,22730,22729,22728,22874/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/09/2018 | 1829.78 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, SERVI?OS PRESTADOS NO EXERCICIO DE 2015. REFERENTE NOTA FISCAL N? 41908/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 201022013 | 0002005 | 04/09/2018 | 7972.28 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM HOSPEDAGENS. SERVI?OS PRESTADOS NO EXERCICIO DE 2014. REFERENTE NOTAS FISCAIS N? 22594,21246,21493,21513,21514,21611,21563,21247,21494/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 214012016 | 0001997 | 04/09/2018 | 5325.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 8? Medi??o do Aditivo n? 02 do Contrato n? 2.14.040/2016 - Dispensa n? 2.14.001/2016 - Loca??o de 02 (dois) ?nibus movidos a Diesel, capacidade m?nima de 45 passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo C?digo Nacional de Tr?nsito, incluindo manuten??o e opera??o, para translado dos garis na cidade de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente, per?odo de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214202018 | 0001998 | 04/09/2018 | 68068.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 3? Medi??o do contrato n? 2.14.033/2018 - Preg?o n? 2.14.020/2018 - Fornecimento de Pneus para a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implanta??o de an?is vi?rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/09/2018 | 94478.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | INDENIZA??O ATRAV?S DO DECRETO N? 4.356 DE 07 DE MAR?O DE 2018, UM ?MOVEL LOCALIZADO NA RUA V?RZEA GRANDE, S?TIO V?RZEA GRANDE, NESTA CIDADE, PARA FINS DE IMPLANTA??O DE VIA URBANA DENOMINADA AL?A LESTE. EMPENHO ORIUNDO DO PROCESSO ADM N? 037/2018 - PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO, PERTENCENTE AO ESP?LIO DE VENEZIANO EVARISTO DA SILVA - PROCESSO JUDICIAL N? 0810891-26.2018.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/09/2018 | 323.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | GUIA RELATIVO ?S CUSTAS PROCESSUAIS - ESP?LIO DE VENEZIANO EVARISTO DA SILVA - PROCESSO JUDICIAL N? 0810891-26.2018.8.15.0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002008 | 05/09/2018 | 800000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA CAMPANHA CRESCE CAMPINA - 3? ETAPA. CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/09/2018 | 505.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS-1025/69 POR ATRASO DCTF ATR, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/09/2018 | 505.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS-DL1025/69 POR ATRASO DCTF ATR, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/09/2018 | 400.00 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?081230004129871 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DA DECIS?O JUDICIAL AUTOR :, BV FINANCEIRA CONFORME PROCESSO DE N?000017307-23.2012.815.0011 E MEMORANDO DA PGM -CG/PB ANM-N?33/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/09/2018 | 51.57 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 POR ATRASO DECLARA??O DE I.T.R CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/09/2018 | 148.53 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 POR ATRASO DECLARA??O DE I.T.R CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/09/2018 | 247.56 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 POR ATRASO DECLARA??O DE I.T.R CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/09/2018 | 346.58 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 POR ATRASO DECLARA??O DE I.T.R CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/09/2018 | 99.16 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69, DIVERGENCIA PASEP MENSAL 02/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/09/2018 | 8919.61 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?005000000008951809053 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS CUMPRIMENTO OF.4058201.2426698 AUTORA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PROCESSO DE N?0801249-50.2016.4.05.8201 CONFORME OFICIO DE N?312/2018 EMEMORANDO PGM-CG/PB -ANM N?35/2018 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002021 | 06/09/2018 | 300000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA CAMPANHA CRESCE CAMPINA - 3? ETAPA - ASFALTAMENTO DE RUAS . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002022 | 06/09/2018 | 110000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA COBERTURA E TRANSMISS?O AO VIVO - MAIOR S?O JO?O DO MUNDO 2018 . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO N? 2.01.002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206182018 | 0002009 | 06/09/2018 | 2238.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS, C?MARAS DE AR E PROTETORES DE C?MARAS, PARA ATENDER OS VE?CULOS DA SEC.DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206352018 | 0002010 | 06/09/2018 | 3335.50 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | ONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206362018 | 0002011 | 06/09/2018 | 1131.30 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | ONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206372018 | 0002012 | 06/09/2018 | 1783.65 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | ONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206132018 | 0002023 | 06/09/2018 | 13397.12 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O (FERRAGENS E MARCENARIA EM GERAL) PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206112018 | 0002024 | 06/09/2018 | 16319.60 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDR?ULICO PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206122018 | 0002025 | 06/09/2018 | 51973.90 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206132018 | 0002026 | 06/09/2018 | 15763.38 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/09/2018 | 2033.03 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, vencimentos e vantagens fixa, MAGIST?RIO 60%, referente a priomeira suplementar do m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/09/2018 | 6411.93 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, outras despesas vari?veis, MAGIST?RIO 60%, referente a primeira suplementar do m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/09/2018 | 1331.77 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos servidores da Educa??o, MAGIST?RIO 60%, referente a primeira folha suplementar do m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/09/2018 | 5277.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, folha do Programa Projovem Urbano - Entrada 2018 da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Campina Grande, referente ao m?s de agosto de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206142018 | 0002034 | 10/09/2018 | 25576.30 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL, PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/09/2018 | 1017.00 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de um Curso para Lideran?a Pedag?gica, em S?o Paulo - SP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/09/2018 | 847.50 | 00060147644453 | ILENICE PEREIRA DA SILVA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de um Curso para Lideran?a Pedag?gica, em S?o Paulo - SP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Inexigível | 206052018 | 0002039 | 10/09/2018 | 53682.00 | 62277041000187 | DISAL S/A DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS | AQUISI??O DE CONJUNTOS DE LIVROS DID?TICOS DE L?NGUA INGLESA - 1? AO 5? ANO DESENVOLVIDOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206182018 | 0002040 | 10/09/2018 | 2238.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS, C?MARAS DE AR E PROTETORES DE C?MARAS, PARA ATENDER OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 201012013 | 0002038 | 10/09/2018 | 18276.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DEL . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 04 AO CONTRATO N? 2.01.001/2014.CAMPANHA REVISTA SEDE/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/09/2018 | 8821.07 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE /MULTAS E JUROS RELATIVO AO RFB-PREV-OB DEV DESCONTADO DO FPM NO MES DE SETEMBRO/2018 DECORRENTE DE OBRIGA??O CORRENTE - VALORES DECLARADOS EM GFIP REFERENTE A COMPET?NCIA DO M?S ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Campina em Desenvolvimento | A??es para o desenvolvimento econ?mico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 207012018 | 0002037 | 10/09/2018 | 20000.00 | 09139551000105 | SEBRAE SER. DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | CONTRATA??O DE EMPRESA SEBRAE - SERVI?O BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA REALIZA??O DO EVENTO TECHTUR 2018, COM PRESTA??O DE SERVI?O DE LOCA??O DE STAND PARA PARTICIPA??O DA P.M.C.G/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO NO REFERIDO EVENTO, NO PER?ODO DE 16 A 18 DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Comércio e Serviços | Turismo | Campina em Desenvolvimento | A??es promotoras do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/09/2018 | 20000.00 | 07850270000130 | ASSOCIA??O FAMILIA LAR DOCE LAR | CELEBRE??O DE TERMO DE FOMENTO N? 20 FIRMADO ENTRE A P.M.C.G./SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E A ASSOCIA??O FAMILIA LAR DOCE LAR, PARA REALIZA??O DO EVENTO "AVIVA JOVEM", APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Comércio e Serviços | Turismo | Campina em Desenvolvimento | A??es promotoras do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/09/2018 | 25000.00 | 24223125000149 | INSTITUTO CULTURAL ACAUÃ DA SERRA ICAS | CELEBRA??O DE TERMO DE FOMENTO DE N? 021, FIRMADO ENTRE A P.M.C.G. /SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E O GRUPO DE TRADI??ES POPULARES "ACAU? DA SERRA", PARA REALIZA??O DE VIAGEM PARA PARTICIPA??O NO II FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANI NO PARAGUAI, APOIADO PELO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PER?ODO DE 17 A 23 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/09/2018 | 1627.20 | 00005102097423 | JONNAS COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM ? S?O PAULO PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE TURISMO, REALIZADA PELA ASSOCIA??O BRASILEIRA DE AG?NCIA DE VIAGENS (ABAV), A SER REALIZADA NO PER?ODO DE 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de eficientiza??o energ?tica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0002045 | 11/09/2018 | 277966.43 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 28? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.006/2016 - CONCORR?NCIA N? 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbaniza??o de ?reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208052016 | 0002047 | 11/09/2018 | 636210.18 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | IMPLANTA??O DE INFRAESTRUTURA NO COMPLEXO ALU?ZIO CAMPOS, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 2? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.009/2016 - CONCORR?NCIA N? 2.08.005/2016. | 00052017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manuten??o da infraestrutura vi?ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208042015 | 0002048 | 11/09/2018 | 151790.00 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | CAPEAMENTO E RECAPEAMENTO ASF?LTICO DE VIAS URBANAS NOS BAIRROS DO ALTO BRANCO, CONCEI??O, JARDIM TAVARES, JOS? PINHEIRO E SANTO ANTONIO, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1? MEDI??O DO ADITIVO N? 02 AO CONTRATO N? 2.08.001/2016 - CONCORR?NCIA N? 2.08.004/2015. | 00092017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manuten??o da infraestrutura vi?ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032016 | 0002049 | 11/09/2018 | 143708.83 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | EXECU??O DE PAVIMENTA??O ASF?LTICA NOS BAIRROS: BODOCONG?, MALVINAS, ALTO BRANCO, JARDIM TAVARES, JOS? PINHEIRO, CENTRO, ESTA??O VELHA, LIBERDADE, SANTA ROSA, TR?S IRM?S, MONTE CASTELO, NOVO BODOBONG?, NA??ES, CIDADES/AC?CIO FIGUEIREDO, PRESIDENTE M?DICIE CATOL?, REFERENTE A 2? MEDI??O DO ADITIVO N? 01 AO CONTRATO N? 2.08.006/2016 - CONCORR?NCIA N? 2.08.003/2016/SECOB/PMCG. | 00072017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manuten??o da infraestrutura vi?ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032016 | 0002050 | 11/09/2018 | 503691.58 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | EXECU??O DE PAVIMENTA??O ASF?LTICA NOS BAIRROS: BODOCONG?, MALVINAS, ALTO BRANCO, JARDIM TAVARES, JOS? PINHEIRO, CENTRO, ESTA??O VELHA, LIBERDADE, SANTA ROSA, TR?S IRM?S, MONTE CASTELO, NOVO BODOBONG?, NA??ES, CIDADES/AC?CIO FIGUEIREDO, PRESIDENTE M?DICIE CATOL?, REFERENTE A 5? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.006/2016 - CONCORR?NCIA N? 2.08.003/2016/SECOB/PMCG. | 00072017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manuten??o da infraestrutura vi?ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032016 | 0002051 | 11/09/2018 | 249578.20 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | PAVIMENTA??O ASF?LTICA NOS BAIRROS: BODOCONG?, MALVINAS, ALTO BRANCO, JARDIM TAVARES, JOS? PINHEIRO, CENTRO, ESTA??O VELHA, LIBERDADE, SANTA ROSA, TR?S IRM?S, MONTE CASTELO, NOVO BODOBONG?, NA??ES, CIDADES/AC?CIO FIGUEIREDO, PRESIDENTE M?DICI E CATOL?, REFERENTE A 1? MEDI??O DA 2? ADEQUA??O DO ADITIVO N? 04 AO CONTRATO N? 2.08.006/2016 - CONCORR?NCIA N? 2.08.003/2016/SECOB/PMCG. | 00072017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/09/2018 | 214.05 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPW-4668 DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA PREFEIOTURA, CONFORME MEMO. N? 059/18, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214012017 | 0002052 | 11/09/2018 | 240678.06 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI | 2? Medi??o do aditivo ao Contrato n? 2.14.057/2017 - Concorr?ncia n? 2.14.001/2017 - Execu??o de pavimenta??o em paralelep?pedos nos bairros Belo Monte, Bodocong?, Catol?, Conjunto Cinza, Na??es, Dinam?rica, Distrito de Galante, Iatarar?, Jardim Europa, Nova Bras?lia, Quarenta e Tambor. Referente ao per?odo de 11 de Julho a 04 de Setembro de 2018. | 17932017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0002055 | 11/09/2018 | 27899.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 1? Medi??o do termo do aditivo n? 01 do Contrato n? 2.14.042/2018 - Preg?o n? 2.14.024/2018 - Manuten??o preventiva e corretiva com aplica??o de pe?as genu?nas e originais incluindo m?o de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No per?odo de 20 de Julho a 31 de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0002056 | 11/09/2018 | 12140.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 2? Medi??o do termo do aditivo n? 01 do Contrato n? 2.14.042/2018 - Preg?o n? 2.14.024/2018 - Manuten??o preventiva e corretiva com aplica??o de pe?as genu?nas e originais incluindo m?o de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No per?odo de 20 de Julho a 31 de Julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0002057 | 11/09/2018 | 41160.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 3? Medi??o do termo do aditivo n? 01 do Contrato n? 2.14.042/2018 - Preg?o n? 2.14.024/2018 - Manuten??o preventiva e corretiva com aplica??o de pe?as genu?nas e originais incluindo m?o de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No per?odo de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0002058 | 11/09/2018 | 17840.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 4? Medi??o do termo do aditivo n? 01 do Contrato n? 2.14.042/2018 - Preg?o n? 2.14.024/2018 - Manuten??o preventiva e corretiva com aplica??o de pe?as genu?nas e originais incluindo m?o de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No per?odo de Agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152017 | 0002059 | 11/09/2018 | 19176.62 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 27? Medi??o ao Contrato n? 2.14.056/2017 - Preg?o n? 2.14.015/2017 - Presta??o de servi?os de manuten??o preventiva com substitui??o de pe?as originais nas m?quinas pesadas da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152017 | 0002060 | 11/09/2018 | 9820.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 28? Medi??o ao Contrato n? 2.14.056/2017 - Preg?o n? 2.14.015/2017 - Presta??o de servi?os de manuten??o preventiva com substitui??o de pe?as originais nas m?quinas pesadas da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 214282018 | 0002062 | 11/09/2018 | 91550.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS LTDA - ME. | 2? do Medi??o do Contrato 2.14.046/2018 - Preg?o n? 2.14.028/2018 - Fornecimento de Caixas Estacion?rias e Carros para Coletores de lixo, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realiza??o e apoio a eventos, projetos e atividades art?sticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 212032018 | 0002053 | 11/09/2018 | 2490.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A 01 (UMA) DI?RIA DE SOM PARA O EVENTO F?RUM SALVAGUARDA DA FEIRA CENTRAL DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE NO SESC - CENTRO. PREG?O 2.12.003/2018 - CONTRATO 2.12.009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/09/2018 | 352.55 | 00051045567434 | MARIA SONIA PINTO DA SILVA | CORREPONDENTE A RESTITUI??O DE IPTU PAGO NA INSCRI??O ERRADA 1.0902.204.04.0460.0001 NO VALOR TOTAL DE R$1074,36 SENDO TRANSFERIDA A BAIXA NA INSCRI??O CORRETA N?1.0902.552.01.0084.0001 RESTANDO UM VALOR A SER RESTITUIDO ., CONFORME PROCESSO N?09490/2017 ANXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Constru??o e cobertura de quadras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206052017 | 0002054 | 11/09/2018 | 15209.64 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | COMPLEMENTO DE CONSTRU??O DA QUADRA COM VESTI?RIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS VIT?RIAS PIRES UCHOA DE QUEIROZ, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00872017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206292018 | 0002067 | 12/09/2018 | 14425.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILI?RIO ESCOLAR PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206332018 | 0002068 | 12/09/2018 | 107100.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILI?RIO ESCOLAR PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0002069 | 12/09/2018 | 210000.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | AQUISI??O DE MOBILI?RIO ESCOLAR PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/09/2018 | 8575.32 | 00016126580400 | CARLOS AUGUSTO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO 13? PROPROCIONAL/2017(07/12 AVOS), ABONO DE PERMAN?NCIA SOBRE O 13? SAL?RIO, SERVIDOR APOSENTADO.CONFORM E PROCESSO DE N?02.951-17 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/09/2018 | 1959.75 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?08123000414333-5 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DA BEL GERLANE GONZAGA OLIVEIRA OAB N?3565 CONFORME PROCESSO DE N ? 0019361-93.2011.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/09/2018 | 2363.62 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?08123000414335-1 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DO BEL SR .ANTONIO JOSE RAMOS XAVIER CPF 727.605.244-34 INSCRITO NA OAB SOB N?8911 CONFORME PROCESSO DE N?0021369-43.2011.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/09/2018 | 355.20 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0008272-05.2013.815.0011 DA 2? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE GLARYSTON JOS? CAVALCANTI DA SILVA RG.2.315.866, CPF 034.355.414-31 .CONFORME MEMORANDO N? 061/2018 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?812300000414355-6 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 201012013 | 0002065 | 12/09/2018 | 46512.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 04/2014 E CONTRATO N? 2.01.002/2014. REF.A PRATICA ETIQUETAS LTDA, CAMPANHA S?O JO?O/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/09/2018 | 9600.00 | 00003553639415 | JAIME CAMELO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZA??ES AO SR. JAIME CAMELO DA SILVEIRA. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. CAP. JO?O ALVES DE LIRA N? 295-PRATA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REF.DE ATENDIMENTO A MULHER ESSE IMOVEL PASSOU OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MAR?O E ABRIL/2018.COM A PREFEITURA E CONTRATO VENCIDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SESUMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214112015 | 0002063 | 12/09/2018 | 184026.32 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | 6? medi??o ao Contrato n? 2.14.045/2015 - Tomada de Pre?o n? 2.14.011/2015 - Terraplanagem e pavimenta??o em paralelep?pedos das Ruas e Bairros: Jardim Continental, Mutir?o do Serrot?o e Catol? de Z? Ferreira, no Munic?pio de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo de 05/09/2017 ? 05/10/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manuten??o e amplia??o do sistema de ilumina??o p?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/09/2018 | 1085848.24 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA??O P?BLICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE AG?STO/18.M?S DE AG?STO/18, CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0002078 | 13/09/2018 | 238432.02 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 8? Medi??o do Aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Per?odo 16 de agosto de 2018 ? 13 de setembro de 2018. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0002079 | 13/09/2018 | 139856.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 08? MEDI??O DO ADITIVO N? 02 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREG?O N? 2.14.015/2016 - LOCA??O DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINH?ES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PER?ODO AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/09/2018 | 77420.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SECOB) DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB PARA O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/09/2018 | 6000.00 | 00005702582438 | ANAIRES CLEMENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZA??ES A SRA. ANAIRES CLEMENTINO DE MELO. REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. JOAQUIM DA SILVA ZECA, 529 - SANTO ANT?NIO, ONDE FUNCIONAVA A CASA ABRIGO. ESSE IMOVEL PASSOUOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2017 COM A PREFEITURA E SEM CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/09/2018 | 854.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VAlor correspondente ao ressarcimento de D?bito de Bloqueio Judicial, referente ao Processo n? 0813096-28.2018.8.15.0001, debitado na Conta 27639-1 PM CAMPINA GRANDE-Q PAC I, em 12 de setembro de 2018, conforme documenta??o anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/09/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB | valor correspondente a cobran?a de ART, da Secretaria de Edcua??o da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/09/2018 | 1356.00 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de di?ria com obejtivo de partcipar de uma Forma??o Continuada - GT - CONSED, em S?o Paulo-SP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades cont?beis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0002091 | 14/09/2018 | 85500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, PREG?O PRESENCIAL N? 2.02.003/2013, ADITIVO 06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de eficientiza??o energ?tica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0002089 | 14/09/2018 | 43565.16 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AOS REAJUSTAMENTOS DA 22?, 23?, 24?, 25?, 26? E 27? MEDI??ES DO CONTRATO N? 2.08.006/2016 - CONCORR?NCIA N? 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0002080 | 14/09/2018 | 5030.80 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Reajustamento da 08? MEDI??O DO ADITIVO N? 02 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREG?O N? 2.14.015/2016 - LOCA??O DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINH?ES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PER?ODO AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0002081 | 14/09/2018 | 316410.37 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 10? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Agosto de 2018- Presta??o de Servi?os de Execu??o da Coleta Manual e Transporte de Res?duos S?lidos Domiciliares, Servi?os Especiais e disposi??o final dos Res?duos, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.022/2013 - Concorr?ncia n? 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214012013 | 0002082 | 14/09/2018 | 979729.88 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 10? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Agosto de 2018- Presta??o de Servi?os de Execu??o da Coleta Manual e Transporte de Res?duos S?lidos Domiciliares, Servi?os Especiais e disposi??o final dos Res?duos, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.022/2013 - Concorr?ncia n? 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0002083 | 14/09/2018 | 44181.63 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamenhto da 02? Medi??o ao Aditivo 05 referente ao m?s de Agosto 2018 - Servi?o de loca??o de equipamentos e veioculos pesados, para utiliza??o em servi?os de Limpeza Urbana, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.002/2014 - Concorr?ncia n? 2.14.002/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 214022013 | 0002084 | 14/09/2018 | 147795.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 02? Medi??o ao Aditivo 05 referente ao m?s de Agosto 2018 - Servi?o de loca??o de equipamentos e veioculos pesados, para utiliza??o em servi?os de Limpeza Urbana, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.002/2014 - Concorr?ncia n? 2.14.002/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214032016 | 0002085 | 14/09/2018 | 301619.74 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | 7? Medi??o referente ao Contrato n? 2.14.021/2016 Concorr?ncia n? 2.14.003/2016 - Pavimenta??o em paralelep?pedos nos Bairros Cidades, Mirante, Catol? de Z? Ferreira, Sonho Meu, Grande Campina Cuit?s, Palmeira, Alto Branco e Conjunto Colina do Oeste, no Munic?pio de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo de 11/03/2017 ? 03/05/2017. | 21400316 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214172018 | 0002086 | 14/09/2018 | 3622.60 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | 1? Medi??o do contrato 2.14.028/2018 - Preg?o n? 2.14.017/2018 - Fornecimento de material de consumo para a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214062018 | 0002087 | 14/09/2018 | 13988.70 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | 4? Medica??o do Contrato n? 2.14.010/2018 - Preg?o n? 2.14.006/2018 - Contrata??o de Empresa Especializada no fornecimento de Pedra Britada n? 0, pedrisco ou cascalho e Pedra Britada n? 2 ou 25MM, para a Secretaria de Servi?os Urbano e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214132018 | 0002088 | 14/09/2018 | 15854.85 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | 4? Medi??o do Contrato 2.14.022/2018 - Preg?o n? 2.14.013/2018 - Fornecimento de Material de Constru??o em geral para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/09/2018 | 1618.37 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?08123000415292-0 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DA BEL SRA ELIBIA AFONSO DE SOUSA -CPF 043998494-79 (AUTORA ) SRA.FRANCISCA DE ASSIS VASCONCELOS CONFORME PROCESSO DE N?0008622-95.2010.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 17/09/2018 | 9211.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA BANC?RIA 42.893-0 DE GUIAS AGRUPADAS DE ARRECADA??O DO IPTU 2018 RECOLHIDAS EM AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/09/2018 | 760.68 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0018820087.2007.815.0011 DA 2? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE FLAVIO R DA SILVA E OUTROS CONFORME MEMORANDO N?067/2018-PGM/CG/PB E GUIA DE DEPOSITO N?8123000000415667-4 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/09/2018 | 2152.38 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0021977-90.2001.815.0011 DA 2? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO SILVA ALVES .CONFORM OFICIO DE N?469/2018 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?81230000004156720 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/09/2018 | 67.80 | 00005079014440 | EMANOEL BRITO AMORIM | Pagamento de di?ria com objetivo de conduzir servidores a Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/09/2018 | 500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS (OS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA, P/O M?S DE AG?STO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Campina te quero verde | Constru??o e requalifica??o de pra?as e parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/09/2018 | 30000.00 | 00089388860420 | JANIUDO DOS SANTOS GOMES | INDENIZA??O ATRAV?S DO DECRETO N? 4.368 DE 12 DE SETEMBRO DE 2018, UM ?MOVEL LOCALIZADO NA RUA SAMUEL SIM?ES, N? 284-B, BAIRRO JEREMIAS, NESTA CIDADE, PARA FINS DE URBANIZA??O DE PRA?A NO BAIRRO DO JEREMIAS (MERCADO P?BLICO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214032017 | 0002098 | 19/09/2018 | 125683.59 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME. | 3? medi??o do Contrato n? 2.14.058/2017 - Tomada de Pre?o n? 2.14.003/2017 - Urbaniza??o com constru??o de pista para caminhada de pedestre, quadra de areia, parque infantil, cobertura de canal com laje de concreto armado e muro de contorno no Bairro doJeremias, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo de 12/07/2018 ? 12/09/2018. | 21432017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Amplia??o, reforma, adapta??o e/ou recupera??o escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206032018 | 0002097 | 19/09/2018 | 31064.42 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | CONSTRU??O DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RIVANILDO SANDRO ARCOVERDE, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00682018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/09/2018 | 1770.