| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZA??O DE UMA CONSULTA M?DICA E UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 1235.00 | 18336312000136 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA MONOFASICA DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DO OFICIO 4627588 ENVIADO EM 02/01/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 100.00 | 00011671406486 | CARLA SIMONE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000005 | 03/01/2018 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSOM MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESAMENTO DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.M. DE ACAO SOCIAL, CONF. PP N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2018 | 250.00 | 00046131396434 | ANCHIETA BEZERRA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2018 | 713.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2018 | 1020.00 | 00006686817481 | ANTONIO ADRIELSON DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAL?O, SALAOZINHO E QUIMQUIM, PARA A ESCOLA MUN. SEVERINO LUCAS, NO DISTRITO DE PINDUR?O DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000402017 | 0000016 | 04/01/2018 | 23980.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE NOTEBOOKS SAMSUNG EXPERT X21 INTEL CORE I5 4GB HD DE 1TB 15.6" WINDOWS 10, NOBREAKS SMS BIVOLT 800VA STATION II NT E PROJETORES BENQ SVGA MS 527 3300 LUMENS, DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS,CONF. PP N? 00040/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000014 | 04/01/2018 | 5491.20 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS UNISSSEX ADULTO E CAL?AS UNISSSEX ADULTO PARA FARDAMENTO DO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA, CONF. PROCESSO DE ADES?O N? 00002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0000015 | 04/01/2018 | 4348.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BONES ARABES COM CAPUZ DE SEGURAN?A COM ABA BICO DE PATO, BONES TRADICIONAL COM ABA BICO DE PATO E BOTINAS DE SEGURAN?A EM COURO VAQUETA, DESTINADOS AO PESSOAL DA LIMPEZA, CONFF. PP N? 00034/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DO OFICIO 4630447 ENVIADO EM 04/01/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2018 | 600.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO) PLACAS IDENTIFICA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2018 | 1924.10 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNINIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2018 | 200.00 | 00004933686475 | IVANILDA SIQUEIRA LAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2018 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2018 | 2300.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMP PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA?AO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE VIRADA DE ANO NOVO NO DIA 31 DEZEMBRO 2017 A 01 JANEIRO DE 2018, REALIZADO NA PRA?A DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 2000001 | 04/01/2018 | 643.50 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMISAS UNISSEX ADULTO E CAL?AS UNISSEX ADULTO PARA FARDAMENTO DO PESSOAL DA LIMPEZA QUE PERTETENCEM A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. ADES?O N? 00002/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 2000002 | 04/01/2018 | 597.50 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BONE TRADICIONAL COM ABA BICO DE PATO E BOTINA DE SEGURAN?A EM COURO VAQUETA, DESTINADOS AO PESSOAL DA LIMPEZA QUE PERTENCEM A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00034/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 05/01/2018 | 4.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000004 | 05/01/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00039/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2018 | 55.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO PO?O QUE FAZ A IRRIGA?AO DO GRAMADO DO ESTADIO MUN. DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES 09/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2018 | 54.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO PO?O QUE FAZ A IRRIGA?AO DO GRAMADO DO ESTADIO MUN. DESTE MUNICIPIO, REL. A OUT/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2018 | 150.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO PO?O QUE FAZ A IRRIGA?AO DO GRAMADO DO ESTADIO MUN. DESTE MUNICIPIO, REL. A NOV/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2018 | 145.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO PO?O QUE FAZ A IRRIGA?AO DO GRAMADO DO ESTADIO MUN. DESTE MUNICIPIO, REL. A DEZ/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2018 | 1000.00 | 00003955287475 | JOSE FERNANDO FERREIRA RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERV PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA, NO ABASTECIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE MUN. DE AGRICULTURA, NO MES DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2018 | 1000.00 | 00021944645810 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2018 | 937.00 | 00003366441402 | AILTON JOSE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, NO ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2018 | 900.00 | 00070398986401 | JOSE FERNANDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2018 | 937.00 | 00004122250420 | CLECIO JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2018 | 1000.00 | 00069708592404 | JOSE ROSENALDO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM O CONSERTO DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE MUN. AGRICULTURA, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2018 | 937.00 | 00029792929827 | PAULO CESAR LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO NO CONSERTO DE CATA-VENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2018 | 1200.00 | 00006840589447 | ALISON JOSE DAMASCENO MORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2018 | 150.00 | 00010780529480 | WELLINTON CRISTOVÃO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2018 | 150.00 | 00005112235446 | JOSE ALUISIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2018 | 100.00 | 00004541695405 | GERALDO RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2018 | 85.00 | 00011098057481 | MARIA IOLANDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2018 | 85.00 | 00011822717400 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2018 | 2000.00 | 04272228000272 | J.SANDRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNA FUNERARIA E PARAMENTA??O PARA O SEPULTAMENTO DO SR. JOSE IVAN DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2018 | 900.00 | 00011427342423 | SIDNEY FERNANDO ALVES INÔ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANT?O PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2018 | 470.00 | 00011153305437 | PRISCILA DAIANE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO ONDE ? FEITO A DISTRIBUI??O DO PROGRAMA DO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2018 | 937.00 | 00003122192454 | MARIA DO SOCORRO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2018 | 1000.00 | 00009269027848 | JOSE GERALDO DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2018 | 300.00 | 00002852686430 | EVANGELINA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA DISTRIBUI??O DO LEITE DO PROGRAMA PRO ALIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2018 | 300.00 | 00004380498450 | IEDA CLARA OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA DISTRIBUI??O DO LEITE DO PROGRAMA PRO ALIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2018 | 937.00 | 00006942807478 | MARIA VALDIRENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O NA SEDE DO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2018 | 4.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2018 | 470.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE M?SICA PARA OS BENEFECI?RIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2018 | 1570.00 | 00005820037413 | ADRIANO ARAUJO FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2018 | 700.00 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2018 | 1470.00 | 00000016698428 | ANA LUCIA PEREIRA DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SEC. DE TRAB. E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2018 | 1420.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2018 | 700.00 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2018 | 900.00 | 00005064895402 | REGINA MICHELE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2018 | 700.00 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2018 | 700.00 | 00003946181490 | MARGARIDA GALDINO GONCALVES * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2018 | 1000.00 | 00007098576409 | MICHELE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2018 | 470.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES AOS E BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2018 | 470.00 | 00005448300405 | JOÃO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FLAUTA, JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000062 | 05/01/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CON. PP 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2018 | 200.00 | 00000017622492 | VALDINEIDE DA SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2018 | 1800.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, N? 138, DESTINADO O FUNCIONAMENTO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2018 | 937.00 | 00005042842403 | MARLUCYETE BERTO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SEC. DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2018 | 370.00 | 00005605015443 | ALEXANDRE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE BOY DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2018 | 900.00 | 00070399029400 | GEOVANIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2018 | 937.00 | 00004430924430 | GENELÚCIA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000061 | 05/01/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEC. DE ADMINISTA??O DESTE MUNICIPIO, CON. PP 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000064 | 05/01/2018 | 2500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE IMPRESS?O DE COPIAS XEROGRAFICAS DE ACORDO COM FRANQUIA DE 40.00 (QUARENTA MIL) COPIAS E EXCEDENTES, CONF. PP N? 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2018 | 4.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000063 | 05/01/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CON. PP 00039/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2018 | 1057.50 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, OPERANDO O TRATOR VALMET NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOSS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2018 | 470.00 | 00006050639400 | JOSE PETRÚCIO MONTEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS COMO ZELADOR NA MANUTEN??O DOS JARDINS NAS PRA?AS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2018 | 923.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2018 | 100.00 | 00075316170482 | JOSEFA IRENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2018 | 60.00 | 00049919873420 | JOAOZITO VIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2018 | 165.00 | 00003377971459 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2018 | 150.00 | 00008572396438 | MARIA DAS DORES RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2018 | 150.00 | 00007431113463 | LUIZA DAIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2018 | 150.00 | 00091871875404 | MARIA EDILUEZA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2018 | 150.00 | 00004002154467 | MARIA DO CARMO SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2018 | 120.00 | 00011013534492 | MARISA JOSE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2018 | 300.00 | 00057372519420 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2018 | 84.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2018 | 450.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2018 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2018 | 108.00 | 00004259197495 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236/2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2018 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2018 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2018 | 500.00 | 00004369811490 | JOELMA DA COSTA ALMEIDA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2018 | 108.00 | 00005810651402 | FRANCISCO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR POR SE TRATRAR DE PESSOSA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2018 | 108.00 | 00095396543434 | EDMILSON GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTACAO,POR MOTIVO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,UMA VEZ QUE TRATA-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF LEI DE N? 236 DE 18DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2018 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF. LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2018 | 587.50 | 00005106306426 | JOSE LUCINALDO BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E RESTAURACAO DE CLA?AMENTO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2018 | 200.00 | 00006202088486 | JANILSON CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE PINDUR?O, PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DOS RESIDUOS SOLIDOS DAQUELA COMUNIDADE, REL AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2018 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2018 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2018 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2018 | 200.00 | 00063172330478 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DE CAMALAU-PB,MATRICULADOS NA UFCG-SUME-PB, TURNO DIURNO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2018 | 23543.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REL. A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2018 | 4582.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGT DE JUROS/MULTA DO INSS PARTE EMPRESA,REL.A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2018 | 6023.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGT DE JUROS/MULTA DO INSS PARTE EMPRESA,REL.A COMPETENCIA 13?/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2018 | 14220.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DO INSS RBF-PREV-PARCELAMENTO ESPECIAL 60, DESTE MUNICIPIO,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2018 | 2811.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PESEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2018 | 0.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PESEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2018 | 700.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES CHAVES, S/N, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2018 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 10/01/2018 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO DE FARIAS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 10/01/2018 | 950.00 | 00005595589450 | NADILSON CHAVES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 10/01/2018 | 470.00 | 00096132175415 | ANDREA VIDAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO ROCA VELHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 10/01/2018 | 210.00 | 00008538936409 | MARIA LUCIANA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO MADEIRA, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 10/01/2018 | 937.00 | 00070874612497 | WELLIDA NAIRA A FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 10/01/2018 | 470.00 | 00017903231855 | RITA MARIA CESARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 10/01/2018 | 937.00 | 00010598310401 | CINTHIA AURELINA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00009725435460 | UELITON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME-PB, MONTEIRO-PB, CAMPINA GRANDE-PB,E JO?O PESSOA-PB, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 10/01/2018 | 937.00 | 00007269026408 | VIVIANE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 10/01/2018 | 937.00 | 00010005785421 | RENALY CRISTINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RECEP??O DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 10/01/2018 | 937.00 | 00091775868400 | LUCICLEIDE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 10/01/2018 | 470.00 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVA?AO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00011170150411 | PATRICIA GUENES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO PSF- NA MARCA??O DE EXAMES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 10/01/2018 | 470.00 | 00007768469496 | ROSINEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 10/01/2018 | 937.00 | 00007153687459 | EVÂNIA MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL NO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 10/01/2018 | 900.00 | 00070874632412 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A AGENTE DE SAUDE MARIA APARECIDA BERNARDO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE LICEN?A EM DECORRENCIA DO SEU ESPOSO ESTA ACOMETIDO DE ENFERMIDADE, DUR. O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 10/01/2018 | 937.00 | 00006417375480 | EDMILSON JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDURAO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NAS CIDADE DE MONTEIRO-PB E CAMALA?-PB, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 10/01/2018 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE PINDUR?O PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 10/01/2018 | 937.00 | 00007594531442 | JOSE AILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 10/01/2018 | 450.00 | 00046131329400 | MARIA HELENA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF, NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 10/01/2018 | 937.00 | 00011233253409 | TATTIELE FERNANDA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 10/01/2018 | 937.00 | 00010703583476 | JOSE FABRICIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB,JO?O PESSOA-PB, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 10/01/2018 | 1200.00 | 00003482450412 | ISIS DE OLIVEIRA ALCANTARA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MARCA??O DE EXAMES NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 10/01/2018 | 937.00 | 00009311020494 | AGATA RAQUEL BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 10/01/2018 | 9.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 11/01/2018 | 470.00 | 00011742093485 | ADRIANA PEREIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/20017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 11/01/2018 | 600.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN??O TECNICA NO APARELHO BIO200, N.S. 02657, MARCA BIOPLUS, SRVI?OS PRESTADOS: LIMPEZA DE CUBETA, CALIBRA??O DE BOMBA, TESTE DE ASPIRA??O, LIMPEZA DOS COMPONENTES ELETRICOS, TROCA DE TUBOPERISTALTICO E HIGIENAZA??O DO APARELHO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 11/01/2018 | 1536.60 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000106 | 11/01/2018 | 2700.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 04055342489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, INCLUINDO A CAPACITA??O DA COMISS?O DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF. PP N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2018 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PESEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2018 | 1100.00 | 00006202088486 | JANILSON CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DESTOCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DO PINDUR?O AOS SITIOS A??DE, QUIM QUIM E SAL?O. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2018 | 900.00 | 00007017795431 | FLAVIO ROGERIO COSTA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESTOCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE PINDUR?O AOS SITIOS A?UDE, QUIM QUIM E SAL?O. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2018 | 108.00 | 00004192130408 | AGUIDA CISLENE MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTA??O, POR MOTIVO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, UMA VEZ QUE SE TRATA DE PESSOA CARENTE, CONF. LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2018 | 9.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2018 | 100.00 | 00010007797427 | JÚCELIA RENATA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2018 | 150.00 | 00028087753852 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2018 | 1500.00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM REVIS?O PREVENTIVA NAS PARTES ELETRICAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE DE EDUCA??O, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2018 | 30.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2018 | 240.00 | 00010710851405 | RUBENILSON CASSIO DAS VIRGENS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCU?AO E DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 12/01/2018 | 165.00 | 24513707000160 | FARMACIA DIA & NOITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ALCOOL ETILICO 70%, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 12/01/2018 | 964.00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM REVIS?O PREVENTIVA NAS PARTES ELETRICAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 12/01/2018 | 9.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2018 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DE AREA MEDINDO 1,5 HA LOCALIZADA NO SITIO TAPERA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PLANTA??O DE PALMA FORRAGEIRA DE VARIEDADE RESISTENTE A COCHNILHA DO CARMIM PARA POSTERIOR DISTRIBUI??OAOS AGRICULTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2018 | 300.00 | 00003946128416 | JOSIVALDO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTEN??O E ACIONAMENTO DA BOMBA E CONTROLE DA DISTRIBUI??O DA AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO RO?A NOVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2018 | 460.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UMA) ENGRENAGEM DESTINADA A TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 15/01/2018 | 353.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS COM MANIPULA??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 15/01/2018 | 720.00 | 00012402205458 | IARA FERREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO DISTRITO DE PINDURAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 15/01/2018 | 18.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DO OFICIO 4641896 ENVIADO EM 15/01/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2018 | 135.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE ANALISE BACTERIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA ENVIADA POR ESTA EDILIDADE, ATRAVES DE SOLICITA??O DA OPERA??O PIPA, DESENVOLVIDO PELO O EXERCITO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2018 | 142.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O PRESTADO NA REALIZA??O DE ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 EM AMOSTRA DE AGUA ENVIADA POR ESTA EDILIDADE, ATRAVES DE SOLICITA??O DA OPERA??O PIPA, DESENVOLVIDO PELO O EXERCITO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2018 | 28.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2018 | 9.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2018 | 400.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUS ALVES - OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS,COM REFORCO DA MOLA DIANTEIRA E TROCA DO PARAFUSO DE CENTRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOM-7230,DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2018 | 1125.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUS ALVES - OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS,COM TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO,SERV DE BORRACHAS DO ESTABILIZADOR,TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO, TROCA DO ROLAMENTO BOIADEIRO NO VEICULO ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2018 | 450.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00001/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2018 | 60.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICO COM APLICA??O DE SOLDAS NO CONSERTO DE TRANSPORTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NO MES DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2018 | 260.00 | 00016016998400 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM A PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000039 | 16/01/2018 | 6513.90 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS AS UNIDADES DE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE ADES?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000040 | 16/01/2018 | 4706.55 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS AS UNIDADES DE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE ADES?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000041 | 16/01/2018 | 3733.30 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS AS UNIDADES DE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE ADES?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000042 | 16/01/2018 | 3548.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS AS UNIDADES DE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE ADES?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000043 | 16/01/2018 | 6106.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADOS AS UNIDADES DE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE ADES?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000044 | 16/01/2018 | 4067.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE NEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE ADES?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000045 | 16/01/2018 | 4568.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE NEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE ADES?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 17/01/2018 | 1190.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO SERVI?OS REALIZADOS NO VEICULO CORSA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 17/01/2018 | 600.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS NO VECULO CORSA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM SERVI?OS DE RETIFICA,ESMERILHAR,TROCAS DE GUIAS,CABECOTE PLAINADO E SOLDAS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 17/01/2018 | 600.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 17/01/2018 | 1845.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2018 | 260.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM DE MAQUINAS E TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2018 | 655.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2018 | 10213.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2018 | 2515.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2018 | 80.00 | 00005260919408 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2018 | 500.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS NA DISTRIBUI??O DE CESTAS BASICAS DO PAA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2018 | 210.00 | 00063300788820 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2018 | 150.00 | 00006294788480 | MARLEIDE PEREIRA DA SLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2018 | 3965.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG (VASILHAMES) DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2018 | 47.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2018 | 1490.00 | 24513707000160 | FARMACIA DIA & NOITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PROTETORES SOLAR FATOR 60 E 70 E OUTROS DESTINADOS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2018 | 138.00 | 04647887001641 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2018 | 1652.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A PUBLICA??O DO OFICIO 4631512 ENVIADO EM 08/01/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2018 | 5768.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICA??O DE EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2018 | 1266.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PESEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2018 | 87.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PESEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2018 | 600.00 | 00028869338487 | ANTONIO LIBERIO VENTURA TUTU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DO DIFERENCIAL DO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 19/01/2018 | 150.00 | 11472276000270 | TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E SKANER DO VEICULO CARRO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-1772, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 19/01/2018 | 2280.00 | 11472276000270 | TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO E VALVULAS PARA O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-1772 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 19/01/2018 | 110.00 | 00008158577482 | CLEONICE FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LIMPEZA DO LOCAL ONDE E REALIZADO O ATENDIMENTO DA EQUIPE DA SAUDE NO SITIO FUCINHO TORTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 19/01/2018 | 1222.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-CEO, REL. A COMPETENCIA 12/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 19/01/2018 | 690.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE 16(DESESSEIS) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SUME,CAMPINA GRANDE-PB, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 19/01/2018 | 595.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE 14 (QUATORZE) (DIARIAS) AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE SUME,MONTEIRO E C.GRANDE-PB,DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 19/01/2018 | 540.00 | 00003215800446 | ADELANIA GOUVEIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE SUME,MONTEIRO E C.GRANDE-PB,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 19/01/2018 | 880.00 | 00051364336472 | ANTONIO CLOVIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 19 (DEZENOVE) DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES SUME,MONTEIRO,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB,REL.AO MES DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 19/01/2018 | 785.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO TRANSP. PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC MUN DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME,MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB,REL.AOMES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 19/01/2018 | 1035.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM O RECEBIMENTO DE 19(DEZENOVE) DIARIAS AO TRANSP PACIENTES DEVID. ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, C. GRANDE, J.PESSOA-PB E RECIFE-PE, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 19/01/2018 | 1690.00 | 00003831727481 | EDUARDO DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UM GABINETE ODONTOLOGICO NA UNIDADE BASICA NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE PINDURAO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2018 | 598.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A CONTRIBUICAO A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2018 | 1235.85 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM REFORMAS DE 03 (TRES) PNEUS 1000X20 E REPAROS, PERTENCENTES AO VEICULO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2018 | 9.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2018 | 212.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE RECARGA DE CARTUCHO TONER HP LASER JET PRO MPF MD426DW E RECARGA DE CARTUCHO TONER HP LASERJET M1132, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE.CONF. PP N? 00040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000148 | 22/01/2018 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O ATRAVES DE TRANSMISS?O DE SEG. A DOM., COM 05 (CINCO) SPOTS POR DIA, TENDO DUR. DE 45 (QUARENTA E CINCO) SEGUNDOS NOS HORARIOS ALTERNATIVOS ENTRE AS 05:00 H E AS 23:00H, DUR. 30 (TRINTA) DIAS DECADA MES, P/ DIVULG. INST. DOS ATOS, SERV. ORIENT., OS QUAIS SER?O PROD. E ENCAM. PELAS SECS. MUN. DE CAMALA?, COM LINKS AO VIVO NA PROG., EVENTOS TAIS: INAUGU. CONFER. ATIVID. ESPORTIVAS, DENTRE OUTROS, DUR. O MES DE JANEIRO/2018, CONF. PP N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000149 | 22/01/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE VEICULA??O DO PROGRAMA, DE PRODU??O E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUN. DE CAMALAU-PB, AS QUARTA-FEIRAS, COM MEIA HORA DE DURA??O, TENDO INICIO AS 12:00 E TERMINO AS 12:30, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUN. DUR. O MES DE JANEIRO/2018, CONF. PP N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2018 | 256.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES A SERVIDORES DESTA EDILIDADE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2018 | 150.00 | 00004446955403 | CICERA ADRIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2018 | 2.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE A??O SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REL. A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2018 | 200.00 | 00020506062813 | JOSECLEIDE VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2018 | 150.00 | 00009366581420 | IRANETE GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2018 | 80.00 | 00003583471490 | REVANIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2018 | 71.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2018 | 17748.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2018 | 65.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2018 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTEN??O DO ENDERE?O: www.camalau.pb.gov.br, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2018 | 18.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A CONTRIBUICAO A ESTA FEDERAC?O -FAMUP NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2018 | 1034.00 | 00054471257404 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VILIGANTE NOTURNO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2018 | 100.00 | 00004684854493 | AURICELMO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NAQUELA CIDADE CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2018 | 937.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM A LIGA??O DA BOMBA D'AGUA, MANUTEN??O DO PO?O E DISTRIBUI??O PARA A COMUNIDADE DO SITIO MOC?, REL AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2018 | 1177.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA 001, REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, REL. A COMPETENCIA 01/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2018 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2018 | 1200.00 | 41136771000198 | J P DA SILVA AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS E ACESSORIOS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS: MON-7230, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2018 | 1760.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO PEDREIRO JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2018 | 987.00 | 00068899637415 | JOAO EVANGELISTA CORDEIRO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS,AUXILIANDO O ELETRICISTA NA MANUTEN??O DE BOMBAS ELETRICAS INSTALADAS NOS PO?OS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS, DURANTE 21 (VINT E UM) DIAS NOMES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2018 | 1034.00 | 00006655665493 | SEBASTIAO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E EM OUTRAS ATIVIDADES JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA,NO PERIODO DE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2018 | 940.00 | 00001628124423 | JAIR EUDIMAR BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO,JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 20 (VINTE) DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2018 | 940.00 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, EM DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO A SEC.DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2018 | 1760.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO EM DIVERSOS SERVI?OS REALIZADOS JUNTO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2018 | 470.00 | 00008899027471 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDOR NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDUR?O, NO MES DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2018 | 1120.00 | 00005041050430 | JOSE DE ARIMATEIA DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2018 | 937.00 | 00003210845433 | MARIA DE FATIMA BEZERRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARREDEIRA NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2018 | 937.00 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/01/2018 | 897.00 | 00008642058480 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, NA LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE LIXO NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/01/2018 | 820.00 | 00004120431495 | AGRINAURA ALVES SATURNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS,COMO VARREDEIRA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2018 | 1034.00 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2018 | 963.50 | 00011903784425 | JAIRO BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS E NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2018 | 300.00 | 00070188749470 | ANA GILDILENE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO CENTRO DE EVEN TOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2018 | 800.00 | 00010007748485 | LUCIMARIA BEZERRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARRADEIRA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2018 | 820.00 | 00003566624462 | ROSENI BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARRADEIRA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2018 | 640.00 | 00004259498428 | MARIA LUCIENE RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARRADEIRA NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2018 | 500.00 | 00037037610836 | IZAQUE GERALDO DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARREDOR NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2018 | 737.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2018 | 857.00 | 00008148264406 | JOSE NECIVALDO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARREDOR E RETIRADA DE LIXO NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2018 | 937.00 | 00010953556433 | JOSEILTON VIERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COVEIRO E NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000206 | 25/01/2018 | 8023.53 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2018 | 7900.00 | 08271376000142 | MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PROUTOS: CIMENTO, BISNAGA DE TINTAS, TINTAS, VERGALH?ES, VERNIZES, P?, LUVAS, PREGOS, TINTA ESM, ASSENTO SANIT, ARAMES, CADEADOS E ETC, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000199 | 25/01/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA?AO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00039/2017, REL. A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2018 | 1281.10 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACAS: NQE-5845, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2018 | 1271.00 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACAS: OGC-9406, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2018 | 1783.00 | 10175806000174 | ATACADAO CEARENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACAS: NQE-5865, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000198 | 25/01/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA?AO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00039/2017, REL. A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000201 | 25/01/2018 | 1300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE IMPRESS?O CONFORME FRANQUIA DE 40.000 COPIAS ESTABELECIDA EM CONTRATO, ATRAVES DE PP N? 00039/2017, REL. AO MES DE JANIERO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2018 | 1137.00 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FISCALIZA??O E COBRAN?A DE TRIBUTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2018 | 3402.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE APURA??O EM 31/12/2017, COM VENCIMENTO EM 25/01/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2018 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARA O SEC.DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DELEGAIA DA RECEITA FEDEREAL E NO ESCRITORIO DA CONPLAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2018 | 100.00 | 00079483151449 | INACIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000200 | 25/01/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA?AO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00039/2017, REL. A JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2018 | 1034.00 | 00097401013649 | EDGARD MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2018 | 200.00 | 00012261328478 | ERICA RODRIGUES BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESACIONAMENTO DA BOMBA DO POCO QUE FAZ O ABASTECIMENTO HIDRICO DO SITIO TIGRE,DURANTE O MESE DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2018 | 300.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DA BOMBA, CONTROLE E DISTRIBUI??O DA ?GUA DA CAIXA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANGALHA, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2018 | 450.00 | 00010385787448 | JOSE EDNALDO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM A LIGA??O DA BOMBA D'?GUA DO PO?O ARTESIANO DO SITIO RO?A VELHA E DISTRIBUI??O PARA OS BENEFICIARIOS, COMO TAMBEM, NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO LOCAL ONDE O SISTEMA E INSTALADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2018 | 937.00 | 00038642673826 | JOSE IRAILDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, EM DIVERSOS SERVI?OS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2018 | 937.00 | 00003946057489 | JAILTON FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 25/01/2018 | 6764.00 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A CONTRIBUICAO AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REL. A 2? PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000062 | 25/01/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00039/2017, REL. AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 26/01/2018 | 1200.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DE ODONTOLOGIA DA CIDADE DE MONTEIRO A CAMALAU, PARA ATENDER NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 26/01/2018 | 1300.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDUR?O PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE SUM? E MONTEIRO NO PERIODO DE 15/12 A 31/12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000065 | 26/01/2018 | 11441.25 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE ADES?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000066 | 26/01/2018 | 4671.24 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE ADES?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000067 | 26/01/2018 | 4092.10 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PROCESSO DE ADES?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2018 | 200.00 | 00010854881441 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO CANGALHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2018 | 120.00 | 00009063341440 | EDIMARIO BEZERRA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE COPIAS DE CHAVES DOS ORG?OS PERTENCENTES AS SECRET?RIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000235 | 26/01/2018 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF AO MES DE JANEIRO/2018, CONF. PP N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2018 | 470.00 | 00003868552421 | VERONICA MARIA FERNANDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2018 | 937.00 | 00069704740468 | JOSIMARIO SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UFCG,UEPB E IFPB NAS CIDADES DE SUME E MONTEIRO-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2018 | 300.00 | 00004384866410 | MARIA RISOLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO EDUCACIONAL "ANTIGO CLUBE MUNICIPAL" NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2018 | 470.00 | 00011540858480 | HERICA GISELE MORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL COMO AUXILAR DE BIBLIOTECA, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2018 | 470.00 | 00067654126700 | ANTONIO LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2018 | 470.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOS LUIZ PINHEIRO, NO SITIO TAPERA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2018 | 750.00 | 00009336944401 | MARIA JOSE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE EDUCA??O NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA UNIDADE ESCOLAR PORCINA MENDES, NO SITIO PINHEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2018 | 950.00 | 00008268089482 | AIRTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO EDUACIONAL NO CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2018 | 950.00 | 00007747695489 | CARLOS EDUARDO ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO APOIO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2018 | 937.00 | 00008798276450 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ODETE MACIEL FIRMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2018 | 850.00 | 00010790488477 | IRAMAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PINHEIRO, CACHOEIRA DO CUNHA, BARRA E TAPERA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO HORARIO DIURNO,NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2018 | 1080.00 | 00003447206403 | RONALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: NPW 8211, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS FUCINHO TORTO, SITIO DO MEIO E RO?A VELHA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2018 | 1080.00 | 00009131394400 | SAMUEL AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: MON 7230, AO TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS PINHEIRO, CACHOEIRA DO CUNHA, BARRA E TAPERA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2018 | 470.00 | 00011663095418 | JOSE MAURICELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA NESTE MUNICIPIO, NO MES DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2018 | 660.00 | 00007675738462 | SONIETE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO ,NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2018 | 1080.00 | 00027988636863 | JOSE ANUNCIADO AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-3199,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: FAZ. DA SERRA, ROCA NOVA, MALHADINHA, GANGORRA E CAICARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2018 | 900.00 | 00029027447810 | JOSINALDA DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA SEC. DE EDUCA??O COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RO?A NOVA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2018 | 470.00 | 00017419313806 | ADRIANA LEONOR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NA LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2018 | 470.00 | 00006630811496 | AURELICE FEITOZA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2018 | 937.00 | 00007373747485 | LUANA AMORIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO PREPARO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2018 | 1080.00 | 00010582255457 | PAULO MARCIO DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PREST COMO MOTORISTA NO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS:OGC 5869, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITOS:RAJADA,CANGALHA,ASSENT.BEIRA RIO,INGA,PEDRA BRANCA E CAROA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE / PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2018 | 4410.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUN. LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2018 | 658.00 | 00010297921436 | LEANDRO DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE ACESSO AO SITIO RO?A VELHA. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2018 | 517.00 | 00010635065495 | JANDERSON DE PAIVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS OPERANDO O TRATOR,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS NO PERIODO DE 11 (ONZE) DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2018 | 880.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO EM DIVERSOS SERVI?OS REALIZADOS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE 11 (ONZE) DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2018 | 611.00 | 00011678528420 | EDIVANIO BEZERRA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COM DIARIAS NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS EM VARIOS PONTOS DA CIDADE,RETIRADA DE LIXO AOS SABADOS,CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS,JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE 13(TREZE) DIAS NOS MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2018 | 250.00 | 00003816691498 | JOSE VALDENIO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DESTOCO DE MATO E ABERTUVA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA VICINAL QUE ACESSO AO SITIO PINHEIRO AO SITIO URU?U, DURANTE 05 1/5 (CINCO DIAS E MEIO), JUNTO A SEC.INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2018 | 9103.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. A COMPETENCIA 01/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2018 | 15109.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA 01/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2018 | 2851.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. DE EDUCA??O - MDE, REL. A COMPETENCIA 01/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2018 | 58021.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA 01/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2018 | 3508.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRA??O, REL. A COMPETENCIA 01/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2018 | 785.11 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REL. A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000241 | 29/01/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2018 | 1056.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. DE FINAN?AS, REL. A COMPETENCIA 01/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2018 | 150.00 | 00010007820429 | GABRIELLA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2018 | 2668.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. DE A??O SOCIAL, REL. A COMPETENCIA 01/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2018 | 1049.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REL. A COMPETENCIA 01/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2018 | 150.00 | 00003946014402 | FRANCISMAR BRASIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FI8NANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2018 | 915.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. DE A??O SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REL. A COMPETENCIA 01/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2018 | 209.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DO DEPTO. DE CULTURA, ESPORTE. LAZER E TURISMO, REL. A COMPETENCIA 01/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 29/01/2018 | 12086.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA 01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2018 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMPETENCIA 01/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2018 | 2099.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA, REL. A COMPETENCIA 01/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2018 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS EMPRESA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMPETENCIA 01/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2018 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2018 | 5363.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2018 | 3299.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, REL, AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2018 | 4181.04 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O-MDE, REL, AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2018 | 12000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2018 | 6000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL .AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 30/01/2018 | 1300.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTRO COMBINADO , FILTRO DE AR E OLEO, ANEL DE VEDA??O DIN 7603-A 20X26-CUCU/SN12V E OLEO SINTETICO MOTOR 5W30 MB229,51 DB6615.51, DESTINADO A VEICULO PERTENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 30/01/2018 | 1367.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE-CEO, REL. A COMPETENCIA 01/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 30/01/2018 | 1495.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE-AMB, REL. A COMPETENCIA 01/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 30/01/2018 | 1062.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE-NASF, REL. A COMPETENCIA 01/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 30/01/2018 | 10758.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE-PSF, REL. A COMPETENCIA 01/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 30/01/2018 | 4078.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE-ACS, REL. A COMPETENCIA 01/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 30/01/2018 | 3218.87 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-NASF, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 30/01/2018 | 6796.32 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-AMB, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 30/01/2018 | 2390.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-CEO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 30/01/2018 | 3826.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-CEO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 30/01/2018 | 13275.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 30/01/2018 | 35626.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 30/01/2018 | 17508.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-ACS, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 30/01/2018 | 28017.35 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 30/01/2018 | 11656.27 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 30/01/2018 | 8541.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 30/01/2018 | 4908.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 30/01/2018 | 1610.07 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-NASF, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 30/01/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2018 | 954.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NO DEPTO. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2018 | 150.00 | 00004124094450 | FATIMA RAQUEL DE SOUSA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2018 | 150.00 | 00002277238481 | MARIA ROSINETE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2018 | 200.00 | 00003761264429 | RITA DE ASSIS CALUMBI FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2018 | 4162.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE A??O SOCIAL-PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2018 | 6317.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE A??O SOCIAL, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2018 | 4770.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REL; AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2018 | 5810.76 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE A??O SOCIAL, REL, AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2018 | 6678.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2018 | 954.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2018 | 1422.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 30/01/2018 | 1300.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTRO COMBINADO, FILTRO DE AR E OLEO, ANEL DE VEDA??O DIN 7603-A 20X26-CUCU/SN12V E OLEO SINTETICO MOTOR SW30MB229,51 DB6615.51, DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2018 | 2846.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. AO PESEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2018 | 6853.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA RELATIVO A PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2018 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. AO PESEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2018 | 800.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2018 | 500.00 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2018 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REL . AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2018 | 1300.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE FINAN?AS, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2018 | 600.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM A??O(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2018 | 10173.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS E OUTROS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2018 | 5679.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA??O, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2018 | 10269.03 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA?AO, REL, AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0000260 | 30/01/2018 | 2500.00 | 21607594000173 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ASSISTENCIA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO; SIMEC-SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECU??O ECONTROLE E SIGP-CONTAS ONLINE SISTEMA DE GEST?O DE PRESTA??O DE CONTAS (CONTAS ON LINE) CACS-FUNDEB-CO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2018 | 261869.95 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCA??O-FUNDEB 60%, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2018 | 954.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2018 | 67723.53 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2018 | 2862.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O-MDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2018 | 10100.35 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O-MDE, REL, AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2018 | 4512.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2018 | 7542.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2018 | 28816.37 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZA??O DO SANEAMENTO OBJETO DO CONTRATO N? 000615. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2018 | 200.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PROPRAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELAB. DE DESENHOS, TEXTOS, E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2018 | 400.00 | 18543457000108 | JAILTON VITORIANO PINHEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20LT, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000298 | 31/01/2018 | 5000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADV E CONSULT JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2018 | 67.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2018 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. AO PESEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2018 | 87.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. AO PESEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2018 | 200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2018 | 16388.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA,DOS FUNCIONARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2018 | 696.20 | 18543457000108 | JAILTON VITORIANO PINHEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2018 | 29.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2018 | 600.00 | 00034507986850 | JOAO MARCOS PINHEIRO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2005 DE PLACA MNN 7738/PB, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 31/01/2018 | 400.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE SELAGEM E ENSAIO: TARIFA METROLOGICA, VERIFICA??O DO TCO E PROGRAMA??O DO TCO, CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015 NO VEICULO DE PLACAS; QFI-4293, PERTECENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 31/01/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000309 | 01/02/2018 | 1994.62 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PP N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2018 | 183.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DO GABIENTE DO PREFEITO, REL. A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000308 | 01/02/2018 | 2856.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUBIRFICANTES DESTINADOS AO VEIVCULOS E MAQUINAS PERTECNETES A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000311 | 01/02/2018 | 11715.84 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL LT S10) DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2018 | 119.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE A??O SOCIAL, REL. A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000320 | 01/02/2018 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSOM MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESAMENTO DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.M. DE ACAO SOCIAL, CONF. PP N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 01/02/2018 | 53.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE-NASF, REL. A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 01/02/2018 | 505.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE-PSF, REL. A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 01/02/2018 | 132.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE-ACS, REL. A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 2000094 | 01/02/2018 | 8620.55 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL LT S10) DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00043/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 01/02/2018 | 1400.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE COLETOR DE DADOS KURUMIN 373 II BIO NET E SOFTWARE IPONTO - IPTONF-N-(PONTO ELETRONICO), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 01/02/2018 | 500.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDUR?O PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE SUM? E MONTEIRO DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 14/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000097 | 01/02/2018 | 6545.00 | 17739732000109 | JOÃO BOSCO DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARCIAIS E TOTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NO MUNICIPIO DE CAMALAU, CONF. PP N? 00026/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 01/02/2018 | 58.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2018 | 87.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2018 | 148.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS DO INSS DA SEC. DE ADMNISTRA??O, REL. A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2018 | 350.00 | 24649557000116 | JOSE ISMAR BEZERRA DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MENSAGEM INSTITUCIONAL DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2018 | 219.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS DE PROJETOS DO CONVENIO N? 615 FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2018 | 2500.00 | 27570223000140 | EPE-EMPRESSA PARAIBANA DE SERV. DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NA REPROGRAMA??O DO PROJETO DE PAVIMENTA?AO DE RUAS DO CONTRATO DE REPASSE OGU CT 1017439-51/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000310 | 01/02/2018 | 10173.26 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL LT S10) DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2018 | 367.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2018 | 3000.00 | 27667475000192 | STELA ROSE BEZERRA DE ALMEIDA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA?AO DE OBRA, ELABORA??O DE PROJETO E ELABORA??O DO PMSB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000312 | 01/02/2018 | 4068.18 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL LT S10) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O, CONF. PP N? 00043/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2018 | 115.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATM/MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCA??O-MDE, REL. A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2018 | 490.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 13 (TREZE) PLACAS DE IDENTIDICACAO E SINALIZACAO PARA O BALNEARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2018 | 600.00 | 15569968000100 | XILIUS JM BOMBAS E MOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE BOMBINAGEM E SERV DE MANUTENCAO EM BOMBAS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 02/02/2018 | 9.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2018 | 70.00 | 00069706751491 | MARIA JOSE AMORIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE N? 236/2001 DE 18/05/2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2018 | 100.00 | 00070399091467 | JOSE LUCIANO AVELINO MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE N? 236/2001 DE 18/05/2001,E PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2018 | 150.00 | 00003858862410 | ANA MARIA DE FREITAS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE N? 236/2001 DE 18.05.2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2018 | 200.00 | 00029157915890 | EXPEDITA ALVES MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE N? 236/2001 DE 18.05.2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2018 | 220.00 | 00026032190811 | MARIA ROSANE MARQUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2018 | 130.00 | 20464362000140 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJ?O DE 13 KG (VASILHAMES) DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2018 | 11.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PO?O LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2018 | 10.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PO?O LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2018 | 13.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PO?O LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2018 | 12.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PO?O LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2018 | 12.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PO?O LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2018 | 850.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2018 | 2640.00 | 00005703526493 | INACIO LUCIVANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO TOTAL DE 22(VINTE E DUAS) CARRADAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2018 | 118.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PO?O LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2018 | 455.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2018 | 2311.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM REFORMAS DE 07 (SETE) PNEUS 1000X20, 215X75 E 750X16 REPAROS, PERTENCENTES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2018 | 620.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, DESTINADOS AO SCFV-SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2018 | 120.00 | 00009260632439 | ANTONIO TEOTONHO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE N? 236/2001 DE 18.05.2018,E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 05/02/2018 | 2327.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES (QUENTINHAS) DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF PP 00011/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2018 | 492.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2018 | 302.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2018 | 1800.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, N? 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2018 | 500.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2018 | 1117.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2018 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2018 | 120.40 | 09357864000130 | PAULA GARIBALDI E SOUZA/CARTORIO GARIBALDI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PROCURACAO PUBLICA DESTA EDILIDADE CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2018 | 208.85 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1013, DE LIGACOES EFETUADAS A SERVI?O DESTE DESTE EDILIDADE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/02/2018 | 149.48 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1013, DE LIGACOES EFETUADAS A SERVI?O DESTE DESTE EDILIDADE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/02/2018 | 172.74 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1013, DE LIGACOES EFETUADAS A SERVI?O DESTE DESTE EDILIDADE, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2018 | 268.24 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1008, DE LIGACOES EFETUADAS A SERVI?O DESTE DESTE EDILIDADE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2018 | 251.34 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1008, DE LIGACOES EFETUADAS A SERVI?O DESTE DESTE EDILIDADE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2018 | 96.41 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1008, DE LIGACOES EFETUADAS A SERVI?O DESTE DESTE EDILIDADE, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2018 | 76.78 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1034, PERTECENTE A CENTRAL DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2018 | 76.10 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1034, PERTECENTE A CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/02/2018 | 73.83 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1034, PERTECENTE A CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2018 | 38.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 06/02/2018 | 93.36 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1005, DE LIGACOES EFETUADAS A SERVI?O DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 06/02/2018 | 94.43 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1005, DE LIGACOES EFETUADAS A SERVI?O DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 06/02/2018 | 88.24 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1005, DE LIGACOES EFETUADAS A SERVI?O DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 06/02/2018 | 29.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 06/02/2018 | 6764.00 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A CONTRIBUICAO AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REL. A 3? PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2018 | 150.00 | 00004002154467 | MARIA DO CARMO SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/02/2018 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2018 | 1000.00 | 00007098576409 | MICHELE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2018 | 1420.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2018 | 1470.00 | 00000016698428 | ANA LUCIA PEREIRA DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SEC. DE TRAB. E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2018 | 150.00 | 00028696541898 | MARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/02/2018 | 200.00 | 00071616110406 | JOSE MIGUEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2018 | 140.00 | 00010833954407 | JESSICA CORREIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N ? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/02/2018 | 150.00 | 00010007827431 | MILEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N ? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2018 | 29.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 2000107 | 07/02/2018 | 1364.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00033/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2018 | 1154.00 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FISCALIZA??O E COBRAN?A DE TRIBUTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2018 | 150.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) LEITOR CODIGO DE BARRAS CCD BS313 ELGIN, DESTINADO A SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2018 | 477.00 | 00005042842403 | MARLUCYETE BERTO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SEC. DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000391 | 07/02/2018 | 2700.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 04055342489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, INCLUINDO A CAPACITA??O DA COMISS?O DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF. PP N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2018 | 1384.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UMA) CAMARA DIGITAL CANON SX520HS POWER SHORT E 01 (UM) CART?O DE MEMORIA 32GB LSD32GBBNL300 LEXAR, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/02/2018 | 1429.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM REFORMAS DE PNEUS: 02 (DOIS) 215X75, 03 (TRES) 750X16 E REPAROS, PERTENCENTES AO VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/02/2018 | 160.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 02 (DOIS) DIAS NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2018 | 477.00 | 00011903784425 | JAIRO BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS E NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2018 | 1034.00 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, EM DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO A SEC.DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2018 | 954.00 | 00010953556433 | JOSEILTON VIERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COVEIRO E NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/02/2018 | 882.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM REFORMAS DE PNEUS: 01 (UM) 100R20- RECAPADO (BDG 105.5 BZY), 01 (UM) 100X20 - RECAPADO - (BDG -210 CNT-MB) E REPAROS, PERTENCENTES AO VEICULOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/02/2018 | 450.00 | 00010385787448 | JOSE EDNALDO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM A LIGA??O DA BOMBA D'?GUA DO PO?O ARTESIANO DO SITIO RO?A VELHA E DISTRIBUI??O PARA OS BENEFICIARIOS, COMO TAMBEM, NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO LOCAL ONDE O SISTEMA E INSTALADO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/02/2018 | 477.00 | 00004122250420 | CLECIO JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2018 | 600.00 | 00006840589447 | ALISON JOSE DAMASCENO MORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2018 | 1000.00 | 00021944645810 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2018 | 450.00 | 00070398986401 | JOSE FERNANDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2018 | 1000.00 | 00003955287475 | JOSE FERNANDO FERREIRA RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERV PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA, NO ABASTECIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE MUN. DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2018 | 1000.00 | 00069708592404 | JOSE ROSENALDO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM O CONSERTO DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE MUN. AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2018 | 954.00 | 00003366441402 | AILTON JOSE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, NO ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2018 | 477.00 | 00029792929827 | PAULO CESAR LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO NO CONSERTO DE CATA-VENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/02/2018 | 1034.00 | 00054471257404 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VILIGANTE NOTURNO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2018 | 954.00 | 00003946057489 | JAILTON FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/02/2018 | 1105.00 | 00097401013649 | EDGARD MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000421 | 08/02/2018 | 560.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2018 | 954.00 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2018 | 954.00 | 00003210845433 | MARIA DE FATIMA BEZERRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARREDEIRA NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2018 | 477.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2018 | 540.00 | 00008642057408 | DOUGLAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, FAZENDO SERVI?OS GERAIS JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11 (ONZE) DIAS NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/02/2018 | 1050.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2018 | 1680.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO PEDREIRO JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2018 | 1034.00 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2018 | 729.00 | 00011678528420 | EDIVANIO BEZERRA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COM DIARIAS NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS EM VARIOS PONTOS DA CIDADE,MANUTEN??O E LIMPEZA NO BALNEARIO,JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE 15(QUIZE) DIAS NOS MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2018 | 635.00 | 00005106306426 | JOSE LUCINALDO BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E RESTAURACAO DE CLA?AMENTO, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2018 | 1128.00 | 00068899637415 | JOAO EVANGELISTA CORDEIRO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS,AUXILIANDO O ELETRICISTA NA MANUTEN??O DE BOMBAS ELETRICAS INSTALADAS NOS PO?OS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS E SERV. DE LIMPEZA DO BALNEARIOPUBLICO, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2018 | 1120.00 | 00005041050430 | JOSE DE ARIMATEIA DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2018 | 1081.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, OPERANDO O TRATOR VALMET NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOSS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2018 | 1120.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2018 | 1105.00 | 00006655665493 | SEBASTIAO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA (SERVENTE) JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO BALNEARIO PUBLICO AOS SABADOS E DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DUR. 23 (VINTE E TRES) DIAS NO MES JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2018 | 719.48 | 00003566624462 | ROSENI BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARRADEIRA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2018 | 650.20 | 00004259498428 | MARIA LUCIENE RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARRADEIRA NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2018 | 719.48 | 00010007748485 | LUCIMARIA BEZERRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARRADEIRA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2018 | 546.28 | 00037037610836 | IZAQUE GERALDO DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARREDOR NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2018 | 823.40 | 00004120431495 | AGRINAURA ALVES SATURNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS,COMO VARREDEIRA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2018 | 858.60 | 00008642058480 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, NA LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE LIXO NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2018 | 954.00 | 00008148264406 | JOSE NECIVALDO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARREDOR E RETIRADA DE LIXO NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000423 | 08/02/2018 | 2326.32 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000420 | 08/02/2018 | 2437.05 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00003/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000422 | 08/02/2018 | 675.93 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/02/2018 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV CONTINUOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREF. MUN. DE CAMALAU-PB, A SER REALIZADO IN LOCO CONFORME SOLICITA??O E OU DEMANDA INERENTES AS SEC. MUN., SEM LIMITES DE PAGINAS DIGITALIZADAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 08/02/2018 | 2000.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV.PREST.NO ACOLHIMENTO,HOSP.,ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DEV.ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUN ,PARA CONSULTAS E TRAT.ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS HOSP E CLINICAS NA CIDADE DE C.GRANDE DURANTE OMES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000109 | 08/02/2018 | 1229.23 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000424 | 08/02/2018 | 1365.09 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2018 | 477.00 | 00011153305437 | PRISCILA DAIANE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO ONDE ? FEITO A DISTRIBUI??O DO PROGRAMA DO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2018 | 954.00 | 00003122192454 | MARIA DO SOCORRO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2018 | 300.00 | 00002852686430 | EVANGELINA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA DISTRIBUI??O DO LEITE DO PROGRAMA PRO ALIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2018 | 300.00 | 00004380498450 | IEDA CLARA OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA DISTRIBUI??O DO LEITE DO PROGRAMA PRO ALIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00009269027848 | JOSE GERALDO DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2018 | 900.00 | 00011427342423 | SIDNEY FERNANDO ALVES INÔ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANT?O PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2018 | 108.00 | 00004192130408 | AGUIDA CISLENE MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTA??O, POR MOTIVO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, UMA VEZ QUE SE TRATA DE PESSOA CARENTE, CONF. LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2018 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2018 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF. LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2018 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2018 | 108.00 | 00004259197495 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236/2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2018 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2018 | 500.00 | 00004369811490 | JOELMA DA COSTA ALMEIDA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2018 | 450.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2018 | 108.00 | 00011013133404 | SEVERINO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2018 | 100.00 | 00010007797427 | JÚCELIA RENATA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2018 | 100.00 | 00009103841421 | ROSILDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFOME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2018 | 150.00 | 00004456405457 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2018 | 150.00 | 00028087753852 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000476 | 09/02/2018 | 2536.02 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 09/02/2018 | 954.00 | 00009311020494 | AGATA RAQUEL BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 09/02/2018 | 477.00 | 00011742093485 | ADRIANA PEREIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00009131394400 | SAMUEL AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 09/02/2018 | 954.00 | 00006417375480 | EDMILSON JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDURAO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NAS CIDADE DE MONTEIRO-PB E CAMALA?-PB, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 09/02/2018 | 954.00 | 00091775868400 | LUCICLEIDE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 09/02/2018 | 954.00 | 00010703583476 | JOSE FABRICIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB EJO?O PESSOA-PB, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 09/02/2018 | 954.00 | 00070874612497 | WELLIDA NAIRA A FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 09/02/2018 | 477.00 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVA?AO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 09/02/2018 | 210.00 | 00008538936409 | MARIA LUCIANA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO MADEIRA, NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 09/02/2018 | 954.00 | 00007269026408 | VIVIANE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 09/02/2018 | 900.00 | 00070874632412 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A AGENTE DE SAUDE MARIA APARECIDA BERNARDO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE LICEN?A EM DECORRENCIA DO SEU ESPOSO ESTA ACOMETIDO DE ENFERMIDADE, DUR. O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 09/02/2018 | 477.00 | 00096132175415 | ANDREA VIDAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO ROCA VELHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 09/02/2018 | 1000.00 | 00009725435460 | UELITON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME-PB, MONTEIRO-PB, CAMPINA GRANDE-PB,E JO?O PESSOA-PB, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 09/02/2018 | 954.00 | 00011233253409 | TATTIELE FERNANDA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 09/02/2018 | 954.00 | 00007768469496 | ROSINEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 09/02/2018 | 954.00 | 00007594531442 | JOSE AILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 09/02/2018 | 470.00 | 00017903231855 | RITA MARIA CESARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 09/02/2018 | 954.00 | 00010598310401 | CINTHIA AURELINA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 09/02/2018 | 720.00 | 00012402205458 | IARA FERREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO DISTRITO DE PINDURAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 09/02/2018 | 320.00 | 00010170234410 | JOSE WELITON DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA?AO DE FORRO DE GESSO NO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 09/02/2018 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO DE FARIAS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 09/02/2018 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE PINDUR?O PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 09/02/2018 | 450.00 | 00046131329400 | MARIA HELENA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF, NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 09/02/2018 | 954.00 | 00007153687459 | EVÂNIA MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL NO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 09/02/2018 | 300.00 | 00010730784428 | NILTON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DO DISTRITO DE PINDURAO E SITIOS VIZINHOS PARA A SEC.DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 09/02/2018 | 954.00 | 00006942807478 | MARIA VALDIRENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2000136 | 09/02/2018 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVI?OS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2018, CONF PPN? 00025/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 09/02/2018 | 140.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O DE 02 (DUAS) PLACAS MAE DE DESKTOP, PERTENCENTE A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 09/02/2018 | 2300.00 | 00028496769852 | DAVI DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LOCA??O DE VEICULO DE PLACA HZZ-7872-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 09/02/2018 | 530.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZA?AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 09/02/2018 | 4770.00 | 00011516831403 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO DE PLACA KYA 1731-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 09/02/2018 | 890.00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM REVIS?O PREVENTIVA NAS PARTES ELETRICAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 2000142 | 09/02/2018 | 2234.00 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 0001/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 2000143 | 09/02/2018 | 21234.00 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 0001/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 09/02/2018 | 307.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 09/02/2018 | 954.00 | 00006430926419 | FRANCINEZ TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIGITA?AO DE DOCUMENTOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 09/02/2018 | 665.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE (DEZESSEIS) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E SUME, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 09/02/2018 | 375.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECEBIMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, CAMPINA GRANDE-PB E SUME-PB, NO MES DE JANEIRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 09/02/2018 | 1040.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM O RECEBIMENTO DE 16(DEZESSEIS) DIARIAS AO TRANSP PACIENTES DEVID. ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, C. GRANDE E RECIFE-PE, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 09/02/2018 | 740.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE 17(DEZESSETE) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SUME,CAMPINA GRANDE-PB E MONTEIRO REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 09/02/2018 | 360.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE 09(NOVE) (DIARIAS) AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE SUME E MONTEIRO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2018.DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 09/02/2018 | 955.00 | 00051364336472 | ANTONIO CLOVIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 (VINTE) DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB, ARCOVERDE-PE E RECIFE-PE, REL. AO MES JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 09/02/2018 | 535.00 | 00003215800446 | ADELANIA GOUVEIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO E C.GRANDE-PB, REL. AO MES DE JANEIRO/2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 09/02/2018 | 865.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO TRANSP. PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC MUN DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB,REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 09/02/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2018 | 954.00 | 00004430924430 | GENELÚCIA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2018 | 900.00 | 00070399029400 | GEOVANIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2018 | 370.00 | 00005605015443 | ALEXANDRE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2018 | 700.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES CHAVES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2018 | 2500.00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO ESPECIALIZADO PARA MANUTEN??O DE TODA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/02/2018 | 58.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2018 | 6557.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. AO PESEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2018 | 15413.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, PARCELAMENTO ESPECIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/02/2018 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REL. AO PESEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2018 | 477.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOS LUIZ PINHEIRO, NO SITIO TAPERA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2018 | 477.00 | 00067654126700 | ANTONIO LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2018 | 660.00 | 00007675738462 | SONIETE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2018 | 300.00 | 00004384866410 | MARIA RISOLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO EDUCACIONAL "ANTIGO CLUBE MUNICIPAL" NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2018 | 200.00 | 00063172330478 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DE CAMALAU-PB,MATRICULADOS NA UFCG-SUME-PB, TURNO DIURNO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2018 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2018 | 1498.00 | 00069704740468 | JOSIMARIO SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2018 | 350.00 | 00007206178472 | ANTONIO FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 01 (UM) PORT?O DE FERRO PARA A SALA DE INFORMATICA DO CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2018 | 1091.00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM REVIS?O PREVENTIVA NAS PARTES ELETRICAS DOS TRATORES PERTENCENTES A SEC. MUN. DE DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000477 | 09/02/2018 | 1636.00 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2018 | 900.00 | 00029027447810 | JOSINALDA DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA SEC. DE EDUCA??O COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RO?A NOVA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/02/2018 | 187.00 | 05213898000108 | JOÃO DE DEUS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO DE 17 (DEZESSETE) KG DE BOLOS PARA SEREM SERVIDOS NA FORMA??O DOS PROFESSORES, OCORRIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2018 | 300.00 | 00070188749470 | ANA GILDILENE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO CENTRO DE EVEN TOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2018 | 1164.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 14/5 (QUATORZE DIAS E MEIO) NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2018 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2018 | 520.00 | 00009310022493 | CICERA RENATA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDORA NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PEINDUR?O, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2018 | 477.00 | 00008899027471 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDOR NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDUR?O, NO MES JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/02/2018 | 100.00 | 00010656645407 | SUZANA MARCIA DE LIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE PINDUR?O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/02/2018 | 200.00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM REVIS?O PREVENTIVA NAS PARTES ELETRICAS DOS TRATORES PERTENCENTES A SEC. MUN. DE DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000474 | 09/02/2018 | 1521.00 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2018 | 1220.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESAPROPRIAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/02/2018 | 3000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIA??O/AQUISI??O DE AREA DE TERRA, MEDINDO 6,0 HA, LOCALIZADO NO SITIO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO, CUJA FINALIDADE ? PARA CONSTRU??O DE UM A?UDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2018 | 300.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DA BOMBA, CONTROLE E DISTRIBUI??O DA ?GUA DA CAIXA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANGALHA, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2018 | 200.00 | 00012261328478 | ERICA RODRIGUES BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESACIONAMENTO DA BOMBA DO POCO QUE FAZ O ABASTECIMENTO HIDRICO DO SITIO TIGRE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2018 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2018 | 954.00 | 00038642673826 | JOSE IRAILDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, EM DIVERSOS SERVI?OS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2018 | 690.00 | 00003946128416 | JOSIVALDO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTEN??O E ACIONAMENTO DA BOMBA E CONTROLE DA DISTRIBUI??O DA AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO RO?A NOVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2018 | 954.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM A LIGA??O DA BOMBA D'AGUA, MANUTEN??O DO PO?O E DISTRIBUI??O PARA A COMUNIDADE DO SITIO MOC?, REL AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/02/2018 | 440.00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM REVIS?O PREVENTIVA NAS PARTES ELETRICAS DOS TRATORES PERTENCENTES A SEC. MUN. DE DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000475 | 09/02/2018 | 436.01 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/02/2018 | 440.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2018 | 200.00 | 00010854881441 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO CANGALHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/02/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A CONTRIBUICAO A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2018 | 7500.00 | 26122442000102 | ASSOCIAÇÃO DA CULTURA REGIONAL NORDESTINA (ACRENOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REALIZADO COM A PARTICIPA??O ARTISTICA DA ATRA??O MUSICAL FORR? TOPADO NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO DIA 11/02/2018, DENTRO DO TRADICIONAL CARNAVAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2018 | 59.74 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DO PLANO DE A??ES ARTICULADAS-PAR-TD-2015, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/02/2018 | 266.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MON-720 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/02/2018 | 266.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGE-6580 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2018 | 271.01 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA NPX-2611 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2018 | 266.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA NPW-8211 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2018 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2018 | 200.00 | 00006202088486 | JANILSON CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA?AO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE PINDUR?O PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO DAQUELA COMUNIDADE, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2018 | 1140.00 | 00000444102124 | ANTONIO ANTENOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA CONFEC?AO E INSTALA??O DA PONTE DE MADEIRA LOCALIZADA NO SITIO BARAUNAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2018 | 490.00 | 00010710851405 | RUBENILSON CASSIO DAS VIRGENS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCU?AO E DIVULGA??O EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2018 | 7860.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA?AO DE SOM DE MEDIO PORTE PARA O TRADICIONAL CARNAVAL DA CIDADE DE CAMALA?-PB, NOS DIA 10,11,12 E 13 DE FEVEREIRO/2018, REALIZADO NA PRA?A DE EVENTOS E NO BALNEARIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 15/02/2018 | 353.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS COM MANIPULA??O DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 15/02/2018 | 20292.00 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A CONTRIBUICAO AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REL. AS 03 (TRES) PARCELAS DO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 15/02/2018 | 452.97 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACAS NQF-6990, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 15/02/2018 | 346.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACAS NQG-1772, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000159 | 15/02/2018 | 12602.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PROCESSO DE ADES?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000160 | 15/02/2018 | 4303.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PROCESSO DE ADES?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 15/02/2018 | 4140.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PROCESSO DE ADES?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2018 | 120.00 | 00004298523470 | EDVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2018 | 100.00 | 00012300775450 | GABRIELA MARIA BISPO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFOME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2018 | 5000.00 | 16478708000192 | LUCIVALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA?AO ARTISTICA DA BANDA NOVO SOM MIX NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO TRADIONAL CARNAVAL DE CAMALA?, NO DIA 10/02/2018, NA PRA?A DE EVENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/02/2018 | 205.36 | 34028316001932 | E.B.C.T. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, VIA SEDEX, COM ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2018 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DE AREA MEDINDO 1,5 HA LOCALIZADA NO SITIO TAPERA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PLANTA??O DE PALMA FORRAGEIRA DE VARIEDADE RESISTENTE A COCHNILHA DO CARMIM PARA POSTERIOR DISTRIBUI??OAOS AGRICULTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2018 | 355.00 | 00097401013649 | EDGARD MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 (SETE) DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2018 | 281.12 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA NQE-5991 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/02/2018 | 270.00 | 00007111465431 | ALVARO ROGERIO FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM PINTURA DO TANQUE DO CAMINH?O PIPA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/02/2018 | 120.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MECANICO COM APLICA??O DE SOLDAS NO CONSERTO DE TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/02/2018 | 4300.00 | 00010725173459 | EWERTON TOMAZ BENEVIDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA "TINHO WT" NO DIA 11/02/2018 NO BALNEARIO PUBLICO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL CARNAVAL DE CAMALA?. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/02/2018 | 200.00 | 00003797020457 | EVANDRO BASTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/02/2018 | 150.00 | 00008288809480 | MARIA CLAUDENISE BERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/02/2018 | 150.00 | 00009916826455 | JOSE MARCILIO BERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/02/2018 | 5000.00 | 26936854000178 | GUTYELSON HENRIK FIRMINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FILMAGEM AEREA E TERRESTRE, EDI??O E PRODU??O DE VIDEOS, COBERTURA FOTOGR?FICA E TRANSMISS?O AO VIVO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL CARNAVAL DE CAMALA?, REALIZADO NOS DIAS 09, 10, 11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/02/2018 | 29.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/02/2018 | 264.00 | 00016016998400 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM A PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/02/2018 | 371.01 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA NPX-2611 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000516 | 16/02/2018 | 4068.16 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL LT S10) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O, CONF. PP N? 00043/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/02/2018 | 900.00 | 00009624225419 | MARCELO IROSMAR BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS CAVANDO VALAS PARA A INSTALACAO DE MANGUIERAS PARA O PO?O DO SITIO MAXIXE,DURANTE 19 (DIAS) DO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/02/2018 | 500.00 | 00007206178472 | ANTONIO FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2018 | 170.00 | 00006552003471 | MARIA JEANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE N? 236/2001 DE 18/05/2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2018 | 200.00 | 00005979098496 | JOSELMA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI MUNICIPAL DE N? 236/2001 DE 18/05/2018 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2018 | 200.00 | 00004430919437 | CELERIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE N? 236/2001 DE 18/05/2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2018 | 155.00 | 00065783158453 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI MUNICIPAL DE N? 236/2001 DE 18/05/2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2018 | 150.00 | 00006294788480 | MARLEIDE PEREIRA DA SLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2018 | 1592.00 | 70209721000191 | ELNATA CONFECÇÕES LTDA - ELNATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS MAES GESTANTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 19/02/2018 | 200.00 | 00011851358471 | MARIA NAZARE DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE E REALIZADO O ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO SITIO PINHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2018 | 200.00 | 00000764208845 | EDNALDO PAULO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS,DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A CONTRIBUICAO A ESTA FEDERAC?O -FAMUP NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2018 | 7400.00 | 00003048834419 | SIVANILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER LEATX4 ANO/MOD 2017 DE PLACA PCE 0204-PE, DESTINADA AO USO PELO O GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 20/02/2018 | 4074.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE-ACS, REL. A COMPETENCIA 01/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 20/02/2018 | 10758.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE-PSF, REL. A COMPETENCIA 01/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 20/02/2018 | 1062.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE-NASF, REL. A COMPETENCIA 01/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 20/02/2018 | 1945.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A SEC. DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2018 | 5390.00 | 00084398043187 | EDNALDO SEVERIANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO CAMINH?O M. BENZ/L 1113, ANO 1973, PLACA KMB 7386, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2018 | 4370.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2018 | 543.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REL. AO PESEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000527 | 20/02/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE VEICULA??O DO PROGRAMA, DE PRODU??O E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUN. DE CAMALAU-PB, AS QUARTA-FEIRAS, COM MEIA HORA DE DURA??O, TENDO INICIO AS 12:00 E TERMINO AS 12:30, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUN. DUR. O MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. PP N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000528 | 20/02/2018 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE TRANS. DE SEG. A DOM. COM 05 (CINCO) DIAS NOS HOR. ALTERN. ENTRE 05:00H E AS 23:00H, DUR. 30 (TRINTA) DIAS DE CADA MES, P/ DIVULG. INST. DOS ATOS, SERV. E ORIENT. OS QUAIS SER?O PROD. E ENC. PELAS SECS. MUN. DE CAMALA?, COM LINKS AO VIVO NA PROG. EVENTOS TAIS: INAUG. CONFER. ATIV. ESPORT. DENTRE OUTROS, DUR. O MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. PP N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2018 | 428.32 | 08761124000100 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2018 | 8728.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2018 | 16049.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REL. A ILUMINA??O PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2018 | 9217.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS E OUTROS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2018 | 154.41 | 34028316001932 | E.B.C.T. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, VIA SEDEX, COM ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2018 | 224.59 | 08761124000100 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000540 | 21/02/2018 | 280.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER COMP HP DESTINADO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.CONF PP DE N? 00402017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/02/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/02/2018 | 93.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REL. AO PESEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2018 | 310.40 | 10846507000114 | CASAS LEO COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DOS BANCOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2018 | 830.00 | 00003564538470 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SOLDAGEM EM PORTOES ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2018 | 85.00 | 00006641225402 | ADEILDA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE N? 236/2001 DE 18/05/2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2018 | 60.00 | 00012370661402 | JOSIVANIA TATIELLY FARIAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI MUNICIPAL DE N? 236/2001 DE 18/05/2001, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2018 | 470.00 | 00011742036414 | SAVIO TIAGO FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.COM OFICINA DE DANCA PARA OS BENEF.DO SERVI?OS DE CONV.E FORT.DE VINCULOS-SCFV- JUNTO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL,REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2018 | 175.97 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1193, DO FUNDO M DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2018 | 187.44 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1193, DO FUNDO M DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/02/2018 | 173.10 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1193, DO FUNDO M DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2018 | 200.00 | 00009881843464 | JOAO BOSCO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000556 | 22/02/2018 | 1457.12 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEC. DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 22/02/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 22/02/2018 | 1872.00 | 07763199000159 | REDE VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REFERENTE A ALUGUEL DE ABRIL DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017, DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADO NA SERRA DE SUM?-PB, SITIO BRANQUINHO, ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DE SERVI?O DEEMERGENCIA SAMU, CONFORME DECIS?O DA CIR-CO DE NOVEMBRO DE 2015 A CIR-CO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000169 | 22/02/2018 | 1425.01 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000557 | 22/02/2018 | 2400.18 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000558 | 22/02/2018 | 2610.77 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00003/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2018 | 100.00 | 00099139693449 | SANDRA MARIA DE FREITAS FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SEC.DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SUA PASTA JUNTO A UNDIME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2018 | 40.00 | 00009661459410 | ARICIA CECILIA DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DA "CONFERENCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCA??O". | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/02/2018 | 40.00 | 00004667431490 | AURICELIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DA "CONFERENCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCA??O". | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/02/2018 | 40.00 | 00080490581404 | CLEIDE APARECIDA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAL DA "CONFERENCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCA??O". | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/02/2018 | 40.00 | 00097931179404 | HAVESKILL FRANCOES ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA AP SERVIDOR ACIMA CITADO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DA "CONFERENCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCA??O". | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/02/2018 | 40.00 | 00002284163459 | MARIA CARMELITA FEITOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DA "CONFERENCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCA??O". | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/02/2018 | 40.00 | 00007439194403 | ROSEANE DE ASSIS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA ACIMA CITADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DA "CONFERENCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCA??O". | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 22/02/2018 | 3428.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O EM 31/01/2018, COM VENCIMENTO EM 23/02/2018, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/02/2018 | 38.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A PUBLICA??O DO OFICIO 4684536 ENVIADO EM 22/02/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000555 | 22/02/2018 | 871.13 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/02/2018 | 100.00 | 00097906549449 | MARICELIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000554 | 22/02/2018 | 625.25 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/02/2018 | 1425.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS E COLAGEM NOS VEICULOS E MAQUINAS PARA IDENTIFICA??O NA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/02/2018 | 9.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/02/2018 | 5600.45 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/02/2018 | 975.35 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/02/2018 | 100.00 | 00010049441442 | JOYCE LIDIANE BEZERRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/02/2018 | 120.00 | 00005410641426 | ANTONIO CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/02/2018 | 150.00 | 00003339401489 | ALZIRA BRASIL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/02/2018 | 100.00 | 00095216588434 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/02/2018 | 120.00 | 00004002441440 | MARIA VERONICA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/02/2018 | 200.00 | 00003377971459 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/02/2018 | 300.00 | 00004446955403 | CICERA ADRIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/02/2018 | 397.87 | 09181050000197 | SANDRO ROBERTO FERNANDES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2018 | 120.00 | 00006250532498 | INES ESPINOLA ROMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2018 | 100.00 | 00009615649465 | ARIANE THALITA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2018 | 400.00 | 00004210804428 | VERONILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/02/2018 | 250.00 | 00017593928802 | JOSE DE ASSIS MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2018 | 100.00 | 00071364606461 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 26/02/2018 | 14872.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 26/02/2018 | 30753.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 26/02/2018 | 4908.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 26/02/2018 | 8541.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 26/02/2018 | 10408.53 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 26/02/2018 | 35626.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 26/02/2018 | 18230.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-ACS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 26/02/2018 | 7657.90 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-AMBIENTAIS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 26/02/2018 | 4958.54 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-NASF, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 26/02/2018 | 4780.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-CEO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 26/02/2018 | 1676.85 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-CEO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 26/02/2018 | 1577.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE-CEO, REL. A COMPETENCIA 02/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 26/02/2018 | 1090.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE-NASF, REL. A COMPETENCIA 02/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 26/02/2018 | 1684.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE-AMB, REL. A COMPETENCIA 02/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 26/02/2018 | 4147.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE-ACS, REL. A COMPETENCIA 02/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 26/02/2018 | 10127.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE-PSF, REL. A COMPETENCIA 02/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 26/02/2018 | 12996.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA 02/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2018 | 1400.00 | 00004755140412 | DAMIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O EM CIMENTO DO NOME "CAMALA?" E PINTURAS DECORATIRAS PARA IDENTIFICA??O NO BALNEARIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000589 | 26/02/2018 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF. PP N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000590 | 26/02/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2018 | 66.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DO PO?O DO SITIO SAL?O, NESTE MUNICIPIO, UTILIZADO NO ATENDIMENTO A COMUNIDADE LOCAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2018 | 76.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DO PO?O DO SITIO SAL?O, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO NO ATENDIMENTO A COMUNIDADE LOCAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2018 | 76.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DO PO?O DO SITIO RAJADA, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO NO ATENDIMENTO A COMUNIDADE LOCAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2018 | 300.00 | 00004755140412 | DAMIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRI??O DA EQUIPE DE FUTSAL AMADOR "JUVENTUS ESPORTE CLUBE" REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO NA XI COPA CARIRI DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2018 | 954.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO NO DEPTO. DE CULT. ESP. LAZER E TURISMO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2018 | 209.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO DEPTO. DE CULT. ESP. LAZER E TURISMO, REL. A COMPETENCIA 02/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2018 | 6000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2018 | 12000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2018 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEIRO, REL. A COMPETENCIA 02/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2018 | 5984.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2018 | 3648.96 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2018 | 2119.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA, REL. A COMPETENCIA 02/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2018 | 790.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM REFORMAS DE PNEUS: 02 (DOIS) 10.00X20 (BDG 200 CNT-MB), E REPAROS, PERTENCENTES A VEICULO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2018 | 3299.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2018 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2018 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMPETENCIA 02/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2018 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINAN?AS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2018 | 1590.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADOS NA SEC. DE FINAN?AS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2018 | 1119.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINAN?AS, REL. A COMPETENCIA 02/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2018 | 800.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA FOPAG, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2018 | 400.00 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA FOPAG, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2018 | 29.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2018 | 10492.59 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRA??O, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2018 | 5679.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRA??O, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2018 | 3557.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRA??O, REL. A COMPETENCIA 02/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000636 | 27/02/2018 | 2580.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE IMPRESS?O, CONFORME FRANQUIA DE 40.000 COPIAS ESTABELECIDA EM CONTRATO, ATRAVES DE PP N? 00039/2017, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000638 | 27/02/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRA?AO, CONF. PP N? 00039/2017, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2018 | 7868.18 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCA??O-MDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2018 | 954.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2018 | 53000.96 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2018 | 954.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2018 | 195705.48 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCA??O-FUNDEB 60%, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2018 | 2639.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADOS NA SEC. DE EDUCA??O-MDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2018 | 43465.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCA??O-FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA 02/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2018 | 2311.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCA??O-MDE, REL. A COMPETENCIA 02/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2018 | 12079.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA 02/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000639 | 27/02/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SEC. DE EDUCA??O, CONF. PP N? 00039/2017, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0000640 | 27/02/2018 | 2500.00 | 21607594000173 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ASSISTENCIA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO; SIMEC-SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECU??O ECONTROLE E SIGP-CONTAS ONLINE SISTEMA DE GEST?O DE PRESTA??O DE CONTAS (CONTAS ON LINE) CACS-FUNDEB E DEMAIS PROGRAMAS DA PREF. MUN. DE CADSMALA?-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2018 | 877.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM REFORMAS DE PNEUS: 03 (TRES) 215/75XR17 (BDG 700 CT), E REPAROS, PERTENCENTES A VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2018 | 7542.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2018 | 4162.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2018 | 27896.45 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2018 | 8754.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. A COMPETENCIA 02/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000187 | 27/02/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00039/2017, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 27/02/2018 | 1712.88 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-1772, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 27/02/2018 | 200.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM SERVI?O DE MECANICA, DIAGNOSTICO ELETRONICO E KIT PROTE??O, EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG: 1772, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332017 | 2000190 | 27/02/2018 | 1250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE CJ. AP. DE PRESSAO ART. AD. NY. ARGOLA VELC. ESTETO DPL. INOX PRETO-MARCA: BIC - LOTE: 13646, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 27/02/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2018 | 6678.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) APOSENTADOS(S) LOTADO(S) NA SEC. DE A??O SOCIAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2018 | 954.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA APOSENTADA LOTADA NA SEC. DE A??O SOCIAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2018 | 954.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA LOTADA NA SEC. DE A??O SOCIAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2018 | 4770.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2018 | 6317.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE A??O SOCIAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2018 | 5694.72 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE A??O SOCIAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2018 | 1049.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE A??O SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL. A COMPETENCIA 02/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2018 | 2642.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE A??O SOCIAL, REL. A COMPETENCIA 02/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2018 | 200.00 | 00085461636420 | MARIA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2018 | 80.00 | 00006404256401 | SIMONE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2018 | 200.00 | 00007080928451 | MARIA DAS GRACAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2018 | 250.00 | 00004518417437 | JOSE LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2018 | 200.00 | 00005366418461 | GERAILTON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2018 | 110.00 | 00075984946491 | MAGILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000637 | 27/02/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SEC. DE A??O SOCIAL, CONF. PP N? 00039/2017, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2018 | 150.00 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 28/02/2018 | 2135.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDUR?O PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE SUM? E MONTEIRO DURANTE O PERIODO DE 15/01 A 12/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 2000193 | 28/02/2018 | 2378.20 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP? 00004/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000648 | 28/02/2018 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADV E CONSULT JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2018 | 67.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2018 | 1951.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PESEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2018 | 6853.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS - PARC. ESPECIAL RFB-RET DARF, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2018 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PESEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2018 | 3000.00 | 00005703526493 | INACIO LUCIVANCIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) CARRADAS, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2018 | 41.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DO PO?O DO SITIO TIGRE, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO NO ATENDIMENTO A COMUNIDADE LOCAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2018 | 105.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DO PO?O DO SITIO RAJADA, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO NO ATENDIMENTO A COMUNIDADE LOCAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2018 | 64.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DO PO?O DO SITIO FAZDENDA DA SERRA, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO NO ATENDIMENTO A COMUNIDADE LOCAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2018 | 138.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2018 | 53.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DE BOMBA DE PO?O DO SITIO TIGRE, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO NO ATENDIMENTO A COMUNIDADE LOCAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2018 | 16.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2018 | 19.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O DO SITIO BARAUNAS, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA O ATENDIMENTO A COMUNIDADE LOCAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2018 | 63.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O DO SITIO SAL?O, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA O ATENDIMENTO A COMUNIDADE LOCAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2018 | 109.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2018 | 86.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O DO SITIO RO?A NOVA, DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO PARA O ATENDIMENTO A COMUNIDADE LOCAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2018 | 19.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000685 | 01/03/2018 | 70.45 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2018 | 135.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O UTILIZADO PARA A IRRIGA??O DO GRAMADO DO ESTADIO MUN. DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2018 | 2150.00 | 00012901750478 | JOAO DE DEUS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTA??O ARTISTICA DE ORQUESTRA DE FREVO ACOMPANHANDO O BLOCO DA SAUDADE PELAS RUAS E NA PRA?A DE EVENTOS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS TRADICIONAIS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2018 | 795.46 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REL. A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2018 | 58.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA EXT. MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2018 | 200.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PROPRAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELAB. DE DESENHOS, TEXTOS, E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, S/N, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/03/2018 | 16.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, S/N, REF. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2018 | 17.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, S/N, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2018 | 3300.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018, CONF. CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000686 | 01/03/2018 | 35.14 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRA?AO, CONF. PP N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2018 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2018 | 149.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA NO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, REF. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000683 | 01/03/2018 | 5936.32 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2000195 | 01/03/2018 | 959.59 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000196 | 01/03/2018 | 6545.00 | 17739732000109 | JOÃO BOSCO DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARCIAIS E TOTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NO MUNICIPIO DE CAMALAU, CONF. PP N? 00026/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 01/03/2018 | 18.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DO DISTRITO DE PINDURAO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 01/03/2018 | 1374.00 | 00003354886412 | ADRIANA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA ESPECIALISTA NA REALIZACAO DE 11 (ONZE) CURATIVOS DE ESTAGIO IV,NA PACIENTE JESSICA OLIVEIRA SILVA,NO PERIODO DE 14/09 A 17/11/2017,EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 01/03/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2018 | 22.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2018 | 18.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2018 | 98.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2018 | 89.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA NO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2018 | 79.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA NO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000684 | 01/03/2018 | 1046.61 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. PP N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2018 | 250.00 | 00046131396434 | ANCHIETA BEZERRA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/03/2018 | 1414.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/03/2018 | 100.00 | 00049919873420 | JOAOZITO VIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 02/03/2018 | 570.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO PARA O CENTRO DE SAUDE E AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 02/03/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000692 | 05/03/2018 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSOM MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESAMENTO DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.M. DE ACAO SOCIAL, CONF. PP N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/03/2018 | 700.00 | 05979743000179 | JOSE TEODOSIO DA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE URNA FUNERARIA A SER DOADA PARA O SEPULTAMENTO DO FALECIDO, O SR. ERINALDO DA SILVA, ATRAVES DA SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/03/2018 | 1150.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE 05 (CINCO) HIGIENIZA??O DAS EVAPORADAS E CONDENSADORAS DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS E SUBSTITUI??O DE ISOLAMENTO TERMICO E SERVI?O DE 05 (CINCO) HIGIENIZA??O DAS EVAPORADORAS E CONDENSADORAS DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS COM REPOSI?AO DE GAS E ISOLAMEENTO TERMICO, REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUN. FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/03/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZA??O DA OBRA DO A?UDE DO SITIO DO MEIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/03/2018 | 810.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE REALOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E HIGIENIZA??O, COM SUBSTITUI??O DE ISOLAMENTO TERMICO E REPOSI?AO DE GAS, NAS SALAS DE CONTROLE INTERNO, SETOR DE LICITA??O E SALA DO VICE-PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/03/2018 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/03/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/03/2018 | 48.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/03/2018 | 1800.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, N? 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/03/2018 | 640.00 | 00010170234410 | JOSE WELITON DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO DE PAREDE DIVISORA DE GESSO NA SALA DA SEC. DE ADMINISTRA??O E SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0000708 | 06/03/2018 | 161.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS, CONF PP DE N? 000402017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/03/2018 | 90.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF LEI DE N? 236/2001 DE 18 DE MAIO 2001, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/03/2018 | 180.00 | 00011279738430 | ALEXANDRE FEITOSA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/03/2018 | 120.00 | 00011671406486 | CARLA SIMONE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/03/2018 | 80.00 | 00002242577492 | JOCINEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/03/2018 | 220.00 | 00007431113463 | LUIZA DAIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 06/03/2018 | 2740.00 | 00003724195427 | ADENILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA RECEBER TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUME-PB E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 06/03/2018 | 800.00 | 00003816691498 | JOSE VALDENIO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOS PINHERO E CANGALHA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/03/2018 | 18.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/03/2018 | 3000.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE RETIFICA GERAL DE UM MOTOR 4 CILINDROS A DIESEL DO TRATOR TL 85E, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/03/2018 | 300.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DA BOMBA, CONTROLE E DISTRIBUI??O DA ?GUA DA CAIXA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANGALHA, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/03/2018 | 954.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM A LIGA??O DA BOMBA D'AGUA, MANUTEN??O DO PO?O E DISTRIBUI??O PARA A COMUNIDADE DO SITIO MOC?, REL AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/03/2018 | 200.00 | 00012261328478 | ERICA RODRIGUES BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESACIONAMENTO DA BOMBA DO POCO QUE FAZ O ABASTECIMENTO HIDRICO DO SITIO TIGRE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/03/2018 | 954.00 | 00029792929827 | PAULO CESAR LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO NO CONSERTO DE CATA-VENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/03/2018 | 1000.00 | 00021944645810 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/03/2018 | 1000.00 | 00003955287475 | JOSE FERNANDO FERREIRA RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERV PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA, NO ABASTECIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE MUN. DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/03/2018 | 1000.00 | 00069708592404 | JOSE ROSENALDO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM O CONSERTO DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE MUN. AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/03/2018 | 954.00 | 00003366441402 | AILTON JOSE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, NO ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000753 | 07/03/2018 | 1000.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000754 | 07/03/2018 | 12189.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/03/2018 | 300.00 | 00070188749470 | ANA GILDILENE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO CENTRO DE EVEN TOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/03/2018 | 200.00 | 00010854881441 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO CANGALHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000755 | 07/03/2018 | 1624.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 07/03/2018 | 954.00 | 00070874612497 | WELLIDA NAIRA A FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 07/03/2018 | 954.00 | 00010703583476 | JOSE FABRICIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB EJO?O PESSOA-PB, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 07/03/2018 | 954.00 | 00091775868400 | LUCICLEIDE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 07/03/2018 | 954.00 | 00006417375480 | EDMILSON JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDURAO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NAS CIDADE DE MONTEIRO-PB E CAMALA?-PB, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 2000208 | 07/03/2018 | 7648.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL LT S10) DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00043/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2000209 | 07/03/2018 | 2450.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV.PREST.NO ACOLHIMENTO,HOSP.,ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DEV.ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUN ,PARA CONSULTAS E TRAT.ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS HOSP E CLINICAS NA CIDADE DE C.GRANDE DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/03/2018 | 1420.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/03/2018 | 1470.00 | 00000016698428 | ANA LUCIA PEREIRA DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS ( CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/03/2018 | 1000.00 | 00007098576409 | MICHELE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/03/2018 | 700.00 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/03/2018 | 900.00 | 00005064895402 | REGINA MICHELE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/03/2018 | 700.00 | 00003946181490 | MARGARIDA GALDINO GONCALVES * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/03/2018 | 700.00 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/03/2018 | 477.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES AOS E BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/03/2018 | 477.00 | 00005448300405 | JOÃO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FLAUTA, JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/03/2018 | 700.00 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/03/2018 | 477.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE M?SICA PARA OS BENEFECI?RIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/03/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAR. MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/03/2018 | 87.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/03/2018 | 954.00 | 00004430924430 | GENELÚCIA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 07/03/2018 | 900.00 | 00070399029400 | GEOVANIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/03/2018 | 370.00 | 00005605015443 | ALEXANDRE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OFFICE-BOY, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/03/2018 | 477.00 | 00005042842403 | MARLUCYETE BERTO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SEC. DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/03/2018 | 600.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM A??O(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/03/2018 | 954.00 | 00038642673826 | JOSE IRAILDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, EM DIVERSOS SERVI?OS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/03/2018 | 480.00 | 00008899027471 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDOR NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDUR?O, NO MES FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/03/2018 | 954.00 | 00010953556433 | JOSEILTON VIERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COVEIRO E NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/03/2018 | 477.00 | 00004122250420 | CLECIO JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000757 | 07/03/2018 | 10838.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DIESEL, DESTINADOS A SEC.DE DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/03/2018 | 1405.00 | 00069704740468 | JOSIMARIO SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UFCG,UEPB E IFPB NAS CIDADES DE SUME E MONTEIRO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/03/2018 | 477.00 | 00003868552421 | VERONICA MARIA FERNANDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/03/2018 | 300.00 | 00004384866410 | MARIA RISOLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO EDUCACIONAL "ANTIGO CLUBE MUNICIPAL" NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/03/2018 | 477.00 | 00011540858480 | HERICA GISELE MORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL COMO AUXILAR DE BIBLIOTECA, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/03/2018 | 477.00 | 00011663095418 | JOSE MAURICELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/03/2018 | 477.00 | 00007675738462 | SONIETE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/03/2018 | 900.00 | 00029027447810 | JOSINALDA DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCA??O COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RO?A NOVA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/03/2018 | 1080.00 | 00027988636863 | JOSE ANUNCIADO AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-3199,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: FAZ. DA SERRA, ROCA NOVA, MALHADINHA, GANGORRA E CAICARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/03/2018 | 1080.00 | 00003447206403 | RONALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: NPW 8211, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS FUCINHO TORTO, SITIO DO MEIO E RO?A VELHA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/03/2018 | 1080.00 | 00010582255457 | PAULO MARCIO DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PREST COMO MOTORISTA NO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS:OGC 5869, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITOS:RAJADA,CANGALHA,ASSENT.BEIRA RIO,INGA,PEDRA BRANCA E CAROA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/03/2018 | 1035.00 | 00010790488477 | IRAMAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PINHEIRO, CACHOEIRA DO CUNHA, BARRA E TAPERA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO HORARIO DIURNO,NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/03/2018 | 477.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOS LUIZ PINHEIRO, NO SITIO TAPERA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/03/2018 | 477.00 | 00067654126700 | ANTONIO LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000756 | 07/03/2018 | 19214.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00043/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/03/2018 | 3000.00 | 27667475000192 | STELA ROSE BEZERRA DE ALMEIDA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA?AO DE OBRAS DE PAVIMENTA??O E ELABORA??O DE PROJETO DO A?UDE NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/03/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/03/2018 | 673.36 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE IMPOSTO ISS-RETIDO A MAIOR SOBRE A EMPRESA ACIMA CITADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/03/2018 | 675.02 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE IMPOSTO ISS-RETIDO A MAIOR SOBRE A EMPRESA ACIMA CITADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 08/03/2018 | 954.00 | 00007269026408 | VIVIANE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 08/03/2018 | 477.00 | 00079733069434 | RAIMUNDA DE LUCIA LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVA?AO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 08/03/2018 | 210.00 | 00008538936409 | MARIA LUCIANA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO MADEIRA, NESTE MUNICIPIO, DUR. O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 08/03/2018 | 477.00 | 00096132175415 | ANDREA VIDAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO ROCA VELHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 08/03/2018 | 1000.00 | 00009725435460 | UELITON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME-PB, MONTEIRO-PB, CAMPINA GRANDE-PB,E JO?O PESSOA-PB, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 08/03/2018 | 954.00 | 00011233253409 | TATTIELE FERNANDA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 08/03/2018 | 954.00 | 00007768469496 | ROSINEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 08/03/2018 | 954.00 | 00007594531442 | JOSE AILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 08/03/2018 | 477.00 | 00017903231855 | RITA MARIA CESARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 08/03/2018 | 954.00 | 00006942807478 | MARIA VALDIRENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 08/03/2018 | 954.00 | 00010598310401 | CINTHIA AURELINA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 08/03/2018 | 477.00 | 00012402205458 | IARA FERREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO DISTRITO DE PINDURAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000222 | 08/03/2018 | 4533.93 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PROCESSO DE ADES?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000223 | 08/03/2018 | 5224.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PROCESSO DE ADES?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000224 | 08/03/2018 | 9091.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PROCESSO DE ADES?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/03/2018 | 1000.00 | 00009131394400 | SAMUEL AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA NO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/03/2018 | 1450.00 | 08475346000158 | CONGOAGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/03/2018 | 300.00 | 00003946128416 | JOSIVALDO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA MANUTEN??O E ACIONAMENTO DA BOMBA E CONTROLE DA DISTRIBUI??O DA AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO RO?A NOVA, DESTE MUNICIPIO,NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 09/03/2018 | 168.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000800 | 09/03/2018 | 3060.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, E CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS TRATRORES PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/03/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A CONTRIBUICAO A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/03/2018 | 954.00 | 00003946057489 | JAILTON FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/03/2018 | 392.00 | 19204539000190 | ASSOCIACAO DE DESPORTO DA PARAIBA-ADPB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM DE FUTSAL MAIS TAXA DE DESLOCAMENTO PARA ABITRAR O JOGO ENTRE AS EQUIPES DA JUVUNTUS (CAMALAU) X MAE LUZIA (CONGO) REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 09/03/2018 | 477.00 | 00011742093485 | ADRIANA PEREIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 2000226 | 09/03/2018 | 84.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SORO ANTI-D 10ML (IGC+IGM) MONOCLONAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 2000227 | 09/03/2018 | 24.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 09/03/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O DE COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE A SR. MARIA JOSE DE FREITAS DE ASSIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 09/03/2018 | 477.00 | 00006430926419 | FRANCINEZ TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIGITA?AO DE DOCUMENTOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/03/2018 | 900.00 | 00011427342423 | SIDNEY FERNANDO ALVES INÔ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANT?O PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/03/2018 | 954.00 | 00009269027848 | JOSE GERALDO DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/03/2018 | 300.00 | 00004380498450 | IEDA CLARA OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA DISTRIBUI??O DO LEITE DO PROGRAMA PRO ALIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/03/2018 | 300.00 | 00002852686430 | EVANGELINA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA DISTRIBUI??O DO LEITE DO PROGRAMA PRO ALIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/03/2018 | 954.00 | 00003122192454 | MARIA DO SOCORRO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/03/2018 | 477.00 | 00011153305437 | PRISCILA DAIANE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO ONDE ? FEITO A DISTRIBUI??O DO PROGRAMA DO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/03/2018 | 350.00 | 00008017082495 | AUDILENE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA JUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE N? 236/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/03/2018 | 150.00 | 00004002154467 | MARIA DO CARMO SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/03/2018 | 100.00 | 00010007797427 | JÚCELIA RENATA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/03/2018 | 150.00 | 00006455787463 | JOSE AILTON BADU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE N? 236/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/03/2018 | 200.00 | 00009490998486 | JOSÉ RENATO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE N? 236/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/03/2018 | 130.00 | 00003928271407 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.A LEI DE N? 236/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 09/03/2018 | 80.00 | 00004298524442 | MARIA VERONICA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI DE N? 236/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001, E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 09/03/2018 | 300.00 | 00011178494497 | HOSANA BRASIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.A LEI DE N? 236/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 09/03/2018 | 120.00 | 00012329091494 | JOSE LUSENILDO CLEMENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE N? 236/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/03/2018 | 954.00 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FISCALIZA??O E COBRAN?A DE TRIBUTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/03/2018 | 3160.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PESEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/03/2018 | 15421.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-PARC60, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/03/2018 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PESEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 09/03/2018 | 1321.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES (JANTAR) DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 09/03/2018 | 1196.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES (CAFE) DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/03/2018 | 1448.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/03/2018 | 170.00 | 00008237933460 | TIAGO JOSE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VIGILANCIA NOTURNA EM DIVERSAS RUAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRA??O. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/03/2018 | 954.00 | 00003210845433 | MARIA DE FATIMA BEZERRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARREDEIRA NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/03/2018 | 98.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM DA MAQUINA PA MECANICA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/03/2018 | 573.00 | 00004120431495 | AGRINAURA ALVES SATURNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS,COMO VARREDEIRA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/03/2018 | 573.00 | 00003566624462 | ROSENI BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARRADEIRA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/03/2018 | 620.00 | 00004259498428 | MARIA LUCIENE RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARRADEIRA NA LIMPEZA DAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/03/2018 | 572.40 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS COMO VARREDEIRA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/03/2018 | 954.00 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/03/2018 | 525.00 | 00010007748485 | LUCIMARIA BEZERRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARREDEIRA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/03/2018 | 525.00 | 00037037610836 | IZAQUE GERALDO DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARREDOR NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/03/2018 | 858.60 | 00008642058480 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, NA LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE LIXO NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/03/2018 | 954.00 | 00008148264406 | JOSE NECIVALDO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARREDOR E RETIRADA DE LIXO NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 09/03/2018 | 662.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/03/2018 | 893.00 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTEN??O DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/03/2018 | 987.00 | 00006655665493 | SEBASTIAO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA (SERVENTE) JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DO BALNEARIO PUBLICO AOS SABADOS E DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DUR. 21 (VINTE E UM) DIAS NO MES FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/03/2018 | 987.00 | 00011903784425 | JAIRO BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA MANUTENCAO DE PRACAS E JARDINS E NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/03/2018 | 1050.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/03/2018 | 1600.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO PEDREIRO JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS NO MES DE FEVEREIRO2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/03/2018 | 940.00 | 00068899637415 | JOAO EVANGELISTA CORDEIRO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS,AUXILIANDO O ELETRICISTA NA MANUTEN??O DE BOMBAS ELETRICAS INSTALADAS NOS PO?OS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS E SERV. DE LIMPEZA DO BALNEARIOPUBLICO, DURANTE 20 (VINTE DIAS) DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/03/2018 | 940.00 | 00005106306426 | JOSE LUCINALDO BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E RESTAURACAO DE CAL?AMENTO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/03/2018 | 940.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, OPERANDO O TRATOR VALMET NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E LIMPEZA DE RUAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/03/2018 | 1120.00 | 00005041050430 | JOSE DE ARIMATEIA DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/03/2018 | 1600.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE 20 (VINTE) DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/03/2018 | 916.50 | 00011678528420 | EDIVANIO BEZERRA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COM DIARIAS NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, MANUTEN??O E LIMPEZA NO BALNEARIO, JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20(VINTE) DIAS NOS MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/03/2018 | 477.00 | 00006050639400 | JOSE PETRÚCIO MONTEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS COMO ZELADOR NA MANUTEN??O DOS JARDINS NAS PRA?AS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/03/2018 | 940.00 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, EM DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO A SEC.DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/03/2018 | 940.00 | 00008642057408 | DOUGLAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, FAZENDO SERVI?OS GERAIS JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/03/2018 | 960.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000798 | 09/03/2018 | 2420.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00007/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000799 | 09/03/2018 | 2796.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DE AR DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00007/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000826 | 12/03/2018 | 3434.43 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00029/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/03/2018 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/03/2018 | 200.00 | 00063172330478 | GENIVAL LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DE CAMALAU-PB,MATRICULADOS NA UFCG-SUME-PB, TURNO DIURNO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/03/2018 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/03/2018 | 200.00 | 00006202088486 | JANILSON CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA?AO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE PINDUR?O PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO DAQUELA COMUNIDADE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/03/2018 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/03/2018 | 700.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES CHAVES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/03/2018 | 29.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/03/2018 | 2541.00 | 70209721000191 | ELNATA CONFECÇÕES LTDA - ELNATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS MAES GESTANTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/03/2018 | 500.00 | 00004369811490 | JOELMA DA COSTA ALMEIDA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/03/2018 | 450.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/03/2018 | 108.00 | 00004259197495 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236/2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/03/2018 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/03/2018 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/03/2018 | 108.00 | 00004192130408 | AGUIDA CISLENE MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTA??O, POR MOTIVO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, UMA VEZ QUE SE TRATA DE PESSOA CARENTE, CONF. LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/03/2018 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF. LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/03/2018 | 108.00 | 00011013133404 | SEVERINO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/03/2018 | 108.00 | 00005214283431 | MARIA EDILEUZA DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTA??O, POR MOTIVO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, UMA VEZ QUE SE TRATA DE PESSOA CARENTE, CONF. LEI N? 236 DE 18 DE MAIO 2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/03/2018 | 300.00 | 00028087753852 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/03/2018 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0000848 | 12/03/2018 | 890.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, SALGADOS (PASTEIS, COXINHAS, EMPADAS CANUDOS), TORTAS, SUCOS DIVERSOS PARA CONFRATERNIZA??O DOS BENEFICIARIOS DO SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS, REALIZAA PELA SEC. DE A??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0000849 | 12/03/2018 | 504.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, SALGADOS (PASTEIS, COXINHAS, EMPADAS CANUDOS), TORTAS, SUCOS DIVERSOS, PARA CONFRATERNIZA??O DOS GRUPOS DE IDOSOS E GESTANTES, REALIZADA PELA SEC. DE TRAB. EA??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0000850 | 12/03/2018 | 920.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, SALGADOS (PASTEIS, COXINHAS, EMPADAS CANUDOS), TORTAS, SUCOS DIVERSOS, PARA CONFRATERNIZA??O DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REALIZADA PELA SEC. DE TRAB. EA??O SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/03/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 12/03/2018 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE PINDUR?O PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 12/03/2018 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO DE FARIAS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 12/03/2018 | 450.00 | 00046131329400 | MARIA HELENA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF, NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 12/03/2018 | 200.00 | 00011851358471 | MARIA NAZARE DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE ? REALIZADO O ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO SITIO PINHEIRO DESTE MUNICIPIO, DUR. O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 12/03/2018 | 45.00 | 00010739884492 | MAURILIO R BERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, ACIMA CITADO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSES DA SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/03/2018 | 477.00 | 00054471257404 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VILIGANTE NOTURNO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/03/2018 | 4200.00 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DO BALNEARIO PUBLICO, PRA?A DE EVENTOS E PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, COM PINTURAS, CONFEC??O DE ADERE?OS E ENFEITES DIVERSOS, POR OCASI?AO DAS FESTIVIDADES DO TRACIDIONALCARNAVAL, - CARNAVAL SOLIDARIO - REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/03/2018 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DE AREA MEDINDO 1,5 HA LOCALIZADA NO SITIO TAPERA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PLANTA??O DE PALMA FORRAGEIRA DE VARIEDADE RESISTENTE A COCHNILHA DO CARMIM PARA POSTERIOR DISTRIBUI??OAOS AGRICULTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/03/2018 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/03/2018 | 1200.00 | 00006840589447 | ALISON JOSE DAMASCENO MORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/03/2018 | 200.00 | 00008986543435 | JOSE JOSIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIGA??O DA BOMBA D'?GUA DO SITIO RO?A VELHA E DISTRIBUI??O PARA OS BENEFICIARIOS E NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO LOCAL ONDE O SISTEMA ? INSTALADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0000856 | 13/03/2018 | 767.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000861 | 13/03/2018 | 2540.16 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/03/2018 | 4247.10 | 24504797000122 | IND E COM DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOLAS DE CAMPO E DE FUTSAL DESTINADOS AO DEPTO. DE CULT. ESP. LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2000235 | 13/03/2018 | 520.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE N? 009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 13/03/2018 | 2403.00 | 00011516831403 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE VEICULO DE PLACA KYA 1731-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2000237 | 13/03/2018 | 727.00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM REVIS?O PREVENTIVA NAS PARTES ELETRICAS DOS VEICULOS QUE TRANSP.A EQUIPE DO PSF DA SEDE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO,PERTENCENTES A SEC.M.DE SAUDE,NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 13/03/2018 | 954.00 | 00009311020494 | AGATA RAQUEL BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 13/03/2018 | 954.00 | 00011579247431 | MANASSES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 13/03/2018 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DOS SEIOS DA FACE,REALIZADA NA PACIENTE VITORIA JULIA FARIAS DO NASCIMENTO,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000241 | 13/03/2018 | 2292.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PROCESSO DE ADES?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 2000242 | 13/03/2018 | 3234.03 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 0043/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 2000243 | 13/03/2018 | 21344.84 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 0043/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 13/03/2018 | 770.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZA?AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE MUN. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 13/03/2018 | 1500.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS PARA A SEC. DE MUN. DE SAUDE COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SUME-PB E MONTEIRO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 13/03/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/03/2018 | 150.00 | 00003019678498 | TEREZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI ? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000866 | 13/03/2018 | 2657.02 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE TRAB. E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/03/2018 | 900.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS NA DISTRIBUI?AO DE CESTAS BASICAS DO PAA NA ZONA RURAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/03/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000865 | 13/03/2018 | 20000.00 | 02168943000153 | FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOL. E CULTURA DA PARAIBA - FUNETEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST DE SERV.DE GESTAO DE PROC SELETIVO PUBL DE CARATER ELIMINATORIO E CLASSIFATORIO,DEST A RECRUTAMENTO DE CANDITATOS P/PROVIMENTO DE VAGAS E A LEI COMPLEMENTAR DE N? 123 DE 14/12/2006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/03/2018 | 224.00 | 00016016998400 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM A PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0000857 | 13/03/2018 | 355.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000860 | 13/03/2018 | 1454.20 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0000858 | 13/03/2018 | 430.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0000859 | 13/03/2018 | 2821.96 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0000862 | 13/03/2018 | 1520.00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DA FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCA??O, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/03/2018 | 2170.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZA??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/03/2018 | 2170.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZA??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DE EDUCA??O, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/03/2018 | 380.00 | 00007195446450 | DIOGO PINHEIRO INÔ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESTOFADO DOS BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-5845, JUNTO SEC. MUN. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/03/2018 | 2610.00 | 00084398043187 | EDNALDO SEVERIANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO CAMINH?O M. BENZ/L 1113, ANO 1973, PLACA KMB 7386, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 01 A 14/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0000871 | 14/03/2018 | 85.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARTUCHO HP 901 CC653AB PRETO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA??O, CONF. PP DE N? 000402017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/03/2018 | 2500.00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO ESPECIALIZADO PARA MANUTEN??O DE TODA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/03/2018 | 350.00 | 00063300788820 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2000247 | 14/03/2018 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVI?OS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018, CONF PPN? 00025/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 14/03/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/03/2018 | 280.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PICOL?, SOVETE E PIPOCA DESTINADOS AS CRIAN?AS BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO, NAS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO "CARNAVAL DAS CRIAN?AS" EM PRA?A PUBLICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/03/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/03/2018 | 360.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA. ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS COM A VEICULA?AO DE COMERCIAL REFERENTE AS MIDIAS DO TRADICIONAL CARNALVAL NO PERIODO DE 07/02 A 10/02/2018 E DA EMANCIPA??O POLITICA NO PERIDO DE 14/03 A 17/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000879 | 15/03/2018 | 2700.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 04055342489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, INCLUINDO A CAPACITA??O DA COMISS?O DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF. PP N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000881 | 15/03/2018 | 514.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOM-1099, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP N? 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/03/2018 | 120.00 | 00025021051881 | JOAO FERNANDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR "CRECHE LAR DA CRIAN?A" COM A CONFEC??O DE (02) DUAS LOUSAS, JUNTO A SEC. DE EDUDA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000880 | 15/03/2018 | 7030.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPX-2611, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 00007/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000882 | 15/03/2018 | 27000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE CONT. DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA WALKIRIA SANTOS, NO DIA 18 DE MAR?O/2018, EM PRA?A PUBLICA, PARA APRESENTA??O NOS FESTEJOS ALUSIVOS A EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIBILIDADEIN00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/03/2018 | 600.00 | 00034507986850 | JOAO MARCOS PINHEIRO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2005 DE PLACA MNN 7738/PB, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000891 | 16/03/2018 | 42490.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE VEICULO ZERO KM; TIPO: NOVO GOL TL MCV; COR: BRANCO CRISTAL; MARCA-VOLKSWAGEN; ANO MODELO-2018, PARA USO NAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/03/2018 | 150.00 | 00008739788466 | MARIA JOSE DE LIMA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/03/2018 | 50.00 | 00004348091447 | MARIA MARGARIDA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/03/2018 | 60.00 | 00068810130430 | JOSEFA BISPO VIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/03/2018 | 150.00 | 00003208326432 | IDENILDA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/03/2018 | 90.00 | 00004173047495 | CICERA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 16/03/2018 | 100.00 | 00002028278447 | ANGELITA DE OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 16/03/2018 | 200.00 | 00021936455404 | PEDRO PAULO RIBEIRO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SR. SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O BASICA, QUE OCORRER? NOSDIAS 19 A 20/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 16/03/2018 | 90.00 | 00006869697400 | RUBIA LANIEDJA O SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A FUNCIONARIA ACIMA CITADA, AO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O BASICA, QUE OCORRER? NOS DIAS 19 E20/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 16/03/2018 | 700.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA?AO DE RADIOLOGIA NA PACIENTE VITORIA JULIA FARIAS DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000894 | 19/03/2018 | 1086.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRA?AO, CONF. PP N? 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/03/2018 | 1457.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM REFORMAS DE PNEUS: 02 (DOIS) 215X75R17 ( BDG 160MMD), 03 (TRES) 7,5/16 (BDG 650 CT), E REPAROS, PERTENCENTES A VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/03/2018 | 1446.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTECENTES A SEC. DE EDUCA??O, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/03/2018 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV CONTINUOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREF. MUN. DE CAMALAU-PB, A SER REALIZADO IN LOCO CONFORME SOLICITA??O E OU DEMANDA INERENTES AS SEC. MUN., SEM LIMITES DE PAGINAS DIGITALIZADAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000898 | 20/03/2018 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE TRANS. DE SEG. A DOM. COM 05 (CINCO) DIAS NOS HOR. ALTERN. ENTRE 05:00H E AS 23:00H, DUR. 30 (TRINTA) DIAS DE CADA MES, P/ DIVULG. INST. DOS ATOS, SERV. E ORIENT. OS QUAIS SER?O PROD. E ENC. PELAS SECS. MUN. DE CAMALA?, COM LINKS AO VIVO NA PROG. EVENTOS TAIS: INAUG. CONFER. ATIV. ESPORT. DENTRE OUTROS, DUR. O MES DE MAR?O/2018, CONF. PP N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000899 | 20/03/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE VEICULA?AO DE PROGRAMA, DE PRODU??O E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE CAMALA?-PB, AS QUARTAS-FEIRAS, COM MEIA HORA DE DURA??O, TENDO INICIO AS 12:00 E TERMINO AS 12:30, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE MUNICIPAL, DUR. O MES DE MAR?O/2018, CONF. PP N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/03/2018 | 489.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFV-3463, PERTENCENTE A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/03/2018 | 7218.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/03/2018 | 14334.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA, NO DE MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/03/2018 | 8829.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/03/2018 | 200.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM A REGULARIZA??O DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A DELEGACIA DA RECEEITA FEDERAL DO BRASIL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/03/2018 | 544.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PESEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 20/03/2018 | 1652.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/03/2018 | 100.00 | 00049632728491 | MARIA DOS ANJOS GASPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/03/2018 | 200.00 | 00006258861431 | JOSE LEANDRO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJDUA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/03/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/03/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/03/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A CONTRIBUICAO A ESTA FEDERAC?O -FAMUP, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000914 | 21/03/2018 | 514.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQH-5686, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP N? 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000916 | 21/03/2018 | 300.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0000917 | 21/03/2018 | 300.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MAQUINA PA CARRAGADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 21/03/2018 | 1500.00 | 00002314423437 | ALCIONE MONTEIRO L GERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOMINANDO FIRMO, N? 11, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000913 | 21/03/2018 | 1028.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQJ-3743, PERTENCENTE A SEC. DE A??O SOCIAL, CONF. PP N? 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2000253 | 21/03/2018 | 514.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQA-4184, PERTECENTE A SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 21/03/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/03/2018 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/03/2018 | 1500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS COMEMORA?OES ALUSIVA A EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000910 | 21/03/2018 | 7030.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPW-8211, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O, CONF. PP N? 00007/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000915 | 21/03/2018 | 3410.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CASE 845B, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP N? 00011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000402017 | 0000921 | 22/03/2018 | 282.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA PRETA COM CESTO OF004, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRA??O, CONF. PP DE N? 000402017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0000920 | 22/03/2018 | 7500.00 | 26122442000102 | ASSOCIAÇÃO DA CULTURA REGIONAL NORDESTINA (ACRENOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REALIZADO COM APRESENTA??O ARTISTICA DA BANDA FORR? TOPADO NAS COMEMORA??ES ALUSIVAS A EMANCIPA??O POLITICA DO MUN. DE CAMALAU, REALIZADA NO DIA 18/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/03/2018 | 350.00 | 00004492215395 | SEVERINO MAURILIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCU?AO DURANTE TODO O PERCURSO DAS TRADICIONAL CAVALGADA REALIZADA POR OCASI?O DAS COMEMORA??ES ALUSIVAS AO 56? ANIVERSARIO DE EMANCIPA?AO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/03/2018 | 298.47 | 34028316001932 | E.B.C.T. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, VIA SEDEX, COM ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/03/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVI?OS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA?AO DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/03/2018 | 2.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/03/2018 | 3451.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O EM 28/02/2018, COM VENCIMENTO EM 23/03//2018, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/03/2018 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARA O SEC. DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA CONPLAN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000932 | 23/03/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/03/2018 | 98.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/03/2018 | 150.00 | 00006005046462 | PAULO CESAR FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RO?O DE MATO E ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA EM ESTRADA VICINAL DO SITIO SALGADINHO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/03/2018 | 2200.00 | 00010170234410 | JOSE WELITON DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO E INSTALA??O DE FORRO DE GESSO EM DUAS SALA DE AULAS, NO TOTAL DE 110M?, JUNTO SEC. MUN. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 23/03/2018 | 6932.54 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A CONTRIBUICAO AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REL. A 01 (PRIMEIRA) PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/03/2018 | 220.00 | 00007123138422 | RITA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/03/2018 | 120.00 | 00011865403466 | TAIRES ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/03/2018 | 150.00 | 00004933686475 | IVANILDA SIQUEIRA LAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/03/2018 | 200.00 | 00028696541898 | MARINALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/03/2018 | 200.00 | 00009419575438 | EDIVANIA MANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000939 | 26/03/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SEC. DE A??O SOCIAL, CONF. PP N? 00039/2017, REF. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000255 | 26/03/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00039/2017, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 26/03/2018 | 120.00 | 15797712000150 | WANDRELEY DIAGNOSTICOS PO IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM A REALIZA?AO DE EXAME ESPECIALIZADO - US. ABDOME TOTAL - NA PACIENTE ADRIELLY BEZERRA FERREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000938 | 26/03/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SEC. DE EDUCA??O, CONF. PP N? 00039/2017, REF. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0000944 | 26/03/2018 | 2500.00 | 21607594000173 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ASSISTENCIA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO; SIMEC-SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECU??O ECONTROLE E SIGP-CONTAS ONLINE SISTEMA DE GEST?O DE PRESTA??O DE CONTAS (CONTAS ON LINE) CACS-FUNDEB E DEMAIS PROGRAMAS DA PREF. MUN. DE CADSMALA?-PB, CONFF. PP N? 00037/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000936 | 26/03/2018 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF AO MES DE MAR?O/2018, CONF. PP N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0000940 | 26/03/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE 01 (UMA) MAQUINA FOTOCOPIADORA, DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRA??O, CONF. PP N? 00039/2017, REF. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000941 | 26/03/2018 | 1300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE IMPRESS?O DE 40.000 (QUARENTA MIL) COPIAS, DE ACORDO COM FRANQUIA DO CONTRATO, REF. AO MES DE MAR?O/2018, CONF. PP N? 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/03/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4726090 ENVIADO EM 26/03/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/03/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4726143 ENVIADO EM 26/03/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/03/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4728393 ENVIADO EM 27/03/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/03/2018 | 3114.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PARCELAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/03/2018 | 954.00 | 00025614358811 | JOSE ERIVALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAL?O, SAL?OZINHO E QUIMQUIM, PARA A ESCOLA MUN. SEVERINO LUCAS, NO DISTRITO DE PINDUR?O, DUR. O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/03/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 27/03/2018 | 730.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECEBIMENTO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB,CAMPINA GRANDE-PB E SUME-PB, NO MES DE FEVEREIRO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 27/03/2018 | 520.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE 12(DOZE) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUME E JO?O PESSOA, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 27/03/2018 | 510.00 | 00003215800446 | ADELANIA GOUVEIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO E C.GRANDE-PB, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 27/03/2018 | 320.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE 08(OITO) (DIARIAS) AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NA CIDADE DE MONTEIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 27/03/2018 | 655.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE 15(QUINZE) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SUME,CAMPINA GRANDE-PB E MONTEIRO REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 27/03/2018 | 720.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM O RECEBIMENTO DE 14(QUATORZE) DIARIAS AO TRANSP PACIENTES DEVID. ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, C. GRANDE, JO?O PESSOA E RECIFE-PE, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 27/03/2018 | 565.00 | 00051364336472 | ANTONIO CLOVIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 (TREZE) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 27/03/2018 | 785.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO TRANSP. PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB,NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 27/03/2018 | 13865.08 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A CONTRIBUICAO AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELAS DO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/03/2018 | 100.00 | 00080720714753 | MANOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/03/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/03/2018 | 750.00 | 00002314423437 | ALCIONE MONTEIRO L GERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NOMINANDO FIRMO, N? 11, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/03/2018 | 200.00 | 00099142244404 | MARIA DE LOURDES QUEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/03/2018 | 200.00 | 00009318652470 | JOSE FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/03/2018 | 200.00 | 00003377971459 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/03/2018 | 250.00 | 00004459950413 | MARIA JOSE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LE N? 236 DE 18 MAIO DE 2001 E PARCER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 28/03/2018 | 1200.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DE ODONTOLOGIA DA CIDADE DE MONTEIRO A CAMALAU, PARA ATENDER NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 28/03/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C. GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE COMPLEMENTA?AO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE: AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 28/03/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C. GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE COMPLEMENTA?AO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE: EVANILSON LOPES BARBOSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412017 | 0000955 | 28/03/2018 | 4490.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE 01 (UM) BEBEDOURO (GELAGUA), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PP N? 00041/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/03/2018 | 215.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ATM/JUROS E MULTAS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. INFRAESTRUTURA , REL. A COMPETENCIA 02/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/03/2018 | 200.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PROPRAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELAB. DE DESENHOS, TEXTOS, E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/03/2018 | 3300.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2018, JUNTO A COMARCA DE MONTEIRO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/03/2018 | 1400.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA?AO DE SOM PARA AS COMEMORA??ES ALUSIVAS A FESTA DE ANIVERSARIO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) ANOS DE "EMANCIPA??O POLITICA" DO MUNICIPIO DE CAMALAU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000951 | 28/03/2018 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADV E CONSULT JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REALIZADO NO MES DE MAR?O/2018, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/03/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/03/2018 | 392.00 | 19204539000190 | ASSOCIACAO DE DESPORTO DA PARAIBA-ADPB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM DE FUTSAL MAIS TAXA DE DESLOCAMENTO PARA ABITRAR O JOGO ENTRE AS EQUIPES DA JUVENTUS (CAMALAU) X PONTE PRETA (SUM?) REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/03/2018 | 392.00 | 19204539000190 | ASSOCIACAO DE DESPORTO DA PARAIBA-ADPB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ARBITRAGEM DE FUTSAL MAIS TAXA DE DESLOCAMENTO PARA ABITRAR O JOGO ENTRE AS EQUIPES DA JUVENTUS (CAMALAU) X MONTEIRENSE, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/03/2018 | 300.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMI??O PELO O SEGUNDO LUGAR OBTIDO PELA EQUIPE "VIRACOPOS" NO CAMPEONATO MUN. DE VETERANOS, PROMOVIDO PELO O DEPTO. MUN. DE CULT. ESP. LAZER E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/03/2018 | 209.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO DEPTO. DE CULT. ESP. LAZER E TURISMO, REL. A COMPETENCIA 03/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/03/2018 | 954.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NO DEPTO. DE CULT. ESP. LAZER E TURISMO, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/03/2018 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMPETENCIA 03/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/03/2018 | 18000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SRS. PREFEITO E VICE-PREFEITO, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/03/2018 | 1982.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA, REL. A COMPETENCIA 03/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/03/2018 | 5363.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/03/2018 | 3648.96 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/03/2018 | 754.24 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 47 DE 60, REF. A PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/03/2018 | 754.24 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 48 DE 60, REF. A PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/03/2018 | 754.24 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 50 DE 60, REF. A PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/03/2018 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMPETENCIA 03/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/03/2018 | 3299.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/03/2018 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/03/2018 | 1091.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. FINAN?AS, REL. A COMPETENCIA 03/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/03/2018 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/03/2018 | 1462.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO (S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE FINAN?AS, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/03/2018 | 800.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/03/2018 | 848.30 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REL. A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/03/2018 | 116.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/03/2018 | 3367.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. ADMINISTRA??O, REL. A COMPETENCIA 03/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/03/2018 | 5679.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRA??O, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/03/2018 | 9628.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRA??O, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/03/2018 | 8895.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. A COMPETENCIA 03/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/03/2018 | 32639.91 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/03/2018 | 7542.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/03/2018 | 13452.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA 03/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/03/2018 | 2474.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCA??O - MDE, REL. A COMPETENCIA 03/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/03/2018 | 54262.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA 03/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/03/2018 | 2448.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCA??O-FUNDEB 40%, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/03/2018 | 247089.23 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCA??O-FUNDEB 60%, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/03/2018 | 56789.32 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCA??O - FUNDEB 40%, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/03/2018 | 8840.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCA??O - MDE, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/03/2018 | 2405.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCA??O - MDE, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 29/03/2018 | 13285.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA 03/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 29/03/2018 | 10043.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCIA 03/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 29/03/2018 | 1577.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - CEO, REL. A COMPETENCIA 03/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 29/03/2018 | 1090.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - NASF, REL. A COMPETENCIA 03/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 29/03/2018 | 1606.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - AMB, REL. A COMPETENCIA 03/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 29/03/2018 | 5326.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - PACS, REL. A COMPETENCIA 03/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 29/03/2018 | 14872.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 29/03/2018 | 32068.85 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 29/03/2018 | 13449.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 29/03/2018 | 35626.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 29/03/2018 | 10026.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 29/03/2018 | 7300.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-AMBIENTAIS, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 29/03/2018 | 4814.82 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-NASF, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 29/03/2018 | 23591.93 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-ACS, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 29/03/2018 | 5734.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-CEO, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 29/03/2018 | 1436.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-CEO, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000285 | 29/03/2018 | 7892.20 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PROCESSO DE ADES?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000286 | 29/03/2018 | 8080.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PROCESSO DE ADES?O N? 00004/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 29/03/2018 | 17738.55 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRA PARTIDA DO CONVENIO 0303/2009-FUNASA PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS (UH),ATRAVES DO CISCO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/03/2018 | 2649.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE A??O SOCIAL, REL. A COMPETENCIA 03/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/03/2018 | 1049.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRRESA DA SEC. DE A??O SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL. A COMPETENCIA 03/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/03/2018 | 915.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRRESA DA SEC. DE A??O SOCIAL-PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REL. A COMPETENCIA 03/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/03/2018 | 4162.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE A??O SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/03/2018 | 5726.58 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE A??O SOCIAL, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/03/2018 | 6317.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE A??O SOCIAL, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/03/2018 | 1908.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC. DE A??O SOCIAL, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/03/2018 | 6678.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) APOSENTADOS LOTADOS NA SEC. DE A??O SOCIAL, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/03/2018 | 4770.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADOS NA SEC. DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/03/2018 | 29.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/04/2018 | 250.00 | 00017593928802 | JOSE DE ASSIS MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/04/2018 | 200.00 | 00009553477429 | JANIO RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/04/2018 | 150.00 | 00006294788480 | MARLEIDE PEREIRA DA SLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/04/2018 | 200.00 | 00005695772419 | IVONETE JOSEFA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA MEIO/MAGNETICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000289 | 02/04/2018 | 6545.00 | 17739732000109 | JOÃO BOSCO DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARCIAIS E TOTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NO MUNICIPIO DE CAMALAU, CONF. PP N? 00026/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 02/04/2018 | 6932.54 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A CONTRIBUI??O AO CISCO, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA MEIO/MAGNETICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/04/2018 | 1000.00 | 00010706219430 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DESTOCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO PINHEIRO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/04/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4733261 ENVIADO EM 02/04/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/04/2018 | 2390.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/04/2018 | 6853.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A PARECELAMENTO DO INSS - RFB-RET DARF, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/04/2018 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/04/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA MEIO/MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001019 | 02/04/2018 | 600.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/04/2018 | 2025.00 | 00003715758422 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM ARBITRAGEM DURANTE OS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE VETERANOS, REALIZADO PELO O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/04/2018 | 48.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/04/2018 | 1500.00 | 00009490997404 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O E DESTOCO DE MATO, ABERTURA DE VALA PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO CAICARA,DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 03/04/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/04/2018 | 100.00 | 00007768467442 | ROMILDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI MUNICIPAL DE N? 236/2001 DE 18/05/2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/04/2018 | 150.00 | 00005453191457 | CICERO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF A LEI MUNICIPAL DE N? 236/2001 DE 18/05/2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/04/2018 | 200.00 | 00002869814402 | GERALDO CESARIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA ,POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF A LEI MUNICIPAL DE N?236/2001 DE 18/05/2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/04/2018 | 200.00 | 00011711016438 | JESSICA ANGELIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CRENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI MUNICIPAL DE N? 236/2001 DE 18/05/2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001026 | 03/04/2018 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSOM MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESAMENTO DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.M. DE ACAO SOCIAL, CONF. PP N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/04/2018 | 200.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI MUNICIPAL DE N? 236/2001 DE 18/05/2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/04/2018 | 900.00 | 00057764328553 | MARIA RIZOLEIDE TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL COM OFICINAS DE CABELEIREIRA E MANICURE PARA AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,POR OCASIAO DAS COMEMORA?OES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/04/2018 | 100.00 | 00002556370475 | JAILSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N? 236/2001 DE 18/05/2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 04/04/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 04/04/2018 | 440.00 | 13930985000104 | COOPERATIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA - COOPARAISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE HOSPEDAGEM DE 10 (DEZ) PESSOAS DFA EQUIPE DA ONG-OLHAR PELO O PROXIMO, QUANDO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAMALAU, NO DIA 15/01/2018, COM A REALIZA??O DE EXAMES OFTALMOLOGICOSESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 04/04/2018 | 560.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI?OES (ALMO?O, CAFE E JANTA) A EQUIPE DA ONG - OLHAR PELO O PROXIMO, QUNANDO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CAMALAU, NO DIA 15/01/2018, COM A REALIZA??O DE EXAMESESPECIALIZADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/04/2018 | 700.00 | 00007195446450 | DIOGO PINHEIRO INÔ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS ESTOFADOS DOS BANCOS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQE-5875,OGC-9406 E MON-7230, JUNTO SEC. MUN. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001038 | 04/04/2018 | 856.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA MOIDA) DESTINADO A SEC. MUN. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/04/2018 | 45.00 | 00003140099495 | CARLA ANDREIA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL RECEBIDO IDENTIFICA??O JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL - NUICC, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/04/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB -UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA ANUIDADE DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/04/2018 | 600.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM A??O(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/04/2018 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001042 | 04/04/2018 | 37.53 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADO A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001043 | 04/04/2018 | 336.68 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001044 | 04/04/2018 | 1920.93 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/04/2018 | 200.00 | 00003042039471 | EDIVALDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO PELO O TERCEIRO LUGAR OBTIDO PELA A EQUIPE CORINTHIANS DA CANGALHA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/04/2018 | 500.00 | 00004755140412 | DAMIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM PINTURAS NA PRACA DE EVENTOS, ALUSIVO AO ANIVERSARIO DE 56 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO BEM COMO NA MARCACAO DAS LIMHAS NO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/04/2018 | 550.00 | 02988688000195 | JOSE JOAO DA SILVA MAX MOTORES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS COM REBOBINAGEM MOTOR SUBMERSO E REBOBINAGEM DE UM MOTOR COMPRESSOR DE BOMBAS DE PO?OS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/04/2018 | 500.00 | 00079007023420 | JOSE ANSELMO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO PELO PRIMEIRO LUGAR OBTIDO PELA EQUIPE JUVENTUDE DO SALGADINHO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/04/2018 | 1800.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, N? 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SEC. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001067 | 05/04/2018 | 560.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS DE TONERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE N? 0402017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0001068 | 05/04/2018 | 265.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE N? 0402017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/04/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001053 | 05/04/2018 | 1110.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MTERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SEC. MUN. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00003/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001056 | 05/04/2018 | 614.23 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001057 | 05/04/2018 | 763.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001058 | 05/04/2018 | 4426.36 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001059 | 05/04/2018 | 4308.41 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001060 | 05/04/2018 | 490.45 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001061 | 05/04/2018 | 431.22 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001062 | 05/04/2018 | 815.05 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001063 | 05/04/2018 | 642.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001065 | 05/04/2018 | 1310.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 01 (UMA) IMPRESSORA L395 EPSON TANQUE TINTA WIFI MULT NSERIES, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PP DE N? 000402017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0001066 | 05/04/2018 | 214.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONF PP DE N? 0402017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/04/2018 | 640.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DO VEICUO KOMBI DA SEC.DE EDUCACAO DE PLACA MNF-5348. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001064 | 05/04/2018 | 28693.37 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2000295 | 05/04/2018 | 2450.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV.PREST.NO ACOLHIMENTO,HOSP.,ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DEV.ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUN ,PARA CONSULTAS E TRAT.ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS HOSP. E CLINICAS NA CIDADE DE C.GRANDE DURANTE OMES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/04/2018 | 200.00 | 00010007797427 | JÚCELIA RENATA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/04/2018 | 80.00 | 00054471680404 | CANDIDA BEZERREA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF A LEI MUNICIPAL DE N? 236/2001 DE 18/05/2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/04/2018 | 200.00 | 00075575337472 | PAULO SILVA PEREIRA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N? 236/2001 DE 18/05/2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001052 | 05/04/2018 | 1490.64 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MTERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001054 | 05/04/2018 | 1303.59 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001055 | 05/04/2018 | 928.06 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001069 | 05/04/2018 | 403.99 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS DE TONERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE N? 0402017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/04/2018 | 200.00 | 00007540939800 | PAULO FERREIRA RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/04/2018 | 200.00 | 00009916826455 | JOSE MARCILIO BERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/04/2018 | 477.00 | 00005448300405 | JOÃO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FLAUTA, JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/04/2018 | 477.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES AOS E BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/04/2018 | 700.00 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/04/2018 | 700.00 | 00003946181490 | MARGARIDA GALDINO GONCALVES * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/04/2018 | 1000.00 | 00007098576409 | MICHELE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/04/2018 | 1470.00 | 00000016698428 | ANA LUCIA PEREIRA DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO SCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/04/2018 | 900.00 | 00005064895402 | REGINA MICHELE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/04/2018 | 700.00 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/04/2018 | 1420.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/04/2018 | 477.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE M?SICA PARA OS BENEFECI?RIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/04/2018 | 100.00 | 00063908409420 | CILEIDE CONRADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001110 | 06/04/2018 | 214.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. PP N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/04/2018 | 87.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 2000296 | 06/04/2018 | 23.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00008/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 06/04/2018 | 300.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO COM DIAGNOSTICO ELETRONICO EM VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG: 1772, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/04/2018 | 477.00 | 00010007748485 | LUCIMARIA BEZERRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARREDEIRA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 06/04/2018 | 477.00 | 00003566624462 | ROSENI BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARRADEIRA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 06/04/2018 | 896.00 | 00004120431495 | AGRINAURA ALVES SATURNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS,COMO VARREDEIRA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/04/2018 | 668.00 | 00004259498428 | MARIA LUCIENE RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARRADEIRA NA LIMPEZA DAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/04/2018 | 716.00 | 00037037610836 | IZAQUE GERALDO DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARREDOR NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/04/2018 | 477.00 | 00008899027471 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDOR NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDUR?O, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/04/2018 | 573.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS COMO VARREDEIRA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 06/04/2018 | 954.00 | 00008148264406 | JOSE NECIVALDO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARREDOR E RETIRADA DE LIXO NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 06/04/2018 | 860.00 | 00008642058480 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, NA LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE LIXO NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/04/2018 | 954.00 | 00010953556433 | JOSEILTON VIERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COVEIRO E NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 06/04/2018 | 954.00 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/04/2018 | 300.00 | 00070188749470 | ANA GILDILENE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO CENTRO DE EVEN TOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/04/2018 | 954.00 | 00003210845433 | MARIA DE FATIMA BEZERRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARREDEIRA NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001109 | 06/04/2018 | 1063.14 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO, CONF. PP N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/04/2018 | 210.00 | 00003574170467 | GENECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE MONTEIRO CONDUZINDO DOCUMENTTOS PARA ENTREGAR AO ASSESSOR JURIDIDO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/04/2018 | 900.00 | 00070399029400 | GEOVANIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/04/2018 | 954.00 | 00004430924430 | GENELÚCIA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/04/2018 | 370.00 | 00005605015443 | ALEXANDRE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS PARA A SEC. ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001108 | 06/04/2018 | 233.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA??O, CONF. PP N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/04/2018 | 954.00 | 00038642673826 | JOSE IRAILDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, EM DIVERSOS SERVI?OS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/04/2018 | 300.00 | 00003946128416 | JOSIVALDO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA MANUTEN??O E ACIONAMENTO DA BOMBA E CONTROLE DA DISTRIBUI??O DA AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO RO?A NOVA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/04/2018 | 1000.00 | 00009131394400 | SAMUEL AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA NO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/04/2018 | 200.00 | 00012261328478 | ERICA RODRIGUES BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESACIONAMENTO DA BOMBA DO POCO QUE FAZ O ABASTECIMENTO HIDRICO DO SITIO TIGRE, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/04/2018 | 300.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DA BOMBA, CONTROLE E DISTRIBUI??O DA AGUA DA CAIXA D'?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANGALHA, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/04/2018 | 954.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM A LIGA??O DA BOMBA D'AGUA, MANUTEN??O DO PO?O E DISTRIBUI??O PARA A COMUNIDADE DO SITIO MOC?, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/04/2018 | 954.00 | 00004122250420 | CLECIO JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/04/2018 | 600.00 | 00006840589447 | ALISON JOSE DAMASCENO MORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/04/2018 | 1000.00 | 00021944645810 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/04/2018 | 1200.00 | 00003955287475 | JOSE FERNANDO FERREIRA RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERV PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINH?O PIPA, NO ABASTECIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE MUN. DE MAR?O, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/04/2018 | 1000.00 | 00069708592404 | JOSE ROSENALDO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM O CONSERTO DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE MUN. AGRICULTURA, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/04/2018 | 954.00 | 00003366441402 | AILTON JOSE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, NO ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/04/2018 | 954.00 | 00029792929827 | PAULO CESAR LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO NO CONSERTO DE CATA-VENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/04/2018 | 200.00 | 00010854881441 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO CANGALHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/04/2018 | 954.00 | 00006430926419 | FRANCINEZ TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O DE DOCUMENTOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O - CPL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/04/2018 | 954.00 | 00005042842403 | MARLUCYETE BERTO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SEC. DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/04/2018 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV CONTINUOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREF. MUN. DE CAMALAU-PB, A SER REALIZADO IN LOCO CONFORME SOLICITA??O E OU DEMANDA INERENTES AS SEC. MUN., SEM LIMITES DE PAGINAS DIGITALIZADAS, REF. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/04/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4741902 ENVIADO EM 06/04/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/04/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4743044 ENVIADO EM 09/04/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/04/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4743059 ENVIADO EM 09/04/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/04/2018 | 1761.00 | 00069704740468 | JOSIMARIO SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UFCG,UEPB E IFPB NAS CIDADES DE SUME E MONTEIRO-PB, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/04/2018 | 477.00 | 00003868552421 | VERONICA MARIA FERNANDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/04/2018 | 300.00 | 00004384866410 | MARIA RISOLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO EDUCACIONAL "ANTIGO CLUBE MUNICIPAL" NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/04/2018 | 477.00 | 00011540858480 | HERICA GISELE MORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL COMO AUXILAR DE BIBLIOTECA, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/04/2018 | 477.00 | 00011663095418 | JOSE MAURICELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/04/2018 | 477.00 | 00007675738462 | SONIETE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/04/2018 | 900.00 | 00029027447810 | JOSINALDA DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCA??O COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RO?A NOVA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/04/2018 | 1080.00 | 00027988636863 | JOSE ANUNCIADO AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-3199,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: FAZ. DA SERRA, ROCA NOVA, MALHADINHA, GANGORRA E CAICARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/04/2018 | 1080.00 | 00003447206403 | RONALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: NPW 8211, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS FUCINHO TORTO, SITIO DO MEIO E RO?A VELHA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE OMES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/04/2018 | 1080.00 | 00010582255457 | PAULO MARCIO DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PREST COMO MOTORISTA NO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS:OGC 5869, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITOS:RAJADA,CANGALHA,ASSENT.BEIRA RIO,INGA,PEDRA BRANCA E CAROA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/04/2018 | 1070.00 | 00010790488477 | IRAMAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PINHEIRO, CACHOEIRA DO CUNHA, BARRA E TAPERA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO HORARIO DIURNO,NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/04/2018 | 477.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOS LUIZ PINHEIRO, NO SITIO TAPERA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/04/2018 | 477.00 | 00067654126700 | ANTONIO LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/04/2018 | 2454.47 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLU??O DE RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO FIRMADO COM A SEC. DE ESTADO DA EDUCA?AO DA PARAIBA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 09/04/2018 | 954.00 | 00006417375480 | EDMILSON JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDURAO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NAS CIDADE DE MONTEIRO-PB E CAMALA?-PB, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 09/04/2018 | 477.00 | 00011742093485 | ADRIANA PEREIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 09/04/2018 | 477.00 | 00012402205458 | IARA FERREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO DISTRITO DE PINDURAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 09/04/2018 | 954.00 | 00006942807478 | MARIA VALDIRENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 09/04/2018 | 954.00 | 00010598310401 | CINTHIA AURELINA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 09/04/2018 | 477.00 | 00017903231855 | RITA MARIA CESARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 09/04/2018 | 954.00 | 00007594531442 | JOSE AILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 09/04/2018 | 954.00 | 00007768469496 | ROSINEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 09/04/2018 | 954.00 | 00011233253409 | TATTIELE FERNANDA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 09/04/2018 | 1000.00 | 00009725435460 | UELITON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME-PB, MONTEIRO-PB, CAMPINA GRANDE-PB,E JO?O PESSOA-PB, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 09/04/2018 | 954.00 | 00009311020494 | AGATA RAQUEL BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 09/04/2018 | 477.00 | 00096132175415 | ANDREA VIDAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO ROCA VELHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 09/04/2018 | 954.00 | 00007269026408 | VIVIANE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 09/04/2018 | 900.00 | 00070874632412 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A AGENTE DE SAUDE MARIA APARECIDA BERNARDO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE LICEN?A EM DECORRENCIA DO SEU ESPOSO ESTA ACOMETIDO DE ENFERMIDADE, DUR. O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 09/04/2018 | 210.00 | 00008538936409 | MARIA LUCIANA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO MADEIRA, NESTE MUNICIPIO, DUR. O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 09/04/2018 | 954.00 | 00010703583476 | JOSE FABRICIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB EJO?O PESSOA-PB, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 09/04/2018 | 954.00 | 00070874612497 | WELLIDA NAIRA A FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 09/04/2018 | 954.00 | 00091775868400 | LUCICLEIDE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/04/2018 | 900.00 | 00011427342423 | SIDNEY FERNANDO ALVES INÔ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANT?O PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/04/2018 | 954.00 | 00009269027848 | JOSE GERALDO DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/04/2018 | 954.00 | 00003122192454 | MARIA DO SOCORRO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/04/2018 | 300.00 | 00004380498450 | IEDA CLARA OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA DISTRIBUI??O DO LEITE DO PROGRAMA PRO ALIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/04/2018 | 300.00 | 00002852686430 | EVANGELINA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA DISTRIBUI??O DO LEITE DO PROGRAMA PRO ALIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/04/2018 | 477.00 | 00011153305437 | PRISCILA DAIANE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO ONDE ? FEITO A DISTRIBUI??O DO PROGRAMA DO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/04/2018 | 200.00 | 00003946083480 | JOSE GEOVANIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/04/2018 | 108.00 | 00011013133404 | SEVERINO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/04/2018 | 108.00 | 00005214283431 | MARIA EDILEUZA DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTA??O, POR MOTIVO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, UMA VEZ QUE SE TRATA DE PESSOA CARENTE, CONF. LEI N? 236 DE 18 DE MAIO 2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/04/2018 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/04/2018 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF. LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/04/2018 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/04/2018 | 108.00 | 00004259197495 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236/2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/04/2018 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/04/2018 | 108.00 | 00004192130408 | AGUIDA CISLENE MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTA??O, POR MOTIVO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, UMA VEZ QUE SE TRATA DE PESSOA CARENTE, CONF. LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/04/2018 | 450.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/04/2018 | 500.00 | 00004369811490 | JOELMA DA COSTA ALMEIDA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/04/2018 | 100.00 | 00013341353470 | LIVALDO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/04/2018 | 300.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS NA DISTRIBUI?AO DE CESTAS BASICAS PAA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/04/2018 | 150.00 | 00003367030406 | MARIA DE LOURDES BARBOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/04/2018 | 200.00 | 00002740283440 | RAIMUNDA DOS ANJOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/04/2018 | 150.00 | 00025824374848 | JOSIVALDO PINHEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001188 | 10/04/2018 | 3457.00 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE TRAB. E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 10/04/2018 | 450.00 | 00046131329400 | MARIA HELENA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF, NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 10/04/2018 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE PINDUR?O PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 10/04/2018 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO DE FARIAS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 10/04/2018 | 954.00 | 00011579247431 | MANASSES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 2000320 | 10/04/2018 | 4234.04 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CONF PP DE N? 0043/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 2000321 | 10/04/2018 | 22050.00 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, CONF PP DE N? 0043/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 10/04/2018 | 353.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS COM MANIPULA??O DE MEDICAMENTO (TRAMADOL HCL 100MG) DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 10/04/2018 | 624.00 | 07763199000159 | REDE VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REFERENTE A ALUGUEL DE JANEIRO DE 2018 A MAR?O DE 2018, DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADO NA SERRA DE SUM?-PB, SITIO BRANQUINHO, ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DE SERVI?O DEEMERGENCIA SAMU, CONFORME DECIS?O DA CIR-CO DE NOVEMBRO DE 2015 A CIR-CO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/04/2018 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001189 | 10/04/2018 | 2430.51 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/04/2018 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/04/2018 | 200.00 | 00006202088486 | JANILSON CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA?AO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE PINDUR?O PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO DAQUELA COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/04/2018 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/04/2018 | 1680.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/04/2018 | 987.00 | 00011903784425 | JAIRO BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA NO RO?O DE MATO NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO RO?A VELHA NESTE MUNICIPIO, DURENTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/04/2018 | 1680.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO PEDREIRO JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS NO MES DE MAR?O2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/04/2018 | 987.00 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, EM DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO A SEC.DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/04/2018 | 987.00 | 00008642057408 | DOUGLAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, FAZENDO SERVI?OS GERAIS JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/04/2018 | 1034.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, OPERANDO O TRATOR VALMET NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E LIMPEZA DE RUAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/04/2018 | 940.00 | 00005106306426 | JOSE LUCINALDO BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, COM RETOQUES NO BALNEARIO PUBLICO, DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS, RESTAURACAO DE CAL?AMENTO E NO RO?O DE MATO NA ESCOLA MUN. FRAN. CHAVES VENTURA E NO EDUC. ODETEMACIEL FIRMO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/04/2018 | 474.00 | 00003428535464 | MARIA GERALDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA (DIARISTA) NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/04/2018 | 1050.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/04/2018 | 235.00 | 00003740789476 | CICERO ROBERTO RAIMUNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS (DIARISTA) NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 05 (CINCO) DIAS NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/04/2018 | 280.00 | 00016016998400 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM A PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/04/2018 | 987.00 | 00011678528420 | EDIVANIO BEZERRA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARIARISTA NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS EM VARIOS PONTOS DA CIDADE E MANUTEN?AO NO BALNEARIO PUBLICO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS DO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/04/2018 | 940.00 | 00068899637415 | JOAO EVANGELISTA CORDEIRO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS,AUXILIANDO O ELETRICISTA NA MANUTEN??O DE BOMBAS ELETRICAS INSTALADAS NOS PO?OS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS E SERV. DE LIMPEZA DO BALNEARIOPUBLICO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/04/2018 | 1120.00 | 00005041050430 | JOSE DE ARIMATEIA DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/04/2018 | 1034.00 | 00006655665493 | SEBASTIAO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS E RO?O DE MATO NO CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001191 | 10/04/2018 | 1053.99 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/04/2018 | 700.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES CHAVES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/04/2018 | 1557.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 3? PARCELA REFERENTE A PARCELAMENTO DE PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/04/2018 | 940.00 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE FISCALIZA??O E COBRAN?A DE TRIBUTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/04/2018 | 3151.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/04/2018 | 15440.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-PARC 60, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/04/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/04/2018 | 987.00 | 00054471257404 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VILIGANTE NOTURNO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/04/2018 | 954.00 | 00003946057489 | JAILTON FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001192 | 10/04/2018 | 9860.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA?AO DE SOM DE MEDIO PORTE, ILUMINA??O DE GRANDE PORTE, E GRUPO GERADOR DE 250 KVA, PARA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPA??O DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE MAR?O/2018, CONF. PP N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/04/2018 | 600.00 | 00034507986850 | JOAO MARCOS PINHEIRO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2005 DE PLACA MNN 7738/PB, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/04/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A CONTRIBUICAO A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/04/2018 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/04/2018 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DE AREA MEDINDO 1,5 HA LOCALIZADA NO SITIO TAPERA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PLANTA??O DE PALMA FORRAGEIRA DE VARIEDADE RESISTENTE A COCHNILHA DO CARMIM PARA POSTERIOR DISTRIBUI??OAOS AGRICULTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/04/2018 | 900.00 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DO VIVEIRO DE MUDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001190 | 10/04/2018 | 2029.97 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/04/2018 | 11.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DE ELETRICA DE BOMBA DE PO?O LOCALIZADO NO SITIO CAROA. REFEREENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/04/2018 | 88.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DE ELETRICA DE BOMBA DE PO?O LOCALIZADO NO SITIO RO?A NOVA, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/04/2018 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DE ELETRICA DE BOMBA DE PO?O LOCALIZADO NO SITIO SALAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/04/2018 | 19.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DE ELETRICA DE BOMBA DE PO?O LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA DA SERRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/04/2018 | 116.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DE ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/04/2018 | 50.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DE ELETRICA DE BOMBA DE PO?O LOCALIZADO NO SITIO RO?A NOVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001227 | 11/04/2018 | 196.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM DA MAQUINA PA MECANICA DA SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MAR?O/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/04/2018 | 2300.00 | 00084087897400 | JOÃO PEREIRA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REPOSI??O DE G?S NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DOS VEICULOS CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA NQE-5991, CAMINH?O PIPA DE PLACA OXO-2535 E NA PA CARRAGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/04/2018 | 114.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DE ELETRICA DE BOMBA DE PO?O UTILIZADO PARA A IRRIGA?AO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/04/2018 | 79.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DE ELETRICA DE BOMBA DE PO?O UTILIZADO PARA A IRRIGA?AO DO GRAMADO DO ESTADIO MUN, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/04/2018 | 55.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DE ELETRICA DE BOMBA DE PO?O LOCALIZADO NO SITIO TIGRE. REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/04/2018 | 38.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/04/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/04/2018 | 72.99 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1034, DA CENTRAL TELEFONICA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/04/2018 | 73.83 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1034, DA CENTRAL TELEFONICA, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/04/2018 | 137.67 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1008, DA CENTRAL TELEFONICA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/04/2018 | 150.33 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1008, DA CENTRAL TELEFONICA, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/04/2018 | 114.34 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1013, DA CENTRAL TELEFONICA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/04/2018 | 172.74 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1013, DA CENTRAL TELEFONICA, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/04/2018 | 1425.00 | 19317696000102 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE PLACAS INDICATIVAS PADR?O DNIT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/04/2018 | 220.00 | 00007206178472 | ANTONIO FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO CONSERTO DE PORTOES, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/04/2018 | 954.00 | 00009336944401 | MARIA JOSE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE EDUCA??O NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/04/2018 | 954.00 | 00008798276450 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUN. FRANCISCO CHAVES VENTURA, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/04/2018 | 16.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DE ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE. REFEREENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/04/2018 | 954.00 | 00025614358811 | JOSE ERIVALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAL?O, SAL?OZINHO E QUIMQUIM, PARA A ESCOLA MUN. SEVERINO LUCAS, NO DISTRITO DE PINDUR?O, DUR. O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/04/2018 | 1280.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA N? NQE-5865, DA SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 11/04/2018 | 99.54 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1005, DE LIGACOES EFETUADAS A SERVI?O DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 11/04/2018 | 96.30 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1005, DE LIGACOES EFETUADAS A SERVI?O DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2000326 | 11/04/2018 | 3090.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDUR?O PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE SUM? E MONTEIRO DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONF. PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/04/2018 | 1000.00 | 00094581282420 | MARIA DO CARMO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/04/2018 | 136.45 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1193, DO FUNDO M DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/04/2018 | 700.00 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/04/2018 | 47.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DE ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONS. TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/04/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DE ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/04/2018 | 19.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA DE ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA PELO O IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/04/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA PELO O IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/04/2018 | 70.00 | 00008017082495 | AUDILENE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA JUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE N? 236/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001256 | 12/04/2018 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 3 MBPS FULL,PARA USO NA SEC.DE ACAO SOCIAL ,REF.A 13.03 A 10.04.2018,CONF PP DE N? 0030/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2000327 | 12/04/2018 | 1050.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00006/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 2000328 | 12/04/2018 | 6590.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL LT S10) DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00043/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 12/04/2018 | 400.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSIT MEDICA SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMII REALIZADO NO PACIENTE SILVIO CESAR PEREIRA DA SILVA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELO SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 12/04/2018 | 140.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVI?OS MEDICOS E ASSESS EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA NA PACIENTE LINDALVA BEZERRA DA SILVA,DEVIDAMENTE ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2000331 | 12/04/2018 | 400.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-QUE TRANSPORTAM A EQUIPE DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE N?009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 12/04/2018 | 170.