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0505384-81.2016..4.05.8201 da 9? VARA FEDERAL , EM FAVOR DE Z?LIA MARIA ALVES DA SILVA COSTA CPF 054.922.984-10 .CONFORME OFICIO DE N?320/2018 E REQUISI??O DE PAGAMENTO N?2018.82.01.009.505050 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/09/2018 | 242.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 42893-0, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 00268545320138150011, AUTOR:ANT?NIA LUIZA DA SILVA A??O DE PROCEDIMENTO COMUM ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA 1? VARADA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0002101 | 19/09/2018 | 410.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E TERMO ADITIVO N? 01 AO CONTRATO N? 2.01.019/2017. REF. A ORDEM DE SERVI?O N? 38/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0002102 | 20/09/2018 | 399.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N? 2.01.020/2017. REF.A ORDEM DE SERVI?O N? 37/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/09/2018 | 2144.07 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?00243689520138150011 da 2? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE FL?VIO ARAUJO DE SOUZA CPF N?424.000.584-15.CONFORME MEMORANDO N?031/2018 PGM-CG-PB FABA E GUIA DE DEPOSITO N?8123000000416482-0 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/09/2018 | 387.89 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?08123000416484-7 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS AUTOR FLAVIO ARAUJO DE SOUZA CPF.424000584-15 CONFORME PROCESSO DE N?0024368952013.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 208012018 | 0002104 | 20/09/2018 | 33000.00 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | AQUISI??O DE (600) SEISCENTOS TUBOS COM 6 MTS. DE PBA DE 50 MM. CLASSE 15 AGUA, PARA ATENDER A (SESUMA) SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONTRATO N? 2.14.050/2018 E DEMAIS DOCUMENTA?OES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Comércio e Serviços | Turismo | Campina em Desenvolvimento | A??es promotoras do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/09/2018 | 7182.30 | 20674973000113 | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL | CELEBRA??O DE TERMO DE FOMENTO DE N? 022 FIRMADO ENTRE A P.M.C.G/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO E A ASSOCIA??O AMIGOS DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, PARA REALIZA??O DE VIAGEM ? CIDADE DE S?O LUIZ - MARANH?O PARA TEMPORADA DE APRESENTA??ES DE ESPET?CULOS, CURSOS, OFICINAS E SEMIN?RIOS, NO PER?ODO DE 15 A 20 DE OUTUBRO DE 2018 NA III SEMANA MARANHENSE DE DAN?A, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0002106 | 20/09/2018 | 5184.43 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA, ENVELOPES PLASTICOS E DEMAIS POSTAIS , ENTRE OS DIAS 06/08/2018 A 28/08/2018, ATRAV?S DE UTILIZA??O DE CART?ES, CONFORME CONTRATO N? 9912392165 , FATURA N? 0000044143 C/VENCIMENTO EM, 21/09/2018 GP/PMCG E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 21/09/2018 | 6806.39 | 00016126580400 | CARLOS AUGUSTO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13? PROPORCIONAL/2017(07/12 AVOS), CONFORME PROCESSO DE N?02.951-17 POR SUA APOSENTADORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Forma??o Patrim?nio Servidor P?blico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/09/2018 | 21637.42 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP MENSAL-RFB COM VENCIMENTO EM 25/09/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/09/2018 | 150000.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZA??O DA D?VIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2018 PEFN(ESPECIAL) MP574. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/09/2018 | 21306.47 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 MP.574 COM VENCIMENTO EM 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/09/2018 | 1748.82 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 PERT.PEFN. COM VENCIMENTO EM 28/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206332018 | 0002110 | 21/09/2018 | 27450.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILI?RIO ESCOLAR PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?B | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/09/2018 | 67.80 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | Pagamento de di?ria com objetivo de conduzir servidores a Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/09/2018 | 474.60 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de um curso de capacita??o em gest?o de estoque, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 24/09/2018 | 250883.40 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse da Sexta Parcela do exerc?cio de 2018 do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE, para 103 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 24/09/2018 | 39356.60 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse da 4? Parcela do exerc?cio de 2018 do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE - MAIS EDUCA??O para 27 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 24/09/2018 | 1056.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor correspondente repasse da Sexta Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE C.GRANDE - APAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/09/2018 | 1696.00 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | Valor correspondente repasse da Sexta Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR,, para CONSELHO ESCOLAR APAPEL MARCH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/09/2018 | 287.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | Valor correspondente repasse da Sexta Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR INSTITUTO DOS CEGOS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 24/09/2018 | 748.70 | 00016126580400 | CARLOS AUGUSTO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A DIFEREN?A DO EMPENHO DE 2111/2018, POR TER PAGO A MENOR AO SR.CARLOS AUGUSTO B.ALBUQUERQUE, RELATIVO AO ABONO DE PERMANENCIA SOBRE O 13? SAL?RIO.CONFORME PROCESSO 02.951-17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/09/2018 | 3500.00 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0800997-13.2017.4.05.8201 da 6? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA EMPRESA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME PROCESSO DE N?00800 E OFICIO DE N?322/2018-SEFIN/CG/PB E GUIA DE DEPOSITO N?0500006221809218 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0002116 | 24/09/2018 | 820.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E TERMO ADITIVO N? 01 AO CONTRATO N? 2.01.019/2017. REF. A ORDEM DE SERVI?O N? 36/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214122018 | 0002118 | 24/09/2018 | 12568.00 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | 1? medi??o do contrato 2.14.020/2018 - Preg?o 2.14.012/2018 - Fornecimento de material de pintura e ferragens em geral, para a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214152018 | 0002126 | 24/09/2018 | 250000.00 | 04420916000828 | EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | Contrato n? 2.14.025/2018 - Preg?o n? 2.14.015/2018 - Fornecimento de Emuls?o Asfaltica RM-1C, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214182018 | 0002132 | 25/09/2018 | 5954.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | 1? Medi??o do Contrato n? 2.14.031/2018 - Preg?o n? 2.14.018/2018 - Fornecimento de Graxas e ?leos Lubrificantes para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 214012017 | 0002134 | 25/09/2018 | 35000.00 | 02363410000122 | PARAIBA CONSTRUCOES E EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA. | Contrato n? 2.14.002/2017 - Dispensa n? 2.14.001/2017 - Loca??o do imovel situado na Rua Deputado ?lvaro Gaud?ncio, 278, centro, neste municipio, para instala??o da sede da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/09/2018 | 98951.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SECULT) SECRETARIA DE CULTURA, P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/09/2018 | 43780.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/09/2018 | 3610.15 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0800951-24.2017.4.05.8201 da 6? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DA EMPRESA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME PROCESSO DE N?00801 E OFICIO DE N?322/2018-SEFIN/CG/PB E GUIA DE DEPOSITO N?0500006281809214 DATADO DE 24/09/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/09/2018 | 393284.55 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DAS PARCELAS 13? DO ACORDO N? 01580/2017, SEGUE TAMB?M A GUIS DA 13? PARCELAS DO ACORDO 01581/2017, A GUIA DA 10? PARCELAS DO ACORDO 00063/2018. CONFORME OF?CIO DE N? 132/2018/FINANCEIRO/IPSEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/09/2018 | 67.80 | 00004666132457 | MANOEL BRUNO CAETANO FERREIRA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de uma reuni?o t?cnica do Programa de Parceria com o BNDES, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/09/2018 | 67.80 | 00072700254449 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO GOUVEIA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de uma reuni?o t?cnica do Programa de Parceria com o BNDES, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/09/2018 | 67.80 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | Pagamento de di?ria com objetivo de conduzir servidores a Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000092018 | 0002148 | 26/09/2018 | 102096.40 | 59104760000191 | TOYOTA DO BRASIL LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE VE?CULOS 0KM DO TIPO PASSEIO, PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PM DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052017 | 0002147 | 26/09/2018 | 1017.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N? 2.01.020/2017. REF.A ORDEM DE SERVI?O N?39/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214352017 | 0002145 | 26/09/2018 | 12390.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 6? Medi??o do Contrato 2.14.006/2018 - Preg?o 2.14.035/2017 - Servi?o de Manuten??o com pe?as genu?nas e originais, incluindo m?o de obra, nas viaturas e equipamentos pesados (Motoniveladoras, trator de esteira, retroescavadeiras, p? mec?nicas) para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214352017 | 0002146 | 26/09/2018 | 28883.19 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 5? Medi??o do Contrato 2.14.006/2018 - Preg?o 2.14.035/2017 - Servi?o de Manuten??o com pe?as genu?nas e originais, incluindo m?o de obra, nas viaturas e equipamentos pesados (Motoniveladoras, trator de esteira, retroescavadeiras, p? mec?nicas) para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo Junho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbaniza??o de ?reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 208042017 | 0002151 | 27/09/2018 | 25825.50 | 02627856000117 | REGEILDO COSTA ME | CONSTRU??O DE 01 (UMA) UNIDADE HABITACIONAL POPULAR, NO BAIRRO DE BODOCONG?, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.018/2017 - TOMADA DE PRE?OS N? 2.08.004/2017/SECOB/PMCG. | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/09/2018 | 1129.15 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 39520-X, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0500894-16.2016.4.05.8201, AUTOR: JOSEFA ANA DA SILVA, A??O DE PROCEDIMENTO COMUM ? INDENIZA??O POR DANOS MORAIS POR INSCRI??O INDEVIDA NO CADMUT, EFETUADO PELA 9? VARA FEDERAL DA PARAIBA ? SUBSE??O CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/09/2018 | 1000000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos Servidores da Educa??o, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de seetembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 203012018 | 0002152 | 27/09/2018 | 30600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | PUBLICA??O DE AVISOS DE LICITA??O E DEMAIS INSTRUMENTOS RELATIVOS AO PROCESSO LICITAT?RIO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULA??O, PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/09/2018 | 74670.90 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos servidores da Educa??o, MAGIST?RIO 60%, complementa??o referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/09/2018 | 51805.44 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos servidores da Educa??o, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206392018 | 0002155 | 27/09/2018 | 29610.00 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206392018 | 0002156 | 27/09/2018 | 89040.00 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/09/2018 | 26387.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha do Programa Projovem Urbano da Seretaria de Educa??o do Munic?pio de Campina Grande, referente ao m?s de setembo de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/09/2018 | 6057782.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, vencimentos e vantagens fixa, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/09/2018 | 465686.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, outras despesas vari?veis, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/09/2018 | 282829.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, vencimentos e vantagens fixa, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/09/2018 | 11012.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, outras despesas vari?veis, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/09/2018 | 121.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspndente a tarifas banc?ria debitada na conta 1858-9-MDE, m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/09/2018 | 2543027.82 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos Presttadores de Servi?os da Educa??o, Profesores Substitutos e Pessoal de Apoio, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/09/2018 | 0.08 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao complemento da NE 2153, referente ao repasse do IPSEM, parte patronal, dos servidores da Educa??o, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/09/2018 | 26000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/09/2018 | 1233702.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A AMORTIZA??O DO CONTRATO DE CONFISS?O, CONSOLIDA??O E REFINANCIAMENTO DE D?VIDAS DE MUNICIPIOS, CELEBRADO EM 15/12/1999, ENTRE A UNI?O E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NOS TERMOS DA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/09/2018 | 129397.56 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A AMORTIZA??O DO CONTRATO DE CONFISS?O, CONSOLIDA??O E REFINANCIAMENTO DE D?VIDAS DE MUNICIPIOS, CELEBRADO EM 15/12/1999, ENTRE A UNI?O E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NOS TERMOS DA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/09/2018 | 55431.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A AMORTIZA??O DO CONTRATO DE CONFISS?O, CONSOLIDA??O E REFINANCIAMENTO DE D?VIDAS DE MUNICIPIOS, CELEBRADO EM 15/12/1999, ENTRE A UNI?O E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NOS TERMOS DA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/09/2018 | 1034.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 16-7 BRADESCO REFERENTE A TED TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20180005803958-00005, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/09/2018 | 40000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DO BANCO DO BRADESCO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | A??es da Coordenadoria pol?ticas p?blicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201022017 | 0002168 | 28/09/2018 | 9600.00 | 00003553639415 | JAIME CAMELO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DEPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER, LOCALIZADO NA RUA: CAPIT?O JO?O ALVES DE LIRA,295-PRATA. CONFORME DISPENSA N? 2.01.002/2017, E TERMO ADITIVO N?01 AO CONTRATO N? 2.01.013/2017. REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/09/2018 | 40591.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,M?S DE SETEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/09/2018 | 54024.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,M?S DE SETEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | A??es para recursos h?dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 211022018 | 0002158 | 28/09/2018 | 4029.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVAE CORRETIVA COM APLICA??O DE PE?AS GENU?NAS E ORIGINAIS, INCLUINDO M?O DE OBRA, DOS VE?CULOS, MOTOCICLETA E EQUIPAMENTOS PESADOS (FROTA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA - CAMINH?O PIPA PLACAS OGF-9879 - PE?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | A??es para recursos h?dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 211022018 | 0002159 | 28/09/2018 | 965.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVAE CORRETIVA COM APLICA??O DE PE?AS GENU?NAS E ORIGINAIS, INCLUINDO M?O DE OBRA, DOS VE?CULOS, MOTOCICLETA E EQUIPAMENTOS PESADOS (FROTA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA - CAMINH?O PIPA PLACAS OGF-9879 - SERVI?OS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206322018 | 0002170 | 01/10/2018 | 2076.00 | 13577383000107 | DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERA??O, PINTURA E MANUTEN??O DE MOBILI?RIO PARA AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/10/2018 | 759.48 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor referente ao licenciamento dos ve?culos de placas: NQJ - 5088, OFA - 3439 e MNB - 8678, pertencentes a esta Secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/10/2018 | 500.00 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?08123000418158-0 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DA BEL. SRA ELIBIA AFONSO DE SOUSA -CPF 043998494-79 CONFORME PROCESSO DE N?00007801-57.2011.815.0011 ( AUTOR ILCLECIO KENENEDY P DA SILVA ) ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/10/2018 | 257029.00 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse do AJUSTE DE PARCELA do exerc?cio de 2018 do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE, para 56 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206322018 | 0002179 | 04/10/2018 | 2730.00 | 13577383000107 | DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERA??O, PINTURA E MANUTEN??O DE MOBILI?RIO PARA AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/10/2018 | 1519.00 | 05063032000150 | CONSELHO ESCOLAR EMEF C?CERO VIRG?NIO | valor correspondente ao repasse da 6? Parcela do exerc?cio de 2018 do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE , para 01 Unidade Executora das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0002181 | 04/10/2018 | 22746.40 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Reajustamento a 8? Medi??o do aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Referente ao Per?odo de 16.08.2018 ? 13.09.2018. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/10/2018 | 16800.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS LTDA - ME. | Autoriza??o de compras n? 2.9116/2018 - Dispensa n? 2.14.013/2018 - Aquisi??o de Gabinetes Suplementar para ve?culos tipo basculante (ca?amba) para a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0002183 | 05/10/2018 | 55601.14 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 9? Medi??o do Aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Per?odo 13 de setembro de 2018 ? 03 de outubro de 2018. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Constru??o, recupera??o e amplia??o dos espa?os de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213012015 | 0002189 | 05/10/2018 | 463911.31 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 7? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.13.002/2016, CONCORR?NCIA N? 2.13.001/2015, CUJO OBJETO ? A CONSTRU??O DO GIN?SIO DE INICIA??O AO ESPORTE - CIE, NO BAIRRO DA LIBERDADE, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 21300115 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206342018 | 0002184 | 05/10/2018 | 6202.95 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206342018 | 0002185 | 05/10/2018 | 13709.55 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206402018 | 0002186 | 05/10/2018 | 21698.60 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VENTILADORES DE PAREDE (MODELO I - FNDE TERMO DE COMPROMISSO PAR N? 201600039) PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 05/10/2018 | 67.80 | 00087393034468 | ROSILDA MARIA SILVA | pagamento de di?ria com objetivo de participar de uma Reuni?o do Comit? Territorial da Educa??o Conectada , em Jo?o Pessoa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 05/10/2018 | 67.80 | 00072700254449 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO GOUVEIA | pagamento de di?ria com objetivo de participar de uma Reuni?o do Comit? Territorial da Educa??o Conectada , em Jo?o Pessoa-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/10/2018 | 5277.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, folha do Programa Projovem Urbano - Entrada 2018 da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Campina Grande, referente ao m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/10/2018 | 135.60 | 00087393034468 | ROSILDA MARIA SILVA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de reuni?es t?cnicas em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/10/2018 | 135.60 | 00072700254449 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO GOUVEIA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de reuni?es t?cnicas em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 160112018 | 0002195 | 09/10/2018 | 96000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | AQUISI??O DE VE?CULOS TIPO PASSEIO 0 KM DO TIPO HATCH, PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNIICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/10/2018 | 135.60 | 00067483399449 | PASCOAL CARLOS ARAÚJO | Pagamento de di?ria com objetivo de buscar material do Aluno Nota 10, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/10/2018 | 542.40 | 00034343962415 | JOAB PACHECO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DI?RIA PARA BRAS?LIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AOS BLOQUEIOS EM CONTA DO FPM RELATIVOS AO REFINANCIAMENTO DE D?VIDAS JUNTO A UNI?O, CONFORME SOLICITA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/10/2018 | 8340.59 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE /MULTAS E JUROS RELATIVO AO RFB-PREV-OB DEV DESCONTADO DO FPM NO MES DE SETEMBRO/2018 DECORRENTE DE OBRIGA??O CORRENTE - VALORES DECLARADOS EM GFIP REFERENTE A COMPET?NCIA DO M?S ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206322018 | 0002198 | 10/10/2018 | 741.00 | 13577383000107 | DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERA??O, PINTURA E MANUTEN??O DE MOBILI?RIO PARA AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206322018 | 0002199 | 10/10/2018 | 17430.00 | 13577383000107 | DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERA??O, PINTURA E MANUTEN??O DE MOBILI?RIO PARA AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/10/2018 | 1306.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | valor correspondente a Transferencia de Dep?sito Judicial, referente a: Processo n? 0006096-82.201.815.0011 , debitado na Conta 20765-9 PM CAMPINA GRANDE- PNAEI, em 09 de outubro de 2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/10/2018 | 1216.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | valor correspondente a fornecimento de ?gua atrav?s de 01(um) carro pipa para atender a demanda das Unidades Escolares desta Secretaria, conforme MEMO n? 413/2018-DAF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 206232018 | 0002202 | 10/10/2018 | 42000.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PA | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206182018 | 0002204 | 10/10/2018 | 16258.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS, C?MARAS DE AR E PROTETORES DE C?MARAS, PARA ATENDER OS VE?CULOS DA SEC.DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/10/2018 | 4000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA ,REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IM?VEL LOCALIZADO A RUA- DEPUTADO ALVARO GAUD?NCIO , N? 278, (CENTRO) INSCRI??O 018.006.440.0141.000, MATRICULA 1121408-2, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/10/2018 | 7682.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA BANC?RIA 42.893-0 DE GUIAS AGRUPADAS DE ARRECADA??O DO IPTU 2018 RECOLHIDAS EM SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/10/2018 | 669.92 | 00065093917400 | EDINANDO JOSE DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A RESTITUI??O DE IPTU, INDEVIDO CONFORME PROCESSO DE N?08.005-18E PARECER DO FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 16/10/2018 | 391594.67 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL,NO M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206222018 | 0002207 | 16/10/2018 | 68058.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/10/2018 | 847.50 | 00004272321471 | VERONICA MARQUES | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do V Congresso Nacional de Educa??o (CONEDU), em Recife - PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/10/2018 | 1800.00 | 18179988000163 | A.E.M TANABE - ME | valor correspondente ? inscri??o das servidroas Francisca Maria de Melo, Mat. 13.044 e Cristina Sale Cruz, Mat. 2.358, no evento Planejamento do PAR e Monitoramento da Obras da Educa??o, que ser? realizado no dia 19 de outubro de 2018, em Recife-PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/10/2018 | 847.50 | 00076868664400 | EDNA CAMARA MONTEIRO | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do V Congresso Nacional de Educa??o (CONEDU), em Recife - PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/10/2018 | 678.00 | 00004973856436 | MOIZES FRANCO FERREIRA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do V Congresso Nacional de Educa??o (CONEDU), em Recife - PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manuten??o e amplia??o do sistema de ilumina??o p?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/10/2018 | 1065788.95 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ILUMINA??O P?BLICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO M?S DE M?S DE SETEMBRO/18, CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/10/2018 | 300.00 | 01982238000122 | Funda??o Escola Superior de Direito Municipal | Valor referente ao Curso REURB - os desafios da aplica??o da Lei n. 13.465/17 e suas implica??es judiciais, urbanisticas, sociais e ambientais a ser realizado nos dias 17 e 18/10/18 na cidade de Porto Alegre/RS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 16/10/2018 | 1627.20 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | Di?rias para Porto Alegr/RS com finalidade de participar de Cursos REURB - "Os Desafios da Aplica??o da Lei n? 13.465/17 e suas Implica??es Jur?dicas, Urban?sticas, Sociais e Ambientais, Ministrado pela Funda??o Escola Superior de Direito Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implanta??o de an?is vi?rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012014 | 0002242 | 17/10/2018 | 933213.47 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPLANTA??O DA AL?A LESTE INTERLIGANDO ? BR 230 (SENTIDO JO?O PESSOA/CAMPINA GRANDE) A AVENIDA GON?ALVES DIAS, REFERENTE AO REPASSE DA 9? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.006/2014 - CONCORR?NCIA N? 2.08.001/2014/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE N? 1003095-94/2013/OGU/CAIXA/MINIST?RIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00062017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implanta??o de an?is vi?rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012014 | 0002243 | 17/10/2018 | 217623.22 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPLANTA??O DA AL?A LESTE INTERLIGANDO ? BR 230 (SENTIDO JO?O PESSOA/CAMPINA GRANDE) A AVENIDA GON?ALVES DIAS, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 9? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.006/2014 - CONCORR?NCIA N? 2.08.001/2014/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE N? 1003095-94/2013/OGU/CAIXA/MINIST?RIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00062017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de eficientiza??o energ?tica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0002244 | 17/10/2018 | 281552.65 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 29? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.006/2016 - CONCORR?NCIA N? 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbaniza??o de ?reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208042013 | 0002245 | 17/10/2018 | 34235.73 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA | DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTA??O DAS RUAS DO BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DO SALDO DA 6? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.010/2013 - CONCORR?NCIA N? 2.08.004/2013/CSL/SECOB/PMCG - REPASSE N?1002378-82/2012/OGU/CAIXA/MINIST?RIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00512014 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Execu??o de melhoramentos nos sistemas de macrodrenagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022017 | 0002246 | 17/10/2018 | 34705.89 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | EXECU??O DE SERVI?OS COMPLEMENTARES DA ESTA??O ELEVAT?RIA DE ESGOTO DO CANAL DO MEIO, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 2? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.007/2017 - CONCORR?NCIA N? 2.08.002/2017/SECOB/PMCG. | 00012018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/10/2018 | 2712.00 | 00002541729464 | ALESSANDRO FARIAS LEITE | DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG DURANTE O PER?ODO DE 18 A 23 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPA??O NO XV CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/10/2018 | 700.00 | 04363019000153 | ANPM-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES MUNICIPAIS | INSCRI??O DO PROCURADOR ALESSANDRO FARIAS LEITE NO XV CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS, QUE OCORRER? NO PER?ODO DE 19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2018 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 214012016 | 0002218 | 17/10/2018 | 5325.