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2000333 | 12/04/2018 | 500.00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERV PREST COM REVIS?O PREVENTIVA NAS PARTES ELETRICAS DOS VEICULOS QUE TRANSP.A EQUIPE DO PSF DA SEDE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO,PERTENCENTES A SEC.M.DE SAUDE,NO MES DE MAR?O/2018,CONF PP DE N? 009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2000334 | 12/04/2018 | 750.00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM AS EQUIPES DO PSF PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAR?O/2018,CONF PP DE N?009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2000335 | 12/04/2018 | 200.00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERVI?OS PRESTADOS COM REVIS?O PREVENTIVA NAS PARTES ELETRICAS DOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SEC.M.DE SAUDE,REL.AO MES DE MAR?O/2018,CONF PP DE N? 009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2000336 | 12/04/2018 | 340.00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE N 009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 12/04/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2000338 | 12/04/2018 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 3MBPS DE USO A SEC.DE SAUDE-UBS,REF.A 13.03 A 10.04.2018,CONF PP DE N?030/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/04/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA NQE-0695, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/04/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO IVECO DE PLACA NQE-5845, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/04/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO IVECO DE PLACA NQE-5865, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/04/2018 | 268.06 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO IVECO DE PLACA NQE-5875, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001238 | 12/04/2018 | 1288.00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DA FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCA??O, NO MES DE MAR?O/2018,CONF PP DE N?009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001239 | 12/04/2018 | 300.00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DA FROTA VEICULAR DA SEC. MUN. DE EDUCA??O, NO MES DE MAR?O/2018,CONF PP DE N?009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001243 | 12/04/2018 | 1313.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE N? 009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001244 | 12/04/2018 | 2020.00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTEN??O DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018,CONF PP DE N? 009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001248 | 12/04/2018 | 2698.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES , DESTINADOS AOS VEICULOS SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE N 043/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001249 | 12/04/2018 | 25730.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL , DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE N 043/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001252 | 12/04/2018 | 4840.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADO A FROTA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00007/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001255 | 12/04/2018 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 3 MBPS FULL,PARA USO NA SEC.DE EDUCACAO,REF.A 13.03 A 10.04.2018,CONF PP DE N?0030/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001247 | 12/04/2018 | 12441.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE N 043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001254 | 12/04/2018 | 719.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A IINTERNET BANDA LARGA COM 4,3MBPS FULL,PARA USO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REF.A 13.03 A 10.04.2018,CONF PP DE N? 030/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/04/2018 | 29.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001245 | 12/04/2018 | 2035.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001240 | 12/04/2018 | 300.00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DE VEICULO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, NO MES DE MAR?O/2018,CONF PP DE N?009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001241 | 12/04/2018 | 350.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE N? 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001242 | 12/04/2018 | 700.00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTEN??O DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAR?O/2018,CONF PP DE N? 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001246 | 12/04/2018 | 16300.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001250 | 12/04/2018 | 216.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMARAS DE AR DESTINADO AO TRATROR PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001251 | 12/04/2018 | 4620.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO TRATROR AGRICOLA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/04/2018 | 39.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/04/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/04/2018 | 460.00 | 00010730784428 | NILTON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DO DISTRITO DE PINDURAO E SITIOS CIRCUNVIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/04/2018 | 600.00 | 00008986543435 | JOSE JOSIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA FAZENDO RO?O DE MATO E VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO DESERTO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001257 | 13/04/2018 | 2489.00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SOLDAS E CONSERTO DE MOLAS NO VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/04/2018 | 100.00 | 00099139693449 | SANDRA MARIA DE FREITAS FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SEC.DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SEC. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000339 | 13/04/2018 | 3000.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS 11516831403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O DE VEICULO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONF. PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000340 | 13/04/2018 | 2000.00 | 28437970000178 | ELAINE BESERRA MENDES 46626527827 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA??O E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONF. PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 13/04/2018 | 200.00 | 00011851358471 | MARIA NAZARE DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE ? REALIZADO O ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO SITIO PINHEIRO DESTE MUNICIPIO, DUR. O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/04/2018 | 250.00 | 00046131396434 | ANCHIETA BEZERRA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/04/2018 | 300.00 | 00004245760400 | JOSEFA JOSEILDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/04/2018 | 350.00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO SEMEAO LEAL, APTO 201, NO BAIRRO VARZEA REDONDA NA CIDADE DE SUME-PB, CUJA FINALIDADE ? SERVIR DE CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DE CAMALAU-PB, MATRICULADOS NO CAMPUS DAUFCG DE SUME-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/04/2018 | 350.00 | 00063300788820 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2000342 | 16/04/2018 | 2046.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP N? 00008/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2000343 | 16/04/2018 | 2298.76 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP N? 00008/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/04/2018 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E AFERI??O DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/04/2018 | 400.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E AFERI??O DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3199, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/04/2018 | 550.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E AFERI??O DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-5865, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/04/2018 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E AFERI??O DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-5845, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/04/2018 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E AFERI??O DE TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6580, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/04/2018 | 75.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTO - BOBINA SEVA TCO SVR-T3000A E CARTAO HIBRIDO CONFIGURADO COMO CARTAO MOTORISTA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA N? OGE-6580, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/04/2018 | 75.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTO (BOBINA COM LAYOUT SEVA PRE IMPRESSA E CARTAO HIBRIDO CONFIGURADO COMO CARTAO MOTORISTA), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA N? NQE-5845, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/04/2018 | 515.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTO (CONJUNTO DISPLAY 12V AMBAR MTCO 1390, BOBINA COM LAYOUT SEVA PRE IMPRESSA, CARTAO MOTORISTA MIFARE CONFIG. PARA TACOGRAFOS E FUSIVEL LAMINA 05 AMP CARAMELO UNIVERSAL), DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-5865, PERTECENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/04/2018 | 75.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTO (BOBINA LAYOUT SEVA PRE IMPRESSA E CARTAO DE MOTORISTA MIFARE CONFIG. PARA TACOGRAFOS), DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3199, PERTECENTE A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/04/2018 | 2000.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TACOGRAFO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001284 | 17/04/2018 | 1050.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZA??O DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/04/2018 | 522.49 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO AO FUNPREMARC PARTE EMPRESA DO FUNCIONARIO EDILANIO DA CUNHA SANTOS, LOTADO NA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/04/2018 | 1997.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCA??O, REL. A MAR?O/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001285 | 17/04/2018 | 2700.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 04055342489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, INCLUINDO A CAPACITA??O DA COMISS?O DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF. PP N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/04/2018 | 503.56 | 23901890000108 | HOTEL TAMARSOL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE HOSPEDAGENS DE FUNCIONARIOS, DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELO O TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/04/2018 | 10489.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS, REL. A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 17/04/2018 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTA??O DE MARCAPASSO DO PACIENTE JOSE OLIVEIRA FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2000345 | 17/04/2018 | 525.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 17/04/2018 | 1726.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/04/2018 | 100.00 | 00008710365419 | EDILENE ANTONIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/04/2018 | 100.00 | 00006707237462 | JOCIARA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/04/2018 | 100.00 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/04/2018 | 100.00 | 00009792381457 | RAILDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/04/2018 | 100.00 | 00012143132484 | REGIRLANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/04/2018 | 120.00 | 00003366462400 | ALICE CLARA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/04/2018 | 477.00 | 00011742036414 | SAVIO TIAGO FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.COM OFICINA DE DANCA PARA OS BENEF.DO SERVI?OS DE CONV.E FORT.DE VINCULOS-SCFV- JUNTO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAR?O/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001288 | 17/04/2018 | 1025.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, SALGADOS (PASTEIS, COXINHAS, EMPADAS CANUDOS), TORTAS, SUCOS DIVERSOS, PARA O INICIO DAS ATIVIDADES, PARA AS COMEMORA??ES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E PARAA SEMANA DA PASCOA, JUNTO AO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULUS, REALIZADA PELA SEC. DE MUN. DE TRAB. E A??O SOCIAL, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/04/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/04/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A CONTRIBUICAO A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001296 | 18/04/2018 | 22.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001297 | 18/04/2018 | 145.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 18/04/2018 | 6932.54 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A CONTRIBUI??O AO CISCO, REF. A SEGUNDA PARCELA DO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/04/2018 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICA??O DE EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001295 | 18/04/2018 | 3675.95 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. PP N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/04/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4754597 ENVIADO EM 17/04/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE / PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001299 | 18/04/2018 | 1845.15 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, CONF. PP N? 00013/2018. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001300 | 18/04/2018 | 10275.35 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN?AO DO ENSINO BASICO E FUNDAMENTAL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PP N? 00013/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001298 | 18/04/2018 | 515.15 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 19/04/2018 | 4074.16 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 19/04/2018 | 319.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2000350 | 19/04/2018 | 5847.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE N? 013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 19/04/2018 | 1099.48 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 2000352 | 20/04/2018 | 370.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 2000353 | 20/04/2018 | 414.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 2000354 | 20/04/2018 | 3151.70 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 2000355 | 20/04/2018 | 603.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 2000356 | 20/04/2018 | 639.10 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 2000357 | 20/04/2018 | 330.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI?OS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DUR. O MES DE MAR?O/2018, CONF. PP N?00042/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 2000358 | 20/04/2018 | 1575.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES (JANTAR) DESTINDOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI?O NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DUR. O MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 2000359 | 20/04/2018 | 1764.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES (JANTAR) DESTINDOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI?O NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DUR. O MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 2000360 | 20/04/2018 | 2327.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES (ALMO?O) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI?OS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DUR. O MES DE NOVEMBRO/2017, CONF PP 00042/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 2000361 | 20/04/2018 | 2971.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES (ALMO?O) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI?OS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DUR. O MES DE DEZEMBRO/2017, CONF PP 00042/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000362 | 20/04/2018 | 2646.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000363 | 20/04/2018 | 4172.64 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/04/2018 | 120.00 | 00028035618830 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/04/2018 | 663.00 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE BANNERS E FAIXAS PARA EVENTOS ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001304 | 20/04/2018 | 2800.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE BUFFET, DURANTE A REALIZA??O DA FORMA?AO DE PROFESSORES NO PERIODO DE 01 A 02 DE FEVEREIRO DE 2018, CONF. PP N? 0042/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/04/2018 | 926.00 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE DE BANNERS, ADESIVOS E FAIXAS PARA A SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001305 | 20/04/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE VEICULA?AO DE PROGRAMA, DE PRODU??O E RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA DE CAMALA?-PB, AS QUARTAS-FEIRAS, COM MEIA HORA DE DURA??O, TENDO INICIO AS 12:00 E TERMINO AS 12:30, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOINTERESSE MUNICIPAL, DUR. O MES DE ABRIL/2018, CONF. PP N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001306 | 20/04/2018 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE TRANS. DE SEG. A DOMIN. COM 05 (CINCO) SPOTS POR DIA, TENDO DUR. DE ATE (QUARENTA E CINCO) SEGUNDOS NOS HORARIOS ALTERNATIVOS ENTRE AS 05:00H E AS 23:00H, DUR. 30 (TRINTA) DIAS DE CADA MES, P/DIVULG. INSTITUC. DOS ATOS, SERV. E ORIENT. OS QUAIS SER?O PROD. E ENCAMIN. PELAS SEC. MUN. DE CAMALAU-PB, COM LINKS AO VIVO NA PROG. EVENTOS TAIS: INAUG. CONFER. ATIVID. ESPOR. DENTRO OUTROS, DUR. O MES DE ABRIL/2018, CONF. PP N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/04/2018 | 646.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/04/2018 | 0.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/04/2018 | 269.81 | 34028316001932 | E.B.C.T. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, VIA SEDEX, COM ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/04/2018 | 110.99 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1013, DA CENTRAL TELEFONICA, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/04/2018 | 52.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, REL. A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001311 | 23/04/2018 | 5252.39 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS VOLARE, DA SEC. DE EDUCA??O, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001312 | 23/04/2018 | 5653.03 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS VOLARE, DA SEC. DE EDUCA??O, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/04/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/04/2018 | 29.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/04/2018 | 199.36 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1193, DA SEC. DE A??O SOCIAL, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2000364 | 23/04/2018 | 5793.11 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER, DA SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 24/04/2018 | 400.00 | 00004210804428 | VERONILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 24/04/2018 | 100.00 | 00009848034404 | MARIA LUCILENE DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/04/2018 | 100.00 | 00010594095425 | LUARA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/04/2018 | 300.00 | 00004384868464 | MARIA LEONILDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/04/2018 | 150.00 | 00006856270470 | JACINETE ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/04/2018 | 100.00 | 00028087753852 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/04/2018 | 300.00 | 00004446955403 | CICERA ADRIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/04/2018 | 155.00 | 00005561708490 | IRANEIDE GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/04/2018 | 100.00 | 00070874878411 | AMANDA JAILMA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/04/2018 | 300.00 | 00079855997468 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/04/2018 | 80.00 | 00004456405457 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 24/04/2018 | 2738.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/04/2018 | 307.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COM. DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A RECUPERACAO DOS BANCOS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001319 | 24/04/2018 | 895.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP N? 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 24/04/2018 | 282.00 | 00003589974451 | EVANDRO CESAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OES PRESTADOS NO RO?O E DESTOCO DE MATO, ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO AO SITIO JERIMUM. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/04/2018 | 15306.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DE ELETRICA DA ILUMINA??O PUBLICA, REL. A MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/04/2018 | 8508.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA PELO OS PREDIOS PUBLICOS, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/04/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/04/2018 | 687.56 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REL. A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/04/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/04/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4764364 ENVIADO EM 24/04/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/04/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4766003 ENVIADO EM 25/04/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/04/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4766013 ENVIADO EM 25/04/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/04/2018 | 1100.00 | 00010170234410 | JOSE WELITON DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO E INSTALA??O DE FORRO DE GESSO EM 01 (SALA) DE AULA NA ESCOLA MUN. FRANCISCO CHAVES VENTURA, COM AREA TOTAL DE 55 M?. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001343 | 25/04/2018 | 2500.00 | 21607594000173 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ASSISTENCIA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO; SIMEC-SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECU??O ECONTROLE E SIGP-CONTAS ONLINE SISTEMA DE GEST?O DE PRESTA??O DE CONTAS (CONTAS ON LINE) CACS-FUNDEB E DEMAIS PROGRAMAS DA PREF. MUN. DE CADSMALA?-PB, CONFF. PP N? 00037/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/04/2018 | 200.00 | 00004430919437 | CELERIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. A LEI DE N? 236/2001 DE 18/05/2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2000365 | 25/04/2018 | 1245.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 2000366 | 25/04/2018 | 4762.65 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/04/2018 | 450.00 | 00068467060468 | MALAQUIAS JOSE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REBOBINAGEM DE MOTORES BOMBAS, KSB 1.5 CV E SCHNEIDER 1.0 CV, PO?OS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/04/2018 | 170.00 | 35420371000107 | FIEL CASA DAS BALANCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MKP16X6/SK-4-2,8 FITAS CARB MEATKUTTER PREM, DESTINADOS A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 2000367 | 26/04/2018 | 3142.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000368 | 26/04/2018 | 84.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000369 | 26/04/2018 | 1070.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001346 | 26/04/2018 | 900.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, CONF. PP N? 00013/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001347 | 26/04/2018 | 2305.05 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. PP N? 00013/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001348 | 26/04/2018 | 1506.75 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONF. PP N? 00013/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001352 | 26/04/2018 | 2800.00 | 19354668000165 | GERSOM MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROCESAMENTO DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.M. DE ACAO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018,CONF. PP ? 00025/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/04/2018 | 220.00 | 00063909081487 | JOSE RONALDO PEREIRA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE HOSPEDAGEM A PESSOAS PRESTARAM SERVI?OS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001350 | 26/04/2018 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF AO MES DE ABRIL/2018, CONF. PP N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/04/2018 | 84.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A RETEN??O DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001359 | 27/04/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/04/2018 | 3514.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REL.AO PERIODO DE APURACAO EM 31.03.2018,COM VENC EM 25.04.2018,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/04/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/04/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVI?OS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA?AO DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/04/2018 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PROPRAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELAB. DE DESENHOS, TEXTOS, E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001362 | 27/04/2018 | 457.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/04/2018 | 48.00 | 09303686000164 | CARTORIO DO 1o OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMOLUMENTOS COBRADOS PELO O REFERIDO CARTORIO, REFERENTE A CERTIDAO NEGATIVA DE IMOVEIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/04/2018 | 810.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS, REALIZADOS NO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DE PLACA NPX-2611. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/04/2018 | 860.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NPX-2611. DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/04/2018 | 236.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES A SERVIDORES DESTA EDILIDADE QUANDO SE DESLOCAM A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/04/2018 | 100.00 | 00005027570430 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE N? 236/2001 DE 18.05.2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 27/04/2018 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS COM MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2000371 | 27/04/2018 | 3750.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 27/04/2018 | 310.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVI?OS REALIZADOS EM VEICULO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 27/04/2018 | 80.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 30/04/2018 | 4908.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 30/04/2018 | 14872.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 30/04/2018 | 16955.13 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-,ACS- REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 30/04/2018 | 7699.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-,AMBIENTAIS- REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 30/04/2018 | 8541.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-,- REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 30/04/2018 | 9994.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-PSF,- REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 30/04/2018 | 30910.87 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-,- REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 30/04/2018 | 4644.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE-CEO,- REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 30/04/2018 | 35626.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE- PSF,- REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 30/04/2018 | 3198.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE- CEO,- REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 30/04/2018 | 4814.82 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE- NASF,- REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 30/04/2018 | 3866.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - PACS, REL. A COMPETENCIA 04/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 30/04/2018 | 1693.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - AMBIENTAIS, REL. A COMPETENCIA 04/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 30/04/2018 | 10043.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCIA 04/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 30/04/2018 | 1090.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - NASF, REL. A COMPETENCIA 04/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 30/04/2018 | 1725.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - CEO, REL. A COMPETENCIA 04/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 30/04/2018 | 13241.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE -REL. A COMPETENCIA 04/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 30/04/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 30/04/2018 | 6932.54 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A CONTRIBUI??O AO CISCO, REF. A TERCEIRA PARCELA DO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 30/04/2018 | 13865.08 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A CONTRIBUI??O AO CISCO, REF. A PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELAS DO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 30/04/2018 | 346.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/JUROS E MULTAS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA 03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2018 | 5397.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2018 | 6678.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS APOSENTADO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2018 | 1908.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS PENSIONISTA(S) LOTADO(S) NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2018 | 4770.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S)DO(S)FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL-CONS TUTELARES, REL.AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2018 | 6317.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S)DO(S)FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2018 | 4162.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S)DO(S)FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL-PROG CRIANCA FELIZ REL.AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2018 | 1049.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL-CONS. TUTELARES-,REL.A COMPETENCIA 04/2018, E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2018 | 2577.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.A COMPETENCIA 04/2018, E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2018 | 915.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL- PROG CRIANCA FELIZ, REL.A COMPETENCIA 04/2018, E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2018 | 29.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2018 | 69.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC .DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 03/2018,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2018 | 26.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC .DE ACAO SOCIAL-CONS TUTELARES, DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 03/2018,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2018 | 9733.22 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO -MDE, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2018 | 54055.62 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S)DO(S)FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE EDUCACAO-FEB- 40%, REL.AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2018 | 2862.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S)DO(S)FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE EDUCACAO-FEB 40%, REL.AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2018 | 227432.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE EDUCACAO FEB-60%, REL.AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2018 | 954.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE EDUCACAO -MDE- REL.AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2018 | 2387.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO-MDE-,REL.A COMPETENCIA 04/2018, E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2018 | 12941.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO- FEB-40%-,REL.A COMPETENCIA 04/2018, E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2018 | 50719.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO FEB-60% ,REL.A COMPETENCIA 04/2018, E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2018 | 59.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC .DE EDUCACAO-MDE- DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 03/2018,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2018 | 4269.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE INFRAESTRUTUA, REL.AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2018 | 28397.19 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2018 | 7542.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S)DO(S)FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REL.AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2018 | 8908.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA-,REL.A COMPETENCIA 04/2018, E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2018 | 218.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 03/2018,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2018 | 9831.04 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REL.AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2018 | 5679.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REL.AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2018 | 3412.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ADMINISTRACAO, REL.A COMPETENCIA 04/2018, E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2018 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??OES DE 03 (TRES) EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, REFERENTE A ABRIL/2018, CONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2018 | 87.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 03/2018,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2018 | 135.00 | 00007649828425 | AYANNE MARIA TORRES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICPAR DE CAPACITACAO DO TCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2018 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2018 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S)DO(S)FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE FINANCAS, REL.AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2018 | 1491.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE FINANCAS,REL.AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2018 | 1098.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE FINANCAS-,REL.A COMPETENCIA 04/2018, E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2018 | 800.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA FOLHA DE PAGT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2018 | 2593.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2018 | 6236.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-RET DARF, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0001410 | 30/04/2018 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADV E CONSULT JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REALIZADO NO MES DE ABRIL/2018, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF. INEXIBILIDADE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2018 | 97.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2018 | 27.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 03/2018,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2018 | 3648.96 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2018 | 5363.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S)DO(S)FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2018 | 1982.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE AGRICULTURA ,REL.A COMPETENCIA 04/2018, E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2018 | 52.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC .DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 03/2018,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2018 | 12000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2018 | 6000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2018 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO-,REL.A COMPETENCIA 04/2018, E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2018 | 104.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 03/2018,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2018 | 954.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S)DO(S)FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NO DEPT? DE CULTURA, REL.AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2018 | 209.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO DEPT? DE CULTURA ,REL.A COMPETENCIA 04/2018, E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2018 | 5.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS PARTE EMPRESA DO DEPT DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 03/2018,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2018 | 3299.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE CONTROLE INTERNO, REL.AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2018 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE CONTROLE INTERNO- REL.AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2018 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE CONTROLE INTERNO ,REL.A COMPETENCIA 04/2018, E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2018 | 39.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUROS E MULTA DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC .DE CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 03/2018,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/05/2018 | 120.00 | 00002866535405 | ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (01) UMA DIARIA PARA O SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ACESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001424 | 02/05/2018 | 1134.25 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICOS, DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/05/2018 | 67.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RERERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O DO SITIO FAZ. DA SERRA, REL. AO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/05/2018 | 55.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RERERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O DO SITIO FAZ. DA SERRA, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001425 | 02/05/2018 | 365.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICOS, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001427 | 02/05/2018 | 250.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICOS, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/05/2018 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTEN??O DO ENDERE?O: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/05/2018 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTEN??O DO ENDERE?O: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/05/2018 | 45.00 | 00003140099495 | CARLA ANDREIA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL RECEBIDO DE IDENTIFICA??O JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL - NUICC, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001447 | 02/05/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE (01) UMA MULTIFUNCIONAL DESTINADA DA SEC. DE ADMINISTRA??O, REF. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. PP N? 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001452 | 02/05/2018 | 1300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE IMPRESS?O DE 40.000 (QUARENTA MIL) COPIAS CONFORME FRANQUIA DO CONTRATO, REF. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. PP N? 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001426 | 02/05/2018 | 677.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICOS, DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001429 | 02/05/2018 | 1063.14 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA??O, CONF PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001451 | 02/05/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE (01) UMA MULTIFUNCIONAL DESTINADA DA SEC. DE EDUCA??O, REF. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. PP N? 00039/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001428 | 02/05/2018 | 478.25 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICOS, DESTINADOS AO SCFV-SERVI?O DE CONVIVENICA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/05/2018 | 200.00 | 00036756237420 | JOEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFOME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/05/2018 | 150.00 | 00009096107462 | MARIA GILMARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/05/2018 | 200.00 | 00004377163418 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/05/2018 | 200.00 | 00003377971459 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/05/2018 | 100.00 | 00004229761481 | JOSEFA MARIA DA SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/05/2018 | 100.00 | 00075314657449 | JOSE ROBERTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/05/2018 | 100.00 | 00070218702485 | MARINARA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/05/2018 | 100.00 | 00008365010470 | JOAO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/05/2018 | 150.00 | 00000214114171 | JOSE AURI DE FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2018 | 200.00 | 00010005753490 | LARISSA PAULA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/05/2018 | 120.00 | 00062250019487 | JOSE CARLOS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001449 | 02/05/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE (01) UMA MULTIFUNCIONAL DESTINADA DA SEC. DE A??O SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. PP N? 00039/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 2000395 | 02/05/2018 | 171.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 033/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332017 | 2000396 | 02/05/2018 | 48.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 033/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2000397 | 02/05/2018 | 2103.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000398 | 02/05/2018 | 6545.00 | 17739732000109 | JOÃO BOSCO DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARCIAIS E TOTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NO MUNICIPIO DE CAMALAU, CONF. PP N? 00026/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 2000399 | 02/05/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA A UNIDADES B.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00039/2017, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000400 | 02/05/2018 | 129.85 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP N? 00003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2000401 | 02/05/2018 | 58.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP N? 00008/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 02/05/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 03/05/2018 | 120.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS NO ALINHAMENTO E BALACEAMENTO EM VEICULO DA SEC.DE SAUDE DE PLACA QFI-4293. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 03/05/2018 | 398.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS COM MAO DE OBRA MECANICA REALIZADA EM VEICULO DA SEC.DE SAUDE DE PLACA QFI-4293. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 03/05/2018 | 1782.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS E PE?A DESTINADAS AOS SERVI?OS REALIZADOS NO VEICULO DA SEC.DE SAUDE DE PLACA QFI-4293. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001456 | 03/05/2018 | 2800.00 | 19354668000165 | GERSOM MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE CONSULTORIA TECNICA EM PROC DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL PARA ATENDER AS NECESS DA SEC.M. DE ACAO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE MAR?O E ABRIL DE 2018,CONF PP DE N?0025/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0001458 | 03/05/2018 | 2317.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE N?038/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/05/2018 | 1500.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA NOMINANDO FIRMO, S/N, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/05/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZA??O DA OBRA DAS CISTERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/05/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4773606 ENVIADO EM 02/05/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/05/2018 | 100.00 | 00004684854493 | AURICELMO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/05/2018 | 120.00 | 00002866535405 | ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (01) UMA DIARIA PARA O SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ACESSORIA DE PROJETOS E NA FUNDA??O NACIONAL DE SAUDE -FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/05/2018 | 1400.00 | 00046112731487 | JOSE GIVANILDO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM ARBITRAGENS REFERENTE A 03 (TRES) DE FUTEBOL PELA COPA INTEGRA?AO DO CARIRI 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/05/2018 | 1400.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14/03/2018, JUNTO A COMARCA DE MONTEIRO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/05/2018 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/05/2018 | 270.00 | 00007649828425 | AYANNE MARIA TORRES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA A FUNCIONARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 4? CURSO EM APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRA?AO PUBLICA-CAAP 2018, NO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/05/2018 | 29.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/05/2018 | 235.00 | 00007356984490 | CICERO APARECIDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PRESTADOS COM DESTOCO DE MATO E COM ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA VICINAL DO SITIO DO MEIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/05/2018 | 1034.00 | 00006686817481 | ANTONIO ADRIELSON DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM O DESTOCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE PINDURAO AOS SITIOS A?UDE, SALAO E QUIMQUIM. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/05/2018 | 145.15 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZA??O DE OBRA DAS UNIDADES HABITACIONAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001466 | 04/05/2018 | 2463.91 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS VOLARE, DA SEC. DE EDUCA??O, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/05/2018 | 446.86 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO AO FUNPREMARC PARTE EMPRESA DO FUNCIONARIO EDILANIO DA CUNHA SANTOS, LOTADO NA SEC. DE EDUCA??O FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/05/2018 | 220.00 | 00007195446450 | DIOGO PINHEIRO INÔ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA?AO DOS ESTOFADOS DOS BANCOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPX-2611, JUNTO SEC. MUN. DE EDUCA??O. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/05/2018 | 3040.00 | 00002404090437 | MARCIA FERNANDA CAVALCANTI SIQUEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM A FORMA??O INICIAL E CONTINUADA PARA OS ALFABETIZADORES E ALFABEITZADORES-COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CICLO 2016/2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/05/2018 | 100.00 | 00009975192408 | JOSE FERNANDES BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TATRAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/05/2018 | 270.00 | 00008443540400 | MARCIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS AO COORDENADOR GERAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 4? CURSO EM APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRA?AO PUBLICA-CAAP2018, NO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2000406 | 04/05/2018 | 1238.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2000407 | 04/05/2018 | 2450.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV.PREST.NO ACOLHIMENTO,HOSP.,ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DEV.ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUN ,PARA CONSULTAS E TRAT.ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS HOSP. E CLINICAS NA CIDADE DE C.GRANDE DURANTE OMES DE ABRIL/2018, CONF. PP N? 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 04/05/2018 | 980.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECEBIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB,CAMPINA GRANDE-PB E SUME-PB, NO MES DE MAR?O/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 04/05/2018 | 655.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE 17(DEZESSETE) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SUME,CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E JOAO PESSOA, REL. AO MES DEMAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 04/05/2018 | 455.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE 11(ONZE) (DIARIAS) AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 04/05/2018 | 950.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO TRANSP. PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB,NO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 04/05/2018 | 590.00 | 00003215800446 | ADELANIA GOUVEIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DUR. O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 04/05/2018 | 695.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE 15(QUINZE) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUME, JO?O PESSOA E RECIFE, DUR. O MESMAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 04/05/2018 | 825.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM O RECEBIMENTO DE 19(DEZENOVE) DIARIAS AO TRANSP PACIENTES DEVID. ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA, DUR. O MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 07/05/2018 | 790.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE 17(DEZESSETE) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SUME,CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E JOAO PESSOA, REL. AO MES DEARIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 07/05/2018 | 700.00 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 07/05/2018 | 1420.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 07/05/2018 | 700.00 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 07/05/2018 | 900.00 | 00005064895402 | REGINA MICHELE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 07/05/2018 | 1470.00 | 00000016698428 | ANA LUCIA PEREIRA DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SEC. DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/05/2018 | 1000.00 | 00007098576409 | MICHELE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 07/05/2018 | 700.00 | 00003946181490 | MARGARIDA GALDINO GONCALVES * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 07/05/2018 | 700.00 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/05/2018 | 477.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES AOS E BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/05/2018 | 477.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE M?SICA PARA OS BENEFECI?RIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/05/2018 | 477.00 | 00005448300405 | JOÃO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FLAUTA, JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001508 | 07/05/2018 | 845.22 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE A??O SOCIAL, CONF PP DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001509 | 07/05/2018 | 2471.56 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE A??O SOCIAL, CONF PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/05/2018 | 87.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001502 | 07/05/2018 | 1073.15 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CRECHE), CONF PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001503 | 07/05/2018 | 8869.12 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), CONF PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001504 | 07/05/2018 | 1484.71 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (EJA), CONF PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001505 | 07/05/2018 | 1654.46 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PRE ESCOLA), CONF PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0001506 | 07/05/2018 | 1507.27 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCA?AO, CONF PP DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 07/05/2018 | 480.00 | 00008899027471 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDOR NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDUR?O, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 07/05/2018 | 954.00 | 00010953556433 | JOSEILTON VIERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COVEIRO E NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 07/05/2018 | 250.00 | 00003428535464 | MARIA GERALDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA (DIARISTA) NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 07/05/2018 | 668.00 | 00004120431495 | AGRINAURA ALVES SATURNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS,COMO VARREDEIRA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 07/05/2018 | 620.00 | 00037037610836 | IZAQUE GERALDO DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARREDOR NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 07/05/2018 | 620.00 | 00003566624462 | ROSENI BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARRADEIRA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 07/05/2018 | 644.00 | 00004259498428 | MARIA LUCIENE RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARRADEIRA NA LIMPEZA DAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 07/05/2018 | 573.00 | 00010007748485 | LUCIMARIA BEZERRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARREDEIRA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 07/05/2018 | 668.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS COMO VARREDEIRA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 07/05/2018 | 954.00 | 00008148264406 | JOSE NECIVALDO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARREDOR E RETIRADA DE LIXO NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 07/05/2018 | 954.00 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 07/05/2018 | 954.00 | 00003210845433 | MARIA DE FATIMA BEZERRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARREDEIRA NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 07/05/2018 | 954.00 | 00008642058480 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, NA LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE LIXO NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/05/2018 | 800.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 01 (UMA) RO?ADEIRA BRANCO BR33G, DESTINADA PARA USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 07/05/2018 | 1800.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, N? 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 07/05/2018 | 954.00 | 00038642673826 | JOSE IRAILDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, EM DIVERSOS SERVI?OS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 07/05/2018 | 954.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM A LIGA??O DA BOMBA D'AGUA, MANUTEN??O DO PO?O E DISTRIBUI??O PARA A COMUNIDADE DO SITIO MOC?, DURANTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 07/05/2018 | 1250.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VACINAS CONTRA A FEBRE A AFTOSA PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/05/2018 | 300.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DA BOMBA,CONTROLE E DISTRIBUI?AO DA CAIXA D?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANGALHA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/05/2018 | 200.00 | 00012261328478 | ERICA RODRIGUES BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESACIONAMENTO DA BOMBA DO POCO QUE FAZ O ABASTECIMENTO HIDRICO DO SITIO TIGRE, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/05/2018 | 1000.00 | 00009131394400 | SAMUEL AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA NO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/05/2018 | 300.00 | 00003946128416 | JOSIVALDO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA MANUTEN??O E ACIONAMENTO DA BOMBA E CONTROLE DA DISTRIBUI??O DA AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO RO?A NOVA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/05/2018 | 954.00 | 00003366441402 | AILTON JOSE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, NO ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/05/2018 | 1000.00 | 00069708592404 | JOSE ROSENALDO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM O CONSERTO DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE MUN. AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/05/2018 | 1000.00 | 00021944645810 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/05/2018 | 954.00 | 00004122250420 | CLECIO JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001541 | 08/05/2018 | 6100.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP N? 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001542 | 08/05/2018 | 2984.77 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADOS A MAQUINA PA CARRAGADEIRA HL 740-95, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP N? 00011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001543 | 08/05/2018 | 6224.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO DE PLACA OXO-2535, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP N? 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001544 | 08/05/2018 | 10545.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO CAMINHAO CA?AMBA DE PLACA NQE-5991, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP N? 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001545 | 08/05/2018 | 3668.61 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND TL 85, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP N? 00011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001546 | 08/05/2018 | 2569.54 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND TL 70, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP N? 00011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/05/2018 | 1200.00 | 00006840589447 | ALISON JOSE DAMASCENO MORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/05/2018 | 906.30 | 00029792929827 | PAULO CESAR LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO NO CONSERTO DE CATA-VENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/05/2018 | 200.00 | 00010854881441 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO CANGALHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/05/2018 | 954.00 | 00006430926419 | FRANCINEZ TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIGITA??O DE DOCUMENTOS JUNTO A COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O - CPL, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/05/2018 | 954.00 | 00005042842403 | MARLUCYETE BERTO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SEC. DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/05/2018 | 600.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM A??O(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/05/2018 | 370.00 | 00005605015443 | ALEXANDRE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS PARA A SEC. ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/05/2018 | 900.00 | 00070399029400 | GEOVANIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/05/2018 | 954.00 | 00004430924430 | GENELÚCIA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/05/2018 | 300.00 | 00070188749470 | ANA GILDILENE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO CENTRO DE EVEN TOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/05/2018 | 1120.00 | 00005041050430 | JOSE DE ARIMATEIA DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/05/2018 | 838.50 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/05/2018 | 477.00 | 00067654126700 | ANTONIO LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/05/2018 | 477.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOS LUIZ PINHEIRO, NO SITIO TAPERA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/05/2018 | 1080.00 | 00003447206403 | RONALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: NPW 8211, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS FUCINHO TORTO, SITIO DO MEIO E RO?A VELHA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE OMES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/05/2018 | 1080.00 | 00010582255457 | PAULO MARCIO DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PREST COMO MOTORISTA NO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS:OGC 5869, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITOS:RAJADA,CANGALHA,ASSENT.BEIRA RIO,INGA,PEDRA BRANCA E CAROA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/05/2018 | 1080.00 | 00027988636863 | JOSE ANUNCIADO AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-3199,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: FAZ. DA SERRA, ROCA NOVA, MALHADINHA, GANGORRA E CAICARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/05/2018 | 900.00 | 00029027447810 | JOSINALDA DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCA??O COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RO?A NOVA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/05/2018 | 477.00 | 00007675738462 | SONIETE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/05/2018 | 477.00 | 00011663095418 | JOSE MAURICELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/05/2018 | 477.00 | 00011540858480 | HERICA GISELE MORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/05/2018 | 300.00 | 00004384866410 | MARIA RISOLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO EDUCACIONAL "ANTIGO CLUBE MUNICIPAL" NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/05/2018 | 477.00 | 00003868552421 | VERONICA MARIA FERNANDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001565 | 08/05/2018 | 1500.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO FUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 00002/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/05/2018 | 477.00 | 00011153305437 | PRISCILA DAIANE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO ONDE ? FEITO A DISTRIBUI??O DO PROGRAMA DO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/05/2018 | 954.00 | 00003122192454 | MARIA DO SOCORRO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/05/2018 | 300.00 | 00002852686430 | EVANGELINA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA DISTRIBUI??O DO LEITE DO PROGRAMA PRO ALIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/05/2018 | 300.00 | 00004380498450 | IEDA CLARA OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA DISTRIBUI??O DO LEITE DO PROGRAMA PRO ALIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/05/2018 | 1000.00 | 00009269027848 | JOSE GERALDO DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/05/2018 | 900.00 | 00011427342423 | SIDNEY FERNANDO ALVES INÔ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANT?O PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/05/2018 | 150.00 | 00011576339432 | JOAO LEONARDO SIMOES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/05/2018 | 200.00 | 00003007234409 | MARIA EDILEUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/05/2018 | 150.00 | 00063908646472 | EDNALVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/05/2018 | 100.00 | 00007098241490 | MARIA JOSE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/05/2018 | 150.00 | 00002028278447 | ANGELITA DE OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/05/2018 | 100.00 | 00005940647405 | ANA MARIA FEITOSA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/05/2018 | 80.00 | 00001348316403 | ZILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/05/2018 | 150.00 | 00004002280411 | MARIA JOSE DA SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/05/2018 | 300.00 | 00019102682400 | OLIVERO TEIXEIRA DE VASCONCELOS* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/05/2018 | 100.00 | 00012096726425 | NATALIA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/05/2018 | 100.00 | 00005020994456 | MARIA MONICA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2000416 | 08/05/2018 | 2202.76 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA NQA-4184, PERTECENTE A SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2000417 | 08/05/2018 | 1009.60 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES, ADITIVO E AGUA DESMINERALIZADA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, PERTECENTE A SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2000418 | 08/05/2018 | 1028.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA NQF-6990, PERTECENTE A SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 09/05/2018 | 675.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACAS OGA-7493, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2000420 | 09/05/2018 | 2077.89 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO VW SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2454, PERTECENTE A SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2000421 | 09/05/2018 | 1062.80 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NQF-6990, PERTECENTE A SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2000422 | 09/05/2018 | 1593.23 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO CORSA DE PLACA OGA-7493, PERTECENTE A SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182018 | 2000423 | 09/05/2018 | 42490.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE 01 (UM) VEICULO NOVO VOLKSWAGEN, TIPO: NOVO GOL TL MCV, ANO FAB. 2018/MOD. 2018, COR BRANCO CRISTAL, CHASSI 9BWAG45UOJTI49193, RENAVAM: 16067504, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, PARA USO NAUNIDADE BASICA DE SAUDE, CONF. PP N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 09/05/2018 | 477.00 | 00012402205458 | IARA FERREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO DISTRITO DE PINDURAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 09/05/2018 | 477.00 | 00011742093485 | ADRIANA PEREIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 09/05/2018 | 954.00 | 00010598310401 | CINTHIA AURELINA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 09/05/2018 | 477.00 | 00017903231855 | RITA MARIA CESARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 09/05/2018 | 954.00 | 00007594531442 | JOSE AILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 09/05/2018 | 954.00 | 00007768469496 | ROSINEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 09/05/2018 | 954.00 | 00011233253409 | TATTIELE FERNANDA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 09/05/2018 | 1000.00 | 00009725435460 | UELITON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME-PB, MONTEIRO-PB, CAMPINA GRANDE-PB,E JO?O PESSOA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 09/05/2018 | 477.00 | 00009311020494 | AGATA RAQUEL BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 09/05/2018 | 477.00 | 00096132175415 | ANDREA VIDAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO ROCA VELHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 09/05/2018 | 900.00 | 00070874632412 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A AGENTE DE SAUDE MARIA APARECIDA BERNARDO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE LICEN?A EM DECORRENCIA DO SEU ESPOSO ESTA ACOMETIDO DE ENFERMIDADE, DUR. O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 09/05/2018 | 954.00 | 00007269026408 | VIVIANE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 09/05/2018 | 954.00 | 00010703583476 | JOSE FABRICIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB EJO?O PESSOA-PB, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 09/05/2018 | 210.00 | 00008538936409 | MARIA LUCIANA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO MADEIRA, NESTE MUNICIPIO, DUR. O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 09/05/2018 | 954.00 | 00070874612497 | WELLIDA NAIRA A FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 09/05/2018 | 954.00 | 00091775868400 | LUCICLEIDE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 09/05/2018 | 954.00 | 00006417375480 | EDMILSON JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDURAO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NAS CIDADE DE MONTEIRO-PB E CAMALA?-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 09/05/2018 | 954.00 | 00006942807478 | MARIA VALDIRENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/05/2018 | 342.90 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO CLASSIC DE PLACA NQJ-3743, PERTENCENTE A SEC. DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001582 | 09/05/2018 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 3 MBPS FULL, PARA USO NA SEC.DE EDUCA?AO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2018, CONF PP DE N? 00030/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001585 | 09/05/2018 | 1125.67 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNS-5348, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001586 | 09/05/2018 | 15282.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 215/75 ARO 17/750 ARO 16, CAMARARAS DE AR 750/16 E PROTETORES 750/16 DESTINADOS AO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00007/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/05/2018 | 493.50 | 00011579247431 | MANASSES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA COM RO?O E DESTOCO DE MATO NAS RUAS DO ALTO SANTO ANTONIO,DURANTE 10 DIAS E MEIO DO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/05/2018 | 1050.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/05/2018 | 960.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO PEDREIRO JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/05/2018 | 1034.00 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARIAS, JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/05/2018 | 987.00 | 00068899637415 | JOAO EVANGELISTA CORDEIRO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS,AUXILIANDO O ELETRICISTA NA MANUTEN??O DE BOMBAS ELETRICAS INSTALADAS NOS PO?OS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS,DURANTE 21(VINTE E UM)DIAS DO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/05/2018 | 964.00 | 00005106306426 | JOSE LUCINALDO BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E RESTAURACAO DE CALCAMENTO,ROCO DE MATO NA ESCOLA M. ODETE M FIRMO,SERVI?OS DE LIMPEZA DE RUAS INCLUSIVE AOS SABADOS NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/05/2018 | 1081.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, OPERANDO O TRATOR VALMET NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/05/2018 | 1680.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/05/2018 | 964.00 | 00011678528420 | EDIVANIO BEZERRA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARIAS NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS EM VARIOS PONTOS DA CIDADE E MANUTEN?AO DE CALCAMENTOS, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS E MEIO DO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/05/2018 | 987.00 | 00008642057408 | DOUGLAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, FAZENDO SERVI?OS GERAIS JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/05/2018 | 940.00 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, EM DIVERSAS ATIVIDADES JUNTO A SEC.DE DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 (VINTE)DIAS NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/05/2018 | 1082.00 | 00006655665493 | SEBASTIAO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS AOS SABADOS E RO?O DE MATO NAS IMEDIACOES DA UBS DURANTE 23 (VINTE E TRES)DIAS DO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESAPROPRIAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/05/2018 | 1500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESAPROPRIA?AO/AQUISI?AO DE AREA DE TERRA COM INTERESSE PUBLICO, PARA CONSTRU?AO DE A?UDE NA ZONA RURAL, MEDINDO 15 HECTARES, LOCALIZADO NO SITIO RO?A NOVA, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001583 | 09/05/2018 | 719.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,3 MBPS FULL, PARA USO NA SEC.DE ADMINISTRA?AO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2018, CONF PP N? 00030/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/05/2018 | 954.00 | 00003946057489 | JAILTON FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/05/2018 | 987.00 | 00054471257404 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VILIGANTE NOTURNO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/05/2018 | 994.00 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DO VIVEIRO DE MUDAS,JUNTO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001587 | 09/05/2018 | 19729.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 19.5L-24/12.5T80-18/18.4.34/17.5/25 E CAMARARAS DE AR 17.5/25, DESTINADOS AOS VEICULOS/MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001589 | 10/05/2018 | 692.94 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CA?AMBA VW 26.280, PLACA NQE-4611, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP N? 00011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/05/2018 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DE AREA MEDINDO 1,5 HA LOCALIZADA NO SITIO TAPERA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PLANTA??O DE PALMA FORRAGEIRA DE VARIEDADE RESISTENTE A COCHNILHA DO CARMIM PARA POSTERIOR DISTRIBUI??OAOS AGRICULTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001620 | 10/05/2018 | 14920.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL , DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE N? 043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001621 | 10/05/2018 | 1000.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE N? 043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/05/2018 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/05/2018 | 420.00 | 00004755140412 | DAMIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM A MARCA?AO DAS LINHAS NO GRAMADO DO ESTADIO MUN. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001623 | 10/05/2018 | 1856.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE N? 043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/05/2018 | 700.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES CHAVES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/05/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4785214 ENVIADO EM 10/05/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/05/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/05/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A CONTRIBUICAO A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/05/2018 | 5167.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/05/2018 | 15449.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGAORA REL.A RFB-PREV-PARCELAMENTO ESPECIAL 60,CONF DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/05/2018 | 0.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001588 | 10/05/2018 | 1054.64 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADOS AO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP N? 00011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001598 | 10/05/2018 | 5262.60 | 08271376000142 | MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU?AO, HIDRAULICO E FERRAMENTAS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001599 | 10/05/2018 | 2884.03 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOM-1096, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/05/2018 | 200.00 | 00006202088486 | JANILSON CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA?AO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE PINDUR?O PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO DAQUELA COMUNIDADE, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/05/2018 | 477.00 | 00011903784425 | JAIRO BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA NA MANUTAN?AO DE PRA?AS E JARDINS E NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/05/2018 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001624 | 10/05/2018 | 11236.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE N? 043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001590 | 10/05/2018 | 2023.65 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPW-8211, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001591 | 10/05/2018 | 2717.17 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPX-2611, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001592 | 10/05/2018 | 5758.18 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NQE-0695, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001593 | 10/05/2018 | 2841.31 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO, PLACA NQE-5845, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001594 | 10/05/2018 | 5157.09 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO, PLACA OGC-9406, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001595 | 10/05/2018 | 4867.14 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO, PLACA OFB-3199, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001596 | 10/05/2018 | 10376.47 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO, PLACA NQE-5875, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001597 | 10/05/2018 | 9993.06 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO, PLACA NQE-5865, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/05/2018 | 1445.00 | 00069704740468 | JOSIMARIO SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UFCG,UEPB E IFPB NAS CIDADES DE SUME E MONTEIRO-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/05/2018 | 985.00 | 00010790488477 | IRAMAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PINHEIRO, CACHOEIRA DO CUNHA, BARRA E TAPERA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO HORARIO DIURNO,DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/05/2018 | 954.00 | 00008798276450 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUN. FRANCISCO CHAVES VENTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001619 | 10/05/2018 | 27869.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL , DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE N 043/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001622 | 10/05/2018 | 1514.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE N? 043/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001625 | 10/05/2018 | 3599.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE N? 043/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/05/2018 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/05/2018 | 10.57 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O MULTA/JUROS DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR,EDILANIO DA CUNHA SANTOS,CEDIDO A ESTA EDILIDADE ,REL.A COMPETENCIA MAR?O/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/05/2018 | 9.48 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O MULTA/JUROS DA CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR,EDILANIO DA CUNHA SANTOS,CEDIDO A ESTA EDILIDADE ,REL.A COMPETENCIA ABRIL/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/05/2018 | 300.00 | 00006294788480 | MARLEIDE PEREIRA DA SLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/05/2018 | 150.00 | 00003208326432 | IDENILDA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/05/2018 | 350.00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO SEMEAO LEAL, APTO 201, NO BAIRRO VARZEA REDONDA NA CIDADE DE SUME-PB, CUJA FINALIDADE ? SERVIR DE CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DE CAMALAU-PB, MATRICULADOS NO CAMPUS DAUFCG DE SUME-PB, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/05/2018 | 108.00 | 00011013133404 | SEVERINO BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/05/2018 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/05/2018 | 108.00 | 00005214283431 | MARIA EDILEUZA DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTA??O, POR MOTIVO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, UMA VEZ QUE SE TRATA DE PESSOA CARENTE, CONF. LEI N? 236 DE 18 DE MAIO 2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/05/2018 | 108.00 | 00004259197495 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236/2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/05/2018 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF. LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/05/2018 | 108.00 | 00004192130408 | AGUIDA CISLENE MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTA??O, POR MOTIVO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, UMA VEZ QUE SE TRATA DE PESSOA CARENTE, CONF. LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001617 | 10/05/2018 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,3 MBPS FULL, PARA USO NA SEC.DE A??O SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2018, CONF PP N? 00030/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/05/2018 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/05/2018 | 450.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2018 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/05/2018 | 500.00 | 00004369811490 | JOELMA DA COSTA ALMEIDA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 10/05/2018 | 450.00 | 00046131329400 | MARIA HELENA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF, NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 10/05/2018 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE PINDUR?O PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 10/05/2018 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO DE FARIAS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 2000445 | 10/05/2018 | 1950.30 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 10/05/2018 | 13865.08 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A CONTRIBUI??O AO CISCO, REF. A 3? PARCELA DE ABRIL/2018 E A 1? PARCELA DO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2000447 | 10/05/2018 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 3MBPS DE USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE A 10/04 A 10/05/2018, CONF PP DE N? 00030/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 2000448 | 10/05/2018 | 4750.01 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL LT S10) DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00043/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 11/05/2018 | 400.00 | 00008158577482 | CLEONICE FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LIMPEZA DO LOCAL ONDE E REALIZADO O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAUDE NO SITIO FUCINHO TORTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 11/05/2018 | 290.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA HIGIENIZA?AO E REPOSICI?AO DE GAS DO AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS NA SALA DE REPOUSO NO CENTRO DE SAUDE E COM A RELOCA?AO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS COM REPOSI?AO DE GASNA SALA DA GERENCIA NA UBS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 2000451 | 11/05/2018 | 2307.14 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOISPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/05/2018 | 150.00 | 00010234183470 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 D 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/05/2018 | 200.00 | 00050812548434 | JOSE EDNALDO PEREIRA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/05/2018 | 200.00 | 00001604709430 | JAILSON BEZERRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001659 | 11/05/2018 | 420.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZA??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE A??O SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/05/2018 | 954.00 | 00025614358811 | JOSE ERIVALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAL?O, SAL?OZINHO E QUIMQUIM, PARA A ESCOLA MUN. SEVERINO LUCAS, NO DISTRITO DE PINDUR?O, DUR. O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/05/2018 | 954.00 | 00009336944401 | MARIA JOSE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE EDUCA??O NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001654 | 11/05/2018 | 1976.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZA??O DOS VEICULOS ONIBUSD ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCA??O, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001655 | 11/05/2018 | 1059.00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DE VEICULO DA SEC. MUN. DE EDUCA?AO, NO MES DE ABRIL/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001656 | 11/05/2018 | 2270.00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTEN?AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA?AO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONF PP DE N? 00009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001657 | 11/05/2018 | 1428.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE N? 0009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001658 | 11/05/2018 | 2000.00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SOLDAS E CONSERTO DE MOLAS NO VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/05/2018 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/05/2018 | 424.00 | 00016016998400 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM A PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/05/2018 | 282.00 | 00008158572413 | EDILSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O E DESTOCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO AO SITIO TAPERA. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/05/2018 | 240.00 | 00003740789476 | CICERO ROBERTO RAIMUNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM E RO?O E DESTOCO DE MATO NA ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RO?A VELHA. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001662 | 11/05/2018 | 1580.00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTEN?AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONF PP DE N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001663 | 11/05/2018 | 5098.00 | 00084398043187 | EDNALDO SEVERIANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO CAMINH?O M. BENZ/L 1113, ANO 1973, PLACA KMB 7386, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONF. PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000402017 | 0001650 | 11/05/2018 | 540.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 01 (UM) NOBREAK MAXXI 800 POWER E 01 (UM) TECLADO, PARA USO NA SEC DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 000402017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0001651 | 11/05/2018 | 318.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE RECARGA DE TONNER HP LASERJET M1132, CONF PP DE N? 000402017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/05/2018 | 29.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/05/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/05/2018 | 80.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE 01 (UMA) RECARGA DE GAS DO EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTUS DA SALA DE LICITA??O, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001664 | 11/05/2018 | 5480.00 | 00003048834419 | SIVANILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER LEATX4 ANO/MOD 2017 DE PLACA PCE 0204-PE, DESTINADA AO USO PELO O GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS, REL. AO MES DE MAR?O/2018, CONF. PP N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001646 | 11/05/2018 | 848.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MAR?O/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/05/2018 | 375.00 | 02988688000195 | JOSE JOAO DA SILVA MAX MOTORES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS COM REBOBINAGEM E REPARO GERAL DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA DA MARCA ELETROBRAS 1/2 CV MONOFASICA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001660 | 11/05/2018 | 884.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONF PP DE N? 0009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001661 | 11/05/2018 | 890.00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SOLDAS E CONSERTO DE MOLAS NO VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001674 | 14/05/2018 | 2700.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 04055342489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, INCLUINDO A CAPACITA??O DA COMISS?O DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF. PP N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/05/2018 | 1557.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 4? PARCELA REFERENTE A PRECATORIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI?A DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/05/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4789496 ENVIADO EM 14/05/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/05/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/05/2018 | 235.00 | 00006005046462 | PAULO CESAR FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RO?O DE MATO E ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUA EM ESTRADA VICINAL DO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001676 | 14/05/2018 | 1335.00 | 24513707000160 | FARMACIA DIA & NOITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PROTETORES SOLAR FATOR 60 E 70, DESTINADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/05/2018 | 500.00 | 00050428128491 | MARIA DA CONCEICAO LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/05/2018 | 180.00 | 00003928271407 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.A LEI DE N? 236/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 14/05/2018 | 150.00 | 00008530966430 | ANA KATARINA PINHEIRO INO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/05/2018 | 250.00 | 00046131396434 | ANCHIETA BEZERRA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/05/2018 | 350.00 | 00063300788820 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/05/2018 | 200.00 | 00010441035400 | MARIA LUCINALDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/05/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2000452 | 14/05/2018 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVI?OS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MES DE MAR?O/2018, CONF PPN? 00025/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282017 | 2000453 | 14/05/2018 | 1162.50 | 24513707000160 | FARMACIA DIA & NOITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PROTETOR SOLAR FATOR 60, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00028/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 14/05/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 14/05/2018 | 954.00 | 00009311020494 | AGATA RAQUEL BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 2000456 | 15/05/2018 | 276.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 15/05/2018 | 1441.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/05/2018 | 100.00 | 00010007827431 | MILEIDE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N ? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/05/2018 | 200.00 | 00009920514446 | DAMIANA DOS ANJOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/05/2018 | 150.00 | 00007069551452 | DAMIANA MARIA DA CONCEI?AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/05/2018 | 80.00 | 00001920225471 | PAULO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/05/2018 | 1579.00 | 00012693437423 | ZENALDA FLORENCIO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA?AO DE CURSO PARA FABRICA?AO DE OVOS DE PASCOA PARA OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DO PETI, PROJOVEM E IDOSOS, ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/05/2018 | 1150.00 | 00012693437423 | ZENALDA FLORENCIO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA?AO DE CURSO PARA FABRICA?AO DE OVOS DE PASCOA PARA OS BENEFICIARIOS DO SCFV-SERV. DE CONV. E FORTALEC. DE VINCULOS, ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001694 | 15/05/2018 | 2020.83 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQJ-3743, PERTENCENTE A SEC. DE A?AO SOCIAL, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/05/2018 | 960.00 | 23591624000126 | PERPETUA SALDANHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ARMA?OES E LENTES OFTALMOLOGICAS DESTINADOS A DISTRUI?AO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/05/2018 | 150.00 | 00004001284464 | JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O E DESTOCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO PINHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/05/2018 | 2451.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RERERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA DO CONSUMO DE ENEREGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCA?AO, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/05/2018 | 701.21 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REL. A EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/05/2018 | 87.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/05/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4791781 ENVIADO EM 15/05/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/05/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4791783 ENVIADO EM 15/05/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001693 | 15/05/2018 | 286.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA?AO, CONF. PP N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/05/2018 | 3585.03 | 00518510000155 | MONDEO TOUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAREM DA "XXI MARCHA DOS PREFEITOS" A SER REALIZADA NOS DIAS 21 A 24/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 15/05/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A CONTRIBUICAO A FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/05/2018 | 600.00 | 00034507986850 | JOAO MARCOS PINHEIRO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2005 DE PLACA MNN 7738/PB, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/05/2018 | 104.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RERERENTE AO CONSUMO DE ENEREGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001705 | 16/05/2018 | 2233.00 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/05/2018 | 78.85 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1034, DA CENTRAL TELEFONICA, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/05/2018 | 230.30 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1008, DA CENTRAL TELEFONICA, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/05/2018 | 45.00 | 00003140099495 | CARLA ANDREIA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL RECEBIDO DE IDENTIFICA??O JUNTO AO NUCLEO DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL - NUICC, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/05/2018 | 230.00 | 23901890000108 | HOTEL TAMARSOL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO, DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELO O TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001704 | 16/05/2018 | 3382.03 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCA?AO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001706 | 16/05/2018 | 1646.16 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0001707 | 16/05/2018 | 2454.16 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE A??O SOCIAL, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 16/05/2018 | 97.03 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1005, DE LIGACOES EFETUADAS A SERVI?O DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 2000459 | 16/05/2018 | 23499.13 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, CONF PP DE N? 0043/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 16/05/2018 | 32.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 16/05/2018 | 34.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2000462 | 16/05/2018 | 7080.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS 11516831403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA RECEBEREM ATEND. MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO E CAMPINA GRADE, DUR. O MES DE ABRIL/2018, CONF. PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 2000463 | 16/05/2018 | 4096.01 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF PP DE N? 0043/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2000464 | 17/05/2018 | 3810.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDUR?O PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE SUM? E MONTEIRO DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONF. PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2000465 | 17/05/2018 | 6238.00 | 28437970000178 | ELAINE BESERRA MENDES 46626527827 | VALOR QUE ORA SE EMP PARA ATENDER DESP COM SERVI?O DE TRANSP.DE PACIENTES DEVID. ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE, PARA RECEBEREM TRAT.MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME,MONTEIRO E C.GRANDE,DURANTE O MES DE ABRIL/2018, CONF. PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA ANUIDADE AO COEGEMAS-PB- DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA,COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/05/2018 | 250.00 | 00063909022472 | JOASSI JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE N? 236/2001 DE 18/05/2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/05/2018 | 200.00 | 00004124094450 | FATIMA RAQUEL DE SOUSA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/05/2018 | 400.00 | 00007017795431 | FLAVIO ROGERIO COSTA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DESOBSTRU?OES E CONSERTOS DE ESGOTOS NAS RUAS DO DISTRITO DE PINDURAO DO COSTA,NO PERIODO DE 08 DIAS DO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/05/2018 | 750.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM RETIRADAS DE DETRITOS DE FOSSA NA ESCOLA MUNICIPAL ODETE MACIEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/05/2018 | 258.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RERERENTE AO CONSUMO DE ENEREGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/05/2018 | 382.57 | 34028316001932 | E.B.C.T. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, VIA SEDEX, COM ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/05/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4795084 ENVIADO EM 16/05/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/05/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4795083 ENVIADO EM 16/05/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/05/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001715 | 17/05/2018 | 3112.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS CONV DE CAMINHAO TOR DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5991, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/05/2018 | 700.00 | 00003052916459 | RIVALDO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) PORTEIRA ,DESTINADA A ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO PELO SINAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/05/2018 | 350.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRICAO DO VICE-PREFEITO O SR? EZEQUIEL SOSTENES B.DE FARIAS NA PARTICIPACAO NA XX MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS,REALIZADO NOS DIAS 21,22,23 E 24/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/05/2018 | 1500.00 | 00002866535405 | ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (05) CINCO DIARIAS PARA O SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS PREFEITOS NOS DIAS 21 A 24 DO CORRENTE MES E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOSMINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001725 | 18/05/2018 | 949.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/05/2018 | 633.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001724 | 18/05/2018 | 2465.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001727 | 18/05/2018 | 595.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001726 | 18/05/2018 | 1092.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES DESTINADAS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 18/05/2018 | 280.00 | 00010007766467 | ANTONIA MARIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFOME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/05/2018 | 150.00 | 00091871875404 | MARIA EDILUEZA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/05/2018 | 60.00 | 00070874663482 | NATACHA SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFOME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000466 | 21/05/2018 | 666.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 2000467 | 21/05/2018 | 1553.67 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000468 | 21/05/2018 | 1050.86 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/05/2018 | 1270.00 | 00010170234410 | JOSE WELITON DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO E INSTALA??O DE FORRO DE GESSO NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA, NO TOTAL DE 63M?. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/05/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001729 | 21/05/2018 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. DE TRANS. DE SEG. A DOMIN. COM 05 (CINCO) SPOTS POR DIA, TENDO DUR. DE ATE (QUARENTA E CINCO) SEGUNDOS NOS HORARIOS ALTERNATIVOS ENTRE AS 05:00H E AS 23:00H, DUR. 30 (TRINTA) DIAS DE CADA MES, P/DIVULG. INSTITUC. DOS ATOS, SERV. E ORIENT. OS QUAIS SER?O PROD. E ENCAMIN. PELAS SEC. MUN. DE CAMALAU-PB, COM LINKS AO VIVO NA PROG. EVENTOS TAIS: INAUG. CONFER. ATIVID. ESPOR. DENTRO OUTROS, DUR. O MES DE MAIO/2018, CONF. PP N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001730 | 21/05/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEIC. DO PROG. DE PROD. E RESPON. DA PREF. DE CAMALAU-PB, AS QUARTAS-FEIRAS, COM MEIA HORA DE DURA?AO, TENDO INICIO AS 12:00 E TERMINO AS 12:30, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL DURANTE O MESDE MAIO DE 2018/, CONF. PP N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/05/2018 | 1250.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VACINAS CONTRA A FEBRE A AFTOSA PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1? ETAPA DE VACINA?AO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/05/2018 | 11.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENEREGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O PUBLICO, LOCALIZADO O SITIO CAROA, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/05/2018 | 21.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENEREGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO FAZENDA DA SERRA, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/05/2018 | 47.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENEREGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO RO?A NOVA, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/05/2018 | 52.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENEREGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO RO?A VELHA, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 22/05/2018 | 97.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENEREGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO RAJADA, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 22/05/2018 | 86.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENEREGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO RAJADA, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 22/05/2018 | 58.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENEREGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO TIGRE, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 22/05/2018 | 17.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENEREGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO TIGRE, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 22/05/2018 | 38.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENEREGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO SALAO, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 22/05/2018 | 13.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENEREGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO SALAO, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/05/2018 | 18.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENEREGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO RO?A NOVA, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/05/2018 | 16.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENEREGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO RO?A NOVA, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/05/2018 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENEREGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO RO?A NOVA, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/05/2018 | 11.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O PUBLICO, LOCALIZADO NO SITIO CAROA, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/05/2018 | 53.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O UTILIZADO PARA A IRRIGA??O DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/05/2018 | 27.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE MAR?O/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 22/05/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/05/2018 | 12090.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS, REL AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/05/2018 | 15096.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMIN?AO PUBLICA, REL AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/05/2018 | 8641.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/05/2018 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENEREGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/05/2018 | 15.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENEREGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/05/2018 | 116.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO TELECENTRO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO E FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/05/2018 | 40.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO CONS. TUTELAR, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/05/2018 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENEREGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNDIONA O CREAS, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/05/2018 | 21.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENEREGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONS. TUTELAR, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 22/05/2018 | 42.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENEREGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. MUN. TRAB. E A?AO SOCIAL, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 22/05/2018 | 66.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENEREGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. MUN. TRAB. E A?AO SOCIAL, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/05/2018 | 37.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NA SEC. MUN. DE TRAB. E A?AO SOCIAL, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001768 | 23/05/2018 | 5216.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CONF. PP N? 00007/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001769 | 23/05/2018 | 5592.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS A VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CONF. PP N? 00007/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/05/2018 | 3526.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURA?AO EM 30/04/2018, COM VENCIMENTO NO DIA 25/05/2018, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/05/2018 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARA O SEC. DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/05/2018 | 29.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/05/2018 | 350.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA: NQG-9975, UTILIZADO NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 24/05/2018 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 24/05/2018 | 92.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REL. AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001771 | 24/05/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA?AO DE (01) UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRA?AO, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. PP N? 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001774 | 24/05/2018 | 1300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE IMPRESSAO DE 40.000 (QUARENTA MIL) COPIAS DE ACORDO COM FRANQUIA, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. PP N? 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 24/05/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4805768 ENVIADO EM 24/05/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001773 | 24/05/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA?AO DE (01) UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC. DE EDUCA?AO, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. PP N? 00039/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/05/2018 | 950.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM INSTALA?AO E MANUTEN?AO DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MUN. FRANCISCO CHAVES VUNTURA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001772 | 24/05/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA?AO DE (01) UMA MAQUINA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC. DE A?AO SOCIAL, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. PP N? 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 24/05/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000469 | 24/05/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA A UNIDADES B.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00039/2017, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2000470 | 25/05/2018 | 940.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2000471 | 25/05/2018 | 450.00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN?AO CORRETIVA E PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DAS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO MES DE ABRIL/2018, CONF PP DE N? 00009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2000472 | 25/05/2018 | 303.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-QUE TRANSPORTAM A EQUIPE DO PSF PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DUR. O MES DE MAIO/2018,CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2000473 | 25/05/2018 | 750.00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONF PP DE N 00009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 2000474 | 25/05/2018 | 4481.84 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 25/05/2018 | 3000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE- PSF,- REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 25/05/2018 | 10026.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE- PSF,- REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 25/05/2018 | 35626.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE- PSF - REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 25/05/2018 | 14872.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 25/05/2018 | 4298.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - CEO, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 25/05/2018 | 2872.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - CEO, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 25/05/2018 | 4958.54 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - NASF, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 25/05/2018 | 13949.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 25/05/2018 | 16562.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - ACS, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 25/05/2018 | 7272.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - AMBIENTAIS, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 25/05/2018 | 31408.46 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 25/05/2018 | 10043.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 25/05/2018 | 1090.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - NASF, REL. A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 25/05/2018 | 1577.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - CEO, REL. A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 25/05/2018 | 3643.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - ACS, REL. A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 25/05/2018 | 1600.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - AMB, REL. A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 25/05/2018 | 13910.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - REL. A COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/05/2018 | 2674.50 | 70209721000191 | ELNATA CONFECÇÕES LTDA - ELNATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS MAES GESTANTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/05/2018 | 988.50 | 70209721000191 | ELNATA CONFECÇÕES LTDA - ELNATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS MAES GESTANTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/05/2018 | 5088.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL-CONS TUTELARES, REL.AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/05/2018 | 1908.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S) DO(S) PENSIONISTA(S) LOTADO(S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL-, REL.AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/05/2018 | 6678.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S) DO(S) APOSENTADO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL-, REL.AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/05/2018 | 5336.88 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S) DO(S)FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL,REL.AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/05/2018 | 6317.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SE.DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/05/2018 | 4162.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SE.DE ACAO SOCIAL-PROG CRIANCA, REL.AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 25/05/2018 | 2563.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 05/2018,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 25/05/2018 | 1119.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 05/2018,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 25/05/2018 | 915.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ACAO SOCIAL-PROG CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 05/2018,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/05/2018 | 54201.07 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE EDUCACAO-FEB-40%, REL.AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 25/05/2018 | 9730.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE EDUCACAO-MDE, REL.AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 25/05/2018 | 227410.65 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S) DO(S) PROFESSOR(ES) LOTADO(S) NA SEC.DE EDUCACAO-FEB 60%, REL.AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/05/2018 | 2862.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SE.DE EDUCACAO FEB- 40%, REL.AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/05/2018 | 954.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SE.DE EDUCACAO-MDE, REL.AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/05/2018 | 13105.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO- FEB-40%, DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 05/2018,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/05/2018 | 2350.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO- MDE, DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 05/2018,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/05/2018 | 50614.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO- FEB-60%, DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 05/2018,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/05/2018 | 28976.15 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REL.AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/05/2018 | 7542.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SE.DE INFRA ESTRUTURA, REL.AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/05/2018 | 1049.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SE.DE INFRAESTRUTURA, REL.AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 25/05/2018 | 8320.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 05/2018,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/05/2018 | 9330.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REL.AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/05/2018 | 6633.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S) DO(S)FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REL.AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/05/2018 | 3511.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 05/2018,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/05/2018 | 1491.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE FINANCAS, REL.AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/05/2018 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SE.DE FINANCAS, REL.AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/05/2018 | 1098.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 05/2018,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/05/2018 | 4306.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE AGRICULTURA-, REL.AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/05/2018 | 5363.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S) DO(S)FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 25/05/2018 | 2127.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 05/2018,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/05/2018 | 954.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NO DEPT DE CULTURA, REL.AO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/05/2018 | 209.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO DEPT DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 05/2018,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/05/2018 | 12000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO(S) DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/05/2018 | 6000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/05/2018 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 05/2018,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 25/05/2018 | 3299.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S) DO(S)FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE CONTROLE INTERNO,REL.AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 25/05/2018 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE CONTROLE INTERNO, REL.AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/05/2018 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 05/2018,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001822 | 28/05/2018 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF AO MES DE MAIO/2018, CONF. PP N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/05/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4809894 ENVIADO EM 28/05/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/05/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4809870 ENVIADO EM 28/05/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/05/2018 | 520.00 | 00058942432468 | ANTONIO PEDRO SOUSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO RO?O E DESTOCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS TORTAO E IMPUEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001821 | 28/05/2018 | 1828.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS VOLARE, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA??O, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0001826 | 28/05/2018 | 2500.00 | 21607594000173 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ASSISTENCIA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO; SIMEC-SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECU??O ECONTROLE E SIGP-CONTAS ONLINE SISTEMA DE GEST?O DE PRESTA??O DE CONTAS (CONTAS ON LINE) CACS-FUNDEB E DEMAIS PROGRAMAS DA PREF. MUN. DE CADSMALA?-PB, CONFF. PP N? 00037/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 28/05/2018 | 35.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - AMB, REL. A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 28/05/2018 | 45.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - CEO, REL. A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 28/05/2018 | 233.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 28/05/2018 | 81.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - ACS, REL. A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 28/05/2018 | 25.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - NASF, REL. A COMPETENCIA 04/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 2000497 | 29/05/2018 | 4780.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES (QUENTINHAS) DESTINDOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI?O NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DUR. OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018,CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/05/2018 | 300.00 | 00002277238481 | MARIA ROSINETE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0001833 | 29/05/2018 | 85249.86 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 1? MEDI?AO DOS SERVI?OS DE IMPLANTA?AO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NESTA CIDADE, CONF. CONCORRENCIA 00001/2017. | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001827 | 29/05/2018 | 2588.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES (JANTAR) DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0001828 | 29/05/2018 | 1650.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES (CAFE) DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001829 | 29/05/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVI?OS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA?AO DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/05/2018 | 316.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFOME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001830 | 29/05/2018 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADV E CONSULT JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REALIZADO NO MES DE MAIO/2018, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF. INEXIBILIDADE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/05/2018 | 2042.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REL. AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/05/2018 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REL. AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001836 | 30/05/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/05/2018 | 97.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/05/2018 | 800.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/05/2018 | 900.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??OES DE 09 (NOVE) EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, REFERENTE A MAIO/2018, CONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/05/2018 | 29.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 30/05/2018 | 660.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO PARA O CENTRO DE SAUDE E AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 30/05/2018 | 624.00 | 07763199000159 | REDE VOIP NORDESTE TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REFERENTE A ALUGUEL DE JANEIRO DE 2018 A MAR?O DE 2018, DE UM ABRIGO E UMA TORRE LOCALIZADO NA SERRA DE SUM?-PB, SITIO BRANQUINHO, ONDE ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DE SERVI?O DEEMERGENCIA SAMU, CONFORME DECIS?O DA CIR-CO DE NOVEMBRO DE 2015 A CIR-CO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 30/05/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 01/06/2018 | 353.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS COM MANIPULA??O DE MEDICAMENTO (TRAMADOL HCL 100MG) DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000502 | 01/06/2018 | 6545.00 | 17739732000109 | JOÃO BOSCO DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARCIAIS E TOTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NO MUNICIPIO DE CAMALAU, CONF. PP N? 00026/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 01/06/2018 | 485.73 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACAS QSC 1015, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 01/06/2018 | 269.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACAS QFI 4293, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA EXT MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/06/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/06/2018 | 1886.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA N? 034527, ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/06/2018 | 640.00 | 02988688000195 | JOSE JOAO DA SILVA MAX MOTORES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS COM REBOBINAGEM E REPARO GERAL DE 02 (DUAS) BOMBAS SUBMERSA DA MARCA EBARA 1/2 CV MONOFASICA, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/06/2018 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/06/2018 | 600.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM A??O(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/06/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4817472 ENVIADO EM 04/06/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/06/2018 | 300.00 | 00009775361494 | RENILSA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 237 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000506 | 04/06/2018 | 1070.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000507 | 04/06/2018 | 4172.64 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2000508 | 04/06/2018 | 2450.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV.PREST.NO ACOLHIMENTO,HOSP.,ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DEV.ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUN ,PARA CONSULTAS E TRAT.ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS HOSP. E CLINICAS NA CIDADE DE C.GRANDE DURANTE OMES DE MAIO/2018, CONF. PP N? 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000509 | 04/06/2018 | 6612.84 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS COM VARIOS EXAMES LABORATORAIS REALIZADOS EM PACIENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. ADES?O DE REG DE PRECO DE N? 00003/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000510 | 05/06/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA DESTINADA A UNIDADES B.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00039/2017, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2000511 | 05/06/2018 | 182.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 2000512 | 05/06/2018 | 2795.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES (QUENTINHAS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI?OS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DUR. O MES DE JANEIRO/2018, CONF PP 00042/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 2000513 | 05/06/2018 | 2795.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES (QUENTINHAS) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI?OS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DUR. O MES DE FEVEREIRO/2018, CONF PP 00042/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 05/06/2018 | 370.00 | 00004404292422 | MARGARIDA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LIMPEZA DO LOCAL ONDE E REALIZADO O ATENDIMENTO MEDICO PELOS OS PROFISSIONAIS DO PSF NO SITIO CANGALHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/06/2018 | 200.00 | 00003377971459 | MARIA JOSE MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001854 | 05/06/2018 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSOM MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE CONSULTORIA TECNICA EM PROC DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL PARA ATENDER AS NECESS DA SEC.M. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018, CONF PP DE N? 00025/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/06/2018 | 100.00 | 00065783158453 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI MUNICIPAL DE N? 236/2001 DE 18/05/2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001857 | 05/06/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA?AO DE 01 (UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC. DE A?AO SOCIAL, REL AO MES DE MAIO/2018, CONF. PP N? 00039/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/06/2018 | 1800.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, N? 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/06/2018 | 335.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/06/2018 | 210.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO PJA1 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/06/2018 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS AGRUPADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/06/2018 | 100.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA FOPAG CAMALAU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/06/2018 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/06/2018 | 954.00 | 00003946057489 | JAILTON FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 06/06/2018 | 48.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/06/2018 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PROPRAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMO??O DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELAB. DE DESENHOS, TEXTOS, E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITARIOS, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001862 | 06/06/2018 | 719.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,3 MBPS FULL, PARA USO NA SEC.DE ADMINISTRA?AO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2018, CONF PP N? 00030/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/06/2018 | 370.00 | 00005605015443 | ALEXANDRE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS PARA A SEC. ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/06/2018 | 900.00 | 00070399029400 | GEOVANIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/06/2018 | 954.00 | 00004430924430 | GENELÚCIA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/06/2018 | 45.00 | 00003140099495 | CARLA ANDREIA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001863 | 06/06/2018 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 3,0 MBPS FULL, PARA USO NA SEC.DE EDUCA?AO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2018, CONF PP N? 00030/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/06/2018 | 954.00 | 00003210845433 | MARIA DE FATIMA BEZERRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARREDEIRA NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/06/2018 | 987.00 | 00068899637415 | JOAO EVANGELISTA CORDEIRO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS,AUXILIANDO O ELETRICISTA NA MANUTEN??O DE BOMBAS ELETRICAS INSTALADAS NOS PO?OS ARTESIANOS E DESOBSTRU?AO DE ESGOTOS DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/06/2018 | 1034.00 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/06/2018 | 1120.00 | 00005041050430 | JOSE DE ARIMATEIA DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 06/06/2018 | 150.00 | 00007655920451 | JACQUELINE DE OLIVERA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 0001864 | 06/06/2018 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 3,0 MBPS FULL, PARA USO NA SEC.DE A?AO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2018, CONF PP N? 00030/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 06/06/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 2000515 | 06/06/2018 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 3MBPS DE USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE A 10/05 A 10/06/2018, CONF PP DE N? 00030/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000516 | 06/06/2018 | 4568.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000517 | 06/06/2018 | 4671.24 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000518 | 06/06/2018 | 4067.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 06/06/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2000520 | 07/06/2018 | 385.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2000521 | 07/06/2018 | 920.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DO DIST. DE PINDURAO,PARA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS E TECNICOS QUE PRESTAM SERVI?OS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DAQUELA LOCALIDADE,CONF. PP N? 00008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/06/2018 | 477.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE M?SICA PARA OS BENEFECI?RIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/06/2018 | 700.00 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/06/2018 | 477.00 | 00005448300405 | JOÃO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FLAUTA, JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/06/2018 | 477.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES AOS E BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/06/2018 | 700.00 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/06/2018 | 700.00 | 00003946181490 | MARGARIDA GALDINO GONCALVES * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/06/2018 | 1000.00 | 00007098576409 | MICHELE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/06/2018 | 1470.00 | 00000016698428 | ANA LUCIA PEREIRA DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SEC. DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/06/2018 | 900.00 | 00005064895402 | REGINA MICHELE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/06/2018 | 700.00 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/06/2018 | 1420.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001929 | 07/06/2018 | 1844.96 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/06/2018 | 87.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/06/2018 | 954.00 | 00010953556433 | JOSEILTON VIERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COVEIRO E NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/06/2018 | 954.00 | 00008148264406 | JOSE NECIVALDO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARREDOR E RETIRADA DE LIXO NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/06/2018 | 668.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS COMO VARREDEIRA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/06/2018 | 358.00 | 00037037610836 | IZAQUE GERALDO DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARREDOR NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/06/2018 | 453.00 | 00004259498428 | MARIA LUCIENE RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARRADEIRA NA LIMPEZA DAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/06/2018 | 406.00 | 00004120431495 | AGRINAURA ALVES SATURNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDEIRA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 07/06/2018 | 382.00 | 00003566624462 | ROSENI BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARRADEIRA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/06/2018 | 155.00 | 00010007748485 | LUCIMARIA BEZERRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARREDEIRA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/06/2018 | 1760.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/06/2018 | 1680.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO PEDREIRO JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/06/2018 | 493.00 | 00011579247431 | MANASSES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA COM RO?O E DESTOCO DE MATO EM ALGUMAS RUAS DO ALTO SANTO ANTONIO, NA CRECHE, E NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS, DUR. 10 (DEZ) DIAS NOS MES DEMAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 07/06/2018 | 1081.00 | 00006655665493 | SEBASTIAO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA (SERVENTE) JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, AOS SABADOS, DESOBSTRU?AO DE ESGOTOS, DUR. O PERIODO DE 23 (VINTE E TRES) DIAS NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/06/2018 | 1034.00 | 00011678528420 | EDIVANIO BEZERRA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARIAS NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS EM VARIOS PONTOS DA CIDADE E MANUTEN?AO DE CALCAMENTOS, RO?O E DESTOCO DE MATO NO PORTAL, DUR. 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/06/2018 | 963.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, OPERANDO O TRATOR VALMET NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/06/2018 | 700.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/06/2018 | 1034.00 | 00005106306426 | JOSE LUCINALDO BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E RESTAURACAO DE CALCAMENTO, RO?O DE MATO E LIMPEZA DE RUAS, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/06/2018 | 846.00 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001932 | 07/06/2018 | 67.09 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/06/2018 | 1080.00 | 00010582255457 | PAULO MARCIO DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PREST COMO MOTORISTA NO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS:OGC 5869, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITOS:RAJADA,CANGALHA,ASSENT.BEIRA RIO,INGA,PEDRA BRANCA E CAROA,PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/06/2018 | 1080.00 | 00003447206403 | RONALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: NPW 8211, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS FUCINHO TORTO, SITIO DO MEIO E RO?A VELHA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, DURANTE OMES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/06/2018 | 1080.00 | 00027988636863 | JOSE ANUNCIADO AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-3199,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: FAZ. DA SERRA, ROCA NOVA, MALHADINHA, GANGORRA E CAICARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/06/2018 | 900.00 | 00029027447810 | JOSINALDA DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCA??O COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RO?A NOVA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/06/2018 | 1080.00 | 00010790488477 | IRAMAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PINHEIRO, CACHOEIRA DO CUNHA, BARRA E TAPERA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO HORARIO DIURNO,DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001906 | 07/06/2018 | 1875.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00029/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001926 | 07/06/2018 | 3725.97 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001927 | 07/06/2018 | 428.78 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001928 | 07/06/2018 | 629.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001933 | 07/06/2018 | 52.21 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/06/2018 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001907 | 07/06/2018 | 4483.81 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS, PERTENCENTE A EDILIDADE, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/06/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 482464500 ENVIADO EM 07/06/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/06/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4824766 ENVIADO EM 07/06/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/06/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4824580 ENVIADO EM 07/06/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0001925 | 07/06/2018 | 3300.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/04 A 23/05/2018 JUNTO A COMARCA DE MONTEIRO, CONF.INEX DE N?004/2018,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001930 | 07/06/2018 | 242.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/06/2018 | 6865.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A DEPOSITO JUDICIAL DA ACAO TRABALHISTA DE N? 0000013-76-2017.5.13.0014 EM FAVOR DA SR? CLARISSE BEZERRA DE LIMA,CONF DOC.EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/06/2018 | 665.00 | 00054471257404 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VILIGANTE NOTURNO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/06/2018 | 954.00 | 00003946057489 | JAILTON FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/06/2018 | 1300.00 | 00003955287475 | JOSE FERNANDO FERREIRA RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, NO TOTAL DE 10 (DEZ) ABASTECIMENTOS, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/06/2018 | 954.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM A LIGA??O DA BOMBA D'AGUA, MANUTEN??O DO PO?O E DISTRIBUI??O PARA A COMUNIDADE DO SITIO MOC?, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/06/2018 | 1000.00 | 00009131394400 | SAMUEL AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA NO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/06/2018 | 954.00 | 00038642673826 | JOSE IRAILDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, EM DIVERSOS SERVI?OS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 07/06/2018 | 1040.00 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DO VIVEIRO DE MUDAS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/06/2018 | 68.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O LOCALIZADO NO SITIO RAJADA, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/06/2018 | 83.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O LOCALIZADO NO SITIO RAJADA, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001931 | 07/06/2018 | 187.56 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0001946 | 08/06/2018 | 3112.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS CONV DE CAMINHAO TOR DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-2535 , PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP N? 0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00021944645810 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00069708592404 | JOSE ROSENALDO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM O CONSERTO DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE MUN. AGRICULTURA, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/06/2018 | 954.00 | 00003366441402 | AILTON JOSE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, NO ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/06/2018 | 954.00 | 00029792929827 | PAULO CESAR LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO NO CONSERTO DE CATA-VENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00006840589447 | ALISON JOSE DAMASCENO MORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/06/2018 | 954.00 | 00004122250420 | CLECIO JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/06/2018 | 240.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VACINAS CONTRA A FEBRE A AFTOSA PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/06/2018 | 320.00 | 00004492215395 | SEVERINO MAURILIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCU?AO DURANTE TODO O PERCURSO DA TRADICIONAL CAVALGADA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/06/2018 | 2600.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV CONTINUOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREF. MUN. DE CAMALAU-PB, A SER REALIZADO IN LOCO CONFORME SOLICITA??O E OU DEMANDA INERENTES AS SEC. MUN., SEM LIMITES DE PAGINAS DIGITALIZADAS, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/06/2018 | 954.00 | 00005042842403 | MARLUCYETE BERTO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SEC. DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/06/2018 | 40.00 | 00097906549449 | MARICELIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/06/2018 | 3692.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REL. AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/06/2018 | 15458.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-RFB-PREV-PARC 60, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/06/2018 | 6236.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO ESPECIAL INSS RFB-RET DARF, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/06/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI?AO A CNM-CONFEDERA?AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001944 | 08/06/2018 | 866.85 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/06/2018 | 954.00 | 00008798276450 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUN. FRANCISCO CHAVES VENTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/06/2018 | 954.00 | 00009336944401 | MARIA JOSE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE EDUCA??O NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/06/2018 | 954.00 | 00025614358811 | JOSE ERIVALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAL?O, SAL?OZINHO E QUIMQUIM, PARA A ESCOLA MUN. SEVERINO LUCAS, NO DISTRITO DE PINDUR?O, DUR. O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/06/2018 | 954.00 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/06/2018 | 811.00 | 00008642058480 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/06/2018 | 150.00 | 00004447692422 | MARIA JOSE BEZERRA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/06/2018 | 200.00 | 00009112614432 | SANDREMARIA DE FATIMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/06/2018 | 120.00 | 00004933686475 | IVANILDA SIQUEIRA LAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/06/2018 | 200.00 | 00010336792409 | JAMILLE RAIANE XAVIER BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF A LEI DE N? 236/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/06/2018 | 200.00 | 00010007797427 | JÚCELIA RENATA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/06/2018 | 100.00 | 00012245728408 | LUANA RAQUEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/06/2018 | 200.00 | 00005250483402 | MARIA SANDREILDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF A LEI DE N? 236/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/06/2018 | 900.00 | 00011427342423 | SIDNEY FERNANDO ALVES INÔ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANT?O PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00009269027848 | JOSE GERALDO DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/06/2018 | 954.00 | 00003122192454 | MARIA DO SOCORRO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 08/06/2018 | 954.00 | 00006417375480 | EDMILSON JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDURAO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NAS CIDADE DE MONTEIRO-PB E CAMALA?-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 08/06/2018 | 954.00 | 00091775868400 | LUCICLEIDE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 08/06/2018 | 954.00 | 00010703583476 | JOSE FABRICIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB EJO?O PESSOA-PB, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 08/06/2018 | 954.00 | 00070874612497 | WELLIDA NAIRA A FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 08/06/2018 | 954.00 | 00007269026408 | VIVIANE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 08/06/2018 | 954.00 | 00009311020494 | AGATA RAQUEL BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 08/06/2018 | 1000.00 | 00009725435460 | UELITON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME-PB, MONTEIRO-PB, CAMPINA GRANDE-PB,E JO?O PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 08/06/2018 | 954.00 | 00011233253409 | TATTIELE FERNANDA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 08/06/2018 | 954.00 | 00007768469496 | ROSINEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 08/06/2018 | 954.00 | 00007594531442 | JOSE AILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 08/06/2018 | 954.00 | 00006942807478 | MARIA VALDIRENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 08/06/2018 | 954.00 | 00010598310401 | CINTHIA AURELINA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 08/06/2018 | 900.00 | 00070874632412 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A AGENTE DE SAUDE MARIA APARECIDA BERNARDO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE LICEN?A EM DECORRENCIA DO SEU ESPOSO ESTA ACOMETIDO DE ENFERMIDADE, DUR. O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 11/06/2018 | 450.00 | 00046131329400 | MARIA HELENA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF, NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 11/06/2018 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO DE FARIAS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 11/06/2018 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE PINDUR?O PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/06/2018 | 350.00 | 00063300788820 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/06/2018 | 500.00 | 00004369811490 | JOELMA DA COSTA ALMEIDA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/06/2018 | 450.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/06/2018 | 350.00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO SEMEAO LEAL, APTO 201, NO BAIRRO VARZEA REDONDA NA CIDADE DE SUME-PB, CUJA FINALIDADE ? SERVIR DE CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DE CAMALAU-PB, MATRICULADOS NO CAMPUS DAUFCG DE SUME-PB, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/06/2018 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/06/2018 | 108.00 | 00004259197495 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236/2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/06/2018 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/06/2018 | 108.00 | 00004192130408 | AGUIDA CISLENE MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTA??O, POR MOTIVO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, UMA VEZ QUE SE TRATA DE PESSOA CARENTE, CONF. LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/06/2018 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF. LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/06/2018 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/06/2018 | 448.00 | 00016016998400 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM A PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/06/2018 | 200.00 | 00006202088486 | JANILSON CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA?AO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE PINDUR?O PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO DAQUELA COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/06/2018 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/06/2018 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/06/2018 | 882.00 | 00011309110476 | FELEIPE MARCIEL FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA NA MANURTEN?AO DE PRA?AS E JARDINS DESTA EDILIDADE E NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DUR. O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/06/2018 | 447.00 | 00009004986413 | JOSE ADEILTON ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O, DESTOCO E LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/06/2018 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/06/2018 | 477.00 | 00007675738462 | SONIETE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/06/2018 | 446.86 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO AO FUNPREMARC-FUNDO PREVID. DO MUN. DE ARCOVERDE-PE, A PARTE EMPRESA DO FUNCIONARIO EDILANIO DA CUNHA SANTOS, LOTADO NA SEC. DE EDUCA?AO-FUNDEB 60%, REL. COMPETENCIA 05/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/06/2018 | 700.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES CHAVES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001983 | 11/06/2018 | 2700.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 04055342489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, INCLUINDO A CAPACITA??O DA COMISS?O DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF. PP N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/06/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4828035 ENVIADO EM 11/06/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/06/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4828067 ENVIADO EM 11/06/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/06/2018 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/06/2018 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DE AREA MEDINDO 1,5 HA LOCALIZADA NO SITIO TAPERA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PLANTA??O DE PALMA FORRAGEIRA DE VARIEDADE RESISTENTE A COCHNILHA DO CARMIM PARA POSTERIOR DISTRIBUI??OAOS AGRICULTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001993 | 12/06/2018 | 196.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/06/2018 | 800.00 | 00008089028497 | EDIVAM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADODS COM A DISTRIBUI?AO DE AGUA DO PO?O LOCALIZADO NO SITIO RO?A VELHA A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002004 | 12/06/2018 | 210.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZA??O DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/06/2018 | 1750.00 | 00069704740468 | JOSIMARIO SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UFCG,UEPB E IFPB NAS CIDADES DE SUME E MONTEIRO-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/06/2018 | 70.00 | 00007206178472 | ANTONIO FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM SERVI?O DE SOLDA NO PORT?O DO CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002003 | 12/06/2018 | 1251.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZA??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCA?AO, DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/06/2018 | 240.00 | 00003740789476 | CICERO ROBERTO RAIMUNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO 05 (CINCO) DIAS NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/06/2018 | 1860.00 | 00009881844436 | WEDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/06/2018 | 1860.00 | 00084028424453 | DANIEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002001 | 12/06/2018 | 5098.00 | 00084398043187 | EDNALDO SEVERIANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO CAMINH?O M. BENZ/L 1113, ANO 1973, PLACA KMB 7386, DURANTE O MES DE MAR?O/2018, CONF. PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/06/2018 | 480.00 | 00010011070471 | JOSE JOSILDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/06/2018 | 200.00 | 00006996172438 | GALDINA DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/06/2018 | 150.00 | 00003946259430 | MARINETE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002006 | 12/06/2018 | 560.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZA??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE A??O SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2000538 | 12/06/2018 | 500.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2000539 | 12/06/2018 | 805.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS NA LAVAGEM DOS VEIVULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 12/06/2018 | 900.00 | 00070398942463 | ADRIELMA LUANA ALVES INÔ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI?AO A ACS-AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, MARIA CLEONICE F. DE OLIVEIRA, DUR. O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2000541 | 12/06/2018 | 2640.00 | 28437970000178 | ELAINE BESERRA MENDES 46626527827 | VALOR QUE ORA SE EMP PARA ATENDER DESP COM SERVI?O DE TRANSP.DE PACIENTES DEVID. ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, PARA RECEBEREM TRAT. MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO E C. GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONF. PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 12/06/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/06/2018 | 665.00 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/06/2018 | 100.00 | 00005276326436 | MARIA IVANETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/06/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002015 | 13/06/2018 | 223.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONF PP DE N? 0009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002019 | 13/06/2018 | 800.00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SOLDAS E CONSERTO DE MOLAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002016 | 13/06/2018 | 500.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCA?AO, DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONF PP DE N? 0009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002021 | 13/06/2018 | 2228.00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SOLDAS E CONSERTO DE MOLAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA?AO, DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/06/2018 | 38.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/06/2018 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTEN??O DO ENDERE?O: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/06/2018 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTEN??O DO ENDERE?O: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/06/2018 | 120.00 | 00009063341440 | EDIMARIO BEZERRA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE COPIAS DE CHAVES DE ORG?OS PERTENCENTES AS SECRET?RIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/06/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4833039 ENVIADO EM 13/06/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/06/2018 | 115.00 | 23901890000108 | HOTEL TAMARSOL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO, DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELO O TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/06/2018 | 135.00 | 00008443540400 | MARCIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DIARIAS AO COORDENADOR GERAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 4? CURSO EM APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRA?AO PUBLICA-CAAP2018, NO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002014 | 13/06/2018 | 696.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONF PP DE N? 0009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002020 | 13/06/2018 | 1099.00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SOLDAS E CONSERTO DE MOLAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/06/2018 | 51.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO PO?O LOCALIZADO NO SITIO ROCA VELHA, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/06/2018 | 47.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO PO?O LOCALIZADO NO SITIO ROCA VELHA, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002030 | 14/06/2018 | 2160.00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTEN?AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONF PP DE N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/06/2018 | 120.00 | 00002866535405 | ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (01) UMA DIARIA PARA O SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 14/06/2018 | 1557.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DA 5? (QUINTA) PARCELA DO PARCELAMENTO DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA-TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/06/2018 | 250.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM ASSISTENCIA TECNICA E RE-INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO DE 18000BTUS NA SEC.DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002032 | 14/06/2018 | 3170.00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTEN?AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONF PP DE N? 00009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002033 | 14/06/2018 | 743.00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DE VEICULO DA SEC. MUN. DE EDUCA?AO, NO MES DE MAIO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002031 | 14/06/2018 | 430.00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTEN?AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONF PP DE N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/06/2018 | 300.00 | 00006996122414 | FABIOLA BEZERRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF A LEI MUNICIPAL DE N?236/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2000543 | 14/06/2018 | 400.00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN?AO CORRETIVA E PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DAS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO MES DE MAIO/2018, CONF PP DE N? 00009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2000544 | 14/06/2018 | 945.00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DAS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONF PP DE N 00009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000545 | 14/06/2018 | 4533.93 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000546 | 14/06/2018 | 2646.