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 9? Medi??o do Aditivo n? 02 do Contrato n? 2.14.040/2016 - Dispensa n? 2.14.001/2016 - Loca??o de 02 (dois) ?nibus movidos a Diesel, capacidade m?nima de 45 passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo C?digo Nacional de Tr?nsito, incluindo manuten??o e opera??o, para translado dos garis na cidade de Campina Grande/PB, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente, per?odo de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 214022013 | 0002219 | 17/10/2018 | 145779.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 03? Medi??o ao Aditivo 05 referente ao m?s de Setembro 2018 - Servi?o de loca??o de equipamentos e veioculos pesados, para utiliza??o em servi?os de Limpeza Urbana, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.002/2014 - Concorr?ncia n? 2.14.002/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0002220 | 17/10/2018 | 159694.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 09? MEDI??O DO ADITIVO N? 02 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREG?O N? 2.14.015/2016 - LOCA??O DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINH?ES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PER?ODO SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214012013 | 0002221 | 17/10/2018 | 907082.57 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 11? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Setembro de 2018- Presta??o de Servi?os de Execu??o da Coleta Manual e Transporte de Res?duos S?lidos Domiciliares, Servi?os Especiais e disposi??o final dos Res?duos, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.022/2013 - Concorr?ncia n? 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 214022013 | 0002222 | 17/10/2018 | 43578.97 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 03? Medi??o ao Aditivo 05 referente ao m?s de Setembro 2018 - Servi?o de loca??o de equipamentos e veioculos pesados, para utiliza??o em servi?os de Limpeza Urbana, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.002/2014 - Concorr?ncia n? 2.14.002/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0002223 | 17/10/2018 | 5744.40 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Reajustamento da 09? MEDI??O DO ADITIVO N? 02 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREG?O N? 2.14.015/2016 - LOCA??O DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINH?ES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PER?ODO SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214012013 | 0002224 | 17/10/2018 | 292948.43 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 11? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Setembro de 2018- Presta??o de Servi?os de Execu??o da Coleta Manual e Transporte de Res?duos S?lidos Domiciliares, Servi?os Especiais e disposi??o final dos Res?duos, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.022/2013 - Concorr?ncia n? 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152017 | 0002225 | 17/10/2018 | 20735.93 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 29? Medi??o ao Contrato n? 2.14.056/2017 - Preg?o n? 2.14.015/2017 - Presta??o de servi?os de manuten??o preventiva com substitui??o de pe?as originais nas m?quinas pesadas da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152017 | 0002226 | 17/10/2018 | 9850.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 30? Medi??o ao Contrato n? 2.14.056/2017 - Preg?o n? 2.14.015/2017 - Presta??o de servi?os de manuten??o preventiva com substitui??o de pe?as originais nas m?quinas pesadas da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0002228 | 17/10/2018 | 10437.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 6? Medi??o do termo do aditivo n? 01 do Contrato n? 2.14.042/2018 - Preg?o n? 2.14.024/2018 - Manuten??o preventiva e corretiva com aplica??o de pe?as genu?nas e originais incluindo m?o de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No per?odo de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0002231 | 17/10/2018 | 23976.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 5? Medi??o do termo do aditivo n? 01 do Contrato n? 2.14.042/2018 - Preg?o n? 2.14.024/2018 - Manuten??o preventiva e corretiva com aplica??o de pe?as genu?nas e originais incluindo m?o de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No per?odo de Setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 214282018 | 0002252 | 17/10/2018 | 56800.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS LTDA - ME. | 3? do Medi??o do Contrato 2.14.046/2018 - Preg?o n? 2.14.028/2018 - Fornecimento de Caixas Estacion?rias e Carros para Coletores de lixo, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Constru??o, recupera??o e amplia??o dos espa?os de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213012015 | 0002251 | 17/10/2018 | 49638.50 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REAJUSTE DA 7? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.13.002/2016, CONCORR?NCIA N? 2.13.001/2015, CUJO OBJETO ? A CONSTRU??O DO GIN?SIO DE INICIA??O AO ESPORTE - CIE, NO BAIRRO DA LIBERDADE, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 21300115 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/10/2018 | 2712.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A 05 (CINCO) DI?RIAS. CONVITE DO TEATRO ARTHUR AZEVEDO DE S?O LU?S DO MARANH?O AO GERENTE DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, EVENTO DA XII SEMANA MARANHENCE DE DAN?A DE 15 ? 21 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE. TAMB?M PARA TRA?AR PLANOS E METAS DO ANO DE 2019/2020, IMPLEMENTANDO PRODU??O CONJUNTA A ARTE DO NORDESTE PARA CIRCULA??O NOS ESTADOS E MUNIC?PIOS DO CIRCUITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realiza??o e apoio a eventos, projetos e atividades art?sticas-cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/10/2018 | 2450.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXPOSI??O ITINERANTE DO PROJETO "CAMPINA EM CENA", EXIBINDO FOTOS DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB. DISPENSA N? 2.12.002/208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Manuten??o e moderniza??o dos espa?os p?blicos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 17/10/2018 | 7560.00 | 15309324000183 | SERVEBEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS EIRELI | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA A SERVI?O DE VIGIL?NCIA ELETR?NICA COM SISTEMA DE V?DEO E MONITORAMENTO NO PR?DIO CEU DAS ARTES, EM PARCELA DE 12 VEZES DE R$ 630,00. DISPENSA 2.12.003/2018 - CONTRATO 2.12.013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/10/2018 | 26416.60 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse da 5? Parcela do exerc?cio de 2018 do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE - MAIS EDUCA??O para 27 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/10/2018 | 250883.40 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse da 7? Parcela do exerc?cio de 2018 do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE, para 103 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/10/2018 | 1056.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor correspondente repasse da 7? Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE C.GRANDE - APAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/10/2018 | 1696.00 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | Valor correspondente repasse da 7? Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR,, para CONSELHO ESCOLAR APAPEL MARCH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/10/2018 | 287.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | Valor correspondente repasse da 7? Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR INSTITUTO DOS CEGOS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Forma??o Patrim?nio Servidor P?blico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 17/10/2018 | 737.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - RFB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??O AO PASEP-CIDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1950 | Outras vinculações de taxas e contribuições - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/10/2018 | 42000.00 | 16782410000171 | ALLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL/PMCG, NA RUA. SIQUEIRA CAMPOS,22 B. S?O JOSE.CONFORME PROCESSO N? 07.455.18. ESSE IMOVEL PASSOU OS MESES DE FEVEREIRO A SETEMBRO/2018. COM APREFEITURAE SEM CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052018 | 0002227 | 17/10/2018 | 1964.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA??O DE BANHEIROS QU?MICOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2018 E CONTRATO N? 2.01.009/2018. REFERENTE A ORDEM DE SERVI?O 50/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052018 | 0002229 | 17/10/2018 | 353.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA??O DE BANHEIROS QU?MICOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2018 E CONTRATO N?2.01.009/2018. REFERENTE A ORDEM DE SERVI?O 51/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052018 | 0002230 | 17/10/2018 | 11950.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA??O DE BANHEIROS QU?MICOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2018 E CONTRATO N?2.01.009/2018. REFERENTE A ORDEM DE SERVI?O 42/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 201052017 | 0002232 | 17/10/2018 | 798.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N? 2.01.020/2017. REF.A ORDEM DE SERVI?O N? 48/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052018 | 0002233 | 17/10/2018 | 5032.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA??O DE BANHEIROS QU?MICOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2018 E CONTRATO N?2.01.009/2018. REFERENTE A ORDEM DE SERVI?O 41/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 201052017 | 0002234 | 17/10/2018 | 798.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N? 2.01.020/2017. REF.A ORDEM DE SERVI?O N? 49/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052018 | 0002235 | 17/10/2018 | 1656.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA??O DE BANHEIROS QU?MICOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2018 E CONTRATO N?2.01.009/2018. REFERENTE A ORDEM DE SERVI?O 43/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052018 | 0002236 | 17/10/2018 | 2208.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA??O DE BANHEIROS QU?MICOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2018 E CONTRATO N?2.01.009/2018. REFERENTE A ORDEM DE SERVI?O 44/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052018 | 0002237 | 17/10/2018 | 13190.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA??O DE BANHEIROS QU?MICOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2018 E CONTRATO N?2.01.009/2018. REFERENTE A ORDEM DE SERVI?O 45/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052018 | 0002238 | 17/10/2018 | 5648.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA??O DE BANHEIROS QU?MICOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2018 E CONTRATO N?2.01.009/2018. REFERENTE A ORDEM DE SERVI?O 46/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201052018 | 0002239 | 17/10/2018 | 12550.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCA??O DE BANHEIROS QU?MICOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2018 E CONTRATO N?2.01.009/2018. REFERENTE A ORDEM DE SERVI?O 47/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 201052017 | 0002240 | 17/10/2018 | 493.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E TERMO ADITIVO N? 01 AO CONTRATO N? 2.01.019/2017. REF. A ORDEM DE SERVI?O N? 40/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/10/2018 | 208.10 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS/MULTAS SOBRE INSS RETIDO, COMPETENCIA 08/2018, NF.40317 , EMP.1862/2018 LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA CNPJ.24.222.762/0001-09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/10/2018 | 474.60 | 00038173034400 | CRISTINA SALES CRUZ | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Planejamento do PAR e monitoramento das obras da Educa??o, em Recife - PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/10/2018 | 474.60 | 00002735519490 | FRANCISCA MARIA DE MELO | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Planejamento do PAR e monitoramento das obras da Educa??o, em Recife - PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206142018 | 0002266 | 18/10/2018 | 31738.08 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O EM GERAL, PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206132018 | 0002267 | 18/10/2018 | 15755.60 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O (FERRAGENS E MARCENARIA EM GERAL) PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206382018 | 0002268 | 18/10/2018 | 24603.33 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS (TERMO DE COMPROMISSO 201305876) PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206382018 | 0002269 | 18/10/2018 | 2340.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS (TERMO DE COMPROMISSO 201305876) PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Constru??o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206052018 | 0002270 | 18/10/2018 | 36942.42 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | CONSTRU??O DE BER??RIO NA CRECHE F?LIX ARA?JO NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00932018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214092018 | 0002262 | 18/10/2018 | 27000.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 3? medi??o do Contrato n? 2.14.014/2018 - Preg?o n? 2.14.09/2018 - Fornecimento de sacos de lixo preto 6 (seis) micas com capacidade de 100 (cem) litros 75 x 90 CM, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214062018 | 0002264 | 18/10/2018 | 11283.59 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | 5? Medica??o do Contrato n? 2.14.010/2018 - Preg?o n? 2.14.006/2018 - Contrata??o de Empresa Especializada no fornecimento de Pedra Britada n? 0, pedrisco ou cascalho e Pedra Britada n? 2 ou 25MM, para a Secretaria de Servi?os Urbano e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214132018 | 0002265 | 18/10/2018 | 33457.04 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | 5? Medi??o do Contrato 2.14.022/2018 - Preg?o n? 2.14.013/2018 - Fornecimento de Material de Constru??o em geral para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0002272 | 19/10/2018 | 349.06 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA, ENVELOPES PLASTICOS E DEMAIS POSTAIS , ENTRE OS DIAS 12/09/2018 A 24/09/2018ATRAV?S DE UTILIZA??O DE CART?ES, CONFORME CONTRATO N? 9912392165 , FATURA N? 0000044479,C/VENCIMENTO EM,22/10/2018 GP/PMCG E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 206322018 | 0002273 | 19/10/2018 | 12476.00 | 13577383000107 | DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERA??O, PINTURA E MANUTEN??O DE MOBILI?RIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/10/2018 | 2033.03 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, vencimentos e vantagens fixa, MAGIST?RIO 60%, referente a primeira suplemenar do m?s de setembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/10/2018 | 67.80 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | Pagamento de di?ria com objetivo de conduzir servidora a Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/10/2018 | 955.10 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor referente ao licenciamento de ve?culos de placas: QSB-4340 e QSB-4370, pertencentes a esta Secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/10/2018 | 304381.06 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISS?O, CONSOLIDA??O E REFINANCIAMENTO DE D?VIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNI?O E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, O LIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim?rio | A??es de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 211072018 | 0002278 | 22/10/2018 | 10100.00 | 16841931000152 | SET SOLUÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLOGIAS EIRELI -EPP. | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA - AERONAVE DRONE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 211022018 | 0002279 | 22/10/2018 | 1397.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICA??O DE PE?AS GENU?NAS E ORIGINAIS, INCLUINDO M?O DE OBRA NOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA - PE?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 211022018 | 0002280 | 22/10/2018 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICA??O DE PE?AS GENU?NAS E ORIGINAIS, INCLUINDO M?O DE OBRA NOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA - M?O DE OBRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/10/2018 | 813.60 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO SÁ | Despesa com duas di?rias para a participa??o em Semin?rio Internacional sobre as Pol?ticas de Assist?ncia Social e de Direitos Humanos, que se realizar? de 22 a 25 de outubro de 2018, em Florian?polis/SC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/10/2018 | 813.60 | 00043664806468 | Maria do Socorro Dantas Ferreira | Despesa com duas di?rias para a participa??o em Semin?rio Internacional sobre as Pol?ticas de Assist?ncia Social e de Direitos Humanos, que se realizar? de 22 a 25 de outubro de 2018, em Florian?polis/SC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 23/10/2018 | 16966.42 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DIFEREN?A DA AMORTIZA??O DA D?VIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 31/07/2017, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 23/10/2018 | 81888.56 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DIFEREN?A DA AMORTIZA??O DA D?VIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 31/08/2017, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 23/10/2018 | 80200.68 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DIFEREN?A DA AMORTIZA??O DA D?VIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 29/09/2017, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 23/10/2018 | 80200.68 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DIFEREN?A DA AMORTIZA??O DA D?VIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 31/10/2017, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 23/10/2018 | 78138.83 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DIFEREN?A DA AMORTIZA??O DA D?VIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 30/11/2017, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 23/10/2018 | 78138.83 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DIFEREN?A DA AMORTIZA??O DA D?VIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 28/12/2017, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 23/10/2018 | 75685.55 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DIFEREN?A DA AMORTIZA??O DA D?VIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 31/01/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/10/2018 | 70493.53 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DIFEREN?A DA AMORTIZA??O DA D?VIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 28/02/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 23/10/2018 | 67024.85 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DIFEREN?A DA AMORTIZA??O DA D?VIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 29/03/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 23/10/2018 | 66674.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DIFEREN?A DA AMORTIZA??O DA D?VIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 30/04/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 23/10/2018 | 62270.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DIFEREN?A DA AMORTIZA??O DA D?VIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 30/05/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 23/10/2018 | 91374.48 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DIFEREN?A DA AMORTIZA??O DA D?VIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 29/06/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 23/10/2018 | 85548.01 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DIFEREN?A DA AMORTIZA??O DA D?VIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 31/07/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/10/2018 | 78833.77 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DIFEREN?A DA AMORTIZA??O DA D?VIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 31/08/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/10/2018 | 71066.56 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DIFEREN?A DA AMORTIZA??O DA D?VIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 28/09/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/10/2018 | 397788.40 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 14? PARCELA DO ACORDO N? 01581/2017 E A GUIA DA 11? PARCELA DO ACORDO 00063/2018. CONFORME OF?CIO DE N? 143/2018/FINANCEIRO/IPSEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/10/2018 | 3450.35 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?001.20110194725 da 2? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE VANDELUCIA MARIA DE ARA?JO LIMA CPF:797.053.834-72 E REG.1.233.287-SSP/PB CONFORME OFICIO DE N?1182/2018 GP-PB E GUIA DE DEPOSITO N?8123000000424080-2 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/10/2018 | 3247.07 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0018523-82.2013.815.0011 DA 2? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE LADJANE BARBOSA ALEXANDRE CPF N?045.989.264-90 .CONFORME OFICIO DE N?1209/2018/GS PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?8123000000424103-5 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/10/2018 | 174.33 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?08123000424107-8 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DA BEL .DRA.MARIA ZULEIDE DE SOUSA DIAS INSCRITO NA OAB/PB SOB O N?8406 CONFORME PROCESSO DE N?0018523-82.2013.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/10/2018 | 1576.34 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?08123000424092-6 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DO BEL FABIO DE ALMEIDA E ALMEIDA INSCRITO NA OAB SOB N?17.755 CONFORME PROCESSO DE N?0020562820138150011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/10/2018 | 4607.42 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?002056282013.815.0011 DA 1? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE THIAGO DANTAS BARBOSA FELINTO - CPF DE N?058.757.474-41 .CONFORME PROCESSO N?00849/GP E GUIA DE DEPOSITO N?8123000000424086-1 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 24/10/2018 | 1119.74 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?050000010041810232 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS ? FAZENDA NACIONAL -CNPJ:00.394.460/0216-53, CONFORME OFICIO DE N?076/2018 PGM-CG/PB E PROCESSO DE N? 0801536-13.2016.4.05.8501 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206352018 | 0002309 | 24/10/2018 | 496.70 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206362018 | 0002310 | 24/10/2018 | 357.91 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206372018 | 0002311 | 24/10/2018 | 429.18 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214132018 | 0002308 | 24/10/2018 | 10.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | 5? Medi??o do Contrato 2.14.022/2018 - Preg?o n? 2.14.013/2018 - Fornecimento de Material de Constru??o em geral para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAR O EMPENHO 2265 QUE FOI EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/10/2018 | 305.10 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de reuni?es administrativas, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/10/2018 | 305.10 | 00042775680410 | OLÍVIA DE ARAÚJO MORAIS | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de reuni?es administrativas, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/10/2018 | 203.40 | 00004666132457 | MANOEL BRUNO CAETANO FERREIRA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de reuni?es administrativas, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/10/2018 | 305.10 | 00087341212420 | ANSELMO LOURENCO BEZERRA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de reuni?es administrativas, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Forma??o Patrim?nio Servidor P?blico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/10/2018 | 21631.43 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PASEP MENSAL JUNTO A RECEITA DEFERAL COM VENCIMENTO EM 25/10/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/10/2018 | 1367.83 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAÍBA | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0025633-16.2005.815.0011 DA 8? VARA DA FAZENDA CIVIL , RELATIVO A 30% da RENDA MENSAL DO SERVIDOR FELIX ARAUJO FILHO CPF:059.037.004-97, CONFORME GUIA DE DEP?SITO N?081230000000424696-7 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/10/2018 | 4538.35 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RPV PARA O PROCESSO N? 00131567720138150011, EM FAVOR DE YONARA LISBOA DONATO VIANA: EFETUADO PELA 2? VARA DA FAZENDA DE CAMPINA GRANDE , CONFORME E GUIA DE DEP?SITO DE N?081230000004245456. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/10/2018 | 468.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RPV - HONORARIO ADVOCATICIO - PARA O PROCESSO N?00198359320138150011 , EM FAVOR DE WTANIA NOBREGA ARAG?O EFETUADO PELA 3? VARA DA FAZENDA DE CAMPINA GRANDE , CONFORME E GUIA DE DEP?SITO DE N? 081230000004245391 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/10/2018 | 667.11 | 08325482000161 | CARTÓRIO DA 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM RPV - HONOR?RIO PARA O PROCESSO N?000124332420148150011 , EM FAVOR DE MAILTON ROCHA DA SILVA: EFETUADO PELA 2? VARA DA FAZENDA P?BLICA DE CAMPINA GRANDE , CONFORME E GUIA DE DEP?SITO DE N? 081230000004245413. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0002319 | 26/10/2018 | 140787.70 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 10? Medi??o do Aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Per?odo 03 de outubro de 2018 ? 26 de outubro de 2018. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implanta??o de an?is vi?rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012014 | 0002317 | 26/10/2018 | 292615.19 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPLANTA??O DA AL?A LESTE INTERLIGANDO ? BR 230 (SENTIDO JO?O PESSOA/CAMPINA GRANDE) A AVENIDA GON?ALVES DIAS, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 9? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.006/2014 - CONCORR?NCIA N? 2.08.001/2014/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE N? 1003095-94/2013/OGU/CAIXA/MINIST?RIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00062017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbaniza??o de ?reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208042013 | 0002318 | 26/10/2018 | 9243.65 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA | DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTA??O DAS RUAS DO BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTE DO SALDO DA 6? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.010/2013 - CONCORR?NCIA N? 2.08.004/2013/CSL/SECOB/PMCG. | 00512014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/10/2018 | 50130.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA PREFEITURA,P/O EXERCICIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/10/2018 | 305.10 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de Workshop E-social para ?rg?os P?blicos, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/10/2018 | 305.10 | 00087341212420 | ANSELMO LOURENCO BEZERRA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de Workshop E-social para ?rg?os P?blicos, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/10/2018 | 406.80 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de Workshop E-social para ?rg?os P?blicos, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 206232018 | 0002323 | 29/10/2018 | 33031.25 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206222018 | 0002324 | 29/10/2018 | 45372.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, E | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/10/2018 | 203.40 | 00002295001455 | Eliane Nascimento Silva | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de Workshop E-social para ?rg?os P?blicos, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/10/2018 | 305.10 | 00042775680410 | OLÍVIA DE ARAÚJO MORAIS | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de Workshop E-social para ?rg?os P?blicos, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/10/2018 | 203.40 | 00004666132457 | MANOEL BRUNO CAETANO FERREIRA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de Workshop E-social para ?rg?os P?blicos, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/10/2018 | 203.40 | 00031804403415 | Genivaldo da Silva Oliveira | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de Workshop E-social para ?rg?os P?blicos, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/10/2018 | 1080610.29 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos Servidores da Educa??o, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/10/2018 | 203.40 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de Workshop E-social para ?rg?os P?blicos, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/10/2018 | 51980.79 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos servidores da Educa??o, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/10/2018 | 6079130.45 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, vencimentos e vantagens fixa, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/10/2018 | 475614.47 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, outras despesas vari?veis, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/10/2018 | 283877.98 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, vencimentos e vantagens fixa, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/10/2018 | 10175.26 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, outras despesas vari?veis, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/10/2018 | 1756.43 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS JUROS E /OU ENCARGOS DL-1.025/69,PGFM-PASEP,COM VENCIMENTO EM 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/10/2018 | 21440.40 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AOS JUROS E /OU ENCARGOS DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/10/2018 | 102794.93 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL,NO M?S DE OUTUBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de manuten??o da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/10/2018 | 55000.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO (GP/GUARDA MUNICIPAL) DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/10/2018 | 1491.60 | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS VICTOR | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM A BRASILIA COM INTUITO DE TRATAR DE INTERESSES DESSA SECRETARIA A SER REALIZADA NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/10/2018 | 147.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VE?CULO CARRETA PLACA QRF-1959 DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBNIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/10/2018 | 289.05 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VVALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VE?CULO REBOQUE PLACA QRF- 2359 SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBNIENTE (SESUMA) DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/10/2018 | 509461.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SAD) SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA PREFEITURA, M?S DE OUTUBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/10/2018 | 56024.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,M?S DEOUTUBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/10/2018 | 2764.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 27777-0 BRADESCO REFERENTE A TED TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20180006467557-00005, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/10/2018 | 40591.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,M?S DE OUTUBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | A??es do trabalho t?cnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209042016 | 0002352 | 31/10/2018 | 1248.63 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | LOCA??O DE 01 VE?CULO SEM MOTORISTA PARA ATENDER AO TRABALHO T?CNICO SOCIAL NA REGI?O SUDOESTE (CR 352.778-35) - MCIDADES/INTERVEN??ES EM FAVELAS/PPI/OGU/PAC - SOLICITA??O DE LIBERA??O DE RECURSOS APRESENTADA PELO CONTRATO OGU, REFERENTE A ATIVIDADE DO M?S DE JULHO/18. CE1-4263/2018-GIGOVJP-PB. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | A??es do trabalho t?cnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209042016 | 0002353 | 31/10/2018 | 341.37 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | LOCA??O DE 01 VE?CULO SEM MOTORISTA PARA ATENDER AO TRABALHO T?CNICO SOCIAL NA REGI?O SUDOESTE (CR 352.778-35) - MCIDADES/INTERVEN??ES EM FAVELAS/PPI/OGU/PAC - SOLICITA??O DE LIBERA??O DE RECURSOS APRESENTADA PELO CONTRATO OGU, REFERENTE A ATIVIDADE DO M?S DE JULHO/18. CE1-4263/2018-GIGOVJP-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/10/2018 | 39578.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,M?S DE OUTUBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbaniza??o de ?reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/10/2018 | 66473.96 | 00000258571420 | LAMIR MOTTA | INDENIZA??O ATRAV?S DO DECRETO N? 4.312 DE 12 DE JUNHO DE 2017, ALTERADO PELO DECRETO N? 4.371, DE 20 DE AGOSTO DE 208, UM ?MOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA PRUDENTE DE MORAIS, S/N, BAIRRO ESTA??O VELHA, NESTA CIDADE, PARA DOA??O ? PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 13? REGI?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/10/2018 | 45458.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS,M?S DE OOUTUBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214182018 | 0002347 | 31/10/2018 | 9865.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | 2? Medi??o do Contrato n? 2.14.030/2018 - Preg?o 2.14.018/2018 - Aquisi??o de Graxas e ?leos Lubrificantes, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214172018 | 0002349 | 31/10/2018 | 8336.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | 2? Medi??o do Contrato n? 2.14.029/2018 - Preg?o Presencial n? 2.14.017/2018 - Fornecimento de Material de Consumo para a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214082018 | 0002350 | 31/10/2018 | 12789.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | 1? Medi??o do Contrato n? 2.14.013/2018 - Preg?o Presencial n? 2.14.008/2018 - Fornecimentos de EPIS para as equipes de campo do Departamento de Limpza Urbana da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/10/2018 | 7900.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | Ordem de Servi?o n? 2.9117/2018 - Dispensa n? 2.14.014/2018 - Servi?o de manuten??o em redutor da usina de asfalto da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/10/2018 | 7900.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | Ordem de Servi?o n?2.9118/2018 - Dispensa n? 2.14.015/2018 - Servi?os de Solda com recupera??o do c?rculo, coroa do TANDEM, bra?os do BULLDOZER, extra??o e troca da capa de rolamento do TANDEM e troca do cilindro do c?rculo da Motoniveladora CAT 120B - da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | A??es para recursos h?dricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 211072018 | 0002361 | 31/10/2018 | 7950.00 | 16841931000152 | SET SOLUÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLOGIAS EIRELI -EPP. | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA - ESTA??O METEREOL?GICA E MEDIDOR MULTIPAR?METROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEAGRI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 211072018 | 0002362 | 31/10/2018 | 5748.00 | 16841931000152 | SET SOLUÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLOGIAS EIRELI -EPP. | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA - GPS, C?MERA FOTOGR?FICA, CAIXA DE SOM, MICROFONE PROFISSIONAL, MICROFONE SEM FIO E R?DIO COMUNICADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/10/2018 | 1695.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A 05 (CINCO) DI?RIAS. CONVITE DO TEATRO ARTHUR AZEVEDO DE S?O LU?S DO MARANH?O AO GERENTE DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, EVENTO DA XII SEMANA MARANHENCE DE DAN?A DE 15 ? 21 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE. TAMB?M PARA TRA?AR PLANOS E METAS DO ANO DE 2019/2020, IMPLEMENTANDO PRODU??O CONJUNTA A ARTE DO NORDESTE PARA CIRCULA??O NOS ESTADOS E MUNIC?PIOS DO CIRCUITO. SALIENTANDO QUE ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO 2253/2018 QUE FOI CANCELADO POR ERRO DE VALOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/10/2018 | 96505.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SECULT) SECRETARIA DE CULTURA, P/O M?S DE OUTUBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 201052017 | 0002351 | 31/10/2018 | 339.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N? 2.01.020/2017. REF.A ORDEM DE SERVI?O N? 52/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/10/2018 | 1442.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 15-9 BRADESCO REFERENTE A TED TRANSF. ELET OFICIO OFICIO 20180006467557-00005, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/10/2018 | 282.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 3690-0 BRADESCO REFERENTE A TED TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20180006467557-00005, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/10/2018 | 436107.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A AMORTIZA??O DO CONTRATO DE CONFISS?O, CONSOLIDA??O E REFINANCIAMENTO DE D?VIDAS DE MUNICIPIOS, CELEBRADO EM 15/12/1999, ENTRE A UNI?O E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NOS TERMOS DA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/10/2018 | 26387.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha do Programa Projovem Urbano da Seretaria de Educa??o do Munic?pio de Campina Grande, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/10/2018 | 142.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspndente a tarifas banc?ria debitada na conta 13059-1-QSE, m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/10/2018 | 274.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspndente a tarifas banc?ria debitada na conta 1858-9-MDE, m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/10/2018 | 2717381.65 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos Presttadores de Servi?os da Educa??o, Profesores Substitutos e Pessoal de Apoio, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 206322018 | 0002373 | 01/11/2018 | 5684.00 | 13577383000107 | DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERA??O, PINTURA E MANUTEN??O DE MOBILI?RIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Amplia??o, reforma, adapta??o e/ou recupera??o escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206252016 | 0002374 | 01/11/2018 | 43209.27 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | EXECU??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANT?NIO ALVES DE ARA?JO, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00672017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/11/2018 | 3051.00 | 00002443136442 | ADONIAS JOSE CLARINDO | PAGAMENTO DE DI?RIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA COPA BRASAIL DE FUTEBOL DE 5 S?RIE A, S?O PAULO-SP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/11/2018 | 1023.28 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N?0006000-04.2014.815.0011 da 1? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA CPF N?599.297.907-72 ,CONFORME MEMORANDO N? 442 /2018 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?8123000004247190 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/11/2018 | 5102.86 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR ORA EMPENHADO REFERENTE AO PROCESSO DE N? 0009316-30.2011.815.0011 DA 1? VARA DA FAZENDA PUBLICA , EM FAVOR DE MAGN?LIA IARA DE LIMA PEREIRA NUNES PORTADORA DO CPF N? 797.097.024-91 ,CONFORME MEMORANDO N? 441 /2018 PGM-CG-PB E GUIA DE DEPOSITO N?81230000004247106 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/11/2018 | 260.86 | 08907750000153 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (PARAIBA) | VALOR EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE DEP?SITO DE N?081230004247130 DOS HONOR?RIOS ADVOCATICIOS DO BEL .DR.JO?O CAMILO PEREIRA CPF N?131.906.604-88 INSCRITO NA OAB SOB N?2834-PB CONFORME PROCESSO DE N?0009316-30.2011.815.0011 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/11/2018 | 1335227.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AMORTIZA??O DO CONTRATO N? 222.536-50 FIRMADO NO ?MBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZA??O ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFM , CONFORME COMPROVANTE DE QUITA??O E TED ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/11/2018 | 171219.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PAGAMENTOS DE JUROS RENUMERAT?RIOS DO CONTRATO FIRMADO NO ?MBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZA??O ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS-PNAFM, CONFORME COMPROVANTES DE QUITA??O E RELATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/11/2018 | 12374.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DE AMORTIZA??O DO CONTRATO N? 222.536-50 VENCIDA EM 01/11/2015 FIRMADO NO ?MBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MODERNIZA??O ADMINISTRATIVA E FISCAL PARA OS MUNICIPIOS BRASILEIROS PNAFM , CONFORME COMPROVANTE DE QUITA??O . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206182018 | 0002386 | 05/11/2018 | 16509.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS, C?MARAS DE AR E PROTETORES DE C?MARAS, PARA ATENDER OS VE?CULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/11/2018 | 610.20 | 00002367037493 | PAULO EDUARDO MATIAS DE SOUZA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar da EXPOTEC em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/11/2018 | 131828.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCA??O, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim?rio | A??es de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 211022018 | 0002380 | 05/11/2018 | 5843.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICA??O DE PE?AS GENU?NAS E ORIGINAIS , DOS EQUIPAMENTOS PESADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA - TRATOR01 - PE?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim?rio | A??es de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 211022018 | 0002381 | 05/11/2018 | 3310.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICA??O DE PE?AS GENU?NAS E ORIGINAIS , DOS EQUIPAMENTOS PESADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA - TRATOR01 - SERVI?OS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim?rio | A??es de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 211022018 | 0002382 | 05/11/2018 | 4674.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICA??O DE PE?AS GENU?NAS E ORIGINAIS , DOS EQUIPAMENTOS PESADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA - TRATOR03 - PE?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim?rio | A??es de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 211022018 | 0002385 | 05/11/2018 | 3410.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICA??O DE PE?AS GENU?NAS E ORIGINAIS , DOS EQUIPAMENTOS PESADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA - TRATOR03 - SERVI?OS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manuten??o e amplia??o do sistema de ilumina??o p?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/11/2018 | 1103641.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ILUMINA??O P?BLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de eficientiza??o energ?tica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0002394 | 06/11/2018 | 285619.44 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 30? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.006/2016 - CONCORR?NCIA N? 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/11/2018 | 249364.40 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse da 8? Parcela do exerc?cio de 2018 do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE, para 103 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/11/2018 | 1056.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor correspondente repasse da 8? Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE C.GRANDE - APAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/11/2018 | 1696.00 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | Valor correspondente repasse da 8? Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR,, para CONSELHO ESCOLAR APAPEL MARCH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/11/2018 | 287.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | Valor correspondente repasse da 8? Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR INSTITUTO DOS CEGOS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/11/2018 | 15578.38 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A DIFEREN?A DA AMORTIZA??O DA D?VIDA DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PERT.COM VENCIMENTO EM 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/11/2018 | 1472.16 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DA DIFEREN?A DO PERT.COM VENCIMENTO EM 31/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de manuten??o do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 201072017 | 0002396 | 06/11/2018 | 49000.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM SERVI?OS DE MANUNTEN??O ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DA PMCG/PB.CONFORME PREG?O N? 2.01.007/2017 E TERMO ADITIVO N? 01 AO CONTRATO N? 2.01.028/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214142018 | 0002401 | 07/11/2018 | 5000.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | Contrato n? 2.14.049/2018 - Preg?o n? 2.14.014/2018 - Loca??o de 02 (dois) ve?culos do tipo ?nibus movidos a diesel, capacidade minima de 45 (quarenta e cinco) passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo c?digo nacional de tr?nsito, incluindo manuten??o e opera??o, para transportes dos garis da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiuente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214092018 | 0002402 | 08/11/2018 | 36000.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 4? medi??o do Contrato n? 2.14.014/2018 - Preg?o n? 2.14.09/2018 - Fornecimento de sacos de lixo preto 6 (seis) micas com capacidade de 100 (cem) litros 75 x 90 CM, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0002403 | 08/11/2018 | 39510.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 7? Medi??o do termo do aditivo n? 01 do Contrato n? 2.14.042/2018 - Preg?o n? 2.14.024/2018 - Manuten??o preventiva e corretiva com aplica??o de pe?as genu?nas e originais incluindo m?o de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No per?odo de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0002404 | 08/11/2018 | 16976.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 8? Medi??o do termo do aditivo n? 01 do Contrato n? 2.14.042/2018 - Preg?o n? 2.14.024/2018 - Manuten??o preventiva e corretiva com aplica??o de pe?as genu?nas e originais incluindo m?o de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No per?odo de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152017 | 0002405 | 08/11/2018 | 23609.93 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 31? Medi??o ao Contrato n? 2.14.056/2017 - Preg?o n? 2.14.015/2017 - Presta??o de servi?os de manuten??o preventiva com substitui??o de pe?as originais nas m?quinas pesadas da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152017 | 0002406 | 08/11/2018 | 9930.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 32? Medi??o ao Contrato n? 2.14.056/2017 - Preg?o n? 2.14.015/2017 - Presta??o de servi?os de manuten??o preventiva com substitui??o de pe?as originais nas m?quinas pesadas da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214192018 | 0002407 | 08/11/2018 | 24980.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | 2? Medi??o do Contrato n? 2.14.032/2018 - Preg?o n? 2.14.019/2018 - Servi?os de recapagem de Pneus, Alinhamento de dire??o e Balanceamento de rodas para a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realiza??o e apoio a eventos, projetos e atividades art?sticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 212032018 | 0002410 | 08/11/2018 | 1020.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A 03 DI?RIAS DE R$ 170,00 (CADA BANHEIRO), SENDO DOIS BANHEIROS QU?MICOS A SEREM INSTALADOS NA CAL?ADA DO MUSEU DE ARTE (TR?S PANDEIROS), NOS DIAS 06, 07 E 08 DO M?S CORRENTE, PARA REALIZA??O DO EVENTO " PROJETO CAPOEIRA NAS ESCOLAS", COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PARCEIRIA COM A SECULT. PREG?O NR. 2.12.003/2018 - CONTRATO 2.12.011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/11/2018 | 974.17 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA ASSOCIA??O DE BAIRRO, DA CONCEI??O CNPJ: 41.127.952/0001-58 CONFORME GPS E REQUERIMENTO DO PARCELAMENTO.JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/11/2018 | 12119.95 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA ASSOCIA??O DE BAIRRO DO PEDREGAL CNPJ:12.922.787/0001-28 CONFORME GPS E REQUERIMENTO DO PARCELAMENTO.JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/11/2018 | 3544.70 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA ASSOCIA??O DE BAIRRO, DE BODOCONG? CNPJ: 12.732.178/0001-06 CONFORME GPS E REQUERIMENTO DO PARCELAMENTO.JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/11/2018 | 8073.52 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA ASSOCIA??O D0 DIST. DE S?O JOSE DA MATA CNPJ: 10.762.128/10001-46 CONFORME GPS E REQUERIMENTO DO PARCELAMENTO.JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/11/2018 | 10931.44 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA ASSOCIA??O DE BAIRRO, MONTE CASTELO CNPJ: 09.241.381/0001-75 CONFORME GPS E REQUERIMENTO DO PARCELAMENTO.JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/11/2018 | 4276.72 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA ASSOCIA??O DE BAIRRO,TRES IRMAS CNPJ: 04.554.505/0001-59 CONFORME GPS E REQUERIMENTO DO PARCELAMENTO.JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/11/2018 | 983.95 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA ASSOCIA??O DE BAIRRO DA RAMADINHA I CNPJ: 04.521.775/0001-63 CONFORME GPS E REQUERIMENTO DO PARCELAMENTO.JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/11/2018 | 1297.27 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA ASSOCIA??O DE BAIRRO DO JARDIM CONTINENTAL CNPJ: 03.932.422/0001-93 CONFORME GPS E REQUERIMENTO DO PARCELAMENTO.JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/11/2018 | 5551.81 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA ASSOCIA??O DE BAIRRO DA CATINGUEIRA CNPJ: 02.873.194/0001-65 CONFORME GPS E REQUERIMENTO DO PARCELAMENTO.JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/11/2018 | 1036.55 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA ASSOCIA??O DE BAIRRO S?O JANUARIO CNPJ: 02.856.641/0001-78 CONFORME GPS E REQUERIMENTO DO PARCELAMENTO.JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/11/2018 | 6922.88 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA ASSOCIA??O DE MORADORES DE ESTREITO E OUTRAS COMUNIDADE CNPJ: 01.742.053/0001-40 CONFORME GPS E REQUERIMENTO DO PARCELAMENTO.JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/11/2018 | 8207.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA ASSOCIA??O DE BAIRRO DO TAMBOR CNPJ: 01.055.556/0001-48 CONFORME GPS E REQUERIMENTO DO PARCELAMENTO.JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/11/2018 | 13779.16 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA ASSOCIA??O DE BAIRRO DO CATOL? CNPJ: 00.436.673/0001-99 CONFORME GPS E REQUERIMENTO DO PARCELAMENTO.JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/11/2018 | 1114.86 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA ASSOCIA??O DE BAIRRO DE BODOCONG? CNPJ:00.270.994/0001-66 CONFORME GPS E REQUERIMENTO DO PARCELAMENTO.JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/11/2018 | 5907.80 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA ASSOCIA??O DE BAIRRO DA CIDADE CNPJ: 70.098.876/0001-06 CONFORME GPS E REQUERIMENTO DO PARCELAMENTO.JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/11/2018 | 5277.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, folha do Programa Projovem Urbano - Entrada 2018 da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Campina Grande, referente ao m?s de outubro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/11/2018 | 1084.80 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de uma Forma??o Continuada - GT, em Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206122018 | 0002417 | 09/11/2018 | 64035.05 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PINTURA PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206112018 | 0002418 | 09/11/2018 | 26566.24 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDR?ULICO PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206132018 | 0002419 | 09/11/2018 | 14598.65 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O E FERRAGENS EM GERAL PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 206102018 | 0002420 | 09/11/2018 | 44800.03 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL EL?TRICO PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Constru??o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 206022017 | 0002424 | 09/11/2018 | 118914.17 | 02627856000117 | REGEILDO COSTA ME | CONCLUS?O DA CONSTRU??O DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL TIPO B, LOCALIZADA EM CATOL? DE Z? FERREIRA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 01092017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/11/2018 | 304381.06 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISS?O, CONSOLIDA??O E REFINANCIAMENTO DE D?VIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNI?O E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, O LIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/11/2018 | 393010.99 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL,NO M?S DE NOVEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/11/2018 | 1084.80 | 00054960592400 | JOSE FERNANDES MARIZ | RESSARCIMENTO DE DI?RIAS REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO PER?ODO DE 01 A 03 DE OUTUBRO DE 2018 ? CIDADE DE BRAS?LIA-DF, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/11/2018 | 1084.80 | 00054960592400 | JOSE FERNANDES MARIZ | RESSARCIMENTO DE DI?RIAS REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO PER?ODO DE 13 A 15 DE AGOSTO DE 2018 ? CIDADE DE BRAS?LIA-DF, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/11/2018 | 542.40 | 00054960592400 | JOSE FERNANDES MARIZ | RESSARCIMENTO DE DI?RIA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA ENTRE OS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2018 ? CIDADE DE BRAS?LIA-DF, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 209052018 | 0002412 | 09/11/2018 | 1887.97 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | Empresa especializada no fornecimento de material de expediente para atender a Secretaria de Planejamento - SEPLAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 209052018 | 0002413 | 09/11/2018 | 4145.67 | 22526394000159 | EMPRESA MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-ME | Empresa especializada no fornecimento de material de expediente para atender a Secretaria de Planejamento - SEPLAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214182018 | 0002411 | 09/11/2018 | 5620.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | 2? Medi??o do Contrato n? 2.14.031/2018 - Preg?o n? 2.14.018/2018 - Fornecimento de Graxas e ?leos Lubrificantes para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 214082018 | 0002414 | 09/11/2018 | 1500.00 | 05577567000491 | EMPRESA DEX PE?AS E COMPONENTES PARA VE?CULOS LTDA | Ordem de Servi?o n? 2.9120/2018 - Inexigibilidade n? 2.14.008/2018 - Revis?o de 500 Hs da Motoniveladora G930 serie 502940 da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Inexigível | 214082018 | 0002416 | 09/11/2018 | 2982.87 | 05577567000491 | EMPRESA DEX PE?AS E COMPONENTES PARA VE?CULOS LTDA | Ordem de Servi?o n? 2.9120/2018 - Inexigibilidade n? 2.14.008/2018 - Revis?o de 500 Hs da Motoniveladora G930 serie 502940 da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214012017 | 0002443 | 13/11/2018 | 29308.60 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI | 4? Medi??o ao Contrato n? 2.14.057/2017 - Concorr?ncia n? 2.14.001/2017 - Execu??o de pavimenta??o em paralelep?pedos nos bairros Belo Monte, Bodocong?, Catol?, Conjunto Cinza, Na??es, Dinam?rica, Distrito de Galante, Iatarar?, Jardim Europa, Nova Bras?lia, Quarenta e Tambor. Referente ao per?odo de 04 de Setembro a 05 de Novembro de 2018. | 17932017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Constru??o, recupera??o e amplia??o dos espa?os de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213032017 | 0002441 | 13/11/2018 | 115420.29 | 02627856000117 | REGEILDO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 3? MEDI??O DE EXECUR??O DE SERVI?OS DE MODERNIZA??O DO PARQUE DA CRIAN?A NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO ?MBITO DO CONTRATO DE REPASSE DE N? 0372451-11/2011/OGU PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE E CONTRATO DE N? 2.13.018/2017/CPL/SEJEL/PMCH CELEBRADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 79522017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Constru??o, recupera??o e amplia??o dos espa?os de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213032017 | 0002442 | 13/11/2018 | 12186.44 | 02627856000117 | REGEILDO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRA PARTIDA DA 3? MEDI??O DE EXECUR??O DE SERVI?OS DE MODERNIZA??O DO PARQUE DA CRIAN?A NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO ?MBITO DO CONTRATO DE REPASSE DE N? 0372451-11/2011/OGU PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE E CONTRATO DE N? 2.13.018/2017/CPL/SEJEL/PMCH CELEBRADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB. | 79522017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manuten??o da infraestrutura vi?ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208042017 | 0002444 | 13/11/2018 | 941879.63 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | PAVIMENTA??O ASF?LTICA NOS BAIRROS: ALTO BRANCO, CATOL?, CENTRO, CONCEI??O, LAURITZEN, LIBERDADE, MALVINAS, PALMEIRA, PEDREGAL E QUARENTA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 2? E 3? MEDI??ES DO CONTRATO N? 2.08.012/2017 - CONCORR?NCIA N? 2.08.004/2017 - CONTRATO DE REPASSE 1035337-17/2016/CEF/OGU - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00032018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manuten??o da infraestrutura vi?ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208042017 | 0002445 | 13/11/2018 | 125285.14 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | PAVIMENTA??O ASF?LTICA NOS BAIRROS: ALTO BRANCO, CATOL?, CENTRO, CONCEI??O, LAURITZEN, LIBERDADE, MALVINAS, PALMEIRA, PEDREGAL E QUARENTA, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 2? E 3? MEDI??ES DO CONTRATO N? 2.08.012/2017 - CONCORR?NCIA N? 2.08.004/2017 - CONTRATO DE REPASSE 1035337-17/2016/CEF/OGU - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbaniza??o de ?reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032017 | 0002446 | 13/11/2018 | 58841.87 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | SERVI?OS REMANESCENTES DAS LIGA??ES DOMICILIARES DO DISTRITO DE GALANTE, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.017/2017 - CONCORR?NCIA N? 2.08.003/2017/SECOB/PMCG - REPASSE N? 0224962-66/2007/OGU/CAIXA/PAC - PROGRAMA: SERVI?OS URBANOS DE ?GUAS E ESGOTOS. | 00172017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbaniza??o de ?reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208032017 | 0002447 | 13/11/2018 | 64749.54 | 04561688000130 | SOLO EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | SERVI?OS REMANESCENTES DAS LIGA??ES DOMICILIARES DO DISTRITO DE GALANTE, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 1? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.017/2017 - CONCORR?NCIA N? 2.08.003/2017/SECOB/PMCG - REPASSE N? 0224962-66/2007/OGU/CAIXA/PAC - PROGRAMA: SERVI?OS URBANOS DE ?GUAS E ESGOTOS. | 00172017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/11/2018 | 235.18 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIM DE PLACA QFF-9335 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) ESTA PREFEIOTURA, CONFORME MEMO. N? 074/18, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/11/2018 | 67.80 | 00014402904404 | JAILTON ELIAS RIBEIRO | Pagamento de di?ria com objetivo de conduzir servidores a Jo?o Pessoa - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206382018 | 0002450 | 14/11/2018 | 33986.40 | 22526394000159 | EMPRESA MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-ME | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS (TERMO DE COMPROMISSO 201305876) PARA ATENDER AS UNIDDADEES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PMCAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/11/2018 | 2203.50 | 00042453739468 | IARA DE MORAES GOMES | Pagamento de di?ria com objetivo de participar de reuni?es e capacita??es em Recife - PE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/11/2018 | 1109.29 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor referente aos licenciamentos dos ve?culos de placas: OGE-8860, OFB-0230, MOM-1280, OFB-0260, pertencentes a esta Secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209052018 | 0002456 | 16/11/2018 | 2346.50 | 22526394000159 | EMPRESA MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-ME | VALOR REFERENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISI??O DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREG?O DE N? 2.09.005/2018 E CONTRATO DE N? 2.07.006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209052018 | 0002457 | 16/11/2018 | 676.28 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR REFERENTE ? CONTRATATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISI??O DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.09.005/2018 E CONTRATO N? 2.07.007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209052018 | 0002458 | 16/11/2018 | 3090.61 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE ? CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 2.09.005/2018 E CONTRATO DE N? 2.07.008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214032017 | 0002451 | 16/11/2018 | 70460.38 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME. | 4? medi??o do Contrato n? 2.14.058/2017 - Tomada de Pre?o n? 2.14.003/2017 - Urbaniza??o com constru??o de pista para caminhada de pedestre, quadra de areia, parque infantil, cobertura de canal com laje de concreto armado e muro de contorno no Bairro doJeremias, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo de 13/09/2018 ? 23/10/2018. | 21432017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209052018 | 0002452 | 16/11/2018 | 6860.16 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Contrato n? 2.14.055/2018 - Preg?o n? 2.09.005/2018 - Fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209052018 | 0002453 | 16/11/2018 | 1369.54 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | Contrato n? 2.14.054/2018 - Preg?o n? 2.09.005/2018 - Fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209052018 | 0002454 | 16/11/2018 | 4404.12 | 22526394000159 | EMPRESA MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-ME | Contrato n? 2.14.051/2018 - Preg?o n? 2.09.005/2018 - Fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manuten??o e amplia??o do sistema de ilumina??o p?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/11/2018 | 1125600.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ILUMINA??O P?BLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,P/O M ?S DE OUTUBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manuten??o e amplia??o do sistema de ilumina??o p?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/11/2018 | 34141.76 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AD CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (AMDE) AG?NCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB P/O EXERC?CIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214292018 | 0002463 | 19/11/2018 | 29730.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | Contrato n? 2.14.053/2018 - Preg?o 2.14.029/2018 - Fornecimento de EPIS para a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214172018 | 0002464 | 19/11/2018 | 35444.90 | 07324070000144 | Oliveira&Eulálio Prod. Limpeza ltda | 2? Medi??o do contrato 2.14.028/2018 - Preg?o n? 2.14.017/2018 - Fornecimento de material de consumo para a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 214052018 | 0002465 | 19/11/2018 | 109915.00 | 00118689000153 | RM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2? Medi??o do Contrato n? 2.14.009/2018 - Preg?o Presencial n? 2.14.005/2018 - fornecimento de material de perfura??o de rocha, acess?rios de perfura??o, pe?as para sonda de perfura??o de po?os, FG 05 e compressor de AR para a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214122018 | 0002466 | 19/11/2018 | 39013.30 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | 2? Medi??o do contrato 2.14.021/2018 - Preg?o n? 2.14.012/ 2018 - Fornecimento de material de pintura e ferragens em geral, para a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214132018 | 0002467 | 19/11/2018 | 44508.98 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | 6? Medi??o do Contrato 2.14.022/2018 - Preg?o n? 2.14.013/2018 - Fornecimento de Material de Constru??o em geral para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214132018 | 0002468 | 19/11/2018 | 7896.47 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | 7? Medi??o do Contrato 2.14.022/2018 - Preg?o n? 2.14.013/2018 - Fornecimento de Material de Constru??o em geral para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214062018 | 0002469 | 19/11/2018 | 8529.03 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | 6? Medica??o do Contrato n? 2.14.010/2018 - Preg?o n? 2.14.006/2018 - Contrata??o de Empresa Especializada no fornecimento de Pedra Britada n? 0, pedrisco ou cascalho e Pedra Britada n? 2 ou 25MM, para a Secretaria de Servi?os Urbano e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0002470 | 19/11/2018 | 159694.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 10? MEDI??O DO ADITIVO N? 02 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREG?O N? 2.14.015/2016 - LOCA??O DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINH?ES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PER?ODO OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Constru??o, implanta??o e amplia??o espa?os p?blicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 212062017 | 0002476 | 19/11/2018 | 123644.27 | 16841931000152 | SET SOLUÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLOGIAS EIRELI -EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL PERMANENTE (C?NICO), PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU DAS ARTES) - PROGRAMA PRA?A DOS ESPORTES E DA CULTURA - PRA?A DO PAC II, LOCALIZADO NA RUA DA JABUTICABEIRAS S/N - B. DAS MALVINAS - CAMP. GRANDE/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 0363406-67/2011 ENTRE O MINIST?RIO DA CULTURA / CAIXA ECON?MICA FEDERAL / PMCG.OBJETO DA PEC MODELO 3.000 M?. PREG?O N? 2.12.006/2017 - CONTRATO N? 2.12.017/2017. TERMOS ADITIVOS: 001; 02; E 03/2018. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Constru??o, implanta??o e amplia??o espa?os p?blicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 212062017 | 0002477 | 19/11/2018 | 475.73 | 16841931000152 | SET SOLUÇÕES EDUCACIONAIS E TECNOLOGIAS EIRELI -EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL PERMANENTE (C?NICO), PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU DAS ARTES) - PROGRAMA PRA?A DOS ESPORTES E DA CULTURA - PRA?A DO PAC II, LOCALIZADO NA RUA DA JABUTICABEIRAS S/N - B. DAS MALVINAS - CAMP. GRANDE/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 0363406-67/2011 ENTRE O MINIST?RIO DA CULTURA / CAIXA ECON?MICA FEDERAL / PMCG.OBJETO DA PEC MODELO 3.000 M?. PREG?O N? 2.12.006/2017 - CONTRATO N? 2.12.017/2017. TERMOS ADITIVOS: 001; 02; E 03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Constru??o, implanta??o e amplia??o espa?os p?blicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 212072017 | 0002479 | 19/11/2018 | 27628.00 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL PERMANENTE (ESPORTIVO), PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU DAS ARTES) - PROGRAMA PRA?A DOS ESPORTES E DA CULTURA - PRA?A DO PAC II, LOCALIZADO NA RUA DA JABUTICABEIRAS S/N - B. DAS MALVINAS - CAMP. GRANDE/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 0363406-67/2011 ENTRE O MINIST?RIO DA CULTURA / CAIXA ECON?MICA FEDERAL / PMCG.OBJETO DA PEC MODELO 3.000 M?. PREG?O N? 2.12.007/2017 - CONTRATO N? 2.12.018/2017. TERMOS ADITIVOS: 001/20017 E 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0002475 | 19/11/2018 | 1260.31 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA, ENVELOPES PLASTICOS E DEMAIS POSTAIS , ENTRE OS DIAS 05/10/2018 A 31/10/2018ATRAV?S DE UTILIZA??O DE CART?ES, CONFORME CONTRATO N? 9912392165 , FATURA N? 0000045009,C/VENCIMENTO EM, 21/11/2018 GP/PMCG E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Constru??o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206122016 | 0002472 | 19/11/2018 | 75987.22 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | IMPLANTA??O DA CRECHE TIPO B NO SERROT?O, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00382016 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 010072018 | 0002473 | 19/11/2018 | 3000.00 | 00002411904444 | ANTONIEL BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR, NA RUA: ARNALDO LUIZ DE MELO,72 EM S?O JOSE DA MATA. CONFORME DISPENSA N? 2.01.007/2018-GP E CONYTRATO N? 0006/2018-GP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 010012018 | 0002474 | 19/11/2018 | 20000.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISI??O DE KIT LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ADES?O N? 2.01.001/2018-GP E CONTRATO N? 0007/2018-GP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002482 | 20/11/2018 | 16000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA LAN?AMENTO DA TERCEIRA ETAPA DO PROGRAMA CRESCE CAMPINA . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/11/2018 | 10.37 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | valor correspondente a devolu??o de recursos n?o utilizados do Termo de Compromisso n? 201303123 , atrav?s de GRU c?dico de recolhimento 18888-3, n? de refer?ncia 201303123 e UG/Gest?o 153173 / 15253. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206292018 | 0002483 | 20/11/2018 | 62850.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILI?RIO ESCOLAR PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206292018 | 0002484 | 20/11/2018 | 31425.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILI?RIO ESCOLAR PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206292018 | 0002485 | 20/11/2018 | 31425.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILI?RIO ESCOLAR PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/11/2018 | 5408.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO d DE FOLHA SUPLEMENTAR DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SAD) SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA PREFEITURA, M?S DE OUTUBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/11/2018 | 1500.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?O DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (PGM), NMO M?S DE OUTUBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de eficientiza??o energ?tica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0002481 | 20/11/2018 | 13281.83 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AOS REAJUSTAMENTOS DA 28? E 29? MEDI??ES DO CONTRATO N? 2.08.006/2016 - CONCORR?NCIA N? 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Forma??o Patrim?nio Servidor P?blico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/11/2018 | 21348.43 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PASEP MENSAL, PER?ODO DE APURA??O 31/10/2018 E VENCIMENTO EM 23/11/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/11/2018 | 1765.21 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS -DL 1025/69, COM VECIMENTO EM 30/11/2018. JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/11/2018 | 400000.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZA??O DA D?VIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREM.PREVIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 21/11/2018 | 148000.00 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZA??O DA D?VIDA DO PASEP(ESPECIAL) JUNTO A RECEITA FEDERAL.PGFN-MP 574. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/11/2018 | 21594.28 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.125/69, COM VENCIMENTO EM 30/11/2018. PGFN-MP 574. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | A??es para recursos h?dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211072018 | 0002486 | 21/11/2018 | 13000.00 | 00020708092420 | FERNANDO ROSENDO DE BRITO | LOCA??O DE CAMINH?O PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 09 (NOVE) M? DE ?GUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESS?RIAS PARA ATINGIR O PERCURSO DE 180 QUIL?METROS POR DIA, DE SEGUNDA A S?BADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ?GUA POT?VEL TRATADA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | A??es para recursos h?dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211082018 | 0002487 | 21/11/2018 | 13000.00 | 00006421529429 | VILÂNIA DANTAS PAIVA OLIVEIRA | LOCA??O DE CAMINH?O PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 09 (NOVE) M? DE ?GUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESS?RIAS PARA ATINGIR O PERCURSO DE 180 QUIL?METROS POR DIA, DE SEGUNDA A S?BADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ?GUA POT?VEL TRATADA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 209052018 | 0002488 | 21/11/2018 | 2133.90 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 209052018 | 0002489 | 21/11/2018 | 744.78 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 209052018 | 0002490 | 21/11/2018 | 3092.90 | 22526394000159 | EMPRESA MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | A??es para recursos h?dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/11/2018 | 31616.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM AQUISI??O DE ?GUA PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL TRAV?S DE CARROS PIPA - 01 CAMINH?O PR?PORIO DA PMCG PLACAS OGF9879 - 12M? E 04 CAMINH?ES CONTRATADOS PLACAS: CUC6973 -10M?, KIF4709 - 10M?, BWU6775 -9M? E KIF5908 - 9M? - TOTAL DE 520 CARGAS DE ?GUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | A??es para recursos h?dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211112018 | 0002492 | 21/11/2018 | 13000.00 | 00003869061499 | ELAINE CRISTINA SOARES | LOCA??O DE CAMINH?O PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 09 (NOVE) M? DE ?GUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESS?RIAS PARA ATINGIR O PERCURSO DE 180 QUIL?METROS POR DIA, DE SEGUNDA A S?BADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ?GUA POT?VEL TRATADA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/11/2018 | 1627.20 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Semin?rio de Boas Pr?ticas de Gest?o Escolar 2018, em S?o Paulo - SP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/11/2018 | 1216.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | valor correspondente a fornecimento de ?gua atrav?s de 01(um) carro pipa para atender a demanda das Unidades Escolares desta Secretaria, conforme MEMO n? 452/2018-DAF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 206532016 | 0002499 | 21/11/2018 | 41151.20 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/11/2018 | 1017.00 | 00000847993400 | ALINY GUEDES DE ANDRADE | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Semin?rio de Boas Pr?ticas de Gest?o Escolar 2018, em S?o Paulo - SP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/11/2018 | 1017.00 | 00083914439491 | CHRISTIANNE DE FÁTIMA FONSECA DO NASCIMENTO | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Semin?rio de Boas Pr?ticas de Gest?o Escolar 2018, em S?o Paulo - SP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002502 | 21/11/2018 | 500000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA ANIVERS?RIO DA CIDADE 2018 . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002504 | 21/11/2018 | 90000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA CONHE?A CAMPINA GRANDE . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002505 | 21/11/2018 | 30000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA CELEBRA??O DE ANIVERS?RIO CONQUISTA DE RECONHECIMENTO DO MERCADO CENTRAL PELO IPHAN . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N?2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002514 | 22/11/2018 | 42000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE PARA A CAMPANHA APOIO INSTITUCIONAL AO PROJETO MOMENTO JUNINO - JUNHO DE 2018 . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | A??es para recursos h?dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 211102018 | 0002519 | 22/11/2018 | 13000.00 | 00005457390470 | WALTER BARBOSA DA SILVA | LOCA??O DE CAMINH?O PIPA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 09 (NOVE) M? DE ?GUA, SE OBRIGANDO A REALIZAR TANTAS VIAGENS FOREM NECESS?RIAS PARA ATINGIR O PERCURSO DE 180 QUIL?METROS POR DIA, DE SEGUNDA A S?BADO, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ?GUA POT?VEL TRATADA PARA ATENDER A ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 211022018 | 0002520 | 22/11/2018 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICA??O DE PE?AS GENU?NAS E ORIGINAIS, INCLUINDO M?O DE OBRA NOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA - PE?AS - FIAT UNO OFICIAL - PLACAS MOE7613. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 211022018 | 0002521 | 22/11/2018 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICA??O DE PE?AS GENU?NAS E ORIGINAIS, INCLUINDO M?O DE OBRA NOS VE?CULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA - SERVI?OS- FIAT UNO OFICIAL - PLACAS MOE7613. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Fortalecimento do setor prim?rio | A??es de incentivo ao pequeno produtor rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209082018 | 0002522 | 22/11/2018 | 19980.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE KITS LANCHES PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 211132017 | 0002523 | 22/11/2018 | 16907.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA EXPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS E PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE M?QUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA - PNEUS NOVOS - RECONHECIMENTO DE D?VIDA CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO REFERENTE AO CONTRATO N? 2.11.13/2017, LICITA??O N? 2.11.13/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 211132017 | 0002524 | 22/11/2018 | 9532.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA EXPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS E PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE M?QUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA - RECAPAGEM - RECONHECIMENTO DE D?VIDA CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO REFERENTE AO CONTRATO N? 2.11.13/2017, LICITA??O N? 2.11.13/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 211132017 | 0002525 | 22/11/2018 | 7103.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA EXPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS E PRESTA??O DE SERVI?OS DE RECAPAGEM DE PNEUS DE M?QUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA - RECAPAGEM - RECONHECIMENTO DE D?VIDA CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIC?PIO REFERENTE AO CONTRATO N? 2.11.13/2017, LICITA??O N? 2.11.13/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0002511 | 22/11/2018 | 5304.34 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Reajustamento a 9? Medi??o do aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Referente ao Per?odo de 13.09.2018 ? 03.10.2018. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0002512 | 22/11/2018 | 13431.14 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Reajustamento a 10? Medi??o do aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Referente ao Per?odo de 03.10.2018 ? 26.10.2018. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0002513 | 22/11/2018 | 5744.40 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Reajustamento da 10? MEDI??O DO ADITIVO N? 02 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREG?O N? 2.14.015/2016 - LOCA??O DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINH?ES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PER?ODO OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/11/2018 | 338.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0810653-75.2016.8.15.0001, AUTOR: MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA - A??O DE PROCEDIMENTO COMUM - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, EFETUADO PELA 3? VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, DEBITADO NA CONTA 39781-4, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL) - ALUIZIO CAMPOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbaniza??o de ?reas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 208022017 | 0002518 | 22/11/2018 | 25114.41 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TÉC-CIENT. ERNESTO LUIZ O. JÚNIOR | ENSAIOS DE LABOR?TORIO PARA CONTROLE DE OBRAS P?BLICAS, PARA ATENDER A SECRET?RIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE PB, REFERENTE A 5? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.011/2017 - PREG?O PRESENCIAL N? 2.08.002/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 2.08.002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Comércio e Serviços | Turismo | Campina em Desenvolvimento | A??es promotoras do munic?pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/11/2018 | 30000.00 | 07563234000196 | ASSOCIAÇÃO MOTOCICLISTICA MC ROTA 230 | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA REALIZA??O DE DEVENTO "CAMPINA GRANDE - MOTOFEST 2018", NO PER?ODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2018, APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONV?NIO DE N? 023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 209112018 | 0002516 | 22/11/2018 | 23072.40 | 08228010000433 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | Aquisi??o de cartuchos de impress?o e bobinas de papel sulfite para imp?ress?o de plantas, destinado a Secretaria de Planejamento - SEPLAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/11/2018 | 1084.80 | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS VICTOR | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM ? S?O PAULO PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA GEST?O E EFETIVIDADE, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/11/2018 | 354.51 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA OEZ-4080 DA SECRETARIA (SEAGRI) DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. N? 077/18, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/11/2018 | 273.10 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN DUCATO PLACA QFJ-5860 DA SECRETARIA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA CONFORME MEMO. N? 077/18, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/11/2018 | 273.10 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN DUCATO PLACA QFJ-5910 DA SECRETARIA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA CONFORME MEMO. N? 077/18, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/11/2018 | 273.10 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN DUCATO PLACA QFJ-5750 DA SECRETARIA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA CONFORME MEMO. N? 077/18, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/11/2018 | 273.10 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN DUCATO PLACA QFJ-5780 DA SECRETARIA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO. N? 077/18, BOLETO E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214182018 | 0002527 | 27/11/2018 | 23120.00 | 01106085000150 | MÁRCIA DE AZEVEDO MOURA - POSTO SÃO MARCOS | 3? Medi??o do Contrato n? 2.14.031/2018 - Preg?o n? 2.14.018/2018 - Fornecimento de Graxas e ?leos Lubrificantes para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/11/2018 | 4100.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | Dispensa n? 2.14.017/2018 - Ordem de Servi?o n? 2.9121/2018 - Confec??o de placas em inox para instala??o em diversas pra?as para a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214122018 | 0002531 | 27/11/2018 | 12990.00 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | 2? medi??o do contrato 2.14.020/2018 - Preg?o 2.14.012/2018 - Fornecimento de material de pintura e ferragens em geral, para a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/11/2018 | 2800.00 | 18302115000104 | ROSE TEJO BEZERRA RIBEIRO NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INDENIZA??ES EM FAVOR DE ROSE TEJO BEZERRA RIBEIRO NOGUEIRA - ME REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: ANTENOR NAVARRO, 384 - PRATA - CAMPINA GRANDE- PB ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REF.DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM. ESSE IMOVEL PASSOU O M?S DE OUTUBRO/2018 COM A PREFEITURA E ESTAVA SEM O CONTRATO CONCLU?DO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 209052018 | 0002530 | 27/11/2018 | 1640.25 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALORQUE SE EMPENHA PTA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. CONFORME PREG?O N? 2.09.005/2018 E CONTRATO N? 2.01.010/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002552 | 27/11/2018 | 51000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA APOIO INSTITUCIONAL AO PROJETO CHEGADA DE PAPAI NOEL . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206332018 | 0002526 | 27/11/2018 | 104340.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COM. LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILI?RIO ESCOLAR PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/11/2018 | 949.20 | 00099168723415 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACHADO | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do XIV Semin?rio sobre Educa??o, em Sobral - CE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/11/2018 | 949.20 | 00060147644453 | ILENICE PEREIRA DA SILVA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do XIV Semin?rio sobre Educa??o, em Sobral - CE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/11/2018 | 949.20 | 00042453739468 | IARA DE MORAES GOMES | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do XIV Semin?rio sobre Educa??o, em Sobral - CE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/11/2018 | 1186.50 | 00004272321471 | VERONICA MARQUES | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do XIV Semin?rio sobre Educa??o, em Sobral - CE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/11/2018 | 949.20 | 00017663300459 | ANA LUCIA DE SOUZA SILVA E OUTROS | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do XIV Semin?rio sobre Educa??o, em Sobral - CE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/11/2018 | 949.20 | 00003438218429 | MARCELA BORGES LUCAS | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do XIV Semin?rio sobre Educa??o, em Sobral - CE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/11/2018 | 1186.50 | 00041437870406 | VERA LUCIA PASSOS NÓBREGA DE SOUZA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do XIV Semin?rio sobre Educa??o, em Sobral - CE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/11/2018 | 949.20 | 00001916755470 | MÔNICA ROGÉRIA DE SOUSA MACIEL | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do XIV Semin?rio sobre Educa??o, em Sobral - CE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/11/2018 | 949.20 | 00099237245491 | JOSELMA DIONISIO CUNHA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do XIV Semin?rio sobre Educa??o, em Sobral - CE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/11/2018 | 1186.50 | 00016128281400 | ELIZABETE DE LIMA ALMEIDA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do XIV Semin?rio sobre Educa??o, em Sobral - CE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/11/2018 | 949.20 | 00087393034468 | ROSILDA MARIA SILVA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do XIV Semin?rio sobre Educa??o, em Sobral - CE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/11/2018 | 949.20 | 00083914439491 | CHRISTIANNE DE FÁTIMA FONSECA DO NASCIMENTO | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do XIV Semin?rio sobre Educa??o, em Sobral - CE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/11/2018 | 949.20 | 00001921727438 | ADRIANA DE SA COSTA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do XIV Semin?rio sobre Educa??o, em Sobral - CE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/11/2018 | 949.20 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | Pagamento de di?ria com objetivo de conduzir servidores a Sobral - CE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/11/2018 | 955.27 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor referente ao primeiro emplacamento dos carros de placas: QSG-1370, QSG-1420, pertencentes a esta Secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/11/2018 | 949.20 | 00085449679491 | EMMANUEL DE SOUZA BENEVIDES | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do XIV Semin?rio sobre Educa??o, em Sobral - CE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/11/2018 | 250883.40 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse da 9? Parcela do exerc?cio de 2018 do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE, para 103 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/11/2018 | 1056.