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000547 | 14/06/2018 | 5224.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2000548 | 15/06/2018 | 2720.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS 11516831403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA RECEBEREM ATEND. MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO E CAMPINA GRADE, DUR. O MES DE MAIO/2018, CONF. PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 2000549 | 15/06/2018 | 27.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00008/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2000550 | 15/06/2018 | 2420.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDUR?O PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE SUM? E MONTEIRO DURANTE O MES DE MAIO/2018, CONF. PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 2000551 | 15/06/2018 | 2580.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES (JANTA) DESTINDOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI?O NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DUR. O MES DE MAIO/2018,CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 2000552 | 15/06/2018 | 2490.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES (JANTA) DESTINDOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVI?O NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DUR. O MES DE ABRIL/2018,CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002035 | 15/06/2018 | 424.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/06/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002036 | 15/06/2018 | 1451.19 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002039 | 15/06/2018 | 2484.62 | 08271376000142 | MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 00014/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/06/2018 | 58.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000402017 | 0002040 | 15/06/2018 | 1513.04 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SUPRIMENTOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/06/2018 | 454.30 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BALOES E CHAPEUS (ENFEITES JUNINOS) DESTINADOS AO DEPTO. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/06/2018 | 600.00 | 00034507986850 | JOAO MARCOS PINHEIRO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2005 DE PLACA MNN 7738/PB, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002051 | 18/06/2018 | 1007.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002055 | 18/06/2018 | 2884.14 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002052 | 18/06/2018 | 383.64 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA?AO, CONF. PP DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002049 | 18/06/2018 | 1950.78 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002056 | 18/06/2018 | 1203.93 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002050 | 18/06/2018 | 2530.44 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTRA, CONF. PP DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002054 | 18/06/2018 | 1772.82 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/06/2018 | 300.00 | 00003106204494 | MARIA DE FATIMA FERREIRRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/06/2018 | 150.00 | 00004389128450 | EDENICIO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/06/2018 | 150.00 | 00003208326432 | IDENILDA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/06/2018 | 211.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFL 4164, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0002047 | 18/06/2018 | 1080.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM SERVI?O DE BUFFET SERVIDO NAS COMEMORA?OES DO DIA DAS MAES BENEFICIARIAS DOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DUR. O MES DE MAIO/2018, CONF. PP N? 0042/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0002048 | 18/06/2018 | 261.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DUR. O MES DE ABRIL/2018, CONF. PP N? 0042/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0002053 | 18/06/2018 | 2103.57 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE A??O SOCIAL, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000553 | 18/06/2018 | 2113.97 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP N? 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 2000554 | 18/06/2018 | 3889.62 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 2000555 | 18/06/2018 | 22923.18 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402017 | 2000556 | 18/06/2018 | 14960.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 01 (UM) COMPUTADOR DE MESA COMPLETO/DESKTOP, PROCESSADOR INTEL CORE I5 7400, MEMORIA DE 4G ADATA, HD 500 GB TOSHIBA E MONITOR E DE 03 (TRES) NOTEBOOKS SAMSUNG EXPERT X21 INTEL CORE I5 4GB HD15.6, WINDOWS 10, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP 00040/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 19/06/2018 | 27.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 2000558 | 19/06/2018 | 781.68 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 2000559 | 19/06/2018 | 3797.54 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 2000560 | 19/06/2018 | 5142.97 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 2000561 | 19/06/2018 | 3405.40 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000562 | 19/06/2018 | 201.00 | 20301320000199 | CICERA SIRLEIDE SIMOES SILVA 05444790416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG E AGUA MINERAL EM GARRAFOES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 19/06/2018 | 1401.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/06/2018 | 38.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/06/2018 | 76.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. MUN. DE TRAB. E A?AO SOCIAL, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/06/2018 | 16.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/06/2018 | 300.00 | 00009949462444 | ALEX JUNIOR SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/06/2018 | 60.00 | 00013428200454 | ELANI APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/06/2018 | 400.00 | 00004210804428 | VERONILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002074 | 19/06/2018 | 406.50 | 20301320000199 | CICERA SIRLEIDE SIMOES SILVA 05444790416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG E AGUA MINERAL EM GARRAFOES, DESTINADOS A SEC. DE A?AO SOCIAL, CONF. PP N? 00005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/06/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/06/2018 | 17.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002072 | 19/06/2018 | 2295.00 | 20301320000199 | CICERA SIRLEIDE SIMOES SILVA 05444790416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG E AGUA MINERAL EM GARRAFOES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP N? 00005/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/06/2018 | 2648.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCA?AO, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 19/06/2018 | 15.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/06/2018 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/06/2018 | 202.32 | 34028316001932 | E.B.C.T. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, VIA SEDEX, COM ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002073 | 19/06/2018 | 267.00 | 20301320000199 | CICERA SIRLEIDE SIMOES SILVA 05444790416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG E AGUA MINERAL EM GARRAFOES, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA?AO, CONF. PP N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/06/2018 | 10752.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/06/2018 | 79.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/06/2018 | 64.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DO PO?O LOCALIZADO NO SITIO TIGRE, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/06/2018 | 700.00 | 00003052916459 | RIVALDO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) PORTEIRA, DESTINADA A ESTRADA QUE DA ACESSO AO OLHO D'AGUA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002071 | 19/06/2018 | 1632.00 | 20301320000199 | CICERA SIRLEIDE SIMOES SILVA 05444790416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADOS A SEC. DE AGRIUCULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/06/2018 | 91.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA UTILIZADA NA IRRIGA?AO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/06/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/06/2018 | 477.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DE 50% DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NO DEPT? DE CULTURA, REL.AO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/06/2018 | 1772.52 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DE 50% DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE AGRICULTURA, REL.AO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/06/2018 | 2681.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DE 50% DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA, REL.AO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/06/2018 | 1649.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DE 50% DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE CONTROLE INTERNO, REL.AO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/06/2018 | 1750.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DE 50% DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE CONTROLE INTERNO, REL.AO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/06/2018 | 4230.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DE 50% DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REL.AO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/06/2018 | 3157.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DE 50% DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REL.AO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002101 | 20/06/2018 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESP. COM PREST.DE SERVI?OS COM ATIVIDADE DE RADIO, NAS DIVULGA?OES INSTITUCIONAL,SERV.DE ORIENT.OS QUAIS SERAO PRODUZIDOS E ENCAMINHADOS PELAS SEC.MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2018,CONF PP DE N?0027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/06/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4841976 ENVIADO EM 20/06/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/06/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4842135 ENVIADO EM 20/06/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/06/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4842238 ENVIADO EM 20/06/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/06/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4842046 ENVIADO EM 20/06/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/06/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4840354 ENVIADO EM 19/06/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/06/2018 | 572.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DE 50% DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE FINANCAS, REL.AO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/06/2018 | 1750.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DE 50% DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE FINANCAS, REL.AO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002103 | 20/06/2018 | 840.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONF. PP N? 00040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002104 | 20/06/2018 | 52.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONF. PP N? 00040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/06/2018 | 800.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS FOLHA DE PAGT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/06/2018 | 1506.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REL. AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/06/2018 | 97.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/06/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/06/2018 | 103149.11 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S)DE 50% DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE EDUCA?AO-FEB-60%, REL.AO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/06/2018 | 25358.44 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DE 50% DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE EDUCA?AO-FEB-40%, REL.AO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/06/2018 | 1272.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DE 50% DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE EDUCA?AO-FEB-40%, REL.AO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/06/2018 | 3914.69 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DE 50% DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE EDUCACAO-MDE, REL.AO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/06/2018 | 477.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DE 50% DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCACAO-MDE-, REL.AO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/06/2018 | 85.00 | 09303686000164 | CARTORIO DO 1o OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMOLUMENTOS COBRADOS PELO O REFERIDO CARTORIO, REFERENTE A REGISTRO DE ATAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0002115 | 20/06/2018 | 180.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 0042/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/06/2018 | 13823.06 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DE 50% DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REL.AO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/06/2018 | 524.70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DE 50% DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE INFRAESTRUTURA, REL.AO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/06/2018 | 3771.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DE 50% DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL.AO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/06/2018 | 2385.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DE 50% DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL-CONS TUTELARES, REL.AO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/06/2018 | 2633.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DE 50% DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC.DE ACAO SOCIAL, REL.AO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/06/2018 | 3158.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DE 50% DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REL.AO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/06/2018 | 477.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DE 50% DO 13? SALARIO DOS PENSIONSTAS (S) LOTADO(S) NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/06/2018 | 3339.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DE 50% DO 13? SALARIO DOS APOSENTADOS (S) LOTADO(S) NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL.AO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/06/2018 | 100.00 | 00008018127476 | MARIA JOSE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE N? 236/2001 DE 18/05/2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/06/2018 | 150.00 | 00062224646453 | RAIMUNDO FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE N 236/2001 DE 18/05/2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/06/2018 | 120.00 | 00085461636420 | MARIA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/06/2018 | 250.00 | 00046131396434 | ANCHIETA BEZERRA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/06/2018 | 230.50 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1193, DA SEC. DE A??O SOCIAL, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/06/2018 | 184.93 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGT DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1193, DA SEC. DE A??O SOCIAL, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 20/06/2018 | 718.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DE 50% DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 20/06/2018 | 13208.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DE 50% DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 20/06/2018 | 5807.83 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DE 50% DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 20/06/2018 | 2155.26 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DE 50% DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 20/06/2018 | 3346.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DE 50% DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - AMBIENTAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 20/06/2018 | 7858.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DE 50% DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 20/06/2018 | 4215.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DE 50% DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 20/06/2018 | 1436.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DE 50% DO 13? SALARIO DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 20/06/2018 | 840.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS AO TRANSP. PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB,NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 20/06/2018 | 915.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM O RECEBIMENTO DE 16(DEZESSEIS) DIARIAS AO TRANSP PACIENTES DEVID. ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E RECIFE-PE, NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 20/06/2018 | 665.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE 15(QUINZE) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUME E JO?O PESSOA, DUR. O MESABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 20/06/2018 | 845.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECEBIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB,CAMPINA GRANDE-PB E SUME-PB, NO MES DE ABRIL/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 20/06/2018 | 420.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE 10(DEZ) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,DURANTE O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 20/06/2018 | 515.00 | 00003215800446 | ADELANIA GOUVEIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE 12 (DOZE) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO, SUME E JOAO PESSOA, DUR. O MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 20/06/2018 | 765.00 | 00051364336472 | ANTONIO CLOVIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 18(DEZEOITO) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA,NO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 2000579 | 20/06/2018 | 270.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00042/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 20/06/2018 | 29.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 20/06/2018 | 640.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 15(QUINZE) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E SUME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 2000583 | 21/06/2018 | 4080.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL LT S10) DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00043/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/06/2018 | 100.00 | 00006267164462 | MARTA MICHELE NUNES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/06/2018 | 50.00 | 00025021051881 | JOAO FERNANDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PERTENCENTE A SEC. MUN. DE TRAB. E A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002132 | 21/06/2018 | 10453.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002133 | 21/06/2018 | 4455.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002134 | 21/06/2018 | 26436.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002136 | 21/06/2018 | 1948.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/06/2018 | 3552.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURA??O EM 31/05/2018, COM VENCIMENTO EM 25/06/2018, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 21/06/2018 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARA O SEC. DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO E NARECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 21/06/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/06/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4844661 ENVIADO EM 21/06/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/06/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4844200 ENVIADO EM 21/06/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/06/2018 | 129.90 | 04647887001641 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE 01 (UM) APARELHO CELULAR CX903 PRETO/VERM. DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/06/2018 | 300.00 | 00003861048400 | ERNANDO DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO RAJADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002131 | 21/06/2018 | 15420.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002135 | 21/06/2018 | 1000.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002130 | 21/06/2018 | 1557.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEICULO A SERVI?O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/06/2018 | 101.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2000584 | 22/06/2018 | 7000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS NA IMPLANTACAO E CAPACITACAO DO SISTEMA DE SAUDE MOBILE DESKTOP,INCLUINDO OS SERV.DE IMPLANTACAO,ADEQUACAO,CAPACITACAO,E SUPORTE TECNICO,P/ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZACAO DAATENCAO BASICA E DA VIGILANCIA EM SAUDE,CUMPRINDO AS NORMAS E PORTARIAS MINISTERIAIS EFETIVANDO A INTEGRACAO DO SIST. DE INFORMACAO-SUS ENTRE OS DEMAIS SISTEMA QUE O MINISTERIO DA SAUDE NORMALIZA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2000585 | 22/06/2018 | 2550.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS NA LOCACAO DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA ACS,ACE E NASF DESTE MUNICIPIO,DENTRO DAS NORMAS DO MUNISTERIO DA SAUDE,CONF PP DE N? 0019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 25/06/2018 | 2600.00 | 00004369811490 | JOELMA DA COSTA ALMEIDA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO E COSTURA DE LENCOIS, FRONHAS E FORROS DE CAMA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000587 | 25/06/2018 | 2414.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMEDNTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000588 | 25/06/2018 | 4612.53 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMEDNTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 2000589 | 25/06/2018 | 1660.97 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2000590 | 25/06/2018 | 1952.87 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG 1772, DA SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2000591 | 25/06/2018 | 2600.23 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO MB DE PLACA MON 7230, DA SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/06/2018 | 300.00 | 00004446955403 | CICERA ADRIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/06/2018 | 150.00 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/06/2018 | 1000.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA?AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSORA SEVERINA RAMOS, N? 100, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE A?AO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/06/2018 | 150.00 | 00063908409420 | CILEIDE CONRADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/06/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002142 | 25/06/2018 | 2500.00 | 21607594000173 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ASSISTENCIA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO; SIMEC-SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECU??O ECONTROLE E SIGP-CONTAS ONLINE SISTEMA DE GEST?O DE PRESTA??O DE CONTAS (CONTAS ON LINE) CACS-FUNDEB E DEMAIS PROGRAMAS DA PREF. MUN. DE CADSMALA?-PB, CONFF. PP N? 00037/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002143 | 25/06/2018 | 1733.06 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A VEICULO VOLARE MICROONIBUS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/06/2018 | 290.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO SISTEMA DE INJE?AO ELETRONICO E TAXA DE USO (SCANNER), NO VEICULO NQE 5845, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/06/2018 | 290.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO SISTEMA DE INJE?AO ELETRONICO E TAXA DE USO (SCANNER), NO VEICULO DE PLACA OGE 6580, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/06/2018 | 290.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO SISTEMA DE INJE?AO ELETRONICO E TAXA DE USO (SCANNER), NO VEICULO DE PLACA QFE 8986, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/06/2018 | 290.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO SISTEMA DE INJE?AO ELETRONICO, SUBSTITUI?AO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E TAXA DE USO (SCANNER), NO VEICULO DE PLACA NPW 8211, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/06/2018 | 290.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO SISTEMA DE INJE?AO ELETRONICO E TAXA DE USO (SCANNER), NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 2535 PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/06/2018 | 290.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO SISTEMA DE INJE?AO ELETRONICO, SUBSITUI?AO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL E TAXA DE USO (SCANNER), NO VEICULO CAMINHAO CA?AMBA DE PLACA NQE 5991,PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/06/2018 | 940.00 | 00010967164451 | BENILSON ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O E DESTOCO DE MATO, CONSTRU?AO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RAJADA E DO SITIO RO?A NOVA. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/06/2018 | 1533.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) TARIFAS REFERENTE A REALIZA?AO DE VISTORIA EXCEDENTE (RAE 5, DE 07/06/2018 E RAE4, DE 10/05/2018, REL. A EXECU?AO DO CONTRATO N? 1007887-38, COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002158 | 26/06/2018 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF AO MES DE JUNHO/2018, CONF. PP N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/06/2018 | 16014.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMIN?AO PUBLICA, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/06/2018 | 200.00 | 00071665234415 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/06/2018 | 60.00 | 00012563606438 | ALUISIA BARBARELLA BEZERRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI DE N? 236/2001 DE 18/05/2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/06/2018 | 150.00 | 00004322511465 | JOSEFA APARECIDA DE LIMA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 E 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/06/2018 | 150.00 | 00070398997446 | RAIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/06/2018 | 400.00 | 00097925322420 | PEDRO MARINHO BRITO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2000592 | 26/06/2018 | 668.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 26/06/2018 | 359.40 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE HOSPEDAGEM A EQUIPE DA CARAVANA DO CORA?AO, ANO VI, A SER REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000594 | 27/06/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00039/2017, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 27/06/2018 | 353.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS COM MANIPULA??O DE MEDICAMENTO (TRAMADOL HCL 100MG) DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002163 | 27/06/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA?AO DE 01 (UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL DESTINADA SEC. DE A?AO SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. PP N? 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/06/2018 | 150.00 | 00009920514446 | DAMIANA DOS ANJOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002168 | 27/06/2018 | 1072.87 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE A??O SOCIAL, CONF. PP DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002161 | 27/06/2018 | 1879.71 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE IMPRESSAO DE COPIAS E EXCEDENTES, CONF. FRANQUIA DE CONTRATO, CONF. PP N? 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002162 | 27/06/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA?AO DE 01 (UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL DESTINADA SEC. DE ADMINISTRA?AO, REF. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. PP N? 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/06/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 48551684 ENVIADO EM 27/06/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/06/2018 | 320.00 | 00010730784428 | NILTON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DO DISTRITO DE PINDURAO E SITIOS CIRCUNVIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002170 | 27/06/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002160 | 27/06/2018 | 6562.79 | 08271376000142 | MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002164 | 27/06/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE LOCA?AO DE 01 (UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL DESTINADA SEC. DE EDUCA?AO, REF. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. PP N? 00039/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/06/2018 | 290.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO SISTEMA DE INJE?AO ELETRONICO E TAXA DE USO (SCANNER), NO VEICULO DE PLACA OGC 9406,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/06/2018 | 954.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCA?AO - MDE, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/06/2018 | 7709.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCA?AO - MDE, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/06/2018 | 225005.84 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCA?AO - FUNDEB 60%, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/06/2018 | 2862.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCA?AO - FUNDEB 40%, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/06/2018 | 58367.67 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE EDUCA?AO - FUNDEB 40%, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/06/2018 | 1905.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCA?AO - MDE, REL . A COMPETENCIA 06/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/06/2018 | 14021.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCA?AO - FUNDEB 40%, REL . A COMPETENCIA 06/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/06/2018 | 49642.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCA?AO - FUNDEB 60%, REL . A COMPETENCIA 06/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002208 | 28/06/2018 | 47991.60 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AD 00002/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/06/2018 | 32466.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/06/2018 | 7542.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/06/2018 | 8847.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL . A COMPETENCIA 06/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/06/2018 | 1491.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/06/2018 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DO SECRETARIO DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/06/2018 | 1098.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINAN?AS, REL . A COMPETENCIA 06/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/06/2018 | 6633.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/06/2018 | 9597.22 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE ADMINSTRA?AO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/06/2018 | 3570.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRA?AO, REL . A COMPETENCIA 06/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/06/2018 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??OES DE 15 (QUINZE) EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, REFERENTE A JUNHO/2018, CONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/06/2018 | 363.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4853648 ENVIADO EM 28/06/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/06/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4853630 ENVIADO EM 28/06/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/06/2018 | 5785.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/06/2018 | 6150.38 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE A?AO SOCIAL - CONS. TUTELAR, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/06/2018 | 4162.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE A?AO SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/06/2018 | 6317.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE A??O SOCIAL, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/06/2018 | 6678.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/06/2018 | 1908.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/06/2018 | 2662.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE A?AO SOCIAL, REL . A COMPETENCIA 06/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/06/2018 | 1329.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE A?AO SOCIAL - CONS, TUTELAR, REL . A COMPETENCIA 06/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/06/2018 | 915.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE A?AO SOCIAL - PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REL . A COMPETENCIA 06/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 28/06/2018 | 10527.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 28/06/2018 | 3000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 28/06/2018 | 32851.32 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 28/06/2018 | 13653.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 28/06/2018 | 15393.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 28/06/2018 | 2872.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 28/06/2018 | 4298.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 28/06/2018 | 4958.54 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 28/06/2018 | 35626.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 28/06/2018 | 16562.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 28/06/2018 | 7917.03 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO(S) DOS FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE SAUDE - AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 28/06/2018 | 14487.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA 06/2018, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 28/06/2018 | 10153.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCIA 06/2018, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 28/06/2018 | 3643.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - ACS, REL. A COMPETENCIA 06/2018, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 28/06/2018 | 1683.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - AMB, REL. A COMPETENCIA 06/2018, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 28/06/2018 | 1090.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - NASF, REL. A COMPETENCIA 06/2018, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 28/06/2018 | 1577.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - CEO, REL. A COMPETENCIA 06/2018, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000613 | 28/06/2018 | 1438.25 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 2000614 | 28/06/2018 | 3464.38 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/06/2018 | 3648.96 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/06/2018 | 5363.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/06/2018 | 1982.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA, REL . A COMPETENCIA 06/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/06/2018 | 12000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/06/2018 | 6000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/06/2018 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, REL . A COMPTENCIA 06/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/06/2018 | 954.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NO DEPTO. DE CULTURA, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/06/2018 | 209.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO DEPTO. DE CULTURA, REL . A COMPETENCIA 06/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/06/2018 | 2000.00 | 00009305367461 | ANTONIO GILMAR BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI?AO PARA REALIZA?AO DO TRADICIONAL EVENTO DENOMINADO "QUADRILHA DA DUQUE (10 ANOS DE TRADI?AO)" REALIZADO NOS 29 E 30 DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/06/2018 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIOPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/06/2018 | 3777.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O(S) VENCIMENTO(S) DO(S) FUNCIONARIO(S) LOTADO(S) NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/06/2018 | 1601.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, REL . A COMPETENCIA 06/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/06/2018 | 44.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/06/2018 | 6.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO DEPTO. DE CULTURA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/06/2018 | 117.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO GABINTE DO PREFEITO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/06/2018 | 63.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000615 | 29/06/2018 | 793.05 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000616 | 29/06/2018 | 5225.35 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/06/2018 | 76.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/JUROS E MULTAS, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE A?AO SOCIAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/06/2018 | 31.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE A?AO SOCIAL - CONS. TUTELAR, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/06/2018 | 102.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRA?AO, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/06/2018 | 600.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM A??O(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/06/2018 | 2146.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/06/2018 | 6236.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-RET DARF, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/06/2018 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/06/2018 | 0.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/06/2018 | 30.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINAN?AS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0002228 | 29/06/2018 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADV E CONSULT JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2018, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF. INEXIBILIDADE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/06/2018 | 116.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/06/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/06/2018 | 800.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/06/2018 | 231.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/06/2018 | 1444.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCA?AO-FUNDEB 60%, NESTA DATA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/06/2018 | 63.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCA?AO-MDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/06/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/07/2018 | 200.00 | 00007564005467 | MARIA IVANILZA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/07/2018 | 45.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS, REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE A?AO SOCIAL - PROG. CRIAN?A FELIZ, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 02/07/2018 | 163.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ATM MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE-ACS,REL.A COMPETENCIA 05/2018,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 02/07/2018 | 498.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ATM MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- PSF-,REL.A COMPETENCIA 05/2018,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 02/07/2018 | 682.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ATM MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAUDE- ,REL.A COMPETENCIA 05/2018,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 02/07/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2000622 | 03/07/2018 | 2450.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV.PREST.NO ACOLHIMENTO,HOSP.,ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DEV.ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUN ,PARA CONSULTAS E TRAT.ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS HOSP. E CLINICAS NA CIDADE DE C.GRANDE DURANTE OMES DE JUNHO/2018, CONF. PP N? 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000623 | 03/07/2018 | 6545.00 | 17739732000109 | JOÃO BOSCO DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARCIAIS E TOTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NO MUNICIPIO DE CAMALAU, CONF. PP N? 00026/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2000624 | 03/07/2018 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVI?OS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF PPN? 00025/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302017 | 2000625 | 03/07/2018 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 3MBPS DE USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE A 10/06 A 10/07/2018, CONF PP DE N? 00030/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 2000626 | 03/07/2018 | 1216.19 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO MB DE PLACA MON 7230, DA SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000152018 | 2000627 | 03/07/2018 | 3040.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG 1722, DA SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002239 | 03/07/2018 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 3,0 MBPS FULL, PARA USO NA SEC.DE A?AO SOCIAL, REFERENTE AO PERIODO DE 10/06 A 10/07/2018, CONF PP N? 00030/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002242 | 03/07/2018 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSOM MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE CONSULTORIA TECNICA EM PROC DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL PARA ATENDER AS NECESS DA SEC.M. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, CONF PP DE N? 00025/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/07/2018 | 150.00 | 00004369434416 | MARIA APARECIDA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF A LEI DE N? 236/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/07/2018 | 150.00 | 00008778233402 | NIELSON SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF A LEI DE N? 236/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/07/2018 | 200.00 | 00034827294844 | MARIA ELIANE GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/07/2018 | 200.00 | 00010803046499 | FRANCISCO FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF A LEI DE N? 236/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002240 | 03/07/2018 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 3,0 MBPS FULL, PARA USO NA SEC.DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/06 A 10/07/2018, CONF PP N? 00030/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002249 | 03/07/2018 | 1103.99 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFE 8986, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002250 | 03/07/2018 | 2748.23 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 6580, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002251 | 03/07/2018 | 1580.04 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5868, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002252 | 03/07/2018 | 1691.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFE 8986, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/07/2018 | 70.00 | 00006018442469 | JOSE MARCELO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O E DESTOCO DE MATO NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO FAZENDA DA SERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/07/2018 | 848.69 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/07/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002241 | 03/07/2018 | 719.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 3,0 MBPS FULL, PARA USO NA SEC.DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/06 A 10/07/2018, CONF PP N? 00030/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002243 | 03/07/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVI?OS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA?AO DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/07/2018 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/07/2018 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA?AO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO SITE: TRIBUNADOCARIRI.COM.BR, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/07/2018 | 131.74 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1008, DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/07/2018 | 144.47 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1008, DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/07/2018 | 73.83 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1034, DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/07/2018 | 76.13 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1034, DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/07/2018 | 330.00 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE 22 (VINTE E DUAS) UNIDADES DE TALAO DE PEDIDO DUAS VIAS PARA A SEC. DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/07/2018 | 135.00 | 00007649828425 | AYANNE MARIA TORRES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA A FUNCIONARIA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 4? CURSO EM APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRA?AO PUBLICA-CAAP 2018, NO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/07/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/07/2018 | 150.00 | 00011820410439 | WILLAM RAFAEL FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/07/2018 | 400.00 | 00002201472483 | HELENO AVELINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/07/2018 | 135.00 | 00008443540400 | MARCIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO 1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA O FUNCIONARIO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 4? CURSO EM APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRA?AO PUBLICA-CAAP 2018, NO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 04/07/2018 | 94.99 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1005, DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 04/07/2018 | 92.45 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1005, DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/07/2018 | 150.00 | 00011865403466 | TAIRES ANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 05/07/2018 | 954.00 | 00003122192454 | MARIA DO SOCORRO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC DE A??O SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 05/07/2018 | 1000.00 | 00009269027848 | JOSE GERALDO DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 05/07/2018 | 900.00 | 00011427342423 | SIDNEY FERNANDO ALVES INÔ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANT?O PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/07/2018 | 100.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI MUNICIPAL DE N? 236/2001 DE 18/05/2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/07/2018 | 100.00 | 00010852231407 | MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF A LEI MUNICIPAL DE N? 231/2001 DE 18.05.2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/07/2018 | 477.00 | 00005448300405 | JOÃO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FLAUTA, JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/07/2018 | 477.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES AOS E BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/07/2018 | 700.00 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/07/2018 | 1420.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/07/2018 | 700.00 | 00003946181490 | MARGARIDA GALDINO GONCALVES * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/07/2018 | 1000.00 | 00007098576409 | MICHELE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/07/2018 | 1470.00 | 00000016698428 | ANA LUCIA PEREIRA DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SEC. DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/07/2018 | 900.00 | 00005064895402 | REGINA MICHELE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/07/2018 | 700.00 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/07/2018 | 700.00 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/07/2018 | 477.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE M?SICA PARA OS BENEFECI?RIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/07/2018 | 87.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/07/2018 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARA O SEC. DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO E NARECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/07/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/07/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/07/2018 | 1800.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, N? 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/07/2018 | 954.00 | 00004430924430 | GENELÚCIA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/07/2018 | 900.00 | 00070399029400 | GEOVANIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS REALIZADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/07/2018 | 370.00 | 00005605015443 | ALEXANDRE DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS PARA A SEC. ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/07/2018 | 954.00 | 00005042842403 | MARLUCYETE BERTO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS SEC. DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/07/2018 | 135.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO PFA1 A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 05/07/2018 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/07/2018 | 245.00 | 23901890000108 | HOTEL TAMARSOL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO, DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELO O TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/07/2018 | 477.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/07/2018 | 416.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/07/2018 | 620.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS COMO VARREDEIRA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/07/2018 | 954.00 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/07/2018 | 954.00 | 00003210845433 | MARIA DE FATIMA BEZERRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARREDEIRA NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/07/2018 | 859.00 | 00008642058480 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/07/2018 | 954.00 | 00008148264406 | JOSE NECIVALDO SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARREDOR E RETIRADA DE LIXO NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/07/2018 | 240.00 | 00004120431495 | AGRINAURA ALVES SATURNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 05/07/2018 | 240.00 | 00004259498428 | MARIA LUCIENE RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS,COMO VARRADEIRA NA LIMPEZA DAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 05/07/2018 | 240.00 | 00003566624462 | ROSENI BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARRADEIRA NA LIMPEZA E CONSERVA??O DAS DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 05/07/2018 | 179.00 | 00037037610836 | IZAQUE GERALDO DE LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, COMO VARREDOR NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0002294 | 05/07/2018 | 282166.75 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 2? MEDI?AO DOS SERVI?OS DE IMPLANTA?AO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NESTA CIDADE, CONF. CONCORRENCIA 00001/2017. | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/07/2018 | 954.00 | 00029792929827 | PAULO CESAR LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO NO CONSERTO DE CATA-VENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/07/2018 | 954.00 | 00003366441402 | AILTON JOSE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, NO ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/07/2018 | 1000.00 | 00069708592404 | JOSE ROSENALDO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM O CONSERTO DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE MUN. AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/07/2018 | 1000.00 | 00021944645810 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/07/2018 | 1200.00 | 00006840589447 | ALISON JOSE DAMASCENO MORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/07/2018 | 954.00 | 00004122250420 | CLECIO JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/07/2018 | 900.00 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DO VIVEIRO DE MUDAS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/07/2018 | 100.00 | 00004684854493 | AURICELMO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002293 | 05/07/2018 | 4658.95 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO DEPTO. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/07/2018 | 600.00 | 00003946128416 | JOSIVALDO DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA MANUTEN??O E ACIONAMENTO DA BOMBA E CONTROLE DA DISTRIBUI??O DA AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO RO?A NOVA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/07/2018 | 1000.00 | 00009131394400 | SAMUEL AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA NO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/07/2018 | 400.00 | 00012261328478 | ERICA RODRIGUES BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACIONAMENTO E DESACIONAMENTO DA BOMBA DO POCO QUE FAZ O ABASTECIMENTO HIDRICO DO SITIO TIGRE, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/07/2018 | 600.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO ACIONAMENTO DA BOMBA,CONTROLE E DISTRIBUI?AO DA CAIXA D?GUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE RURAL DO SITIO CANGALHA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/07/2018 | 954.00 | 00038642673826 | JOSE IRAILDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, EM DIVERSOS SERVI?OS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/07/2018 | 954.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM A LIGA??O DA BOMBA D'AGUA, MANUTEN??O DO PO?O E DISTRIBUI??O PARA A COMUNIDADE DO SITIO MOC?, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 06/07/2018 | 11.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O DO SITIO CAROA, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 06/07/2018 | 91.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 06/07/2018 | 64.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O LOCALIZADO NO SITIO RO?A NOVA, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 06/07/2018 | 17.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O LOCALIZADO NO SITIO SALAO, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 06/07/2018 | 17.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 06/07/2018 | 600.00 | 00070188749470 | ANA GILDILENE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO CENTRO DE EVEN TOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 06/07/2018 | 954.00 | 00008899027471 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VARREDOR NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDUR?O, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 06/07/2018 | 954.00 | 00010953556433 | JOSEILTON VIERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO COVEIRO E NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/07/2018 | 954.00 | 00008798276450 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUN. FRANCISCO CHAVES VENTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/07/2018 | 954.00 | 00009336944401 | MARIA JOSE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE EDUCA??O NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/07/2018 | 954.00 | 00025614358811 | JOSE ERIVALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAL?O, SAL?OZINHO E QUIMQUIM, PARA A ESCOLA MUN. SEVERINO LUCAS, NO DISTRITO DE PINDUR?O, DUR. O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/07/2018 | 954.00 | 00003868552421 | VERONICA MARIA FERNANDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/07/2018 | 600.00 | 00004384866410 | MARIA RISOLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO EDUCACIONAL "ANTIGO CLUBE MUNICIPAL" NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/07/2018 | 954.00 | 00011540858480 | HERICA GISELE MORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/07/2018 | 954.00 | 00011663095418 | JOSE MAURICELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/07/2018 | 477.00 | 00007675738462 | SONIETE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS NA LIMPEZA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/07/2018 | 900.00 | 00029027447810 | JOSINALDA DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCA??O COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RO?A NOVA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/07/2018 | 1080.00 | 00027988636863 | JOSE ANUNCIADO AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-3199,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: FAZ. DA SERRA, ROCA NOVA, MALHADINHA, GANGORRA E CAICARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/07/2018 | 1080.00 | 00003447206403 | RONALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: NPW 8211, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS FUCINHO TORTO, SITIO DO MEIO E RO?A VELHA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/07/2018 | 954.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOS LUIZ PINHEIRO, NO SITIO TAPERA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/07/2018 | 954.00 | 00067654126700 | ANTONIO LOURENÇO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/07/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4865943 ENVIADO EM 06/07/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/07/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4866168 ENVIADO EM 06/07/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/07/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4866349 ENVIADO EM 06/07/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/07/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4866624 ENVIADO EM 06/07/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/07/2018 | 954.00 | 00011153305437 | PRISCILA DAIANE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO ONDE ? FEITO A DISTRIBUI??O DO PROGRAMA DO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 06/07/2018 | 150.00 | 00099135205415 | SELESTINO AGOSTINHO MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIERA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 06/07/2018 | 79.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRADATA EM PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS NESTA CIDADE, REL. AOS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/07/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRADATA EM PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS NESTA CIDADE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 06/07/2018 | 36.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRADATA EM PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS NESTA CIDADE, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/07/2018 | 38.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRADATA EM PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS NESTA CIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 06/07/2018 | 38.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRADATA EM PREDIO ONDE FUNCIONA O CONS. TUTELAR, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 06/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRADATA EM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE A?AO SOCIAL NESTA CIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 06/07/2018 | 40.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRADATA EM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE A?AO SOCIAL NESTA CIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 06/07/2018 | 600.00 | 00011851358471 | MARIA NAZARE DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE ? REALIZADO O ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO SITIO PINHEIRO DESTE MUNICIPIO, DUR. O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 06/07/2018 | 954.00 | 00011742093485 | ADRIANA PEREIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 06/07/2018 | 954.00 | 00012402205458 | IARA FERREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO DISTRITO DE PINDURAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 06/07/2018 | 954.00 | 00006942807478 | MARIA VALDIRENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 06/07/2018 | 954.00 | 00010598310401 | CINTHIA AURELINA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 06/07/2018 | 954.00 | 00017903231855 | RITA MARIA CESARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 06/07/2018 | 954.00 | 00007594531442 | JOSE AILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 06/07/2018 | 954.00 | 00007768469496 | ROSINEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 06/07/2018 | 954.00 | 00011233253409 | TATTIELE FERNANDA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 06/07/2018 | 1000.00 | 00009725435460 | UELITON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME-PB, MONTEIRO-PB, CAMPINA GRANDE-PB,E JO?O PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 06/07/2018 | 954.00 | 00009311020494 | AGATA RAQUEL BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 06/07/2018 | 954.00 | 00096132175415 | ANDREA VIDAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO ROCA VELHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 06/07/2018 | 954.00 | 00007269026408 | VIVIANE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 06/07/2018 | 954.00 | 00070874612497 | WELLIDA NAIRA A FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 06/07/2018 | 954.00 | 00010703583476 | JOSE FABRICIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE,PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB EJO?O PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 06/07/2018 | 954.00 | 00091775868400 | LUCICLEIDE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 06/07/2018 | 954.00 | 00006417375480 | EDMILSON JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDURAO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NAS CIDADE DE MONTEIRO-PB E CAMALA?-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 06/07/2018 | 750.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE CAMALAU PARA A CIDADE DE MONTEIRO PARA REALIZA?AO DE EXAMES LABORATORIAS, REL. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 06/07/2018 | 34.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 09/07/2018 | 1200.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DE ODONTOLOGIA DA CIDADE DE MONTEIRO A CAMALAU, PARA ATENDER NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/07/2018 | 478.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/07/2018 | 30.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/07/2018 | 3184.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A DIREFEN?A DE GFIP, REL. A COMPETENCIA 03/2018, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/07/2018 | 606.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A DIREFEN?A DE GFIP, REL. A COMPETENCIA 04/2018, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/07/2018 | 204.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A DIREFEN?A DE GFIP, REL. A COMPETENCIA 05/2018, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/07/2018 | 389.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A DIREFEN?A DE GFIP, REL. A COMPETENCIA 12/2017, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/07/2018 | 3472.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/07/2018 | 835.00 | 00008642057408 | DOUGLAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, REALIZANDO SERVI?OS GERAIS JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 1/2 (DEZESSETE DIAS E MEIO) NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/07/2018 | 940.00 | 00009004986413 | JOSE ADEILTON ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 20 (VINTE) DIAS NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/07/2018 | 494.00 | 00011579247431 | MANASSES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DURANTE 10 (DEZ) DIAS NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/07/2018 | 1050.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/07/2018 | 1680.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 21 (VINTE E UM) DIAS NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/07/2018 | 1034.00 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/07/2018 | 1034.00 | 00068899637415 | JOAO EVANGELISTA CORDEIRO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIANDO O ELETRICISTA NA MANUTEN??O DE BOMBAS ELETRICAS INSTALADAS NOS PO?OS ARTESIANOS E CONSERTOS DE BANHEIROS PUBLICO NO BALNEARIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/07/2018 | 1081.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS, OPERANDO O TRATOR VALMET NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/07/2018 | 1120.00 | 00005041050430 | JOSE DE ARIMATEIA DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/07/2018 | 1600.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE 20 (VINTE) DIAS NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/07/2018 | 1011.00 | 00011678528420 | EDIVANIO BEZERRA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARIARISTA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS NO DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/07/2018 | 1034.00 | 00006655665493 | SEBASTIAO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA (SERVENTE) JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, AOS SABADOS, DESOBSTRU?AO DE ESGOTOS, RESTAURA?AO DE CAL?AMENTO, DUR. 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DEJUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/07/2018 | 940.00 | 00005856250427 | JOSE IVANILDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE 20 (VINTE) DIAS NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/07/2018 | 1011.00 | 00005106306426 | JOSE LUCINALDO BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E RESTAURACAO DE CALCAMENTO, RO?O DE MATO E LIMPEZA DE RUAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/07/2018 | 91.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O LOCALIZADO NO SITIO RAJADA, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/07/2018 | 954.00 | 00003946057489 | JAILTON FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/07/2018 | 700.00 | 00054471257404 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VILIGANTE NOTURNO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/07/2018 | 600.00 | 00034507986850 | JOAO MARCOS PINHEIRO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2005 DE PLACA MNN 7738/PB, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002380 | 10/07/2018 | 294.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/07/2018 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002406 | 10/07/2018 | 711.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONF PP DE N? 0009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/07/2018 | 350.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MOP 4308, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/07/2018 | 481.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA OXO 2535, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/07/2018 | 1072.00 | 00003740789476 | CICERO ROBERTO RAIMUNO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/07/2018 | 477.00 | 00070874971462 | JOSE MARCONDES FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/07/2018 | 224.00 | 00016016998400 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM A PODA DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/07/2018 | 200.00 | 00006202088486 | JANILSON CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA?AO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE PINDUR?O PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO DAQUELA COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/07/2018 | 705.00 | 00004294263482 | ADEMIR DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA RETIRANDO ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/07/2018 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/07/2018 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/07/2018 | 477.00 | 00011309110476 | FELEIPE MARCIEL FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA NA MANUTEN?AO DE PRA?AS E JARDINS E NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002417 | 10/07/2018 | 10543.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCNENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/07/2018 | 1257.00 | 00069704740468 | JOSIMARIO SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UFCG,UEPB E IFPB NAS CIDADES DE SUME E MONTEIRO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/07/2018 | 1265.00 | 00010790488477 | IRAMAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PINHEIRO, CACHOEIRA DO CUNHA, BARRA E TAPERA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO HORARIO DIURNO,DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/07/2018 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/07/2018 | 350.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MOP MOJ 4214, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002414 | 10/07/2018 | 510.00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SOLDAS E CONSERTO DE MOLAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA?AO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002415 | 10/07/2018 | 1150.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCA?AO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONF PP DE N? 0009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002416 | 10/07/2018 | 1140.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZA??O DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA?AO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/07/2018 | 446.86 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO AO FUNPREMARC-FUNDO PREVID. DO MUN. DE ARCOVERDE-PE, A PARTE EMPRESA DO FUNCIONARIO EDILANIO DA CUNHA SANTOS, LOTADO NA SEC. DE EDUCA?AO-FUNDEB 60%, REL. COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/07/2018 | 48.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/07/2018 | 29.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/07/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/07/2018 | 2041.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/07/2018 | 0.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/07/2018 | 39.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/07/2018 | 15466.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC 60, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/07/2018 | 700.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES CHAVES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/07/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4869524 ENVIADO EM 10/07/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/07/2018 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTEN??O DO ENDERE?O: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002419 | 10/07/2018 | 2700.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 04055342489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, INCLUINDO A CAPACITA??O DA COMISS?O DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF. PP N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 10/07/2018 | 900.00 | 00070874632412 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A AGENTE DE SAUDE MARIA APARECIDA BERNARDO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE LICEN?A EM DECORRENCIA DO SEU ESPOSO ESTA ACOMETIDO DE ENFERMIDADE, DUR. O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 10/07/2018 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO DE FARIAS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 10/07/2018 | 450.00 | 00046131329400 | MARIA HELENA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF, NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 10/07/2018 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE PINDUR?O PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 10/07/2018 | 350.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACAS MNV 3454, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 10/07/2018 | 211.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACAS NQA 4184, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2000656 | 10/07/2018 | 235.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DUR. O MES DE JUNHO/2018,CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2000657 | 10/07/2018 | 490.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS NA LAVAGEM DOS VEIVULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 10/07/2018 | 29.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/07/2018 | 450.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/07/2018 | 500.00 | 00004369811490 | JOELMA DA COSTA ALMEIDA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/07/2018 | 350.00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO SEMEAO LEAL, APTO 201, NO BAIRRO VARZEA REDONDA NA CIDADE DE SUME-PB, CUJA FINALIDADE ? SERVIR DE CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DE CAMALAU-PB, MATRICULADOS NO CAMPUS DAUFCG DE SUME-PB, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/07/2018 | 100.00 | 00009824625496 | ALEXSANDRO BEZERRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/07/2018 | 100.00 | 00003946014402 | FRANCISMAR BRASIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/07/2018 | 150.00 | 00008313661410 | LUCINEIDE MARIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/07/2018 | 108.00 | 00004192130408 | AGUIDA CISLENE MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTA??O, POR MOTIVO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, UMA VEZ QUE SE TRATA DE PESSOA CARENTE, CONF. LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/07/2018 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/07/2018 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/07/2018 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF. LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/07/2018 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/07/2018 | 108.00 | 00004259197495 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236/2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/07/2018 | 350.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MNZ 6076, PERTENCENTE A SEC. DE A?AO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/07/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/07/2018 | 150.00 | 00003531318497 | ANTONIO ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/07/2018 | 250.00 | 00012664467450 | RALINE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/07/2018 | 150.00 | 00005865402455 | ROMUALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/07/2018 | 200.00 | 00009263006440 | GRASIELLE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/07/2018 | 300.00 | 00006294788480 | MARLEIDE PEREIRA DA SLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/07/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI?AO A CNM-CONFEDERA?AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 11/07/2018 | 4.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/07/2018 | 1808.74 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MOP OGA 7403, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002431 | 11/07/2018 | 5098.00 | 00084398043187 | EDNALDO SEVERIANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO CAMINH?O M. BENZ/L 1113, ANO 1973, PLACA KMB 7386, PARA USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/07/2018 | 7700.00 | 05494566000130 | ARTES GREGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTA?AO DAS PRA?AS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/07/2018 | 80.00 | 00007206178472 | ANTONIO FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM SERVI?O DE SOLDA NO PORT?O DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/07/2018 | 1570.00 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O DA PRA?A DE EVENTOS PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002463 | 12/07/2018 | 1430.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO UTILIZADO NO GAB. DO PREFEITO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002449 | 12/07/2018 | 885.09 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/07/2018 | 960.00 | 02988688000195 | JOSE JOAO DA SILVA MAX MOTORES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS COM REBOBINAGEM E REPARO GERAL DE 03 (TRES) MOTORES SUBMERSOS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002453 | 12/07/2018 | 3375.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP N? 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002454 | 12/07/2018 | 1170.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUBIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTES A SEC. AGRICULTURA, CONF. PP N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002455 | 12/07/2018 | 900.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUBIFICANTES DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. AGRICULTURA, CONF. PP N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002456 | 12/07/2018 | 472.80 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUBIFICANTES DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. AGRICULTURA, CONF. PP N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/07/2018 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DE AREA MEDINDO 1,5 HA LOCALIZADA NO SITIO TAPERA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PLANTA??O DE PALMA FORRAGEIRA DE VARIEDADE RESISTENTE A COCHONILHA DO CARMIM PARA POSTERIOR DISTRIBUI??OAOS AGRICULTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002464 | 12/07/2018 | 11456.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002468 | 12/07/2018 | 458.00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002471 | 12/07/2018 | 1945.00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTEN?AO DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONF PP DE N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002448 | 12/07/2018 | 956.09 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002459 | 12/07/2018 | 659.18 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/07/2018 | 2380.00 | 00003955287475 | JOSE FERNANDO FERREIRA RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM 17 (DEZESSETE) ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NO DISTRITO DE PINDURAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002465 | 12/07/2018 | 8326.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002442 | 12/07/2018 | 862.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CRECHE) , CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002443 | 12/07/2018 | 574.96 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (EJA) , CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002444 | 12/07/2018 | 5932.66 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) , CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002445 | 12/07/2018 | 1353.65 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PRE ESCOLA) , CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002450 | 12/07/2018 | 756.01 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002452 | 12/07/2018 | 4840.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, CONF. PP N? 00007/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002460 | 12/07/2018 | 76.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002462 | 12/07/2018 | 25525.