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor correspondente repasse da 9? Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE C.GRANDE - APAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/11/2018 | 1696.00 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | Valor correspondente repasse da 9? Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR,, para CONSELHO ESCOLAR APAPEL MARCH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/11/2018 | 287.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | Valor correspondente repasse da 9? Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR INSTITUTO DOS CEGOS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/11/2018 | 1000000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos Servidores da Educa??o, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realiza??o e apoio a eventos, projetos e atividades art?sticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 212032018 | 0002560 | 28/11/2018 | 2490.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A 01 (UMA) DI?RIA DE SOM PARA O EVENTO EM COMEMORA??O DOS 120 ANOS DO ANIVERS?RIO DA FILARM?NICA EPIT?CIO PESSOA A SER REALIZADO NO SESC-CENTRO NO DIA 23/11/2018. PREG?O 2.12.003/2018 - CONTRATO 2.12.009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/11/2018 | 802204.96 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DAS PARCELAS 14? E 15? DO ACORDO N? 01580/2017, SEGUE TAMB?M AS GUIAS DAS 15? E 16? PARCELAS DO ACORDO 01581/2017, AS GUIAS DAS 11? E 12? PARCELAS DO ACORDO 00063/2018. CONFORME OF?CIO DE N? 161/2018/FINANCEIRO/IPSEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 209112018 | 0002562 | 29/11/2018 | 750.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Aquisi??o de bobinas de papel sulfite para impress?o de plantas, destinado a Secretaria de Planejamento - SEPLAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manuten??o da infraestrutura vi?ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208022015 | 0002565 | 29/11/2018 | 35283.56 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | IMPLANTA??O DE INFRAESTRUTURA URBANA (DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS) DE RUAS NA RAMADINHA II, MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 6? E ?LTIMA MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.005/2015 - CONCORR?NCIA N? 2.08.002/2015/SECOB/PMCG - REPASSE N? 1008622-30/2013 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00142017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/11/2018 | 16327.77 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SECULT) SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, M?S DE NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 206302018 | 0002563 | 29/11/2018 | 11616.40 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 206302018 | 0002564 | 29/11/2018 | 23232.80 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/11/2018 | 26387.52 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha do Programa Projovem Urbano da Seretaria de Educa??o do Munic?pio de Campina Grande, referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 206302018 | 0002567 | 29/11/2018 | 23232.80 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 206302018 | 0002568 | 29/11/2018 | 116536.00 | 12153969000181 | LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 206302018 | 0002569 | 29/11/2018 | 233072.00 | 12153969000181 | LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 206302018 | 0002570 | 29/11/2018 | 233072.00 | 12153969000181 | LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 206302018 | 0002571 | 29/11/2018 | 22100.74 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 206302018 | 0002572 | 29/11/2018 | 44201.48 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/11/2018 | 51904.70 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos servidores da Educa??o, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/11/2018 | 78317.50 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos servidores da Educa??o, MAGIST?RIO 60%, complementa??o referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/11/2018 | 283390.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, vencimentos e vantagens fixa, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/11/2018 | 9738.36 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, outras despesas vari?veis, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/11/2018 | 6082472.87 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, vencimentos e vantagens fixa, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/11/2018 | 446317.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, outras despesas vari?veis, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de manuten??o da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/11/2018 | 41939.39 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO (GP/GUARDA MUNICIPAL) DESTA PREFEITURA, M?S DE NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002583 | 30/11/2018 | 20000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA DOCUMENT?RIO MINHA ?RVORE . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002584 | 30/11/2018 | 6000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA CRIA??O DE PE?AS PARA O V WORSHOP DE STARTUPS . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 209052018 | 0002585 | 30/11/2018 | 11062.35 | 22526394000159 | EMPRESA MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-ME | VALORQUE SE EMPENHA PTA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. CONFORME PREG?O N? 2.09.005/2018 E CONTRATO N? 2.01.011/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 201092018 | 0002586 | 30/11/2018 | 5145.00 | 13798166000147 | HOTEL VILLAGE CAMPINA GRANDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE UMA SALA DE CONVEN??ES E COFFEE BREAK PARA REALIZA??O DA 2? REUNI?O DAS ADMINISTRA??ES TRIBUT?RIAS SIGNAT?RIAS EM PARCERIA COM O FPAT-PB QUE OCORRER? NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO EM CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME DISPENSA N? 2.01.0009/2018 E CONTRATO N? 0000009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/11/2018 | 2645516.16 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos Presttadores de Servi?os da Educa??o, Profesores Substitutos e Pessoal de Apoio, referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/11/2018 | 263.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspndente a tarifas banc?ria debitada na conta 1858-9-MDE, m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/11/2018 | 60.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspndente a tarifas banc?ria debitada na conta 13059-1-QSE, m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/11/2018 | 40.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspndente a tarifas banc?ria debitada na conta 42135-9- RECURSO ORDIN?RIO, m~es de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/11/2018 | 95551.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SECULT) SECRETARIA DE CULTURA, M?S DE NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0002582 | 30/11/2018 | 136706.27 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 11? Medi??o do Aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Per?odo 26 de outubro de 2018 ? 27 de novembro de 2018. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/11/2018 | 45458.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS, M?S DE NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/11/2018 | 38078.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,M?S DE NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | A??es para eventos tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 207012018 | 0002587 | 30/11/2018 | 917690.00 | 01346561000100 | VASCONCELOS E SANTOS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORA??O NATALINA, "NATAL ILUMINADO 2018" EM NOSSO MUNICIPIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM LOCAIS PR? DEFINIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,PRA?BA, CONFORME PREG?O PRESENCIAL DE N? 2.07.001/2018 E CONTRATO DE N? 2.07.010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/11/2018 | 39691.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,M?S DE NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/11/2018 | 7656.52 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO | VALOR DEBITADO NA CONTA 18627-9, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N?0502886-80.2014.4.05.8201 , AUTOR: FRANCISCO ASSIS VICENTE DA SILVA, A??O DE PROCEDIMENTO COMUM ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO ? PAZOPANIBE 400MG, EFETUADO PELA 9? VARA FEDERAL DA PARAIBA ? SUBSE??O CAMPINA GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/11/2018 | 21320.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 18.627-9, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0808148-48.2015.8.15.0001, AUTOR: IVANILDO IZIDRO DOS SANTOS, A??O DE PROCEDIMENTO COMUM ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ? AVASTIN, EFETUADO PELA 1? VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/11/2018 | 244.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR DEBITADO NA CONTA 18.627-9, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL). CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0809453-96.2017.8.15.0001, AUTOR: ARGEMIRO LUIZ NETO, A??O DE PROCEDIMENTO COMUM ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, EFETUADO PELA 1? VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO E ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/11/2018 | 57524.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,M?S DE NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/11/2018 | 482459.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SAD) SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA PREFEITURA, M?S DE NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbaniza??o de ?reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012018 | 0002621 | 03/12/2018 | 175073.80 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI | EXECU??O DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE BODOCONG?, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 1? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.005/2018 - CONCORR?NCIA N? 2.08.001/2018 - CONTRATO DE REPASSE N? 0222916-56/2007/OGU/CAIXA/PAC - PROGRAMA PPI FAVELAS. | 00062018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbaniza??o de ?reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012018 | 0002622 | 03/12/2018 | 33404.80 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI | EXECU??O DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE BODOCONG?, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.005/2018 - CONCORR?NCIA N? 2.08.001/2018 - CONTRATO DE REPASSE N? 0222916-56/2007/OGU/CAIXA/PAC - PROGRAMA PPI FAVELAS. | 00062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152017 | 0002598 | 03/12/2018 | 24808.27 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 33? Medi??o ao Contrato n? 2.14.056/2017 - Preg?o n? 2.14.015/2017 - Presta??o de servi?os de manuten??o preventiva com substitui??o de pe?as originais nas m?quinas pesadas da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152017 | 0002599 | 03/12/2018 | 10240.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 34? Medi??o ao Contrato n? 2.14.056/2017 - Preg?o n? 2.14.015/2017 - Presta??o de servi?os de manuten??o preventiva com substitui??o de pe?as originais nas m?quinas pesadas da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0002600 | 03/12/2018 | 21111.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 9? Medi??o do termo do aditivo n? 01 do Contrato n? 2.14.042/2018 - Preg?o n? 2.14.024/2018 - Manuten??o preventiva e corretiva com aplica??o de pe?as genu?nas e originais incluindo m?o de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No per?odo de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214242018 | 0002601 | 03/12/2018 | 9011.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 10? Medi??o do termo do aditivo n? 01 do Contrato n? 2.14.042/2018 - Preg?o n? 2.14.024/2018 - Manuten??o preventiva e corretiva com aplica??o de pe?as genu?nas e originais incluindo m?o de obra, nos veiculos e equipamentos pesados (frota) da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. No per?odo de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214202018 | 0002602 | 03/12/2018 | 324178.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 4? Medi??o do contrato n? 2.14.033/2018 - Preg?o n? 2.14.020/2018 - Fornecimento de Pneus para a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 214022013 | 0002603 | 03/12/2018 | 41913.28 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 04? Medi??o ao Aditivo 05 referente ao m?s de Outubro/2018 - Servi?o de loca??o de equipamentos e veioculos pesados, para utiliza??o em servi?os de Limpeza Urbana, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.002/2014 - Concorr?ncia n? 2.14.002/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214012013 | 0002604 | 03/12/2018 | 319495.87 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 12? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Outubro de 2018- Presta??o de Servi?os de Execu??o da Coleta Manual e Transporte de Res?duos S?lidos Domiciliares, Servi?os Especiais e disposi??o final dos Res?duos, no Munic?pio de CampinaGrande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.022/2013 - Concorr?ncia n? 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214012013 | 0002605 | 03/12/2018 | 989283.79 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 12? Medi??o ao Aditivo 04 referente ao m?s de Outubro de 2018- Presta??o de Servi?os de Execu??o da Coleta Manual e Transporte de Res?duos S?lidos Domiciliares, Servi?os Especiais e disposi??o final dos Res?duos, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.022/2013 - Concorr?ncia n? 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 214282018 | 0002606 | 03/12/2018 | 67100.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS LTDA - ME. | 4? Medi??o do Contrato 2.14.046/2018 - Preg?o n? 2.14.028/2018 - Fornecimento de Caixas Estacion?rias e Carros para Coletores de lixo, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214262018 | 0002609 | 03/12/2018 | 51150.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME | 1? medi??o do contrato 2.14.044/2018 - Preg?o n? 2.14.026/2018 - Fornecimento de L?minas para equipamentos pesados para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214272018 | 0002611 | 03/12/2018 | 65596.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME | 2? medi??o do Contrato n? 2.14.040/2018 - Preg?o n? 2.14.027/2018 - Aquisi??o de filtros para atnder a frota de caminh?es e m?quinas da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214082018 | 0002612 | 03/12/2018 | 6750.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | 2? Medi??o do Contrato n? 2.14.013/2018 - Preg?o Presencial n? 2.14.008/2018 - Fornecimentos de EPIS para as equipes de campo do Departamento de Limpza Urbana da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214272018 | 0002613 | 03/12/2018 | 52004.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | 2? Medi??o do Contrato n? 2.14.039/2018 - Preg?o - 2.14.027/2018 - Aquisi??o de Filtros para atender a frota de Caminh?es e M?quinas da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214172018 | 0002614 | 03/12/2018 | 11060.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | 3? Medi??o do Contrato n? 2.14.029/2018 - Preg?o Presencial n? 2.14.017/2018 - Fornecimento de Material de Consumo para a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214122018 | 0002615 | 03/12/2018 | 12809.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | 2? Medi??o do Contrato n? 2.14.021/2018 - Preg?o n? 2.14.012/2018 - Fornecimento de Material de Pintura e Ferragens em Geral, para a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214132018 | 0002616 | 03/12/2018 | 30880.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | 9? Medi??o do Contrato 2.14.022/2018 - Preg?o n? 2.14.013/2018 - Fornecimento de Material de Constru??o em geral para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214132018 | 0002617 | 03/12/2018 | 34363.96 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | 8? Medi??o do Contrato 2.14.022/2018 - Preg?o n? 2.14.013/2018 - Fornecimento de Material de Constru??o em geral para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 214022013 | 0002618 | 03/12/2018 | 140207.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 04? Medi??o ao Aditivo 05 referente ao m?s de Outubro/2018 - Servi?o de loca??o de equipamentos e veioculos pesados, para utiliza??o em servi?os de Limpeza Urbana, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.002/2014 - Concorr?ncia n? 2.14.002/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214062018 | 0002625 | 03/12/2018 | 62800.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | 7? Medica??o do Contrato n? 2.14.010/2018 - Preg?o n? 2.14.006/2018 - Contrata??o de Empresa Especializada no fornecimento de Pedra Britada n? 0, pedrisco ou cascalho e Pedra Britada n? 2 ou 25MM, para a Secretaria de Servi?os Urbano e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206232018 | 0002623 | 03/12/2018 | 13764.42 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | A??es da Coordenadoria pol?ticas p?blicas para mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/12/2018 | 8400.00 | 18302115000104 | ROSE TEJO BEZERRA RIBEIRO NOGUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO A RUA: ANTENOR NAVARRO, 384 - PRATA - CAMPINA GRANDE- PB, PARA INSTALA??O DO CENTRO DE REFER?NCIA E ATENDIMENTO ? MULHER - CRAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002620 | 03/12/2018 | 12000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA TRANSMISS?O DO LAN?AMENTO DO PROGRAMA CRESCE CAMPINA 3 . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das a??es de promo??o social | Apoio aos cidad?os, institui??es e eventos sociais e comunit?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 04/12/2018 | 2528.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO D?BITO AUTORIZADO EM CONTA CORRENTE DO FPM C/C 85.007-1, EM FACE DA CONTRIBUI??O AO FAVORECIDO SUPRA CORRESNPONDENTE AO M?S DE DEZEMBRO/2018. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 206322018 | 0002630 | 04/12/2018 | 6884.00 | 13577383000107 | DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERA??O, PINTURA E MANUTEN??O DE MOBILI?RIO PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206222018 | 0002631 | 04/12/2018 | 5030.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 04/12/2018 | 1356.00 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | pagamento de di?ria com objetivo de participar do 2? ENCONTRO DO MOBILIZA CONVIVA 2018, Bras?lia-DF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/12/2018 | 249364.40 | 08732273000132 | REPASSE DO PROGRAMA PNAE - ESCOLAS MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse da 10? Parcela do exerc?cio de 2018 do Programa Nacional de Alimenta??o Escolar - PNAE, para 103 Unidades Executoras das Escolas da Rede Municipal da Secretaria de Educa??o da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 04/12/2018 | 1056.00 | 70097894000165 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE C.G. APAE CG | Valor correspondente repasse da 10? Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR ASSOCIA??O DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE C.GRANDE - APAE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 04/12/2018 | 1696.00 | 08808293000140 | CONSELHO ESCOLAR DO GRUPO ESCOLAR PAPEL MARCHÊ | Valor correspondente repasse da 10? Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR,, para CONSELHO ESCOLAR APAPEL MARCH?. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/12/2018 | 287.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC. E ASSIST. AOS CEGOS DO NORDESTE | Valor correspondente repasse da 10? Parcela do PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLAR INSTITUTO DOS CEGOS | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 209052018 | 0002627 | 04/12/2018 | 8140.69 | 22526394000159 | EMPRESA MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO N? 2.08.007/2018 - PREG?O PRESENCIAL N? 2.09.005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 209052018 | 0002628 | 04/12/2018 | 1322.41 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO N? 2.08.009/2018 - PREG?O PRESENCIAL N? 2.09.005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 209052018 | 0002629 | 04/12/2018 | 2682.61 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME CONTRATO N? 2.08.010/2018 - PREG?O PRESENCIAL N? 2.09.005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Urbaniza??o de ?reas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012018 | 0002640 | 04/12/2018 | 38404.80 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI | EXECU??O DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE BODOCONG?, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 1? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.005/2018 - CONCORR?NCIA N? 2.08.001/2018 - CONTRATO DE REPASSE N? 0222916-56/2007/OGU/CAIXA/PAC - PROGRAMA PPI FAVELAS. | 00062018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002662 | 05/12/2018 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE (02) DUAS M?QUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS P/A (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, PERIODO 24/10/2018 A 24/11/2018 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.09.010/2018, CONTRATO 2.08.018/2018 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002645 | 05/12/2018 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE (02) DUAS M?QUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS P/A ( SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA, PERIODO 24/10/2018 A 24/11/2018 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.09.010/2018, CONTRATO 2.07.009/2018 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002643 | 05/12/2018 | 1080.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE (06) SEIS M?QUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS P/A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA PREFEITURA, PERIODO 24/10/2018 A 24/11/2018 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.09.010/2018, CONTRATO 2.03.007/2018 E DE3MAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214142018 | 0002641 | 05/12/2018 | 5000.00 | 17525366000187 | José Antônio da Silva Locações de ônibus ME | 2? Medi??o do Contrato n? 2.14.049/2018 - Preg?o n? 2.14.014/2018 - Loca??o de 02 (dois) ve?culos do tipo ?nibus movidos a diesel, capacidade minima de 45 (quarenta e cinco) passageiros. Contendo todos os equipamentos exigidos pelo c?digo nacional de tr?nsito, incluindo manuten??o e opera??o, para transportes dos garis da Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiuente - SESUMA. Referente ao m?s de Novembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002648 | 05/12/2018 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE (02) DUAS M?QUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS P/A (SESUMA) SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, PERIODO 24/10/2018 A 24/11/2018 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.09.010/2018, CONTRATO 2.14.056/2018 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002647 | 05/12/2018 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE (02) DUAS M?QUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS P/A (SECULT)SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, PERIODO 24/10/2018 A 24/11/2018 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.09.010/2018, CONTRATO 2.12.017/2018 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 209052018 | 0002649 | 05/12/2018 | 1823.86 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS. CONTRATO 02.12.015/2018 - PREG?O 2.09.005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 209052018 | 0002650 | 05/12/2018 | 4214.60 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS. CONTRATO 02.12.016/2018 - PREG?O 2.09.005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 209052018 | 0002651 | 05/12/2018 | 3316.50 | 22526394000159 | EMPRESA MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT E SEUS DEMAIS EQUIPAMENTOS. CONTRATO 02.12.014/2018 - PREG?O 2.09.005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Constru??o, recupera??o e amplia??o dos espa?os de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213012015 | 0002642 | 05/12/2018 | 1191173.61 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 8? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.13.002/2016, CONCORR?NCIA N? 2.13.001/2015, CUJO OBJETO ? A CONSTRU??O DO GIN?SIO DE INICIA??O AO ESPORTE - CIE, NO BAIRRO DA LIBERDADE, NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA, NO ?MBITO DO CONTRATO DE REPASSE OGU N? 0425910-07/2014 PROGRAMA ESPORTE DE GRANDE EVENTO. | 21300115 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivo as atividades esportivas e de lazer (individual e coletivo) | A??es de apoio e realiza??o eventos e atividades esportivas e de lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 213022018 | 0002652 | 05/12/2018 | 20484.80 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISI??O DE MEDALHAS E TROF?US PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002646 | 05/12/2018 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE (02) DUAS M?QUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS P/A (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, PERIODO 24/10/2018 A 24/11/2018 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.09.010/2018, CONTRATO 2.11.024/2018 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002644 | 05/12/2018 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE (03) TR?S M?QUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS P/O (GP) GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, PERIODO 24/10/2018 A 24/11/2018 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.09.010/2018, CONTRATO 2.01.013/2018 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/12/2018 | 290.00 | 17558716000101 | CAMPINA-COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | valor correspondnete ao servi?o de aferi??o de tac?grafo do ve?culo de placa MOM-1280, pertenente a SEDUC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206362018 | 0002654 | 06/12/2018 | 358.61 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA.. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206352018 | 0002655 | 06/12/2018 | 504.20 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206372018 | 0002656 | 06/12/2018 | 429.09 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es do programa merenda creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 206012018 | 0002657 | 06/12/2018 | 38612.73 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E RE | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR (PNAE), PARA COMPOR MERENDA DE 42 UNIDADES EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O DA PM DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 06/12/2018 | 91.50 | 14918711000154 | Conselho Regional De Engenharia, Arquitetura E Agronomia Da Paraiba 0 | RRT - Loteaento ALUIZIO CAMPOS II (SEPLAN/PMCG) 2.954.086,96 m?. Boleto n?28564680009536084-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/12/2018 | 91.50 | 14918711000154 | Conselho Regional De Engenharia, Arquitetura E Agronomia Da Paraiba 0 | RRT - Loteamento ALUIZIO CAMPOS III (SEPLAN/PMCG) 768.900,00m? - Boleto n?28564680009536139-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/12/2018 | 91.50 | 14918711000154 | Conselho Regional De Engenharia, Arquitetura E Agronomia Da Paraiba 0 | RRT - Loteamento ALUIZIO CAMPOS IV (SEPLAN/PMCG) 395.823,00 m? - Boleto n? 28564680009537383-5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/12/2018 | 91.50 | 14918711000154 | Conselho Regional De Engenharia, Arquitetura E Agronomia Da Paraiba 0 | RRT - Loteamento ALUIZIO CAMPOS V (SEPLAN/PMCG) 2.905.463,03 m? - Boleto n? 28564680009537527-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | A??es de regulariza??o fundi?ria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 209022018 | 0002671 | 07/12/2018 | 2048.80 | 09365529000183 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE C. GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS NOTORIAIS E ESCRITURAIS PARA EFETIVAR PROCESSOS DE REGULARIZA??ES FUNDIARIAS QUE CONSISTE NO CONJUNTO DE MEDIDAS JUDICIAIS, URBANISTICAS,AMBIENTAIS E SOCIAIS QUE VISAM A REGULARIZA??O DE ASSENTAMENTOS IRREGULARES E A TITULA??O DE SEUS OCUPANTES, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE ESDADO DA PARA?BA, CONFORME DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002682 | 07/12/2018 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 03 M?QUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS P/A (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA A PREFEITURA ,PER?ODO 24/102018 A 24/11/2018, CONFORME PRHEGAO PRESEN CIAL N? 2.09.010/2018, CONTRATO N? 2.09.016/2018. E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de eficientiza??o energ?tica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0002668 | 07/12/2018 | 282358.05 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 31? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.006/2016 - CONCORR?NCIA N? 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de eficientiza??o energ?tica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0002669 | 07/12/2018 | 6891.14 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 30? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.006/2016 - CONCORR?NCIA N? 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 214182018 | 0002663 | 07/12/2018 | 31540.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | 3? Medi??o do Contrato n? 2.14.030/2018 - Preg?o 2.14.018/2018 - Aquisi??o de Graxas e ?leos Lubrificantes, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214112018 | 0002664 | 07/12/2018 | 34150.