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA?AO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002466 | 12/07/2018 | 3055.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA?AO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002467 | 12/07/2018 | 632.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA?AO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002469 | 12/07/2018 | 810.00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCA?AO, NO MES DE JUNHO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002470 | 12/07/2018 | 1920.00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTEN?AO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONF PP DE N? 00009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002440 | 12/07/2018 | 377.96 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA?AO, CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002441 | 12/07/2018 | 345.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA?AO, CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002458 | 12/07/2018 | 312.66 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA?AO , CONF. PP DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/07/2018 | 150.00 | 00003374437427 | MARIA MADALENA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002447 | 12/07/2018 | 1930.04 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE A?AO SOCIAL, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 2000659 | 12/07/2018 | 2953.02 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 2000660 | 12/07/2018 | 18556.05 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2000661 | 12/07/2018 | 3530.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS 11516831403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA RECEBEREM ATEND. MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO E CAMPINA GRADE, DUR. O MES DE JUNHO/2018, CONF. PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2000662 | 12/07/2018 | 352.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000663 | 12/07/2018 | 3969.48 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP N? 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2000664 | 12/07/2018 | 5140.00 | 28437970000178 | ELAINE BESERRA MENDES 46626527827 | VALOR QUE ORA SE EMP PARA ATENDER DESP COM SERVI?O DE TRANSPORTE DE PACIENTES DEVID. ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, PARA RECEBEREM TRAT. MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO E C. GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2018, CONF. PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 2000665 | 12/07/2018 | 1337.84 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS, CONF. PP N? 00008/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 2000666 | 12/07/2018 | 1813.90 | 08271376000142 | MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP N? 00014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 2000667 | 12/07/2018 | 3900.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL LT S10) DESTINADO A VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00043/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2000668 | 12/07/2018 | 315.00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN?AO CORRETIVA E PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DAS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NO MES DE JUNHO/2018, CONF PP DE N? 00009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 2000669 | 13/07/2018 | 690.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI?OES (ALMO?O) DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, DURANTE OS MESES: MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 13/07/2018 | 815.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM O RECEBIMENTO DE 15(QUINZE) DIARIAS AO TRANSP PACIENTES DEVID. ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, CAMPINA GRANDE, JO?O PESSOA E RECIFE-PE, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 13/07/2018 | 545.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE 13(TREZ) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE MONTEIRO, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,DURANTE O MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 13/07/2018 | 860.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS AO TRANSP. PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME, PATOS, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB,NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 13/07/2018 | 660.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE 13(TREZE) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, SUME E JO?O PESSOA, CARUARU E RECIFENO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 13/07/2018 | 805.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECEBIMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB,CAMPINA GRANDE-PB E SUME-PB, NO MES DE MAIO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 13/07/2018 | 665.00 | 00051364336472 | ANTONIO CLOVIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 14(QUATORZE) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS ARCOVERDE, MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E JO?O PESSOA,NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 13/07/2018 | 465.00 | 00003215800446 | ADELANIA GOUVEIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE 11 (ONZE) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE, MONTEIRO, SUME E JOAO PESSOA, NO MES DEMAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 13/07/2018 | 675.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 15(QUINZE) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/07/2018 | 150.00 | 00006399944406 | JOSE DA PAZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/07/2018 | 150.00 | 00091057086487 | LUIZA FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0002474 | 13/07/2018 | 5400.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI?OES (ALMO?O) DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRA?AO DURANTE OS MESES: MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0002475 | 13/07/2018 | 3622.50 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI?OES (CAFE E JANTAR) DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2018, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/07/2018 | 193.30 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1013, DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/07/2018 | 144.53 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1013, DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 13/07/2018 | 1557.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6? (SEXTA) PARCELA REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TJPB-TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/07/2018 | 38.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0002473 | 13/07/2018 | 1605.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI?OES (ALMO?O) DESTINADAS A SEC. DE EDUCA?AO DURANTE OS MESES: MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 13/07/2018 | 60.00 | 00008291703400 | CLAUDIO WANDERLEY LOURENCO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0002472 | 13/07/2018 | 525.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI?OES (ALMO?O) DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DURANTE OS MESES: MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/07/2018 | 155.00 | 15305955001104 | RENAVIN REGISTRO NACIONAL DE VISTORIAS E INSPE?OES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE VISTORIA SPECTRAL PARA RENOVA?AO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OXO-2535, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/07/2018 | 5754.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO REFERENTE GARANTIA SAFRA 2017/2018, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/07/2018 | 5754.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA 2017/2018, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002489 | 16/07/2018 | 9000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA?AO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PALCO, ILUMINA??O, GRUPO GERADOR DE 250 KVA, PARA TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO DISTRITO DE PINDURAO, NO DIA 14 DE JULHO/2018, CONF. ADESAO N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 16/07/2018 | 300.00 | 00007017795431 | FLAVIO ROGERIO COSTA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA?AO PELO O 2? (SEGUNDO) LUGAR OBTIDO NO TORNEIO FUTEBOL REALIZADO NO DISTRITO DE PINDURAO, NO DIA 14/07/2018, PELO O DEPTO. DE CULT. E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 16/07/2018 | 500.00 | 00082059934400 | JOSINALDO MARCELINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA?AO PELO O 1? (PRIMEIRO) LUGAR OBTIDO NO TORNEIO FUTEBOL REALIZADO NO DISTRITO DE PINDURAO, NO DIA 14/07/2018, PELO O DEPTO. DE CULT. E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 16/07/2018 | 200.00 | 00004783267421 | RONILSON SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA?AO PELO O 3? (TERCEIRO) LUGAR OBTIDO NO TORNEIO FUTEBOL REALIZADO NO DISTRITO DE PINDURAO, NO DIA 14/07/2018, PELO O DEPTO. DE CULT. E ESPORTES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/07/2018 | 600.00 | 00005377001451 | JOSE RONALDO ALEIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA?AO PELO O 1? (PRIMEIRO) LUGAR OBTIDO NA "I CORRIDA DE JEGUE" REALIZADA NO DIA 14/07/2018, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO DISTRITO DE PINDURAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/07/2018 | 400.00 | 00010832469416 | BRUNO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA?AO PELO O 2? (SEGUNDO) LUGAR OBTIDO NA "I CORRIDA DE JEGUE" REALIZADA NO DIA 14/07/2018, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO DISTRITO DE PINDURAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/07/2018 | 300.00 | 00002418490394 | SIDICLEY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA?AO PELO O 3? (TERCEIRO) LUGAR OBTIDO NA "I CORRIDA DE JEGUE" REALIZADA NO DIA 14/07/2018, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO DISTRITO DE PINDURAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/07/2018 | 100.00 | 00003927548430 | JOAO BATISTA MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA?AO PELO O 4? (QUARTO) LUGAR OBTIDO NA "I CORRIDA DE JEGUE" REALIZADA NO DIA 14/07/2018, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO DISTRITO DE PINDURAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 16/07/2018 | 100.00 | 00005377001451 | JOSE RONALDO ALEIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA?AO PELO O 5? (QUINTO) LUGAR OBTIDO NA "I CORRIDA DE JEGUE" REALIZADA NO DIA 14/07/2018, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO DISTRITO DE PINDURAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/07/2018 | 100.00 | 00010136788424 | RISONILDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA?AO PELO O 6? (SEXTO) LUGAR OBTIDO NA "I CORRIDA DE JEGUE" REALIZADA NO DIA 14/07/2018, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO DISTRITO DE PINDURAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/07/2018 | 100.00 | 00003173392493 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA?AO PELO O 7? (SETIMO) LUGAR OBTIDO NA "I CORRIDA DE JEGUE" REALIZADA NO DIA 14/07/2018, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO DISTRITO DE PINDURAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/07/2018 | 100.00 | 00010136788424 | RISONILDO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA?AO PELO O 8? (OITAVO) LUGAR OBTIDO NA "I CORRIDA DE JEGUE" REALIZADA NO DIA 14/07/2018, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO DISTRITO DE PINDURAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/07/2018 | 100.00 | 00003464248445 | EDILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA?AO PELO O 9? (NONO) LUGAR OBTIDO NA "I CORRIDA DE JEGUE" REALIZADA NO DIA 14/07/2018, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO DISTRITO DE PINDURAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/07/2018 | 100.00 | 00010832469416 | BRUNO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIA?AO PELO O 10? (DECIMO) LUGAR OBTIDO NA "I CORRIDA DE JEGUE" REALIZADA NO DIA 14/07/2018, POR OCASIAO DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO DISTRITO DE PINDURAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/07/2018 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARA O SEC. DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A PROCURADORIA SECCIONAL FEDERAL DE CAMPINA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/07/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 16/07/2018 | 1365.93 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 1? (PRIMEIRA) PARCELA NO TOTAL DE 06 (SEIS) JUNTO AO IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/07/2018 | 500.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REALIZADOS AO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 16/07/2018 | 100.00 | 00075316170482 | JOSEFA IRENICE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 16/07/2018 | 160.00 | 00004933686475 | IVANILDA SIQUEIRA LAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 16/07/2018 | 150.00 | 00003928271407 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.A LEI DE N? 236/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 2000678 | 16/07/2018 | 8385.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI?OES (QUENTINHA) DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2000679 | 17/07/2018 | 660.00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DAS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2018,CONF PP DE N? 00009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000680 | 17/07/2018 | 1595.87 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000681 | 17/07/2018 | 609.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 17/07/2018 | 1508.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 17/07/2018 | 100.00 | 00005260919408 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 17/07/2018 | 100.00 | 00004002441440 | MARIA VERONICA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 17/07/2018 | 130.00 | 00007098244406 | CLAUDIA INES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 17/07/2018 | 150.00 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 17/07/2018 | 200.00 | 00009083262464 | EDILSON RODRIGUES DE COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 17/07/2018 | 350.00 | 00005884023464 | MARIA DA CONCEI?AO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 17/07/2018 | 200.00 | 00005126590448 | MARIA ELIANE PEREIRA ALVES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/07/2018 | 80.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA EM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE A?AO SOCIAL, REL. AO MESES DE MAIO E JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA EM PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE A?AO SOCIAL, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/07/2018 | 29.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/07/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 17/07/2018 | 9813.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA PELOS OS PREDIOS PUBLICOS, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/07/2018 | 9555.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 17/07/2018 | 6236.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-RET-DARF, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 17/07/2018 | 1574.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, REL. A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 17/07/2018 | 36.50 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA MANUT CAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/07/2018 | 36.50 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA MANUT CAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 17/07/2018 | 787.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO, FORMATA?AO E INSTALA?AO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCA?A DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 17/07/2018 | 2429.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA?AO, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 17/07/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 17/07/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002530 | 18/07/2018 | 9000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA?AO DE EQUIPAMENTO DE SOM PEQUENO PORTE, PALCO DE PEQUENO PORTE E GRUPO GERADOR DE 250 KWA PARA A TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO DISTRITO DE PINDURAO, REALIZADA NO DIA 14/07/2018, CONF. ADESAO AS SRPN? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/07/2018 | 135.00 | 00063130882472 | URANIO E SILVA MAYER E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 4? CURSO DO CAAP, REALIZADO NO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/07/2018 | 300.00 | 00006894048401 | MARICIA RALINE COUTO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA E 01 (UM) PERNOITE PARA A SEC. DE CONTROLE INTERNO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE DA "I SEMANA ESTADUAL DO CONTROLE INTERNO" REALIZADA PELA ESCOLASERVILO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA-ESPEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002535 | 18/07/2018 | 34965.41 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORA?AO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECU?AO DE OBRA DE PAVIMENTA?AO EM PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM EM RUAS DESDE MUNICIPIO, DE ACORDO DO COM CONTRATO DE REPASSE N? 1007887-38/2013 (789642, CONF. TP N?00002/2015. | 00022017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 18/07/2018 | 29.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 18/07/2018 | 38.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/07/2018 | 263.87 | 34028316001932 | E.B.C.T. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, VIA SEDEX, COM ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/07/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4880485 ENVIADO EM 18/07/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/07/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4880463 ENVIADO EM 18/07/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/07/2018 | 144.53 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1013, DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/07/2018 | 135.00 | 00007649828425 | AYANNE MARIA TORRES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA A COORDENADORA DE ADMINSTRA?AO AO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 4? CURSO CAAP, REALIZADO NO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/07/2018 | 135.00 | 00006430926419 | FRANCINEZ TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA A FUNCIONARIA AO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 4? CURSO DO CAAP, REALIZADO NO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/07/2018 | 90.00 | 00003140099495 | CARLA ANDREIA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE 02 (DUAS) DIARIA A SERVIDORA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/07/2018 | 135.00 | 00001782686401 | HIELSON BRUNO BEZERRA DA SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA AO CHEFE DE DIVIS?O DE COMUNICA?AO SOCIAL AO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO CAAP, REALIZADO NO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/07/2018 | 135.00 | 00008443540400 | MARCIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO 1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA O FUNCIONARIO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 4? CURSO EM APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRA?AO PUBLICA-CAAP 2018, NO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 18/07/2018 | 100.00 | 00048446360730 | MARCIA LENITA CHAVES VENTURA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC. ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/07/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/07/2018 | 400.00 | 00003715758422 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM ARBITRAGEM DURANTE O TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO DISTRITO DE PINDURAO PELO O DEPTO. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/07/2018 | 300.00 | 00033130145850 | WNILTON NASCIMENTO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA 01 (UMA) CONTRIBUI?AO CULTURAL DESTINADA A 6? (SEXTA) "TRILHA DO SAUIN" A REALIZAR-SE NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2018. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002561 | 20/07/2018 | 67.05 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, CONF. PP N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002560 | 20/07/2018 | 1372.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINAN?AS, CONF. PP N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/07/2018 | 784.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/07/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002547 | 20/07/2018 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESP. COM PREST.DE SERVI?OS COM ATIVIDADE DE RADIO, NAS DIVULGA?OES INSTITUCIONAL,SERV.DE ORIENT.OS QUAIS SERAO PRODUZIDOS E ENCAMINHADOS PELAS SEC.MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2018,CONF PP DE N?0027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002548 | 20/07/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESP. COM SERVI?OS COM VEICULA?AO DO PROGRAMA, DE PRODU?AO DE RESONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, AS QUARTAS-FEIRAS, COM MEIA DE DURA?AO, DAS 12:00 AS 12:30, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPAL, DUR. O MESDE JULHO/2018, CONF. PP N? 00027/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/07/2018 | 383.00 | 23901890000108 | HOTEL TAMARSOL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE HOSPEDAGENS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELO O TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002557 | 20/07/2018 | 1458.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA?AO, CONF. PP N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002558 | 20/07/2018 | 41.65 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA?AO, CONF. PP N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002562 | 20/07/2018 | 375.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA?AO, CONF. PP N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002563 | 20/07/2018 | 75.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRA?AO, CONF. PP N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/07/2018 | 470.00 | 00012402228407 | IAGO JUNIOR FERREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002559 | 20/07/2018 | 104.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002556 | 20/07/2018 | 3432.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 00013/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002564 | 20/07/2018 | 10275.35 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO E FUNDAMENTAL, CONF. PP N? 00013/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2000684 | 20/07/2018 | 2550.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS NA LOCACAO DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA ACS, ACE E NASF DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS NORMAS DO MUNISTERIO DA SAUDE, CONF PP DE N? 0019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 20/07/2018 | 13865.08 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O AO CISCO, REL. A 2? E 3? PARCELAS DO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 20/07/2018 | 20797.62 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REL. A 1?, 2? E 3? PARCELAS DO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2000687 | 20/07/2018 | 3378.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/07/2018 | 150.00 | 00004124094450 | FATIMA RAQUEL DE SOUSA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/07/2018 | 150.00 | 00002563446473 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/07/2018 | 100.00 | 00011191859479 | JOSE MAURICIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/07/2018 | 100.00 | 00012485634416 | LILIANE REJANE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/07/2018 | 200.00 | 00004227901413 | ADENILTON MAGALHAES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/07/2018 | 150.00 | 00029250264860 | DAMIANA MARINHO BRITO DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002572 | 23/07/2018 | 706.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE A?AO SOCIAL, CONF. PP N? 00013/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 2000688 | 23/07/2018 | 1095.50 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/07/2018 | 800.00 | 24183817000100 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE LOCA?AO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E FORNECIMENTOS DE PIPOCAS E ALGODAO DOCE PARA A DIVERSAO DAS CRIAN?AS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIAO DE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NA PRA?A DE EVENTOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0002567 | 23/07/2018 | 3300.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 23/05 A 23/06/2018 JUNTO A COMARCA DE MONTEIRO, CONF. IN IN? 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/07/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4886055 ENVIADO EM 23/07/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/07/2018 | 80.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, REL . AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/07/2018 | 19.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/07/2018 | 3581.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURA?AO EM 30/06/2018, COM VENCIMENTO EM 25/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/07/2018 | 455.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/07/2018 | 48.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/07/2018 | 450.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/07/2018 | 52.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/07/2018 | 0.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFEENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/07/2018 | 122.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFEENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0002588 | 24/07/2018 | 225.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SEC. DE ADMINISTRA?AO, CONF. PP N? 0042/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 24/07/2018 | 17433.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA?AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REL . AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 24/07/2018 | 8956.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NOS PREDIOS PUBLICOS, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0002590 | 24/07/2018 | 1556.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) PNEU DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPW-8211 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 0007/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2000689 | 24/07/2018 | 1590.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL (TIRA TESTE PARA GLICEMIA) DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2000690 | 24/07/2018 | 3000.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFI-4293 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2000691 | 24/07/2018 | 3000.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOG-1772 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2000692 | 24/07/2018 | 1348.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGB-1406 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/07/2018 | 110.00 | 00003589974451 | EVANDRO CESAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/07/2018 | 150.00 | 00085461636420 | MARIA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 24/07/2018 | 50.00 | 00075575337472 | PAULO SILVA PEREIRA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/07/2018 | 200.00 | 00006598272475 | MARIA IVANICE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/07/2018 | 150.00 | 00010551953438 | SANDROELIO JOSE RAMOS DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0002587 | 24/07/2018 | 1080.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONF. PP N? 0042/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 24/07/2018 | 9.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/07/2018 | 200.00 | 08846230000188 | ATECEL (ASSOC.TEC.CIENT.ERNESTO L.DE O.JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/07/2018 | 120.00 | 00010454493428 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/07/2018 | 120.00 | 00011792192444 | THAFILA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/07/2018 | 172.00 | 00076002012400 | MANOEL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000272018 | 2000693 | 25/07/2018 | 44490.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE 01 (UM) VEICULO NOVO VOLKSWAGEN, TIPO: NOVO GOL, ANO FAB: 2018 MODELO 2019, COR BRANCO CRISTAL, CHASSI 9BWAG45UXKTO19181, RENAVAM: 15126104, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, PARA USO NAUNIDADE BASICA DE SAUDE, CONF. PP N? 00027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 2000694 | 25/07/2018 | 54.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 2000695 | 25/07/2018 | 3905.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000696 | 25/07/2018 | 3930.14 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 2000697 | 25/07/2018 | 1524.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 2000698 | 25/07/2018 | 418.32 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/07/2018 | 1500.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA NOMINANDO FIRMO, S/N, REL. AOS MESES DE MAR?O E ABRIL/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/07/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4889722 ENVIADO EM 25/07/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/07/2018 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4888087 ENVIADO EM 24/07/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002601 | 25/07/2018 | 1300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE IMPRESSAO DE 40.000 COPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE, CONF. PP N? 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/07/2018 | 453.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO REFERENTE AO CNPJ 10.505.525/0001-3 (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE-CAMALAU-PB, JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARCELA REL. A 25/04/2016, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/07/2018 | 50.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO REFERENTE AO CNPJ 10.505.525/0001-3 (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE-CAMALAU-PB, JUNTO A RECEITA FEDERAL, PARCELA REL. A 25/04/2016, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002604 | 26/07/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0002608 | 26/07/2018 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF AO MES DE JULHO/2018, CONF. PP N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002609 | 26/07/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRA?AO, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. PP N? 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/07/2018 | 1500.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA NOMINANDO FIRMO, S/N, REL. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/07/2018 | 269.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFE-8986, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/07/2018 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGC-9406, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000699 | 26/07/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00039/2017, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 26/07/2018 | 480.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSB-8647, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 26/07/2018 | 480.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002610 | 26/07/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC. DE A?AO SOCIAL, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. PP N? 00039/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/07/2018 | 100.00 | 00070874912458 | ALEX ADEILTON DCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/07/2018 | 150.00 | 00003230571444 | AGUINALDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 27/07/2018 | 4298.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS TECNICOS DE SAUDE BUCAL, ODONTOLOGO E RECEPCIONISTA - CONTRATATOS - LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 27/07/2018 | 13734.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS, FARMACEUTICO, FISIOTERAPEUTAS E BIOQUIMICO - CONTRATATOS - LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 27/07/2018 | 13982.24 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS - COMISSIONADOS - LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 27/07/2018 | 2872.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ODONTOLOGOS - EFETIVOS - LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 27/07/2018 | 5365.35 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PSICOLOGA, NUTRICIONISTA E FISIOTERAPEUTA - EFETIVOS - LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 27/07/2018 | 7281.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS VIGILANTES SANITARIOS - EFETIVOS - LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AMB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 27/07/2018 | 16798.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS - LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 27/07/2018 | 10940.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, ATENDENTE DE ODONTOLGIA E ODONTOLOGO - EFETIVOS - LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 27/07/2018 | 34990.93 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS-MOTORISTAS, VIGILANTES, AGENTES ADMINISTRATIVOS, AUXILIAR DE SERVI?OS GERAIS, ENFERMEIROS, NUTRICIONISTA, AUXILIAR DE ENFERMAGEM - EFETIVOS - LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REL. AOMES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 27/07/2018 | 35626.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (MEDICOS, ENFERMEIRA E ODONTOLOGA) - CONTRATADOS - LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF, REL. AOMES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 27/07/2018 | 3000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARARIA COORDENADORA DO PSF - COMISSIONADA - LOTADA NA SEC. DE SAUDE-PSF, REL. AOMES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 27/07/2018 | 14981.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 27/07/2018 | 10244.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - PSF, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 27/07/2018 | 3695.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - ACS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 27/07/2018 | 1601.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - AMB, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 27/07/2018 | 1148.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 27/07/2018 | 1557.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000719 | 27/07/2018 | 3732.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. ADESAO N? 00004/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000720 | 27/07/2018 | 560.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000721 | 27/07/2018 | 226.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. ADESAO N? 00004/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000722 | 27/07/2018 | 6913.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. ADESAO N? 00004/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000723 | 27/07/2018 | 10914.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 2000724 | 27/07/2018 | 932.60 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. ADESAO N? 00004/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 2000725 | 27/07/2018 | 7835.55 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 2000726 | 27/07/2018 | 496.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/07/2018 | 225256.87 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA?AO - FUNDEB 60%, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE / PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0002613 | 27/07/2018 | 3315.12 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, CONF. PP N? 00013/2018. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/07/2018 | 141.00 | 00011270472488 | MARIA JOSELIA DE FREITAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPAZA DA ESCOLA MUN. LOCALIZADA NO SITIO RO?A VELHA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/07/2018 | 6347.52 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AGENTE ADMINISTRATIO, AUXILIARES DE SERVI?OS GERAIS E PORTEIRO - ESTATUTARIOS - LOTADOS NA SEC. DE EDUCA?AO - FUNDEB 40%, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/07/2018 | 1908.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIVISAO DE APOIO E CHEFE DE DIVISAO DE ENSINO - COMISSIONADOS - LOTADOS NA SEC. DE EDUCA?AO - FUNDEB 40%, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/07/2018 | 53302.67 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO AUX. DE SERVI?OS GERAIS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, PORTEIROS E PROFESSORS - ESTATUTARIOS - LOTADOS NA SEC. DE EDUCA?AO - FUNDEB 40%, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/07/2018 | 1558.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO DO CHEVE DE DIVISAO DE APOIO, CHEFE DE DIVISAO DE ENSINO E CHEFE DE DIVISAO DE ESPORTE - COMISSIONADOS - LOTADOS NA SEC. DE EDUCA?AO - FUNDEB 40%, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002617 | 27/07/2018 | 354.00 | 08271376000142 | MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CIMENTO DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002618 | 27/07/2018 | 4468.84 | 08271376000142 | MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU?AO DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/07/2018 | 600.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM A??O(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/07/2018 | 800.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002616 | 27/07/2018 | 830.80 | 08271376000142 | MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/07/2018 | 514.86 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO COOL CARD E OLEO HY-GARD 20LT DESTINADOS A TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/07/2018 | 7875.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SEC. DE AGRICULTURA, COORDENADOR, CHEFE DE DIV. PROD. ANIMAL, CHEFE DE ARMAZENAMENTO E CHEFE DE PRODU?AO - COMISSIONADOS - LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/07/2018 | 2512.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA, REL. A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/07/2018 | 954.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIV. DE ESPORTES - COMISSIONADO - LOTADO NO DEPTO. DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E TURISMO, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/07/2018 | 209.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO DEPTO. DE CULTURA, REL. A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/07/2018 | 6000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO - ELETIVO - LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/07/2018 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREEITO, REL. A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/07/2018 | 3299.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA AUDITORA DE CONTROLE INTERNO E DO COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO - ESTATUTARIO - LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/07/2018 | 3545.04 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AGENTES ADMINISTRATIVOS E AGRONOMO- ESTATUTARIO - LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/07/2018 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO - LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO - REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/07/2018 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/07/2018 | 1491.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO CHEVE DE DIVISAO DE FINAN?AS E CONTABILIDADE - ESTATUTARIO - LOTADO NA SEC. DE FINAN?AS, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/07/2018 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SEC. DE FINAN?AS - COMISSIONADO - LOTADA NA SEC. DE FINAN?AS - REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/07/2018 | 1098.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINAN?AS, REL. A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/07/2018 | 6236.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFETENTE A PARCELAMENTO RFB-RET DARF, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/07/2018 | 2163.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFEENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/07/2018 | 0.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFEENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/07/2018 | 121.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/07/2018 | 12000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - ELETIVO - LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/07/2018 | 9294.12 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SEC. DE ADMINISTRA?AO, AGENTES ADMINISTRATIVOS E VIGILANTES - ESTATUTARIO - LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA?AO, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/07/2018 | 6884.14 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE COORDENADOR, DIRETORES E CHEFES DE DIV. DE PATRIMONIO E COMUNICA?AO - COMISSIONADOS - LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA?AO - REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/07/2018 | 3559.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRA?AO, REL. A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/07/2018 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??OES DE 10 (DEZ) EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, REFERENTE A JULHO/2018, CONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/07/2018 | 29511.31 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE AUX. DE SERV. GERAIS, ENCANADORES, ELETRICISTA, COVEIRO, PEDREIRO, TRATORISTA E MOTORITAS - ESTATUTARIO - LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/07/2018 | 1463.19 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SEC. DE INFRAESTRUTURA E DO CHEFE DE DIV. DE URABANISMO - COMISSIONADOS - LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/07/2018 | 8305.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO CHEFE DE URBANISMO, CHEFE DE RECURSOS HIDRICOS, CHEFE DE DIVISAO DE TRANSPORTES, COORDENADOR GERAL E COORDENADOR DE SERVI?OS - COMISSIONADOS - LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA,REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/07/2018 | 8739.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/07/2018 | 7363.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE MOTORISTAS E AUXILIARES SERV. GERAIS- ESTATUTARIO - LOTADOS NA SEC. DE EDUCA?AO - MDE, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/07/2018 | 954.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIV. DE APOIO - COMISSIONADO - LOTADO NA SEC. DE EDUCA?AO - MDE,REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/07/2018 | 1829.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCA?AO - MDE, REL. A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/07/2018 | 14436.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCA?AO - FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/07/2018 | 49520.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCA?AO - FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 30/07/2018 | 3000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PSF, LOTADA NA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 30/07/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/07/2018 | 4162.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SUPERVISORES E VISITADORES SOCIAIS - CONTRATADOS - LOTADOS NA SEC. DE A?AO SOCIAL - PROG. CRIAN?A FELIZ, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/07/2018 | 381.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE CHEFE DE DIV. DE A?OES - COMISSIONADA - LOTADA NA SEC. DE A?AO SOCIAL, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/07/2018 | 6317.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SEC. DE A?AO SOCIAL, CHEFE DE DIV. DESENV. E DO CORRDENADOR GERAL A?AO - COMISSIONADOS - LOTADOS NA SEC. DE A?AO SOCIAL, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/07/2018 | 5919.46 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL, AGENTES ADMINISTRATIVOS, MOTORISTA E AUXILIAR DE SERV. DE GERAIS - ESTATUTARIO - LOTADA NA SEC. DE A?AO SOCIAL - REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/07/2018 | 6678.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - INATIVOS - LOTADOS NA SEC. DE A?AO SOCIAL - REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/07/2018 | 1908.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS - PENSIONISTA - LOTADOS NA SEC. DE A?AO SOCIAL - REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/07/2018 | 6042.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVOS - LOTADOS NA SEC. DE A?AO SOCIAL - REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/07/2018 | 1329.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE A?AO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REL. A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/07/2018 | 2775.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE A?AO SOCIAL, REL. A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/07/2018 | 915.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE A?AO SOCIAL - PROG. CRIAN?A FELIZ, REL. A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/07/2018 | 87.00 | 00008324829431 | JOSE FERNANDO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/07/2018 | 100.00 | 00002617537463 | JOSE JAILSON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/07/2018 | 60.00 | 00012143132484 | REGIRLANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/07/2018 | 50.00 | 00004001284464 | JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/07/2018 | 80.00 | 00010594095425 | LUARA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/07/2018 | 200.00 | 00007071695423 | ELZA MAGNA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PASSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/07/2018 | 90.00 | 00008627354405 | ANGELICI MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/07/2018 | 200.00 | 00070399084410 | ERICA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/07/2018 | 300.00 | 00004847746465 | JOSEFA ERINEZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/07/2018 | 30.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/07/2018 | 2429.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA?AO, REL . AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0002685 | 31/07/2018 | 2500.00 | 21607594000173 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ASSISTENCIA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO; SIMEC-SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECU??O ECONTROLE E SIGP-CONTAS ONLINE SISTEMA DE GEST?O DE PRESTA??O DE CONTAS (CONTAS ON LINE) CACS-FUNDEB E DEMAIS PROGRAMAS DA PREF. MUN. DE CADSMALA?-PB, CONFF. PP N? 00037/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/07/2018 | 1350.00 | 00007017795431 | FLAVIO ROGERIO COSTA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFEC?AO DE PORTAS PARA OS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE PINDURAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/07/2018 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFEENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/07/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/07/2018 | 30.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002686 | 31/07/2018 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADV E CONSULT JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REALIZADOS NO MES DE JULHO/2018, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF. INEXIBILIDADE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/07/2018 | 824.20 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A TARIFA MANUT. CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00008997173499 | GILSON EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTA?AO ARTISTICA POR OCASIAO DAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/07/2018 | 2000.00 | 00009969365487 | ANTONIO MARIANO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI?AO FINANCEIRA DESTINADA A TRADICIONAL EVENTO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, QUE FORA REALIZADO DE 10 A 22 DE JULHO DE 2018, ATRAVES DO DEPTO. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/08/2018 | 64.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/08/2018 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/08/2018 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0002692 | 01/08/2018 | 1897.09 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO MERCEDES MON 7230, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 01/08/2018 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/08/2018 | 233.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES A SERVIDORES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA TRATAREM ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/08/2018 | 1000.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA?AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSORA SEVERINA RAMOS, N? 100, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE A?AO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/08/2018 | 24.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002700 | 02/08/2018 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 3,0 MBPS FULL, PARA USO NA SEC.DE A?AO SOCIAL - PROGRAMS SOCIAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2018, CONF PP N? 00030/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/08/2018 | 150.00 | 00004348091447 | MARIA MARGARIDA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/08/2018 | 135.00 | 00008443540400 | MARCIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO 1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA O FUNCIONARIO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 4? CURSO EM APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRA?AO PUBLICA-CAAP 2018, NO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2000731 | 02/08/2018 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 3MBPS DE USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE A 10/07 A 10/08/2018, CONF PP DE N? 00030/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000732 | 02/08/2018 | 9.92 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000733 | 02/08/2018 | 47.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000734 | 02/08/2018 | 429.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000735 | 02/08/2018 | 2989.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000736 | 02/08/2018 | 237.38 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000737 | 02/08/2018 | 238.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 02/08/2018 | 239.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DUR. O MES DE JULHO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/08/2018 | 719.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,3 MBPS FULL, PARA USO NA SEC.DE ADMINISTRA?AO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2018, CONF PP N? 00030/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/08/2018 | 135.00 | 00001782686401 | HIELSON BRUNO BEZERRA DA SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 1/2 (UMA E MEIA) DIARIA AO CHEFE DE DIVIS?O DE COMUNICA?AO SOCIAL AO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO CAAP, REALIZADO NO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/08/2018 | 135.00 | 00006430926419 | FRANCINEZ TENORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA A FUNCIONARIA AO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 4? CURSO DO CAAP, REALIZADO NO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/08/2018 | 135.00 | 00007649828425 | AYANNE MARIA TORRES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA A COORDENADORA DE ADMINSTRA?AO AO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 4? CURSO CAAP, REALIZADO NO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/08/2018 | 64.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0002696 | 02/08/2018 | 710.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TONER DE IMPRESSORA DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/08/2018 | 20.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/08/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/08/2018 | 1600.00 | 29812557000109 | ANDRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A COLO?AO DE 80 METROS DE GESSO NA ESCOLA MUN. JOSE MATIAS DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002698 | 02/08/2018 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 3,0 MBPS FULL, PARA USO NA SEC.DE EDUCA?AO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2018, CONF PP N? 00030/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002709 | 02/08/2018 | 376.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCA?AO, DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONF PP DE N? 0009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/08/2018 | 2000.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA?AO ARTISTICA COM O GRUPO MUSICAL "NASCIMENTO FILHO" POR OCASIAO DA TRADIONAL FESTA REALIZADA NO DISTRITO DE PINDURAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002702 | 02/08/2018 | 1116.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONF PP DE N? 0009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/08/2018 | 135.00 | 00063130882472 | URANIO E SILVA MAYER E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA O FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 4? CURSO DO CAAP, REALIZADO NO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/08/2018 | 750.00 | 00008209672460 | JOSE ADRIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REALIZADO COM APRESENTA?AO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL "WEVERTON DO ACORDEON" POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/08/2018 | 1800.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM E APRESENTA?AO ARTISITICA COMO SANFONEIRO, DURANTE FESTA TRADICIONAL E CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/08/2018 | 30.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/08/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4902867 ENVIADO EM 03/08/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/08/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4902729 ENVIADO EM 02/08/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/08/2018 | 330.00 | 23901890000108 | HOTEL TAMARSOL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE HOSPEDAGENS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELO O TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/08/2018 | 400.00 | 29812557000109 | ANDRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A COLO?AO DE 22 METROS DE GESSO EM PREDIO PUBLICO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2000739 | 03/08/2018 | 2450.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV.PREST.NO ACOLHIMENTO,HOSP.,ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DEV.ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUN ,PARA CONSULTAS E TRAT.ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS HOSP. E CLINICAS NA CIDADE DE C.GRANDE DURANTE OMES DE JULHO/2018, CONF. PP N? 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/08/2018 | 100.00 | 00092883087415 | MARIA DA SALETE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 237 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/08/2018 | 200.00 | 00007535114440 | MARIA FABIANA FERREIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/08/2018 | 100.00 | 00070399010483 | SUELIO CAIQUE SIMOES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/08/2018 | 100.00 | 00011875584439 | MARINACIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/08/2018 | 200.00 | 00009848034404 | MARIA LUCILENE DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/08/2018 | 100.00 | 00005964381413 | RITA MARIA DAS NEVES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/08/2018 | 90.00 | 00005549771411 | JOANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/08/2018 | 200.00 | 00010829653406 | MARCIA EMANUELA FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/08/2018 | 150.00 | 00002507558407 | MARIA EDILEUSA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002723 | 03/08/2018 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSOM MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE CONSULTORIA TECNICA EM PROC DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL PARA ATENDER AS NECESS DA SEC.M. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018, CONF PP DE N? 00025/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/08/2018 | 2545.00 | 00004369811490 | JOELMA DA COSTA ALMEIDA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA CONFEC?AO E INSTALA?AO DE 19/5 (DEZENOVE METROS E MEIO) DE CORTINAS COM 04 (QUATRO) METROS DE VAROES PARA OS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/08/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/08/2018 | 800.00 | 00046130624468 | AMARO FRANCELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 2000740 | 06/08/2018 | 6545.00 | 17739732000109 | JOÃO BOSCO DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARCIAIS E TOTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NO MUNICIPIO DE CAMALAU, CONF. PP N? 00026/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 06/08/2018 | 353.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS COM MANIPULA??O DE MEDICAMENTO (TRAMADOL HCL 100MG) DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182018 | 2000742 | 06/08/2018 | 22550.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/08/2018 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, N? 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/08/2018 | 72.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE VISTORIA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 0695, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/08/2018 | 72.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE VISTORIA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE 5875, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/08/2018 | 72.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE VISTORIA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 9406, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/08/2018 | 72.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE VISTORIA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFE 8986, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 06/08/2018 | 8030.00 | 00004369811490 | JOELMA DA COSTA ALMEIDA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS NA CONFEC?AO E INSTALA?AO DE 60 (METROS) DE CORTINAS COM 38 (TRINTA E OITO) METROS DE VAROES PARA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CHAVES VENTURA E CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 06/08/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 06/08/2018 | 2542.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE 1017439-51/2014 - ELABORA?AO DE PROJETO EXECUTIVO E PAVIMENTA?AO EM PARALELEPIPEDO NO MUNCIPIO DE CAMALAU-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/08/2018 | 6.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRADATA NO TELECENTRO, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 07/08/2018 | 17.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 07/08/2018 | 582.70 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE 02 (DOIS) BANNERS E 20 (VINTE) DIARIOS DE CLASSE PARA A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/08/2018 | 18.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 07/08/2018 | 126.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/08/2018 | 18.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 07/08/2018 | 128.78 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1008 DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 07/08/2018 | 79.02 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1034 DA CENTRAL TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 07/08/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4907693 ENVIADO EM 07/08/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 07/08/2018 | 643.00 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE 01 (UMA) FAIXA E 01 (UM) BANNER PARA SEREM UTILIZADOS NA PLENARIAS RURAIS, DESTINADA SEC. DE ADMINISTRA?AO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 07/08/2018 | 95.03 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1008, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 07/08/2018 | 1150.00 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM A CONFEC?AO DE 1.000 (MIL) UNIDADES DE CARTAO DE VACINA E 1.000 (MIL) UNIDADES DE RECEITUARIO DE CONTROLE DE P. A., DESTINADOS A SEC. DE MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 07/08/2018 | 6932.54 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REL. A 1? PARCELA DO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 07/08/2018 | 1470.00 | 00010794630464 | ANA LAYSE VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PSICOLOGA JUNTO A SEC. DE A?AO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 07/08/2018 | 700.00 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/08/2018 | 900.00 | 00005064895402 | REGINA MICHELE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 07/08/2018 | 1470.00 | 00000016698428 | ANA LUCIA PEREIRA DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SEC. DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 07/08/2018 | 1000.00 | 00007098576409 | MICHELE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 07/08/2018 | 700.00 | 00003946181490 | MARGARIDA GALDINO GONCALVES * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/08/2018 | 1420.00 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 07/08/2018 | 700.00 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 07/08/2018 | 477.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES AOS E BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 07/08/2018 | 477.00 | 00005448300405 | JOÃO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FLAUTA, JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 07/08/2018 | 477.00 | 00011742036414 | SAVIO TIAGO FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.COM OFICINA DE DANCA PARA OS BENEF.DO SERVI?OS DE CONV.E FORT.DE VINCULOS-SCFV- JUNTO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/08/2018 | 477.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE M?SICA PARA OS BENEFECI?RIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 07/08/2018 | 700.00 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 07/08/2018 | 200.00 | 00005250483402 | MARIA SANDREILDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE N? 236/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 07/08/2018 | 200.00 | 00026032190811 | MARIA ROSANE MARQUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 07/08/2018 | 100.00 | 00003596492467 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE N? 236 DE 18 MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 07/08/2018 | 110.00 | 00003027683438 | ROSILDA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE N? 236/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 07/08/2018 | 100.00 | 00007964987410 | JOSE LEANDRO ALVES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE N? 236/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 07/08/2018 | 150.00 | 00007906503473 | ADELINA BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRADATA NO CREAS, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 07/08/2018 | 39.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRADATA NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 07/08/2018 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 07/08/2018 | 40.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/08/2018 | 74.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE A?AO SOCIAL, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 07/08/2018 | 223.00 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC??O DE 01 (UMA) FAIXA E CRACHAS PARA A SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E A?AO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002783 | 07/08/2018 | 565.10 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SCFV- SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE N?038/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 07/08/2018 | 101.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 07/08/2018 | 190.27 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1093 PERTENCENTE A SEC. DE A?AO SOCIAL, REL. AO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 07/08/2018 | 56.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PO?O UTILIZADO NA IRRIGA?AO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL, REL. AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 07/08/2018 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PO?O LOCALIZADO NO SITIO CAROA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 07/08/2018 | 36.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PO?O LOCALIZADO NO SITIO SALAO, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/08/2018 | 84.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PO?O LOCALIZADO NO SITIO TIGRE, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 07/08/2018 | 96.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PO?O LOCALIZADO NO SITIO RO?A NOVA, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 07/08/2018 | 5754.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA 2017/2018, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 07/08/2018 | 5754.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA 2017/2018, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2000746 | 08/08/2018 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 3MBPS DE USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE A 10/04 A 10/05/2018, CONF PP DE N? 00030/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2000747 | 08/08/2018 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 3MBPS DE USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE A 10/05 A 10/06/2018, CONF PP DE N? 00030/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/08/2018 | 1080.00 | 28017355000102 | BR SERVI?OS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CANECAS CRISTAL PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUI?AO DURANTE EVENTO REALIZADO EM COMEMORA?AO AO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/08/2018 | 20.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002786 | 08/08/2018 | 2216.10 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N?038/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/08/2018 | 900.00 | 41044223000138 | PLATOMAX IND. E COMERCIO LTDA - PLATOMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPW 2611, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002792 | 09/08/2018 | 2130.00 | 00005979653406 | ELIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF DISP DE VL DE N?0004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002795 | 09/08/2018 | 1064.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM DA FROTA VEICULAR PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2000748 | 09/08/2018 | 980.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS COM LAVAGEM DA FROTA VEICULAR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0002790 | 09/08/2018 | 12800.00 | 04972225000160 | SANTO ANTONIO MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 CROSSER VERSAO S-ALCOOL/GASOLINA, PARA A SEC.DE ASSIST.SOCIAL-PROG.BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,CONF DISP.VL DE N? 0006/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002794 | 09/08/2018 | 315.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM DA FROTA VEICULAR PERTENCENTES A SEC.DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002793 | 09/08/2018 | 392.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/08/2018 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/08/2018 | 150.00 | 00011493287460 | CARLOS EMANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM A TROCA DE FILTRO DE GAS DA GELADEIRA DO VIVEIRO DE MUDAS, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/08/2018 | 700.00 | 00009131394400 | SAMUEL AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE MOTORISTA NO VEICULO CAMINH?O CA?AMBA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, DUR. O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/08/2018 | 954.00 | 00029792929827 | PAULO CESAR LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO NO CONSERTO DE CATA-VENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/08/2018 | 1000.00 | 00069708592404 | JOSE ROSENALDO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM O CONSERTO DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE MUN. AGRICULTURA, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/08/2018 | 600.00 | 00034507986850 | JOAO MARCOS PINHEIRO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2005 DE PLACA MNN 7738/PB, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/08/2018 | 550.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA?AO ARTISTICA NA "1? CORRIDA DE JEGUE" REALIZADA NO DISTRITO DE PINDUR?O, DURANTE TRADICIONAL FESTA REALIZADA NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/08/2018 | 700.00 | 00054471257404 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE VILIGANTE NOTURNO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/08/2018 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/08/2018 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/08/2018 | 108.00 | 00004259197495 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236/2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/08/2018 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/08/2018 | 108.00 | 00004192130408 | AGUIDA CISLENE MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTA??O, POR MOTIVO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, UMA VEZ QUE SE TRATA DE PESSOA CARENTE, CONF. LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/08/2018 | 350.00 | 00012022562445 | DOUGLAS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/08/2018 | 100.00 | 00028087753852 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/08/2018 | 200.00 | 00010007797427 | JÚCELIA RENATA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/08/2018 | 150.00 | 00009193125437 | EDUARDO FELIPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/08/2018 | 60.00 | 00009965488401 | JOSE RUBENALDO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/08/2018 | 150.00 | 00009419575438 | EDIVANIA MANUELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/08/2018 | 80.00 | 00004303233447 | MARIA GIVANE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE N? 236 DE 18 MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/08/2018 | 200.00 | 00009768907479 | TANIA LAU DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/08/2018 | 200.00 | 00008275145490 | MARCIA EDENICE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/08/2018 | 80.00 | 00004298517403 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/08/2018 | 150.00 | 00010942657489 | MARIA DANIELE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/08/2018 | 450.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/08/2018 | 500.00 | 00004369811490 | JOELMA DA COSTA ALMEIDA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA?AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICPIO, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/08/2018 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF. LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/08/2018 | 954.00 | 00007675738462 | SONIETE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/08/2018 | 477.00 | 00011153305437 | PRISCILA DAIANE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO ONDE ? FEITO A DISTRIBUI??O DO PROGRAMA DO LEITE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/08/2018 | 700.00 | 00009269027848 | JOSE GERALDO DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/08/2018 | 472.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSA 5058, PERTENCENTE A SEC. DE A?AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 10/08/2018 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO DE FARIAS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 10/08/2018 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE PINDUR?O PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 10/08/2018 | 450.00 | 00046131329400 | MARIA HELENA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF, NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000752 | 10/08/2018 | 7380.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS 11516831403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA RECEBEREM ATEND. MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO E CAMPINA GRADE, DUR. O MES DE JULHO/2018, CONF. PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182018 | 2000753 | 10/08/2018 | 33912.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 10/08/2018 | 13865.08 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REL. A 1? E 2? PARCELAS DO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 10/08/2018 | 307.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA SEC. DE SAUDE - AMB E NASF, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 10/08/2018 | 444.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE DE INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - AMB, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 10/08/2018 | 20.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/08/2018 | 350.00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO SEMEAO LEAL, APTO 201, NO BAIRRO VARZEA REDONDA NA CIDADE DE SUME-PB, CUJA FINALIDADE ? SERVIR DE CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DE CAMALAU-PB, MATRICULADOS NO CAMPUS DAUFCG DE SUME-PB, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/08/2018 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/08/2018 | 900.00 | 00029027447810 | JOSINALDA DE ALCANTARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCA??O COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO RO?A NOVA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002838 | 10/08/2018 | 1768.80 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DISPENSA DE N? 0004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/08/2018 | 200.00 | 00006202088486 | JANILSON CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA?AO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE PINDUR?O PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO DAQUELA COMUNIDADE, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/08/2018 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/08/2018 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/08/2018 | 477.00 | 00004294263482 | ADEMIR DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA RETIRANDO ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002842 | 10/08/2018 | 18461.05 | 10542457000181 | NRJ - CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE REPASSE N? 1017439-51/2014 M CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO-ELABORA?AO DE PROJETO EXECUTIVO E PAVIMENTA?AO EM PARALELEPIPEDO NO MUN. DE CAMALAU-PB. | 00022017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/08/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI?AO A CNM-CONFEDERA?AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/08/2018 | 3649.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFEENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/08/2018 | 14232.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFETENTE A PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC 60 DARF, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/08/2018 | 30.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/08/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/08/2018 | 700.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES CHAVES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002822 | 10/08/2018 | 2700.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 04055342489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, INCLUINDO A CAPACITA??O DA COMISS?O DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF. PP N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/08/2018 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA?AO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO SITE: TRIBUNADOCARIRI.COM.BR, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/08/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4913968 ENVIADO EM 10/08/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/08/2018 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTEN??O DO ENDERE?O: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/08/2018 | 1557.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 7? (SETIMA) PARCELA REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TJPB-TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002886 | 13/08/2018 | 138.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 0038/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002890 | 13/08/2018 | 204.04 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA?AO, CONF. PP DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002899 | 13/08/2018 | 341.16 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA?AO, CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/08/2018 | 60.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002846 | 13/08/2018 | 5098.00 | 00084398043187 | EDNALDO SEVERIANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO CAMINH?O M. BENZ/L 1113, ANO 1973, PLACA KMB 7386, PARA USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/08/2018 | 329.00 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/08/2018 | 164.00 | 00011579247431 | MANASSES JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DURANTE 04 (QUATRO) DIAS NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/08/2018 | 329.00 | 00005041050430 | JOSE DE ARIMATEIA DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, JUNTO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 13/08/2018 | 329.00 | 00068899637415 | JOAO EVANGELISTA CORDEIRO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIANDO O ELETRICISTA NA MANUTEN??O DE BOMBAS ELETRICAS INSTALADAS NOS PO?OS ARTESIANOS, DURANTE 07 (SETE) DIAS NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 13/08/2018 | 1320.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/08/2018 | 329.00 | 00009004986413 | JOSE ADEILTON ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/08/2018 | 840.00 | 00071364642425 | JOAO PAULO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REBOCO DAS PAREDES EXTERNAS DA CRECHE LAR DA CRIAN?A, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 13/08/2018 | 1210.00 | 00010211593443 | JOSE DAYSLAN FEITOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REBOCO DAS PEREDES EXTERNAS DA CRECHE LAR DA CRIAN?A, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/08/2018 | 329.00 | 00008642057408 | DOUGLAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVI?OS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NO MES JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/08/2018 | 352.00 | 00006655665493 | SEBASTIAO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIARISTA (SERVENTE) JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 1/2 (SETE DIAS E MEIO) NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/08/2018 | 1760.