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | 1? medi??o do contrato 2.14.018/2018 - Preg?o n? 2.14.011/2018 - Fornecimento de material hidr?ulico para a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 214132018 | 0002665 | 07/12/2018 | 2372.40 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | 1? medi??o do contrato 2.14.027/2018 - Preg?o 2.14.013/2018 - Fornecimento de material de constru??o em geral, para a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214072016 | 0002672 | 07/12/2018 | 237572.79 | 01084111000196 | ECOL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME. | 1? Medi??o do contrato n? 2.14.054/2017 - Tomada de Pre?o n? 2.14.007/2016 - Revitaliza??o, Urbaniza??o de uma ?rea localizada ao lado da Linha f?rrea, no bairro do Tambor para a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 17972018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Formação de Recursos Humanos | Forma??o de Professores, t?cnicos e apoiadores escolares | Forma??o atraves cursos, capacita??o, semin?rios e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/12/2018 | 1356.00 | 00086362828453 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | Pagamento de di?ria com objetivo de participar do Encontro Nacional do Censo Escolar da Educa??o B?sica 2018, em Belo Horizonte - MG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206182018 | 0002667 | 07/12/2018 | 21145.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS, C?MARAS DE AR E PROTETORES DE C?MARAS, PARA ATENDER OS VE?CULOS DA SEC.DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 07/12/2018 | 5277.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, folha do Programa Projovem Urbano - Entrada 2018 da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Campina Grande, referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0002673 | 07/12/2018 | 55380.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O, PARA ATENDER OS VE?CULOS DA SEC. DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 206292018 | 0002674 | 07/12/2018 | 14425.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILI?RIO ESCOLAR PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/12/2018 | 276.23 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, vencimentos e vantagens fixa, MAGIST?RIO 60%, referente a primeira suplemenar do m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/12/2018 | 6846.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, outras despesas vari?veis, MAGIST?RIO 60%, referente a primeira suplementar do m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/12/2018 | 1422.09 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos servidores da Educa??o, MAGIST?RIO 60%, referente a PRIMEIRRA SUPLEMENTAR do m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 206012018 | 0002678 | 10/12/2018 | 59580.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | LOCA??O DE IM?VEL SITUADO A RUA PAULINO RAPOSO, N? 347, S?O JOS?, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, PER?ODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME PARECER JUR?DICO N? 66/RGB/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Amplia??o, reforma, adapta??o e/ou recupera??o escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206062018 | 0002680 | 10/12/2018 | 10000.78 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CRISTINA PROC?PIO NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00992018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206482016 | 0002681 | 10/12/2018 | 9149.75 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA - ME | REGISTRO DE PRE?OS PARA CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MECANOGR?FICO PARA ATENDER DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214192018 | 0002679 | 10/12/2018 | 66520.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | 3? Medi??o do Contrato n? 2.14.032/2018 - Preg?o n? 2.14.019/2018 - Servi?os de recapagem de Pneus, Alinhamento de dire??o e Balanceamento de rodas para a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/12/2018 | 2289.51 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA A FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SECULT) SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, M?S DE NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/12/2018 | 14133.03 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA, NO M?S DE NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/12/2018 | 8711.10 | 00067443478453 | ANDRÉ AGRA GOMES DE LIRA | CORRESPONDENTE PER?ODO INTEGRAIS DE F?RIAS E TER?O PROPORCIONAL DO 1/3 EQUIVALENTE A 7/12 AVOS , DO EX-SERVIDOR DE CARGOS COMISSIONADO-SECRETARIO SM1, POR TER EXERCIDO O CARGO AT? JULHO/2018, CONFORME PROCESSO DE N?02.352-18 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002689 | 10/12/2018 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 03 M?QUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS P/A (SEFIN) SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA A PREFEITURA ,PER?ODO 24/10/2018 A 24/11/2018, CONFORME PRHEGAO PRESEN CIAL N? 2.09.010/2018, CONTRATO N? 2.02.014/2018. E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/12/2018 | 286031.94 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE CONFISS?O, CONSOLIDA??O E REFINANCIAMENTO DE D?VIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNI?O E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, O LIMITE DO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/12/2018 | 8326.16 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE /MULTAS E JUROS RELATIVO AO RFB-PREV-OB DEV DESCONTADO DO FPM NO MES DE DEZEMBRO/2018 DECORRENTE DE OBRIGA??O CORRENTE - VALORES DECLARADOS EM GFIP REFERENTE A COMPET?NCIA DO M?S ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/12/2018 | 18349.12 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PRINCIPAL AO CONTRATO DE CONFISS?O, CONSOLIDA??O E REFINANCIAMENTO DE D?VIDAS, CELEBRADA EM 15/12/1999, ENTRE A UNI?O E O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, NA FORMA PREVISTA NA MP 2.185/2001.CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, O LIMITEDO COMPROMETIMENTO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0002686 | 11/12/2018 | 13041.77 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | Reajustamento a 11? Medi??o do aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Referente ao Per?odo de 26.10.2018 ? 29.11.2018. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214012017 | 0002687 | 11/12/2018 | 66915.49 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES EIRELI | 5? Medi??o ao Contrato n? 2.14.057/2017 - Concorr?ncia n? 2.14.001/2017 - Execu??o de pavimenta??o em paralelep?pedos nos bairros Belo Monte, Bodocong?, Catol?, Conjunto Cinza, Na??es, Dinam?rica, Distrito de Galante, Iatarar?, Jardim Europa, Nova Bras?lia, Quarenta e Tambor. Referente ao per?odo de 05 de novembro a 06 de dezembro de 2018. | 17932017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0002688 | 11/12/2018 | 159694.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | 11? MEDI??O DO ADITIVO N? 02 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREG?O N? 2.14.015/2016 - LOCA??O DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINH?ES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PER?ODO NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SESUMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 214052017 | 0002692 | 11/12/2018 | 78253.20 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | 1? medi??o do Contrato n? 2.14.059/2017 - Tomada de Pre?o 2.14.005/2017 - Constru??o de 02 (dois) galp?es em p?rtico pr?-moldados destinado a coleta seletiva do bairro verdejante para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Per?odo 01/09 a 31/10/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/12/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor referente ao licenciamento do carro de placa OFF-6380, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de manuten??o do CODECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 201082018 | 0002690 | 11/12/2018 | 7000.00 | 00008478344411 | DENNIS AMORIM ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCA??O DE UM IM?VEL SITUADO A AVENIDA RIO BRANCO, 293 - CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB, COMPOSTO DE SALAS COMERCIAIS NO 1? ANDAR, SENDO SALAS N? 01, 05, 06 E 07, ESCADA DE ACESSO, AMPLA RECEP??O E DOIS BANHEIROS COLETIVOS, FEMININO E MASCULINO, PARA INSTALA??O DA SEDE DA COORDENADORIA DE COMUNICA??O DA PMCG - CODECOM. CONFORME DISPENSA N? 2.01.0008/2018 E CONTRATO N? 0000008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002696 | 12/12/2018 | 470000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA NATAL ILUMINADO 2018. CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002697 | 12/12/2018 | 200000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA EDUCATIVA DO TR?NSITO . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002698 | 12/12/2018 | 21000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA PROCON MUNICIPAL A SEU SERVI?O . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002699 | 12/12/2018 | 10200.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM OS SERVI?OS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA REGULARIZA??O FUNDI?RIA. CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.001/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/12/2018 | 102108.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PROPRIOS MUNICIPAL DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCA??O, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDENO M?S DE NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Manuten??o e amplia??o do sistema de ilumina??o p?blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/12/2018 | 1015299.10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTAS DE ILUMINA??O P?BLICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,P/O M ?S DE NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Ci?ncia, Tecnologia e Inova??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/12/2018 | 3739.22 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CDC- 4/217.836-6 DA (SECTI) SECRETARIA DE CI?NCIA , TECNOLOGIA E INOVA??O DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,PB ,NO M~ES DE NOVEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/12/2018 | 394296.15 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL,NO M?S DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/12/2018 | 1491.60 | 00002442587408 | ROSALIA BORGES LUCAS VICTOR | VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGEM ? BRASILIA PARA PARTICIPAR DO "F?RUM BRASIL JUNINO PARA DEBATER A??ES PARA OFERTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS BRASILEIRAS COMO PRODUTO TUR?STICO NOS MERCADOS NACINAL E INTERNACIONAL", COMO TAMB?M TRATAR DE ASSUNTOS DESTASECRETARIA NO MINIST?RIO DO TURISMO, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo em Campina Grande | A??es para eventos tur?sticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 207022018 | 0002706 | 14/12/2018 | 75925.00 | 24396713000184 | PARAIBA FOGOS COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MONTAGEM, EXECU??O E DESMONTAGEM DE SHOW PIROT?CNICO E EFEITOS E FORNECIMENTO DE ARTEFATOS DE PIROTECNIA, PARA ATENDER OS EVENTOS DE ANO NOVO PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON?MICO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME PREG?O DE N? 2.07.002/2018 E CONTRATO DE N? 2.07.011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 14/12/2018 | 842.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Revalida??o do termo de aprova??o do Projeto de Amplia??o da Rede de Esgotamento Sanit?rio do bairro de Bodocong? | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/12/2018 | 6058.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL NA CONTA BANC?RIA 42.893-0 DE GUIAS AGRUPADAS DE ARRECADA??O DO IPTU 2018 RECOLHIDAS EM NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 214152016 | 0002705 | 14/12/2018 | 5744.40 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Reajustamento da 11? MEDI??O DO ADITIVO N? 02 DO CONTRATO 2.14.031/2016 - PREG?O N? 2.14.015/2016 - LOCA??O DE GUINDASTE TIPO MUNCK E CAMINH?ES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA. PER?ODO NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Alimentação e Nutrição | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es Programa Nacional Alimenta??o Escolar PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 14/12/2018 | 4400.00 | 02006653000103 | CONSELHO ESCOLAR EMEF MELO LEIT?O | Valor correspondente repasse da Parcela de Ajuste da Merenda PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR, para CONSELHO ESCOLARMELO LEIT?O. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206062018 | 0002709 | 14/12/2018 | 30231.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206352018 | 0002710 | 14/12/2018 | 1512.60 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206362018 | 0002711 | 14/12/2018 | 977.43 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 206372018 | 0002712 | 14/12/2018 | 1382.25 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS N?O PEREC?VEIS PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206062018 | 0002713 | 17/12/2018 | 109936.12 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206292017 | 0002714 | 17/12/2018 | 10140.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PE?AS DE REPOSI??O, PARA ATENDER A FROTA DE ?NIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 201052017 | 0002715 | 17/12/2018 | 678.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N? 2.01.020/2017. REF.A ORDEM DE SERVI?O N? 53/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Seten?as judiciais e precat?rios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/12/2018 | 984.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL PARA O PROCESSO N? 0808148-48.2015.8.15.0001, AUTOR: IVANILDO IZIDRO DOS SANTOS, A??O DE PROCEDIMENTO COMUM ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ? AVASTIN, EFETUADO PELA 1? VARA DA FAZENDA PUBLICA DE C. GRANDE, CONFORME EXTRATO BANC?RIO E ORDEM JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 7718-6, AG. 063-9 (BANCO DO BRASIL) - CFM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | A??es do trabalho t?cnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 209052018 | 0002716 | 17/12/2018 | 2140.00 | 22526394000159 | EMPRESA MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI-ME | Fornecimento de material de expediente destinado ao trabalho t?cnico social na Regi?o Sudoeste - CR 352.778,35 | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | A??es do trabalho t?cnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 209012017 | 0002717 | 17/12/2018 | 4166.42 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Administra??o de cursos para atender ao trabalho t?cnico social na Regti?o Sudoeste CR 352.778-35 - Solicita??o de libera??o de recursos apresentada peo Contrato OGU referente ao m?s de agosto/18 - CE 5218/2015 - GIGOVJP | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/12/2018 | 0.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Complemento do empenho 2707 - Revalida??o do termo de aprova??o do Projeto de Amplia??o da Rede de Esgotamento Sanit?rio do bairro de Bodocong?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/12/2018 | 106854.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13? SALARIO DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EC?NOMICO DESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/12/2018 | 279231.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13 ? SALARIO DA SECRETARI A(SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA,NO M?S DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 203012016 | 0002721 | 19/12/2018 | 310.46 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS POSTAIS PRESTADOS DE TELEGRAMAS NACIONAL DE INTERNET, SEDEX (CONTRATO), CARTA COMERCIAL A FATURAR,CARTA COMERCIAL REGISTRADA, ENVELOPES PLASTICOS E DEMAIS POSTAIS , ENTRE OS DIAS 05/11/2018 A 27/11/2018ATRAV?S DE UTILIZA??O DE CART?ES, CONFORME CONTRATO N? 9912392165 , FATURA N? 0000045523,C/VENCIMENTO EM, 21/12/2018 GP/PMCG E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es da central de abastecimento e servi?os | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/12/2018 | 273.85 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QFJ-5830 DA SECRETARIA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , ESTA PREFEIOTURA. CONFORME MEMO. N? 079/18 BOLETO E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/12/2018 | 1356665.64 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13? SALARIO DA SECRETARIA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, NO M?S DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/12/2018 | 153753.73 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13? SALARIO DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DESTA PREFEITURA,NO M?S DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 211022017 | 0002723 | 19/12/2018 | 20000.00 | 00004495551434 | CLAUDENOR MARCIONILO DA SILVA | ADITIVO N? 01 AO CONTRATO N? 2.11.019/2017 - LOCA??O DO IM?VEL LOCALIZADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, 83 - PRATA - CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA - PER?ODO DE 20/07/2018 AT? 20/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/12/2018 | 750681.80 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13? SALARIO (GP) GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, M?S DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de manuten??o da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/12/2018 | 134707.32 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13? SALARIO DO GP/ GUARDA MUNICIPAL, DESTA PREFEITURA NO M?S DE DEZEMBRO/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 206182018 | 0002722 | 19/12/2018 | 98971.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS, C?MARAS DE AR E PROTETORES DE C?MARAS, PARA ATENDER OS VE?CULOS DA SECREATARIA DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/12/2018 | 6125500.66 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, vencimentos e vantagens fixa, MAGIST?RIO 60%, referente ao 13? Sal?rio de de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/12/2018 | 292141.50 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, vencimentos e vantagens fixa, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao 13? sal?rio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/12/2018 | 720246.45 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos Servidores da Educa??o, MAGIST?RIO 60%, referente ao 13? S?lario de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/12/2018 | 377728.25 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos servidores da Educa??o, MAGIST?RIO 60%, complementa??o referente ao 13? Sal?rio de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/12/2018 | 53975.07 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos servidores da Educa??o, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao 13? Sal?rio de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206302018 | 0002730 | 19/12/2018 | 124272.00 | 12153969000181 | LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/12/2018 | 351000.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL (SOBRE A BASE) , REFERENTE A 13,27% E 7,5% DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR (S/A BASE) PERCENTUAL DE PREVID?NCIA PR?PRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (M.D.E) DESTA PREFEITURA, P/O EXERC?CIO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206302018 | 0002753 | 20/12/2018 | 44201.48 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002761 | 20/12/2018 | 1260.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE (07) SETE M?QUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS P/O (GP) GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, PERIODO 24/11/2018 A 24/12/2018 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.09.010/2018, CONTRATO 2.01.013/2018 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 201052017 | 0002739 | 20/12/2018 | 1596.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCA??O DE ?NIBUS E MICRO-?NIBUS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO/PMCG. CONFORME PREG?O N? 2.01.005/2017 E TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N? 2.01.020/2017. REF. A ORDEM DE SERVI?O N? 54/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de publicidade institucional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 201012013 | 0002741 | 20/12/2018 | 350000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI?OS DE PUBLICIDADE DA CAMPANHA MATR?CULAS 2019 . CONFORME CONCORRENCIA N? 2.01.001/2013 E TERMO ADITIVO N? 05 AO CONTRATO N? 2.01.002/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 209052018 | 0002742 | 20/12/2018 | 9101.36 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALORQUE SE EMPENHA PTA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. CONFORME PREG?O N? 2.09.005/2018 E CONTRATO N? 2.01.012/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002758 | 20/12/2018 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE (02) DUAS M?QUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS P/A (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, PERIODO 24/11/2018 A 24/12/2018 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.09.010/2018, CONTRATO 2.11.024/2018 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002766 | 20/12/2018 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE (02) DUAS M?QUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS P/ A (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DESTA PREFEITURA, PERIODO 24/11/2018 A 24/12/2018 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.09.010/2018, CONTRATO 2.13.014/2018 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Constru??o, implanta??o e amplia??o espa?os p?blicos culturais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 212042017 | 0002756 | 20/12/2018 | 6450.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. DIST. DE ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A MATERIAL PERMANENTE (?UDIO E V?DEO), PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS (CEU DAS ARTES) - PROGRAMA PRA?A DOS ESPORTES E DA CULTURA - PRA?A DO PAC II, LOCALIZADO NA RUA DA JABUTICABEIRAS S/N - B. DAS MALVINAS - CAMP. GRANDE/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 0363406-67/2011 ENTRE O MINIST?RIO DA CULTURA / CAIXA ECON?MICA FEDERAL / PMCG.OBJETO DA PEC MODELO 3.000 M?. PREG?O N? 2.12.004/2017 - CONTRATO N? 2.12.014/2017. TERMOS ADITIVOS: 001 E 002 - CONV?NIO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002764 | 20/12/2018 | 1620.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE (09) NOVE M?QUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS P/A (SECULT)SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, PERIODO 24/11/2018 A 24/12/2018 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.09.010/2018, CONTRATO 2.12.017/2018 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002765 | 20/12/2018 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE (04) QUATRO M?QUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS P/A (SESUMA) SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, PERIODO 24/11/2018 A 24/12/2018 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.09.010/2018, CONTRATO 2.14.056/2018 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Servi?os de melhoramentos no sistema vi?rio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 214022016 | 0002733 | 20/12/2018 | 106780.83 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | 12? Medi??o do Aditivo ao Contrato 2.14.029/2016 - Concorr?ncia 2.14.002/2016 - Pavimenta??o em paralelepipedos nos bairros: Bela Vista, Pedregal, Verdejante, S?o Januario, Dinamerica, Santa Rosa, Bodocong?, Severino cabral, Ramadinha, Prata, Tambor, Jardim America, Vila dos Teimosos e Conjunto Antonio Mariz para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente. Per?odo 27 de novembro de 2018 ? 19 de dezembro de 2018. | 21400216 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/12/2018 | 1940.00 | 12963555000118 | Liderança Artigos e Acessorios para Segurança Trabalho- Ltda-ME | PROCESSO DE DISPENSA N? 2.14.018/2018 - ORDEM DE SERVI?OS N? 2.9122/2018 - SERVI?OS DE RECARGA DE EXTINTORES DA SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 214022013 | 0002735 | 20/12/2018 | 48710.10 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 05? Medi??o ao Aditivo 05 referente ao m?s de Novembro/2018 - Servi?o de loca??o de equipamentos e veioculos pesados, para utiliza??o em servi?os de Limpeza Urbana, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.002/2014 - Concorr?ncia n? 2.14.002/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 214022013 | 0002736 | 20/12/2018 | 162943.50 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 05? Medi??o ao Aditivo 05 referente ao m?s de Novembro/2018 - Servi?o de loca??o de equipamentos e veioculos pesados, para utiliza??o em servi?os de Limpeza Urbana, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.002/2014 - Concorr?ncia n? 2.14.002/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214012013 | 0002737 | 20/12/2018 | 316498.85 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Reajustamento da 02? Medi??o ao Aditivo 05 referente ao m?s de Novembro de 2018- Presta??o de Servi?os de Execu??o da Coleta Manual e Transporte de Res?duos S?lidos Domiciliares, Servi?os Especiais e disposi??o final dos Res?duos, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.022/2013 - Concorr?ncia n? 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 214012013 | 0002738 | 20/12/2018 | 980003.85 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 02? Medi??o ao Aditivo 05 referente ao m?s de Novembro de 2018- Presta??o de Servi?os de Execu??o da Coleta Manual e Transporte de Res?duos S?lidos Domiciliares, Servi?os Especiais e disposi??o final dos Res?duos, no Munic?pio de Campina Grande, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. Conforme Contrato n? 2.14.022/2013 - Concorr?ncia n? 2.14.001/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002774 | 20/12/2018 | 1620.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE (09) DUAS M?QUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS P/A (SAD) SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA PREFEITURA, PERIODO 24/11/2018 A 24/12/2018 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.09.010/2018, CONTRATO 2.03.007/2018 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Programa Forma??o Patrim?nio Servidor P?blico PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/12/2018 | 21976.89 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PASEP MENSAL DE COMPETENCIA NOVEMBRO/2018, COM VENCIMENTO EM 24/12/2018,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/12/2018 | 21733.91 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-102569 COM VENCIMENTO EM 28/12/2018, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/12/2018 | 964.86 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A AMORTIZA??O DE DIVIDAS DE TRIBUTOS FEDERAIS/MULTAS GFIP PROCESSO 10425-401419/2017-02 JUNTO A RECEITA FEDERAL.COM VENCIMENTO EM 28/12/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/12/2018 | 1773.16 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS JUROS E/OU ENCARGOS -DL 1025/69 PERT.PGFN, COM VENCIMENTO EM 28/12/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/12/2018 | 5700.45 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A AMORTIZA??O JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERT.PGFN, COM VENCIMENTO EM 28/12/2018, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Atividades cont?beis e controle interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 020032013 | 0002757 | 20/12/2018 | 171000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA??O A TITULO DE ALUGUEL E LICEN?A DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E O PORTAL DA TRANSPARENCIA, PREG?O PRESENCIAL N? 2.02.003/2013, ADITIVO 06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002760 | 20/12/2018 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 04 M?QUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS P/A (SEFIN) SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA A PREFEITURA ,PER?ODO 24/11/2018 A 24/12/2018, CONFORME PRHEGAO PRESEN CIAL N? 2.09.010/2018, CONTRATO N? 2.02.014/2018. E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 207012017 | 0002754 | 20/12/2018 | 8500.00 | 00064591816400 | EMANUEL NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCA??O DO IM?VEL DO M?S DE DEZEMBRO NO ANO DE 2018 SITUADO NA RUA ELIAS ASFORA, N? 67, CENTRO, MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME DISPENSA N?2.07.010/2017, CONTRATO 2.07.010/2017 E TERMO ADITIVO N? 01. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002762 | 20/12/2018 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE (02) DUAS M?QUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS P/A ( SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA PREFEITURA, PERIODO 24/11/2018 A 24/12/2018 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.09.010/2018, CONTRATO 2.07.009/2018 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002759 | 20/12/2018 | 720.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE 04 M?QUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS P/A (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA A PREFEITURA ,PER?ODO 24/11/2018 A 24/12/2018, CONFORME PRHEGAO PRESEN CIAL N? 2.09.010/2018, CONTRATO N? 2.09.016/2018. E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 209102018 | 0002763 | 20/12/2018 | 1080.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE (06) SEIS M?QUINAS COPIADORAS DIGITAIS MULTIFUNCIONAIS P/A (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, PERIODO 24/11/2018 A 24/12/2018 CONFORME PREG?O PRESENCIAL N? 2.09.010/2018, CONTRATO 2.08.018/2018 E DEMAIS DOCUMENTA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de eficientiza??o energ?tica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Concorrência | 208082015 | 0002773 | 21/12/2018 | 219514.10 | 03834750000157 | LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTEN??O DO SISTEMA DE ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 32? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.006/2016 - CONCORR?NCIA N? 2.08.008/2015/CSL/SECOB/PMCG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | A??es do trabalho t?cnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209042016 | 0002772 | 21/12/2018 | 3180.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | LOCA??O DE 01 VE?CULO SEM MOTORISTA PARA ATENDER AO TRABLAHO TECNCICO SOCIAL NA rEGI?O sUDOESTE (cr 352.778-35) - MCIDADES/INTERVEN??ES EM FAVELAS/PPI/OGU/PAC - SOLICITA??O DE LIBERA??O DE RECURSOS APRESENTADA PELO CONTRATO OGU, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/18 - CE 5218/2015 - GIGOVJP | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/12/2018 | 102675.10 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/12/2018 | 2855.82 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA, EM DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | A??es de revitaliza??o e manuten??o de ?reas p?blicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 214052018 | 0002769 | 21/12/2018 | 118250.00 | 00118689000153 | RM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 3? Medi??o do Contrato n? 2.14.009/2018 - Preg?o Presencial n? 2.14.005/2018 - fornecimento de material de perfura??o de rocha, acess?rios de perfura??o, pe?as para sonda de perfura??o de po?os, FG 05 e compressor de AR para a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana e Manejo de Res?duos S?lidos | A??es de limpeza urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 214282018 | 0002770 | 21/12/2018 | 67100.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS LTDA - ME. | 5? Medi??o do Contrato 2.14.046/2018 - Preg?o n? 2.14.028/2018 - Fornecimento de Caixas Estacion?rias e Carros para Coletores de lixo, para atender a Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio ambiente - SESUMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Constru??o, recupera??o e amplia??o dos espa?os de esporte e lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 213012015 | 0002771 | 21/12/2018 | 179628.97 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUÃ?Ã?ES E MONTAGENS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESS?O DO REAJUSTAMENTO DE PRE?OS DA 8? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.13.002/2016, CONCORR?NCIA N? 2.13.001/2015 CUJO OBJETO ? CONSTRU??O DO GIN?SIO DE INICIA??O AO ESPORTE - CIE, NO BAIRRO DA LIBERDADE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 21300115 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/12/2018 | 8144.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | valor correspondente a ressarcimento de Transferencia de Dep?sito Judicial, referente a: Processo n? 00141241020138150011 , debitado na Conta 13059-1 PM CAMPINA GRANDE- QSE, em 20 de dezembro de 2018, conforme documento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Constru??o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206052018 | 0002768 | 21/12/2018 | 98079.76 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | REFORMA E CONSTRU??O DE BER??RIO NA CRECHE F?LIX ARA?JO NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00932018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es de melhoria na frota veicular das unidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209072016 | 0002775 | 21/12/2018 | 10500.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | LOCA??O DE VE?CULOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/12/2018 | 562815.97 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA, NO M?S DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/12/2018 | 104505.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EC?NOMICO DESTA PREFEITURA, NO M?S DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | A??es para recursos h?dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 211022018 | 0002778 | 26/12/2018 | 12827.44 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICA??O DE PE?AS GENU?NAS E ORIGINAIS, INCLUINDO M?O DE ORBRA, DOS VE?CULOS, MOTOCICLETA E EQUIPAMENTOS PESDADOS (FROTA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA - CAMINH?O PIPA PLACAS OGF-9879 - PE?AS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Recursos Hidrícos | Desenvolvimento da infraestrutura da zona rural | A??es para recursos h?dricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 211022018 | 0002779 | 26/12/2018 | 1812.75 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVI?O DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICA??O DE PE?AS GENU?NAS E ORIGINAIS, INCLUINDO M?O DE ORBRA, DOS VE?CULOS, MOTOCICLETA E EQUIPAMENTOS PESDADOS (FROTA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA - CAMINH?O PIPA PLACAS OGF-9879 - SERVI?OS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Amplia??o, reforma, adapta??o e/ou recupera??o de creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206112017 | 0002780 | 26/12/2018 | 131483.22 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | REFORMA DA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL CELIA MARIA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 00362018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/12/2018 | 26343.43 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha do Programa Projovem Urbano da Seretaria de Educa??o do Munic?pio de Campina Grande, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206062018 | 0002783 | 26/12/2018 | 44310.00 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206202018 | 0002784 | 26/12/2018 | 48380.00 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PM DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206062018 | 0002785 | 26/12/2018 | 14970.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206392018 | 0002786 | 26/12/2018 | 7396.30 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206202018 | 0002787 | 26/12/2018 | 85065.00 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206272018 | 0002788 | 26/12/2018 | 31155.55 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTAD | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206062018 | 0002791 | 27/12/2018 | 65712.50 | 23821927000198 | EMPRESA ROSILDO DE LIMA SILVA-EPP | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206062018 | 0002792 | 27/12/2018 | 41960.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS CRECHES DO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 206322018 | 0002794 | 27/12/2018 | 4120.00 | 13577383000107 | DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERA??O, PINTURA E MANUTEN??O DE MOBILI?RIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 206322018 | 0002795 | 27/12/2018 | 15637.00 | 13577383000107 | DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECUPERA??O, PINTURA E MANUTEN??O DE MOBILI?RIO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206242018 | 0002796 | 27/12/2018 | 20169.86 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UTENS?LIOS PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Amplia??o, reforma, adapta??o e/ou recupera??o escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206132016 | 0002797 | 27/12/2018 | 31121.62 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUCAO LTDA | EXECU??O DOS SERVI?OS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CEAI ELP?DIO DE ALMEIDA, MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00632016 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Gest?o do sistema municipal de ensino | A??es para educa??o de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/12/2018 | 5268.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Repasse para o INSS, parte patronal, folha do Programa Projovem Urbano - Entrada 2018 da Secretaria de Educa??o do Munic?pio de Campina Grande, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Infraestrutura do sistema municipal de ensino | Amplia??o, reforma, adapta??o e/ou recupera??o escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 206072017 | 0002805 | 27/12/2018 | 75498.39 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | REFORMA ESCOLA NA RUA GUMERCINDO BARBOSA DUNDA, S/N, DISTRITO DE GALANTE, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA. | 01072017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/12/2018 | 6077446.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, vencimentos e vantagens fixa, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/12/2018 | 449938.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, outras despesas vari?veis, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/12/2018 | 284312.07 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, vencimentos e vantagens fixa, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de novembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/12/2018 | 11074.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha da Educa??o, outras despesas vari?veis, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/12/2018 | 1077489.02 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos Servidores da Educa??o, MAGIST?RIO 60%, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Recursos FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/12/2018 | 52221.25 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor correspondente ao repasse, parte patronal, dos servidores da Educa??o, OUTRAS FUN??ES DO MAGIST?RIO 40%, referente ao m?s de dezeembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/12/2018 | 1870374.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA PREFEITURA, NO M?S DE DEZEMBRO/18.8. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/12/2018 | 193408.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SEDUC) SECRETARIA DE EDUCA??O DESTA PREFEITURA, NO M?S DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/12/2018 | 221553.79 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL (SOBRE A BASE) , REFERENTE A 13,27% E 7,5% DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR (S/A BASE) PERCENTUAL DE PREVID?NCIA PR?PRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (M.D.E) DESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/12/2018 | 125220.08 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL (SOBRE A BASE) , REFERENTE A 13,27% E 7,5% DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR (S/A BASE) PERCENTUAL DE PREVID?NCIA PR?PRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O (M.D.E) DESTA PREFEITURA,NO M?S DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022018 | 0002800 | 27/12/2018 | 35000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA??O DA EMPRESA FILHOS DA LUZ COMUNICA??ES LTDA, PARA A REALIZA??ODE 01 APRESENTA??O ART?STICA DO SHOW " NATAL DE LUZ" IDEALIZADO PELO PADRE NILSON NUNES, NO DIA 28/12/2018, POR OCASI?O DO EVENTO NATAL ILUMINADO 2018 DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/12/2018 | 809614.30 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO (GP) GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, P/O M?S DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/12/2018 | 11125.56 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (GP) GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA, NO M?S DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de manuten??o da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/12/2018 | 37296.56 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DO (GP/GUARDA MUNICIPAL) DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Qualidade na Gest?o P?blica e Administrativa | A??es de manuten??o da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/12/2018 | 101019.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO (GP/GUARDA MUNICIPAL) DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/12/2018 | 135803.85 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/12/2018 | 11556.54 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/12/2018 | 147002.53 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/12/2018 | 10180.12 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/12/2018 | 264229.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SECULT) SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/12/2018 | 14887.01 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SECULT) SECRETARIA DE CULTURA DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/12/2018 | 1311680.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERTVI?OS URBANOS E MEIO ABIENTE DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/12/2018 | 156677.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS (SESUMA) SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ci?ncia, Tecnologia e Inova??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/12/2018 | 86127.95 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SECTI) SECRETARIA DE CI?NCIAS, TECNOLOGIA E INOVA??O DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ci?ncia, Tecnologia e Inova??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/12/2018 | 3336.28 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SECTI) SECRETARIA DE CI?NCIAS, TECNOLOGIA E INOVA??O DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/12/2018 | 6163.38 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EC?NOMICO DESTA PREFEITURA, NO M?S DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | A??es do trabalho t?cnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209042016 | 0002789 | 27/12/2018 | 2497.25 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Loca??o de ve?culo sem motorista para atender ao trabalho t?cnico social na Regi?o Sudoeste - Cr- 352.778-35 - MCidades/Interven??es em favelas/PPI/OGU/PAC, referente aos meses de outubro e novembro/18 | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | A??es do trabalho t?cnico social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 209042016 | 0002790 | 27/12/2018 | 682.75 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | Loca??o de 01 ve?culo sem motorista para atender ao trabalho t?cnico social na Regi?o Sudoeste - CR 352.778-35 - MCidades/Interven??es em Favelas/PPI/OGU/PAC, dukrante os meses de outubro e novembro/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/12/2018 | 166120.33 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/12/2018 | 4854.69 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implanta??o de an?is vi?rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012014 | 0002798 | 27/12/2018 | 2290458.98 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPLANTA??O DA AL?A LESTE INTERLIGANDO ? BR 230 (SENTIDO JO?O PESSOA/CAMPINA GRANDE) A AVENIDA GON?ALVES DIAS, REFERENTE AO REPASSE DA 10? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.006/2014 - CONCORR?NCIA N? 2.08.001/2014/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE N? 1003095-94/2013/OGU/CAIXA/MINIST?RIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00062017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Implanta??o de an?is vi?rios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208012014 | 0002799 | 27/12/2018 | 534129.72 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | IMPLANTA??O DA AL?A LESTE INTERLIGANDO ? BR 230 (SENTIDO JO?O PESSOA/CAMPINA GRANDE) A AVENIDA GON?ALVES DIAS, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 10? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.006/2014 - CONCORR?NCIA N? 2.08.001/2014/SECOB/PMCG - CONTRATO DE REPASSE N? 1003095-94/2013/OGU/CAIXA/MINIST?RIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00062017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/12/2018 | 395636.83 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA, (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/12/2018 | 6602.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA, (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/12/2018 | 25843.74 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTA PREFEITURA, NO M?S DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/12/2018 | 257804.71 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, P/O M?S DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assist?ncia Social | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/12/2018 | 18663.19 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SEMAS) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, P/O M?S DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/12/2018 | 105678.82 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE A AMORTIZA??O DO PARCELAMENTO DA PERT-PREVIDENCIA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/12/2018 | 61622.53 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | ORRESPONDENTE A AMORTIZA??O DO PARCELAMENTO DA PERT-PREVIDENCIA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, COM VENCIMENTO EM 28/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/12/2018 | 6125.27 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69 DO PPERT-PREVIDENCIA, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/12/2018 | 528862.83 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/12/2018 | 18177.04 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA (SEFIN) SECRETARIA DE FINAN?AS DESTA PREFEITURA, NO M?S DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/12/2018 | 45453.34 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA (SEFIN) PENS?ES ESPECIAIS DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/12/2018 | 933855.72 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA PREFEITURA,NO M?S DE DEZEMBRO/18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/12/2018 | 141337.29 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FOLHA DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA PREFEITURA, P/O M?S DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/12/2018 | 547261.17 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL (SOBRE A BASE) REFERENTE A 13,27 % E 7,5% DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR (SEM A BASE) DO P?RCENTUAL DA PREVID?NCIA PR?PRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos sociais (IPSEM, INSS, vale transporte) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/12/2018 | 309306.37 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | VALOR ESTE QUE SE EMPENHA, RELATIVO AO REPASSE DA CONTRIBUI??O PATRONAL (SOBRE A BASE) REFERENTE A 13,27 % E 7,5% DO CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR (SEM A BASE) DO P?RCENTUAL DA PREVID?NCIA PR?PRIA (IPSEM) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O (SAD) E DEMAIS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administra??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/12/2018 | 498437.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SAD) SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTA PREFEITURA, M?S DE DEZEMBRO/18, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finan?as | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera??es Especiais | Amortiza??o e encargos da d?vida p?blica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/12/2018 | 102794.93 | 00394460008630 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A AMORTIZA??O DE D?VIDA DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL,NO M?S DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/12/2018 | 541.60 | 00007337096488 | LEONARDO PEREIRA ROCHA | CORRESPONDENTE A SALDO DE SAL?RIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2018, DO EX-SERVIDOR COMISSIONADO EXONERADO.CONFORME PROCESSO DE N? 02.670-18 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Munic?pio | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da Procuradoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/12/2018 | 57524.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (PGM) PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,M?S DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manuten??o da infraestrutura vi?ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208062017 | 0002851 | 28/12/2018 | 171010.84 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS E DRENAGEM PLUVIAL NOS BAIRROS: CATOL? E CRUZEIRO (NOVO CRUZEIRO), NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO REPASSE DA 2? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.019/2017 - CONCORR?NCIA N? 2.08.006/2017/SECOB/PMCG - REPASSE N? 0347925-16/2010 - PROGRAMA PRO MUN GEST?O POLIT. DESENVOLVIMENTO URBANO/ MINIST?RIO DAS CIDADES/OGU/CAIXA. | 00022018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura Urbana - PROINFRA | Melhoramentos e manuten??o da infraestrutura vi?ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 208062017 | 0002852 | 28/12/2018 | 35125.66 | 03255805000174 | EMPREITEIRA TAVARENSE LTDA | PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS E DRENAGEM PLUVIAL NOS BAIRROS: CATOL? E CRUZEIRO (NOVO CRUZEIRO), NO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA 2? MEDI??O DO CONTRATO N? 2.08.019/2017 - CONCORR?NCIA N? 2.08.006/2017/SECOB/PMCG - REPASSE N? 0347925-16/2010 - PROGRAMA PRO MUN GEST?O POLIT. DESENVOLVIMENTO URBANO/ MINIST?RIO DAS CIDADES/OGU/CAIXA. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Obras | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECOB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/12/2018 | 45458.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SECOB) SECRETARIA DE OBRAS, M?S DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/12/2018 | 38578.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, M?S DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Habitação | Habitação Urbana | Cidade organizada e funcional | A??es do trabalho t?cnico social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/12/2018 | 87600.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SEPLAN) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, (SOCIAL) M?S DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Econ?mico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/12/2018 | 40791.90 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SEDE) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,M?S DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Ci?ncia, Tecnologia e Inova??o | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECTI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/12/2018 | 6554.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SECTI) SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVA??O,M?S DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Servi?os Urbanos e Meio Ambiente | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SESUMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/12/2018 | 659287.40 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SESUMA) SECRETARIA DE SERVI?OS URBANOS E MEIO AMBIENTE,M?S DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realiza??o e apoio a eventos, projetos e atividades art?sticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/12/2018 | 5000.00 | 10194666000181 | LIDER SERVICOS & EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A CACH? PARA PAGAMENTO DE APRESENTA??O ART?STICA DA SEMANA DE ANIVERS?RIO DOS 55 ANOS DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. APRESENTA??O DO ESPET?CULO DE DAN?A " CHICO, EU & BUARQUE" . DISPENSA 2.12.005/2018 - CONTRATO 2.12.019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realiza??o e apoio a eventos, projetos e atividades art?sticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/12/2018 | 5000.00 | 21949608000137 | FERNANDA FREIRE BELTRAO 03199129579 | VALOR QUE SE EMPENHA A CACH? PARA PAGAMENTO DE APRESENTA??O ART?STICA DA SEMANA DE ANIVERS?RIO DOS 55 ANOS DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. APRESENTA??O DO ESPET?CULO DE DAN?A " RETRATOS IMORTAIS . DISPENSA 2.12.004/2018 - CONTRATO 2.12.018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Campina Cultural | Realiza??o e apoio a eventos, projetos e atividades art?sticas-cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/12/2018 | 10000.00 | 20674973000113 | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA A CACH? PARA PAGAMENTO DE APRESENTA??O ART?STICA DA SEMANA DE ANIVERS?RIO DOS 55 ANOS DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. APRESENTA??O DO ESPET?CULO DE DAN?A " 2/4 - ROMEU E JULIETA" . DISPENSA 2.12.006/2018 - CONTRATO 2.12.020/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SECULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/12/2018 | 92689.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SECULT) SECRETARIA DE CULTURA,M?S DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEJEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/12/2018 | 129490.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SEJEL) SECRETARIA DE ESPORTE , JUVENTUDE E LAZER, M?S DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas da SEAGRI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/12/2018 | 52387.57 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (SEAGRI) SECRETARIA DE AGRICULTURA, M?S DE DEZEMBRO/18.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0002844 | 28/12/2018 | 10000.00 | 00010676726488 | JULIO CEZAR SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM O SR. JULIO C?SAR SILVA DE ALMEIDA, PARA A PRESENTA??O DE SERVI?OS DE PALCO, SONORIZA??O E ILUMINA??O DURANTE AS PROGRAMA??ES FESTIVAS DO " NATAL ILUMINADO/2018.". DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 28 E 29/12/2018.CONFORME CONTRATO N? 00200003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/12/2018 | 4000.00 | 28597378000133 | VENEZIANO GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA??O DIRETA ENTRE A PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE E VENEZIANO GON?ALVES PEREIRA, PARA A PRESTA??O DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM INSTALADOS NA ESTRUTURA ALUSIVA DURANTE AS PROGRAMA??ES FESTIVAS DO "NATAL ILUMINADO 2018", DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 28 E 29/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/12/2018 | 460.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTA??O PARA A COMITIVA DO MINISTRO DAS CIDADES, ALEXANDRE BALDY, QUE VEIO NA COMPANHIA DO DEPUTADO FEDERAL AGUINALDO RIBEIRO FAZER VISITA AO COMPLEXO ALU?ZIO CAMPOS NA MANH? DO S?BADO (22/12/2018) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0002859 | 28/12/2018 | 5000.00 | 00001587118408 | JEAN PIERRE BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM O CANTOR JEAN PIERRE BEZERRA CHAVES, PARA A PRESENTA??O DE MUSICAIS DO " NATAL ILUMINADO/2018.", DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 28 E 29/12/2018.CONFORME CONTRATO N? 00200004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/12/2018 | 6500.00 | 28597378000133 | VENEZIANO GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATA??O DIRETA ENTRE A PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE E VENEZIANO GON?ALVES PEREIRA, PARA A PRESTA??O DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM INSTALADOS NA ESTRUTURA ALUSIVA DURANTE AS PROGRAMA??ES FESTIVAS DO "NATAL ILUMINADO 2018", DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 28 E 29/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/12/2018 | 1570.60 | 29879358000118 | THE W CAMPINA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTA??O PARA A COMITIVA DO NOVO EMBAIXADOR DE TAIWAN NO BRASIL, JIAN-GUENG HER E SUA ESPOSA, A EMBAIXATRIZ HIROTO GUENG HER, QUE VEIO VISITAR CAMPINA GRANDE NO DIA 04/12/2018 NUMA MISS?O DE NEG?CIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/12/2018 | 87317.00 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS (PS) PRESTADORES DE SERVI?OS POR TEMPO DETERMINADO DA (GP) GABINETE DO PREFEITO, M?S DE DEZEMBRO/18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0002840 | 28/12/2018 | 5000.00 | 00001384117431 | HELDER GOMES BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM O CANTOR HELDER GOMES BELO, PARA A PRESENTA??O DE MUSICAIS DO " NATAL ILUMINADO/2018", DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 28 E 29/12/2018.CONFORME CONTRATO N? 00200005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | A??es administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0002841 | 28/12/2018 | 5000.00 | 00092961223415 | GEOVANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE ?S DESPESAS COM O CANTOR GEOVANDRO DA SILVA FERREIRA ( BANDAS CHAMAS), PARA APRESENTA??O DE MUSICAIS DO NATAL ILUMINADO/2018. DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 28 E 29/12/2018. CONFORME CONTRATO N? 0020001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Educação Infantil | Gest?o do sistema municipal de ensino | Manuten??o de creches do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 206302018 | 0002858 | 28/12/2018 | 37995.40 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARA?BA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/12/2018 | 2552270.70 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor correspondente a folha dos Presttadores de Servi?os da Educa??o, Profesores Substitutos e Pessoal de Apoio, referente ao m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/12/2018 | 101.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente ao pagamento de tarifa banc?ria debitada na conta 1858-9 - MDE, m?s de dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/12/2018 | 50.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente ao pagamento de tarifa banc?ria debitada na conta 42.135-9 - RECURSO ORDIN?RIO, m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educa??o | Educação | Ensino Fundamental | Gest?o do sistema municipal de ensino | Expans?o de a??es do sistema municipal de ensino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/12/2018 | 142.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente ao pagamento de tarifa banc?ria debitada na conta 13059-1 - QSE, m?s de dezembro de 2018 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/12/2018 | 2127.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 24.818-5 DO BANCO DO BRADESCO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finan?as | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/12/2018 | 6176.60 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 3690-0 DO BANCO DO BRADESCO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 2706
Última atualização: 11/06/2024