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE 22 (VINTE) DIAS NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/08/2018 | 1034.00 | 00005106306426 | JOSE LUCINALDO BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA DESOBSTRUCAO DE ESGOTOS E RESTAURACAO DE CALCAMENTO, RO?O DE MATO E LIMPEZA DE RUAS, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/08/2018 | 352.00 | 00011678528420 | EDIVANIO BEZERRA CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARIARISTA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 1/2 (SETE DIAS E MEIO) NO DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002889 | 13/08/2018 | 967.78 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002893 | 13/08/2018 | 73.66 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/08/2018 | 477.00 | 00011910336432 | HELIONAY ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOS LUIZ PINHEIRO, NO SITIO TAPERA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/08/2018 | 1080.00 | 00003447206403 | RONALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: NPW 8211, TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS FUCINHO TORTO, SITIO DO MEIO E RO?A VELHA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/08/2018 | 636.00 | 00025614358811 | JOSE ERIVALDO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAL?O, SAL?OZINHO E QUIMQUIM, PARA A ESCOLA MUN. SEVERINO LUCAS, NO DISTRITO DE PINDUR?O, DUR. O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/08/2018 | 720.00 | 00027988636863 | JOSE ANUNCIADO AURELIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-3199,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: FAZ. DA SERRA, ROCA NOVA, MALHADINHA, GANGORRA E CAICARA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 13/08/2018 | 954.00 | 00009336944401 | MARIA JOSE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS A SEC DE EDUCA??O NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA ESCOLA FRANCISCO CHAVES VENTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002860 | 13/08/2018 | 1740.00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTEN?AO PREVENTIVA E PERIODICA DA FROTA DA SEC. DE EDUCA?AO, DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONF PP DE N? 00009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 13/08/2018 | 477.00 | 00003868552421 | VERONICA MARIA FERNANDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/08/2018 | 982.00 | 00010790488477 | IRAMAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PINHEIRO, CACHOEIRA DO CUNHA, BARRA E TAPERA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA NO HORARIO DIURNO,DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/08/2018 | 954.00 | 00008798276450 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUN. FRANCISCO CHAVES VENTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/08/2018 | 1257.00 | 00069704740468 | JOSIMARIO SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA UFCG,UEPB E IFPB NAS CIDADES DE SUME E MONTEIRO-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/08/2018 | 477.00 | 00011663095418 | JOSE MAURICELIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/08/2018 | 477.00 | 00011540858480 | HERICA GISELE MORA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002883 | 13/08/2018 | 887.80 | 08271376000142 | MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUN. FRANCISCO CHAVES VENTURA, CONF. PP N? 00014/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0002884 | 13/08/2018 | 3645.66 | 08271376000142 | MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE LAR DA CRIAN?A, CONF. PP N? 00014/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002888 | 13/08/2018 | 2334.89 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, CONF. PP DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002894 | 13/08/2018 | 741.54 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (EJA) DA REDE MUN. DE ENSINO, CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002895 | 13/08/2018 | 6994.59 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) DA REDE MUN. DE ENSINO, CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002896 | 13/08/2018 | 1443.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PRE ESCOLA) DA REDE MUN. DE ENSINO, CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002897 | 13/08/2018 | 1086.92 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CRECHE) DA REDE MUN. DE ENSINO, CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002900 | 13/08/2018 | 2400.18 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIEGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, CONF. PP DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0002901 | 13/08/2018 | 2216.10 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, CONF. PP DE N? 0038/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 13/08/2018 | 477.00 | 00096132175415 | ANDREA VIDAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO ROCA VELHA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 13/08/2018 | 636.00 | 00007269026408 | VIVIANE DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 13/08/2018 | 954.00 | 00091775868400 | LUCICLEIDE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO DO CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 13/08/2018 | 975.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM O RECEBIMENTO DE 17(DEZESSETE) DIARIAS AO TRANSP PACIENTES DEVID. ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2000762 | 13/08/2018 | 390.00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PERIODICA DA FROTA DA SEC. MUN. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2018,CONF PP DE N? 00009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 13/08/2018 | 630.00 | 00008538936409 | MARIA LUCIANA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO MADEIRA, NESTE MUNICIPIO, DUR. O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 13/08/2018 | 636.00 | 00011233253409 | TATTIELE FERNANDA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 13/08/2018 | 900.00 | 00070874632412 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A AGENTE DE SAUDE MARIA APARECIDA BERNARDO DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE LICEN?A EM DECORRENCIA DO SEU ESPOSO ESTA ACOMETIDO DE ENFERMIDADE, DUR. O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 13/08/2018 | 636.00 | 00006417375480 | EDMILSON JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDURAO PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR NAS CIDADE DE MONTEIRO-PB E CAMALA?-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 13/08/2018 | 954.00 | 00007594531442 | JOSE AILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 13/08/2018 | 636.00 | 00010598310401 | CINTHIA AURELINA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 13/08/2018 | 666.00 | 00009725435460 | UELITON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME-PB, MONTEIRO-PB, CAMPINA GRANDE-PB,E JO?O PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 13/08/2018 | 600.00 | 00007181474480 | EVANILSON MIRANDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECEBIMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO E SUME, DURANTE O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 13/08/2018 | 540.00 | 00003215800446 | ADELANIA GOUVEIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE 13 (TREZE) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E SUME, NO MES DEJUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 13/08/2018 | 545.00 | 00018589067840 | GILDO PEREIRA TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 13(TREZE) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MONTEIRO E SUME, NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 13/08/2018 | 560.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE 13(TREZE) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 13/08/2018 | 800.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO TRANSP. PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE MONTEIRO E CAMPINA GRANDE-PB,NO MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000775 | 13/08/2018 | 233.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2000776 | 13/08/2018 | 1315.48 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00008/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/08/2018 | 900.00 | 00004380498450 | IEDA CLARA OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA DISTRIBUI??O DO LEITE DO PROGRAMA PRO ALIMENTO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 13/08/2018 | 600.00 | 00011427342423 | SIDNEY FERNANDO ALVES INÔ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANT?O PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/08/2018 | 350.00 | 00005884023464 | MARIA DA CONCEI?AO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/08/2018 | 900.00 | 00002852686430 | EVANGELINA ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA DISTRIBUI??O DO LEITE DO PROGRAMA PRO ALIMENTO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/08/2018 | 80.00 | 00010097413496 | JOSE CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002892 | 13/08/2018 | 1125.26 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE A?AO SOCIAL, CONF. PP DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/08/2018 | 600.00 | 00010854881441 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO CANGALHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/08/2018 | 954.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM A LIGA??O DA BOMBA D'AGUA, MANUTEN??O DO PO?O E DISTRIBUI??O PARA A COMUNIDADE DO SITIO MOC?, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002861 | 13/08/2018 | 410.00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTEN?AO PREVENTIVA E PERIODICA DA FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONF PP DE N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/08/2018 | 636.00 | 00003366441402 | AILTON JOSE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, NO ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/08/2018 | 800.00 | 00006840589447 | ALISON JOSE DAMASCENO MORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/08/2018 | 5754.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA 2017/2018, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002891 | 13/08/2018 | 1107.55 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002898 | 13/08/2018 | 90.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/08/2018 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DE AREA MEDINDO 1,5 HA LOCALIZADA NO SITIO TAPERA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PLANTA??O DE PALMA FORRAGEIRA PARA POSTERIOR DISTRIBUI?AO AOS AGRICULTORES, REL. AO MES DEJULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/08/2018 | 800.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA?AO ARTISITICA COMO SANFONEIRO POR OCASIAO DE EVENTO ALUSIVO AOS DIAS DOS PAIS, REALIZADO NA PRA?A DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/08/2018 | 220.00 | 00075302527472 | MANOEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA?AO ARITISTICA DA BANDA "FORRO LIMPEZA" DURANTE AS COMEMORA?OES DO DIAS DOS PAIS, REALIZADO NA PRA?A DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/08/2018 | 1100.00 | 00006393883456 | LAERTI BRUNO TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTA?AO ARTISTICA COM O GRUPO MUSICAL "LARTE LINS" DURANTE AS COMEMORA?OES ALUSIVA AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NA PRA?A DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/08/2018 | 200.00 | 00007218992420 | MARIA ROSINALVA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/08/2018 | 50.00 | 00097906310497 | JOSE ZEZITO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/08/2018 | 100.00 | 00001348316403 | ZILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/08/2018 | 300.00 | 00071665196491 | JOSE MARCELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/08/2018 | 110.00 | 00001411337409 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002912 | 14/08/2018 | 2551.61 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS, CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000778 | 14/08/2018 | 2700.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDUR?O PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE SUM? E MONTEIRO DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONF. PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 14/08/2018 | 550.00 | 00046131329400 | MARIA HELENA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF, NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2000780 | 14/08/2018 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVI?OS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF PPN? 00025/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 14/08/2018 | 60.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2000782 | 14/08/2018 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVI?OS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF PPN? 00025/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/08/2018 | 900.00 | 00070874971462 | JOSE MARCONDES FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 14/08/2018 | 282.00 | 00012053057424 | JOSE GILBERTO GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO DISTRITO DE PINDURAO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/08/2018 | 200.00 | 00003161694473 | JOSE DE ARIMATEIA SATURNO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002921 | 14/08/2018 | 18837.81 | 10542457000181 | NRJ - CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE REPASSE N? 1017439-51/2014 M CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO-ELABORA?AO DE PROJETO EXECUTIVO E PAVIMENTA?AO EM PARALELEPIPEDO NO MUN. DE CAMALAU-PB. | 00022017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/08/2018 | 30.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/08/2018 | 1375.45 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 2? (SEGUNDA) PARCELA NO TOTAL DE 06 (SEIS) JUNTO AO IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/08/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESP. COM SERV COM VEICULA?AO DO PROGRAMA, DE PRODU?AO DE RESONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, AS QUARTAS-FEIRAS, COM MEIA DE DURA?AO, DAS 12:00 AS 12:30, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPAL, DUR. O MES DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0002931 | 15/08/2018 | 370.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM A CONFEC?AO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SEC. DE ADMINISTRA?AO, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 15/08/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4920316 ENVIADO EM 15/08/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 15/08/2018 | 300.00 | 00010730784428 | NILTON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DO DISTRITO DE PINDURAO E SITIOS CIRCUNVIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 15/08/2018 | 20.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002930 | 15/08/2018 | 325.00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE INRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 15/08/2018 | 700.00 | 00011240885474 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO DE 01 (UM) MATA-BURROS PARA INSTALA?AO NO SITIO RAJADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002938 | 15/08/2018 | 7573.29 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP N? 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002929 | 15/08/2018 | 595.00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUN. DE ENSINO, NO MES DE JULHO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 15/08/2018 | 885.00 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA?AO DA PRA?A DE EVENTOS QUANDO DA SOLENIDADE DE HOMENAGEM AOS PROFESSORES DENTRO DA PROGRAMA?AO DA FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/08/2018 | 20.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2000783 | 15/08/2018 | 2169.29 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000784 | 15/08/2018 | 937.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182018 | 2000785 | 15/08/2018 | 17118.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE EQUIPAMENTOS: 05 (CINCO) AR CONDICIONADOS SPLIT 9.000 BTUS; 01 (UM) BALDE A PEDAL EM POLIPROPILENO; 06 (SEIS) BIMBOS TRIPLO EM FERRO PINTADO; 01 (UMA) IMPRESSORA LASER; 01 (UMA) TV 43 LED/HDMI/USB; 01 (UM) VENTILADOR TETO 3 PAS; DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 15/08/2018 | 200.00 | 00006633055439 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/08/2018 | 150.00 | 00070873528492 | JOSE JULIO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/08/2018 | 90.00 | 00095216685472 | MARIA CANDIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/08/2018 | 150.00 | 00070807280453 | PEDRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 15/08/2018 | 100.00 | 00004740901838 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 15/08/2018 | 300.00 | 00009695027458 | FRANCICLEIDE DE SOSUA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 15/08/2018 | 100.00 | 00007123138422 | RITA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0002932 | 15/08/2018 | 630.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM A CONFEC?AO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/08/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 15/08/2018 | 120.00 | 00002866535405 | ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (01) UMA DIARIA PARA O SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002936 | 15/08/2018 | 5480.00 | 00003048834419 | SIVANILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER LEATX4 ANO/MOD 2017 DE PLACA PCE 0204-PE, DESTINADA AO USO PELO O GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS, REL. AO MES DE ABRIL/2018, CONF. PP N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 16/08/2018 | 1231.66 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DE AR DESTINADOS A TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 16/08/2018 | 2454.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MAO-DE-OBRA E DESCLOCAMENTO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA FAZER MANUTEN?AO DE 100 (CEM) HORAS EM TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 16/08/2018 | 200.00 | 08846230000188 | ATECEL (ASSOC.TEC.CIENT.ERNESTO L.DE O.JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM ANALISE DE AGUA FISICO E QUIMICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002954 | 16/08/2018 | 2074.34 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 16/08/2018 | 400.00 | 00004210804428 | VERONILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 16/08/2018 | 150.00 | 00071911065491 | ERASMO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/08/2018 | 100.00 | 00004447692422 | MARIA JOSE BEZERRA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002952 | 16/08/2018 | 2253.31 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE A?AO SOCIAL, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2000786 | 16/08/2018 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVI?OS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF PPN? 00025/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000272018 | 2000787 | 16/08/2018 | 10380.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00027/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182018 | 2000788 | 16/08/2018 | 8814.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONF. PP N? 00018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 2000789 | 16/08/2018 | 3062.77 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 2000790 | 16/08/2018 | 24597.79 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENTENCES A SEC. DE SAUDE, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002951 | 16/08/2018 | 2641.80 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A VEICULO QUE REALIZA O TRANSPORTE ESTUDANTES, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/08/2018 | 7360.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PAISAGISMOS E URBANISMO E ARBORIZACAO COM PLANTAS: PALMEIRAS TRANSGULAR, PE DE MANGAS, IPES, PALMEIRAS VELHAS, PALMEIRAS CICA G, RAVENALHAS, CICA MEDIA, NOS CANTEIROS DA AVENIDA SAO JOSE EDEMAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002953 | 16/08/2018 | 1746.00 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTRA, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 16/08/2018 | 2600.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV CONTINUOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREF. MUN. DE CAMALAU-PB, A SER REALIZADO IN LOCO CONFORME SOLICITA??O E OU DEMANDA INERENTES AS SEC. MUN., SEM LIMITES DE PAGINAS DIGITALIZADAS, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 17/08/2018 | 115.00 | 23901890000108 | HOTEL TAMARSOL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELO O TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002963 | 17/08/2018 | 18604.75 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS CONTINUADOS DE SERVI?OS GERAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS PREFEITURA MUN. DE CAMALAU ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS NO PERIODO DE 01/07 A 10/08/2018, CONF. PP N? 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 17/08/2018 | 20.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002965 | 17/08/2018 | 9873.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL LT S10 DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 17/08/2018 | 446.86 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO AO FUNPREMARC-FUNDO PREVID. DO MUN. DE ARCOVERDE-PE, A PARTE EMPRESA DO FUNCIONARIO EDILANIO DA CUNHA SANTOS, LOTADO NA SEC. DE EDUCA?AO-FUNDEB 60%, REL. COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002964 | 17/08/2018 | 33065.60 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL LT S10 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002969 | 17/08/2018 | 2212.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002971 | 17/08/2018 | 3349.40 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL LT S10 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2000791 | 17/08/2018 | 196.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PIPOCA DE MILHO DESTINADAS A SEC. DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS CRIAN?AS POR OCASIAO DO DIA "D DE VACINA?AO" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00008/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 2000792 | 17/08/2018 | 4523.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL LT S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00043/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 17/08/2018 | 150.00 | 00018589673847 | ENIVALDA GON?ALVES BARROS SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 17/08/2018 | 150.00 | 00004124094450 | FATIMA RAQUEL DE SOUSA COSTA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 17/08/2018 | 300.00 | 00003211048464 | MARIA ELIZABETE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 17/08/2018 | 135.00 | 00008443540400 | MARCIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO 1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA O FUNCIONARIO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 4? CURSO EM APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRA?AO PUBLICA-CAAP 2018, NO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 17/08/2018 | 2454.40 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MAO-DE-OBRA E DESCLOCAMENTO DE TECNICO ESPECIALIZADO PARA FAZER MANUTEN?AO DE 100 (CEM) HORAS EM TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002966 | 17/08/2018 | 14563.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL LT S10 DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002968 | 17/08/2018 | 2000.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002967 | 17/08/2018 | 1945.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL LT S10 DESTINADOS AO VEICULO UTILIZADO NO GABINETO DO PREFEITO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/08/2018 | 800.00 | 00009017111445 | ROGERIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM APRSENTA?AO ARTISTICA DA BANDA "PARAIBANOS DO FORRO" POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DOS PAIS REALIZADA NA PRA?A DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2000793 | 20/08/2018 | 2550.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS NA LOCACAO DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA ACS, ACE E NASF DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS NORMAS DO MUNISTERIO DA SAUDE, CONF PP DE N? 00019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/08/2018 | 235.00 | 00006005046462 | PAULO CESAR FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/08/2018 | 1200.00 | 00062251279415 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM FRETE PARTINDO DA CIDADE DE CAMALAU-PB ATE A CIDADE DE MARECHAL DEODORO-AL E RETORNANDO A CIDADE DE CAMALAU-PB, COM MATERIAL ADQUIRIDO PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/08/2018 | 629.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFEENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002974 | 20/08/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESP. COM SERV COM VEICULA?AO DO PROGRAMA, DE PRODU?AO DE RESONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, AS QUARTAS-FEIRAS, COM MEIA DE DURA?AO, DAS 12:00 AS 12:30, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPAL, DUR. O MES DEAGOSTO/2018, CONF. PP N? 00029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002975 | 20/08/2018 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTA?AO DE SERVI?OS COM ATIVIDADE DE RADIO, NAS DIVULGA?OES INSTITUCIONAL, SERV. DE ORIENT. QUAIS SERAO PRODUZIDOS E ENCAMINHADOS PELAS AS SEC. MUN. REL. AO MES DE AGOSTO/2018, CONF. PP N? 00029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 21/08/2018 | 8860.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRADATA PELOS OS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/08/2018 | 118.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFEENTE A RETEN?AO DE PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0002985 | 21/08/2018 | 1430.00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTEN?AO PREVENTIVA E PERIODICA DA FROTA DA SEC. DE EDUCA?AO, NO PERIODO DE 01 A 09 DE AGOSTO/2018, CONF PP DE N? 00009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002986 | 21/08/2018 | 3843.70 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM IDA E VOLTA DOS SITIOS MANI?OBA, VOLTA, IMPUEIRAS 1 E 2, PROJETO, LAMARAO, CARITO, MADEIRA, SALGADINHO E BARAUNAS, PARA A ZONAURBANA NO PERIODO DE 20/07 A 15/08/2018, CONF. DP N? 00005/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0002987 | 21/08/2018 | 3790.50 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM IDA E VOLTA DOS SITIOS CAI?ARA, RO?A NOVA E RO?A VELHA, PARA A ZONA URBANA, NO PERIODO DE 20/07 A 20/08/2018, CONF. DPN? 00005/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 21/08/2018 | 150.00 | 00096408944434 | DANIEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS NOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000402017 | 2000795 | 21/08/2018 | 7640.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS SAMSUNG EXPERT X21 INTEL CORE I5 4GB HD 15.6, WINDOWS 10, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP 00040/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 21/08/2018 | 300.00 | 00004447691450 | JOSE IVANILSON FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 21/08/2018 | 100.00 | 00048677906487 | MARIA JOSE LUCENA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 21/08/2018 | 150.00 | 00028656911449 | MARIA FREIRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 21/08/2018 | 150.00 | 00011340005450 | SIMONAEL FERNANDES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 21/08/2018 | 200.00 | 00004899937458 | CLAUDIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 21/08/2018 | 150.00 | 00009366581420 | IRANETE GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 21/08/2018 | 80.00 | 00004147172440 | MARIA APARECIDA BEZERRA MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/08/2018 | 100.00 | 00003019678498 | TEREZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/08/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/08/2018 | 200.00 | 00011510387846 | JOSE WALTER OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 2000796 | 22/08/2018 | 1676.44 | 08271376000142 | MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE MATERIAL DE CONSTRU?AO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00014/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0002991 | 22/08/2018 | 3300.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2018, JUNTO A COMARCA DE MONTEIRO, CONF. IN IN? 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/08/2018 | 1500.00 | 09543892000141 | JAP - COMERCIO DE FOTOGRAFIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM AMPLIA?AO COM 04 (QUATRO) FOTOS AEREAS DO MUNICIPIO COM CD DIGITALIZADO DE TODAS AS IMAGENS, CONF. NFSe, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 23/08/2018 | 19071.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMIN?AO PUBLICA, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 23/08/2018 | 9723.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002998 | 23/08/2018 | 1300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS DE IMPRESSAO DE 40.000 COPIAS CONFORME FRANQUIA, REL. AO MES DE AGOSTO/2018, CONF. PP N? 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003000 | 23/08/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRA?AO, REL. AO MES DE AGOSTO/2018, CONF. PP N? 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 23/08/2018 | 72.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFRENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 23/08/2018 | 2326.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCA?AO, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002999 | 23/08/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC. DE EDUCA?AO, REL. AO MES DE AGOSTO/2018, CONF. PP N? 00039/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 23/08/2018 | 1395.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000798 | 23/08/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00039/2017, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 23/08/2018 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C. GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE COMPLEMENTA?AO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE: JOSE AGNALDO BEZERRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 23/08/2018 | 45.00 | 00009264689443 | GABRIEL INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE CAPACITA?AO NO DATASUS E NO LACEN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 23/08/2018 | 45.00 | 00054471745468 | ANA FLAVIA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE CAPACITA?AO DO DATASUS E NO LACEN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 23/08/2018 | 45.00 | 00010739884492 | MAURILIO R BERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE CAPACITA?AO NO DATASUS E O LACEN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 23/08/2018 | 45.00 | 00009065748466 | GABRIELA DE LIMA ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA A FUNCIONARIA DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE CAPACITA?AO NO DATASUS E LACEN NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 24/08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 23/08/2018 | 150.00 | 00006309955403 | SILVIO CESAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003001 | 23/08/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC. DE A?AO SOCIAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2018, CONF. PP N? 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 23/08/2018 | 100.00 | 00006894048401 | MARICIA RALINE COUTO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA A SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUN. PARA PARTICIPAR DO 1? SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA?AO PUBLICA REALIZADO PELO O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 24/08/2018 | 109.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O QUE FAZ A IRRIGA?AO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0003008 | 24/08/2018 | 855.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI?OES (ALMO?O) DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 24/08/2018 | 74.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PO?O LOCALIZADO NO SITIO TIGRE, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 24/08/2018 | 135.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O LOCALIZADO NO SITIO RO?A NOVA, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/08/2018 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O LOCALIZADO NO SITIO RO?A VELHA, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/08/2018 | 61.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O LOCALIZADO NO SITIO RO?A VELHA, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/08/2018 | 13.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O LOCALIZADO NO SITIO CAROA, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 24/08/2018 | 42.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O LOCALIZADO NO SITIO SALAO, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 24/08/2018 | 141.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/08/2018 | 300.00 | 00004446955403 | CICERA ADRIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 24/08/2018 | 80.00 | 00004369434416 | MARIA APARECIDA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF A LEI DE N? 236/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/08/2018 | 47.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 24/08/2018 | 82.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE A?AO SOCIAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 24/08/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 24/08/2018 | 39.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRADATA PELOS OS PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 24/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRADATA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 24/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRADATA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 24/08/2018 | 180.98 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1193 PERTENCENTE A SEC. DE A?AO SOCIAL, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2000804 | 24/08/2018 | 2427.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 2000805 | 24/08/2018 | 1290.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI?OES (ALMOCO) DESTINADAS A SEC. DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 2000806 | 24/08/2018 | 4845.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI?OES (JANTA) DESTINDAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2018, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 2000807 | 24/08/2018 | 560.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 24/08/2018 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA?AO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DE EXAME - ANGIOPLASTIA CORONARIANA - NA PACIENTE JOSEFA DE MELO RAMOS PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 24/08/2018 | 40.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NO DISTRITO DE PINDURAO, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 24/08/2018 | 23.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NO DISTRITO DE PINDURAO, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 24/08/2018 | 99.90 | 04647887001641 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) APARELHO CELULAR NEW UP P9032 PRETO, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0003009 | 24/08/2018 | 1365.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI?OES (ALMO?O) DESTINADAS A SEC. DE EDUCA?AO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 24/08/2018 | 41.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 24/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRADATA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 24/08/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRADATA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0003007 | 24/08/2018 | 3135.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI?OES (ALMO?O) DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRA?AO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 24/08/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 24/08/2018 | 380.18 | 34028316001932 | E.B.C.T. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, VIA SEDEX, COM ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 24/08/2018 | 99.90 | 04647887001641 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) APARELHO CELULAR NEW UP P9033 BRANCO, DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 24/08/2018 | 3601.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURA?AO EM 31/07/2018, COM DATA DE VENCIMENTO EM 24/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/08/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252018 | 2000812 | 27/08/2018 | 190000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO OKM MINIBUS ESPECIE 15+1 PASSAG.,MARCA IVECO,MOTOR DIESEL MOD FAB 2018/19,DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE 00025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2000813 | 27/08/2018 | 4415.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000814 | 27/08/2018 | 2974.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000815 | 27/08/2018 | 3732.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/08/2018 | 150.00 | 00011623483484 | ROMEU BALBINO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/08/2018 | 100.00 | 00065899253487 | ISRAEL BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003034 | 28/08/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/08/2018 | 600.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM A??O(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0003035 | 28/08/2018 | 10270.20 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/08/2018 | 113.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O LOCALIZADO NO SITIO RAJADA, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/08/2018 | 920.00 | 09326482000149 | DF - REVENDEDORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS 1000X20 DO VEICULO CAMINHAO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/08/2018 | 3344.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS E VETERINARIO LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS - REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/08/2018 | 10133.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CHEFES DE DIV, SECRETARIO E COORDENADOR, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/08/2018 | 3545.04 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E AGRONOMO - LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/08/2018 | 3744.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA, REL. A COMPETENCIA 08/2018, CONF. GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/08/2018 | 318.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS DO DIRETOR DE CULTURA, LOTADO DEPTO. DE CULTURA - COMISSIONADO - REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/08/2018 | 2416.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CHEFES DE DIVISAO DE CULTURA E ESPORTE - LOTADOS NO DEPTO. DE CULTURA - COMISSIONADO, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/08/2018 | 601.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO DEPTO. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REL. A COMPETENCIA 08/2018, CONF. GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/08/2018 | 12000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO - REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/08/2018 | 6000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO - REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/08/2018 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMPETENCIA 08/2018, CONF. GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/08/2018 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - LOTADA NA SEC. DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADA, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/08/2018 | 3299.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO COORDENADOR GERAL DE CONTROLE INTERNO E DA AUDITORA DE CONTROLE - LOTADO NA SEC. DE CONTROLE INTERNO - ESTATUTARIO - REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/08/2018 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMPETENCIA 08/2018, CONF. GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/08/2018 | 30007.49 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AUX. DE SERV. GERAIS, ENCANADOR, ELETRICISTA, COVEIRO, PEDREIRO, TRATORISTA E MOTORISTAS - ESTATUTARIOS - LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/08/2018 | 13016.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CHEFES DE URBANISMO, DE REC. HIDRICOS, COORDENADORES, CHEFES DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS - LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/08/2018 | 954.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO CHEFE DE DIV. DE URBANISMO - LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/08/2018 | 9745.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. A COMPETENCIA 08/2018, CONF. GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003040 | 29/08/2018 | 2500.00 | 21607594000173 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ASSISTENCIA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO; SIMEC-SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECU??O ECONTROLE E SIGP-CONTAS ONLINE SISTEMA DE GEST?O DE PRESTA??O DE CONTAS (CONTAS ON LINE) CACS-FUNDEB E DEMAIS PROGRAMAS DA PREF. MUN. DE CADSMALA?-PB, CONFF. PP N? 00037/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/08/2018 | 2660.00 | 09326482000149 | DF - REVENDEDORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM RECAPAGENS DE 04 (QUATRO) PNEUS 900X20 E 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS 1000R20 DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES QUES FAZEM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUN. DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/08/2018 | 65316.29 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AUX. DE SERV. GERAIS, MOTORISTAS, PROFESSORES, AGENTES ADMINISTRATIVOS, NUTRICIONISTA E PORTEIROS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA?AO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS - REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/08/2018 | 3816.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA?AO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS - REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/08/2018 | 954.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA CHEFE DE DIVISAO DE APOIO, LOTADA NA SEC. DE EDUCA?AO - MDE - COMISSIONADA - REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/08/2018 | 7458.46 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS E AUX. DE SERV. GERAIS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA?AO - MDE - ESTATUTARIOS - REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/08/2018 | 954.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE EDUCA?AO - FUNDEB 40% - CONTRATADO - REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/08/2018 | 225466.86 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% - ESTATUTARIOS - REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/08/2018 | 1990.05 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSOR LOTADO NA SEC. DE EDUCA?AO - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO - REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/08/2018 | 3816.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE CHEFES DE DIVISOES DE ENSINO, DE ESPORTES E DE APOIO - LOTADOS NA SEC. DE EDUCA?AO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/08/2018 | 50209.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCA?AO - FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA 08/2018, CONF. GPS ANEXA | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/08/2018 | 16809.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCA?AO - FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA 08/2018, CONF. GPS ANEXA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/08/2018 | 1850.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCA?AO - MDE, REL. A COMPETENCIA 08/2018, CONF. GPS ANEXA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/08/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4941372 ENVIADO EM 29/08/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/08/2018 | 8973.70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SEC. DE ADMINISTRA?AO, AGENTES ADMINISTRATIVOS E VIGILANTES - ESTATUTARIOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/08/2018 | 8303.06 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CHEVES DE DIV. DE COMUNICA?AO, ADMINISTRA?AO, PATRIMONIO, COORDENADORA E DA DIRETORA DE ADMINSTA?AO - LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA?AO - COMISSIONADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/08/2018 | 3800.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRA?AO, REL. A COMPETENCIA 08/2018, CONF. GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/08/2018 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SEC. DE FINAN?AS - LOTADO NA SEC. DE FINAN?AS - COMISSIONADO, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/08/2018 | 1491.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO CHEFE DA DIV. DE FINAN?AS - LOTADO NA SEC. DE FINAN?AS - ESTATUTARIO - REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/08/2018 | 1098.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINAN?AS, REL. A COMPETENCIA 08/2018, CONF. GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/08/2018 | 135.00 | 00008443540400 | MARCIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO 1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA O FUNCIONARIO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 4? CURSO EM APERFEICOAMENTO EM ADMINISTRA?AO PUBLICA-CAAP 2018, NO TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/08/2018 | 150.00 | 00010656646489 | MARIA JOSEANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/08/2018 | 7792.06 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CHEFES DE DIV. DE DESENV E CHEFE DE DIV. DE A?OES, COOREDENADOR GERAL DE A?AO E DA SEC. DE A?AO SOCIAL - COMISSIONADOS - REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/08/2018 | 1908.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/08/2018 | 954.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO MOTORISTA - LOTADO NA SEC. DE A?AO SOCIAL - CONTRATADO, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/08/2018 | 9544.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO S AGENTES ADMINISTRATIVOS, AUX. DE SERV. DE GERAIS, ASSISTENTE SOCIAL E MOTOTISTA - ESTATUTARIOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/08/2018 | 4162.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO S SUPERVISORES E VISITADORES SOCIAL - LOTADOS NA SEC. DE A?AO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/08/2018 | 2390.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/08/2018 | 6678.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS - INATIVOS - REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/08/2018 | 6360.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - LOLTADOS NA SEC. DE A?AO SOCIAL - ELETIVOS - REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/08/2018 | 915.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE A?AO SOCIAL - PROG. CRIAN?A FELIZ, REL. A COMPETENCIA 08/2018, CONF. GPS ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/08/2018 | 1399.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE A?AO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REL. A COMPETENCIA 08/2018, CONF. GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/08/2018 | 525.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE A?AO SOCIAL - SCFV, REL. A COMPETENCIA 08/2018, CONF. GPS ANEXA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/08/2018 | 4023.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE A?AO SOCIAL, REL. A COMPETENCIA 08/2018, CONF. GPS ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 29/08/2018 | 1577.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE DE INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - CEO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 29/08/2018 | 3344.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO AUX. DE CONSULTORIO,TEC.DE SAUDE BUCAL E ODONTOLOGO DO -CEO-, CTR- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 29/08/2018 | 2872.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS DO -CEO-, EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 29/08/2018 | 954.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SAUDE -CEO-, COM- LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 29/08/2018 | 23940.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA CLINICA GERAL E ENFERMEIRA -PSF-, CTR- LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 29/08/2018 | 10026.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO AUX.DE ENFERMAGEM,ATEND., DE ODONTOLOGIA E ODONTOLOGO DO -PSF-, EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 29/08/2018 | 5221.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PSICOLOGO,NUTRICIONISTA E FISIOTERAPEUTA -NASF-, EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 29/08/2018 | 7174.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS VIGILANTES SANITARIOS -AMB-, EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 29/08/2018 | 17652.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -ACS- EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 29/08/2018 | 28229.12 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO-ENFER.,AUX.DE ENFER.,MOTORISTAS,FARMACEUTICO,FISIOTERAPEUTICOS,AGENTE C.DE SAUDE E BIOQUIMICO- CTR- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 29/08/2018 | 30795.75 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO-MOTORISTAS, VIGILANTES,AGENTE ADM., AUX.DE SERVI?OS GERAIS, E ENFERMEIROS-EST- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 29/08/2018 | 10071.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO-CHEFE DIV PLANEJ FAMILIAR, DIRETOR DE SAUDE, CHEFE DIV.PLANEJ.FAMILIAR,SEC.M.DE SAUDE E COORDENADOR GERAL DE A?OES-COM- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 29/08/2018 | 16042.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE DE INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 29/08/2018 | 1578.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE DE INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE -AMB- REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 29/08/2018 | 3883.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE DE INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE -ACS- REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 29/08/2018 | 7472.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE DE INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE -PSF- REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 29/08/2018 | 1148.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE DE INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE -NASF- REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 29/08/2018 | 1577.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE DE INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE -CEO- REFERENTE A COMPETENCIA 08/2018,CONF GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 2000834 | 30/08/2018 | 2835.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 2000835 | 30/08/2018 | 2563.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000836 | 30/08/2018 | 1950.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000837 | 30/08/2018 | 2095.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 30/08/2018 | 300.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO PARA O CENTRO DE SAUDE E AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MAGNETICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/08/2018 | 200.00 | 00010624604489 | SANDRO ROGERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/08/2018 | 800.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/08/2018 | 50.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/08/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/08/2018 | 2015.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/08/2018 | 0.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0003095 | 30/08/2018 | 3607.50 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI?OES (CAFE E JANTA) DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2018, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/08/2018 | 500.00 | 00010043013406 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) CONTRIBUI?AO CULTURAL DESTINADA AO "CIRCUITO DO REPENTE - CANTORIA NA FEIRA" REALIZADO NO DIA 25/08/2018, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/08/2018 | 400.00 | 00010005681480 | VANESSA RALINE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFENTE A 01 (UMA) CONTRIBUI?AO CULTURAL DESTINADA AO EVENTO "1? TRILHA MOVELETRO" A SER REALIZADA NO DIA 1? DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/08/2018 | 143.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/08/2018 | 88.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA, REL. A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/08/2018 | 54.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/08/2018 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??OES DE 07 (SETE) EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/08/2018 | 126.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRA?AO, REL. A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003115 | 31/08/2018 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADV E CONSULT JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2018, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF. INEXIBILIDADE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/08/2018 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/08/2018 | 37.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINAN?AS, REL. A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/08/2018 | 30.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/08/2018 | 846.20 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NESTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/08/2018 | 200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/08/2018 | 34.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINAN?AS, REL. A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/08/2018 | 1797.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCA?AO-FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/08/2018 | 432.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCA?AO-FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/08/2018 | 299.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/08/2018 | 200.00 | 00011822717400 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/08/2018 | 150.00 | 00008775922410 | CLECIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/08/2018 | 150.00 | 00004714146467 | MARIA MARINALDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/08/2018 | 150.00 | 00012300775450 | GABRIELA MARIA BISPO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFOME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/08/2018 | 200.00 | 00003075188417 | MARIA LUCIENE IVO BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/08/2018 | 220.00 | 00007042763483 | MARIA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/08/2018 | 150.00 | 00009042425440 | VERACILDA GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFOME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/08/2018 | 130.00 | 00008050298426 | MARIA DA CONCEI?AO FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/08/2018 | 200.00 | 00071616110406 | JOSE MIGUEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/08/2018 | 150.00 | 00009814733423 | TIAGO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/08/2018 | 150.00 | 00004459950413 | MARIA JOSE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LE N? 236 DE 18 MAIO DE 2001 E PARCER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/08/2018 | 100.00 | 00054471214420 | MARIA ALVES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/08/2018 | 100.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE A?AO SOCIAL, REL. A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2000840 | 31/08/2018 | 1500.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVI?OS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2018, CONF PPN? 00025/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 2000841 | 31/08/2018 | 7803.35 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS COM VARIOS EXAMES LABORATORAIS REALIZADOS EM PACIENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR?O, ABRIL E MAIO DE 2018,CONF. ADES?O DE REG DE PRECO DE N? 00003/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 31/08/2018 | 450.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 31/08/2018 | 6932.54 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI??O AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REL. A 1? PARCELA DO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 31/08/2018 | 10.15 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 03/09/2018 | 3000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA COORDENADOR PSF -COM- LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 03/09/2018 | 6545.00 | 17739732000109 | JOÃO BOSCO DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARCIAIS E TOTAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NO MUNICIPIO DE CAMALAU. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/09/2018 | 150.00 | 00010829653406 | MARCIA EMANUELA FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/09/2018 | 150.00 | 00011101608447 | MARIA MADALENA FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUD FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003135 | 03/09/2018 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSOM MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE CONSULTORIA TECNICA EM PROC DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL PARA ATENDER AS NECESS DA SEC.M. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018, CONF PP DE N? 00025/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003131 | 03/09/2018 | 2988.95 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DISPENSA DE N? 0004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/09/2018 | 5560.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BIRNQUEDO NEW BIG PLAY, DESTINADOS A CRECHE "LAR DA CRIAN?A" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/09/2018 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/09/2018 | 600.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICA?AO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DIVULGA?AO DE MATERIAS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/09/2018 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003140 | 04/09/2018 | 11926.12 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS CONTINUADOS DE SERVI?OS GERAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS PREFEITURA MUN. DE CAMALAU ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS NO PERIODO DE 11/08 A 31/08/2018, CONF. PP N? 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003142 | 04/09/2018 | 1699.58 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO MERCEDES DE PLACAS MON 7230, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 04/09/2018 | 750.00 | 00008836878440 | RODOLFO GABRIEL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS MECANICOS NA MANUTEN?AO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003143 | 04/09/2018 | 2040.23 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS VOLARE, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 04/09/2018 | 100.00 | 00007098245488 | MARIA JOSE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 04/09/2018 | 150.00 | 00002507558407 | MARIA EDILEUSA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 04/09/2018 | 6932.54 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, RELATIVA A 2? PARCELA DO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2000849 | 04/09/2018 | 2450.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV.PREST.NO ACOLHIMENTO,HOSP.,ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DEV.ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUN ,PARA CONSULTAS E TRAT.ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS HOSP. E CLINICAS NA CIDADE DE C.GRANDE DURANTE OMES DE AGOSTO/2018, CONF. PP N? 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 2000850 | 05/09/2018 | 4412.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003150 | 05/09/2018 | 933.07 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CRECHE), CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003151 | 05/09/2018 | 583.08 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (EJA), CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003152 | 05/09/2018 | 5442.65 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003153 | 05/09/2018 | 1212.82 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PRE ESCOLA), CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003147 | 05/09/2018 | 4425.55 | 08271376000142 | MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/09/2018 | 45.00 | 00003140099495 | CARLA ANDREIA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 05/09/2018 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, N? 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/09/2018 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA?AO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO SITE: TRIBUNADOCARIRI.COM.BR, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 05/09/2018 | 700.00 | 26957875000170 | ROBERLEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM A PADRONIZA??O E ENVELOPAMENTO 50% DE UM VEICULO VAN IVECO DESTA EDILIDADE, ATRAVES DE IMPRESSAO DIGITAL E ADESIVO MICRO PERFURADO PARA VIDRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 05/09/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 06/09/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/09/2018 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003159 | 06/09/2018 | 719.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,3 MBPS FULL, PARA USO NA SEC.DE ADMINISTRA?AO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2018, CONF PP N? 00030/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003160 | 06/09/2018 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,3 MBPS FULL, PARA USO NA SEC.DE EDUCA?AO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2018, CONF PP N? 00030/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2000851 | 06/09/2018 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 3MBPS FULL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE A 10/08 A 10/09/2018, CONF PP DE N? 00030/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 06/09/2018 | 300.00 | 00003534123417 | MARCILIO DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003161 | 06/09/2018 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,3 MBPS FULL, PARA USO NA SEC.DE A?AO SOCIAL-PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2018, CONF PP N? 00030/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003162 | 06/09/2018 | 878.55 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE A?AO SOCIAL-PROGRAMAS SOCIAIS, CONF. PP DE N? 0038/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/09/2018 | 1380.01 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONCALVES & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/09/2018 | 890.00 | 02988688000195 | JOSE JOAO DA SILVA MAX MOTORES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS COM REBOBINAGEM E REPARO GERAL DE 03 (TRES) MOTORES SUBMERSOS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/09/2018 | 480.00 | 13300184000157 | ANTONIO RODRIGUES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) TONELADAS DE PEDRA MOIDA EXTRA DESTINADAS PARA REFORMA DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 06/09/2018 | 1236.60 | 09217787000112 | ALUISIO CALCADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ARTIGOS ESPORTIVOS E TROFEUS PARA A PREMIA?AO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO TORNEIO DA "INDEPENDENCIA" REALIZADO NO DIA 07/09/2018, PELO O DEPTO. DE CULT, ESP. LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000852 | 10/09/2018 | 1150.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000853 | 10/09/2018 | 1392.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003169 | 10/09/2018 | 915.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA?AO, CONF. PP DE N? 00038/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/09/2018 | 2093.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/09/2018 | 14241.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO RFB-PREV-PARC 60-PARCELAMENTO ESPECIAL,CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/09/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI?AO A CNM-CONFEDERA?AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/09/2018 | 1.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003187 | 11/09/2018 | 2700.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 04055342489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, INCLUINDO A CAPACITA??O DA COMISS?O DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF. PP N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/09/2018 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/09/2018 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/09/2018 | 700.00 | 00070874014409 | MARCOS ERIOSMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS NO MES DE AGOSTO/2018, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/09/2018 | 330.00 | 00003210845433 | MARIA DE FATIMA BEZERRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA COMO VARREDEIRA NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 07 (SETE) DIAS NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/09/2018 | 200.00 | 00076846032487 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ESCAVA?AO DE VALAS PARA INSTALA?AO DE AGUA ENCANADA NA COMUNIDADE DO SITIO RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 11/09/2018 | 508.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACAS QSD-8338, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 11/09/2018 | 550.00 | 00046131329400 | MARIA HELENA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF, NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/09/2018 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/09/2018 | 100.00 | 00002028278447 | ANGELITA DE OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/09/2018 | 300.00 | 00006294788480 | MARLEIDE PEREIRA DA SLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/09/2018 | 210.00 | 00003945868408 | ANA BADU TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/09/2018 | 150.00 | 00007880601473 | SANDRO GENILSON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 11/09/2018 | 350.00 | 00005884023464 | MARIA DA CONCEI?AO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 11/09/2018 | 200.00 | 00063908409420 | CILEIDE CONRADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/09/2018 | 108.00 | 00004259197495 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236/2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/09/2018 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/09/2018 | 450.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/09/2018 | 500.00 | 00004369811490 | JOELMA DA COSTA ALMEIDA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA?AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/09/2018 | 400.00 | 00093639104404 | MARIA DAS VIRGENS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/09/2018 | 200.00 | 00003025214457 | IVALDA DE FATIMA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/09/2018 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF. LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/09/2018 | 1270.50 | 00010211593443 | JOSE DAYSLAN FEITOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURA?AO DO REBOCO DAS PEREDES DA PARTE INTERNA DA CRECHE LAR DA CRIAN?A, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/09/2018 | 924.00 | 00071364642425 | JOAO PAULO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REBOCO DAS PAREDES DA PARTE INTERNA DA CRECHE LAR DA CRIAN?A, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/09/2018 | 468.00 | 00007206178472 | ANTONIO FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA APLICA?AO DE SOLDAS E AFIAMENTO DE VARIAS FERRAMENTAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/09/2018 | 954.00 | 00004120431495 | AGRINAURA ALVES SATURNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI?AO A SERVIDORA JOSEFA EDILINE DE SOUSA - AUX. DE SERV. GERAIS, NO PERIODO DE GOZO DE FERIAS DA REFERIDA SERVIDORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/09/2018 | 1100.00 | 00005106306426 | JOSE LUCINALDO BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURA?AO DE CAL?AMENTOS NA RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 23 (VINTE E TRES) DIAS NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/09/2018 | 1280.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURA?AO DE CAL?AMENTOS NA RUAS DESTA CIDADE, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/09/2018 | 954.00 | 00008798276450 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUN. FRANCISCO CHAVES VENTURA, EM SUBSTITUI?AO A SERVIDORA ISABEL CRISTINA DE LIMA PINHEIRO - AUX. DE SERV. GERAIS - NO PERIODO EM QUE A SERVIDORA SE ENCONTRAVA DE LICEN?A MATERNIDADE, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/09/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4962058 ENVIADO EM 12/09/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/09/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4962011 ENVIADO EM 12/09/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/09/2018 | 500.00 | 00003775812407 | JOSE FLAVIO BARBOSA ALVES (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIA?AO PELO 1? (PRIMEIRO) LUGAR OBTIDO PELA EQUIPE "CRC-CLUBE RECREATIVO CAMALAU" NO TORNEIO DA INDEPENDENCIA REALIZADO PELO O DEPTO. DE CULT. ESP. LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO,NO DIA 07/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/09/2018 | 400.00 | 00012445890470 | VANESSA BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A 01 (UMA) CONTRIBUI?AO CULTURAL DESTIANDA AO EVENTO "1? TRILHA MOVELETRO" A SER REALIZADA NO DIA 1? DE OUTUBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/09/2018 | 954.00 | 00029792929827 | PAULO CESAR LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO NO CONSERTO DE CATA-VENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/09/2018 | 600.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM RESTAURA?AO DE CISTENAS NA ZONA RURAL E PINTURAS NO MATADURO PUBLICO, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/09/2018 | 500.00 | 00006996064465 | ANTONIO ADELSON FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DIARIAS NA LIMPEZA DE PO?OS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/09/2018 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/09/2018 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DE AREA MEDINDO 1,5 HA LOCALIZADA NO SITIO TAPERA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PLANTA??O DE PALMA FORRAGEIRA PARA POSTERIOR DISTRIBUI?AO AOS AGRICULTORES, REL. AO MES DEAGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003225 | 13/09/2018 | 1298.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMARAS 14.9-24 TORTUGA E 18.4-30 XBRI, DESTINADAS AOS TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP N? 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003226 | 13/09/2018 | 5190.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS 14.9-24, DESTINADOS AOS TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP N? 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/09/2018 | 290.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/09/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4963238 ENVIADO EM 13/09/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/09/2018 | 363.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4963244 ENVIADO EM 13/09/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/09/2018 | 100.00 | 00097906549449 | MARICELIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/09/2018 | 446.86 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO AO FUNPREMARC-FUNDO PREVID. DO MUN. DE ARCOVERDE-PE, A PARTE EMPRESA DO FUNCIONARIO EDILANIO DA CUNHA SANTOS, LOTADO NA SEC. DE EDUCA?AO-FUNDEB 60%, REL. COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0003224 | 13/09/2018 | 4840.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP N? 00007/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/09/2018 | 477.00 | 00011742036414 | SAVIO TIAGO FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA PARA OS BENEF.DO SERVI?OS DE CONV.E FORT.DE VINCULOS-SCFV- JUNTO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/09/2018 | 477.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE M?SICA PARA OS BENEFECI?RIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/09/2018 | 715.50 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/09/2018 | 715.50 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/09/2018 | 715.50 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/09/2018 | 715.50 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 13/09/2018 | 715.50 | 00003946181490 | MARGARIDA GALDINO GONCALVES * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/09/2018 | 477.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES AOS E BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/09/2018 | 477.00 | 00005064895402 | REGINA MICHELE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/09/2018 | 477.00 | 00005448300405 | JOÃO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FLAUTA, JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/09/2018 | 1436.00 | 00010794630464 | ANA LAYSE VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PSICOLOGA JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. MUN. DE TRAB. E A?AO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/09/2018 | 150.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/09/2018 | 81.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 13/09/2018 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO DE FARIAS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2000857 | 14/09/2018 | 206.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DUR. O MES DE AGOSTO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2000858 | 14/09/2018 | 820.00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PERIODICA DOS VEICULOS QUE FAZEM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018,CONF PP DE N? 00009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 14/09/2018 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE PINDUR?O PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000860 | 14/09/2018 | 7710.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS 11516831403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA RECEBEREM ATEND. MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO E CAMPINA GRADE, DUR. O MES DE AGOSTO/2018, CONF. PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 14/09/2018 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVI?O DE COMPLEMENTO CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE: A SRA. JOSEFA TERESA DE MIRANDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 14/09/2018 | 1924.88 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 14/09/2018 | 300.00 | 00007080928451 | MARIA DAS GRACAS DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 14/09/2018 | 108.00 | 00004192130408 | AGUIDA CISLENE MENDES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTA??O, POR MOTIVO DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, UMA VEZ QUE SE TRATA DE PESSOA CARENTE, CONF. LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 14/09/2018 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 14/09/2018 | 200.00 | 00006202088486 | JANILSON CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA?AO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE PINDUR?O PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO DAQUELA COMUNIDADE, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 14/09/2018 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA?AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSORA SEVERINA RAMOS, N? 100, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE A?AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003233 | 14/09/2018 | 694.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCA?AO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONF PP DE N? 0009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 14/09/2018 | 350.00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO SEMEAO LEAL, APTO 201, NO BAIRRO VARZEA REDONDA NA CIDADE DE SUME-PB, CUJA FINALIDADE ? SERVIR DE CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DE CAMALAU-PB, MATRICULADOS NO CAMPUS DAUFCG DE SUME-PB, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 14/09/2018 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003239 | 14/09/2018 | 2000.00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTEN?AO PREVENTIVA E PERIODICA DA FROTA DA SEC. DE EDUCA?AO, REFERENTE A COMPLEMENTA?AO DE PAGAMENTO REL. AO DE AGOSTO/2018,CONF PP DE N? 00009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012017 | 0003238 | 14/09/2018 | 227963.82 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A 3? MEDI?AO DOS SERVI?OS DE IMPLANTA?AO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NESTA CIDADE, CONF. CONCORRENCIA 00001/2017. | 00012018 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 14/09/2018 | 700.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES CHAVES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 14/09/2018 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTEN??O DO ENDERE?O: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 14/09/2018 | 20.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 14/09/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003234 | 14/09/2018 | 490.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003243 | 14/09/2018 | 1057.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONF PP DE N? 0009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 14/09/2018 | 800.00 | 00006061204400 | JOSIMAR GUARABIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM ARBITRAGEM DURANTE OS JOGOS DO "TORNEIO DA INDEPENDENCIA" REALIZAO PELO O DEPTO. DE CULT. ESP. LAZER E TURISMO, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 14/09/2018 | 600.00 | 00034507986850 | JOAO MARCOS PINHEIRO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2005 DE PLACA MNN 7738/PB, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003246 | 17/09/2018 | 610.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 17/09/2018 | 391.01 | 10651628000100 | ESQUADRIAS TUPARETAMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 17/09/2018 | 477.00 | 00011809300452 | ANDRESSA VIDAL DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA?AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO RO?A VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2000865 | 17/09/2018 | 34.95 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00008/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 17/09/2018 | 6932.54 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, RELATIVA A 3? PARCELA DO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 2000867 | 18/09/2018 | 25899.97 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENTENCES A SEC. DE SAUDE, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 2000868 | 18/09/2018 | 4535.72 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 18/09/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REFERENTE A REALIZA?AO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA NO PACIENTE OLAVO MATHEUS DE O. SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 18/09/2018 | 954.00 | 00012402205458 | IARA FERREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO DISTRITO DE PINDURAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JULHO E AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 18/09/2018 | 1448.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 18/09/2018 | 100.00 | 00014547387400 | SARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 18/09/2018 | 100.00 | 00005964381413 | RITA MARIA DAS NEVES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 18/09/2018 | 200.00 | 00055701264491 | MARIA SALVINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 18/09/2018 | 300.00 | 00004173047495 | CICERA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003252 | 18/09/2018 | 2526.41 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE A?AO SOCIAL, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/09/2018 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV CONTINUOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREF. MUN. DE CAMALAU-PB, A SER REALIZADO IN LOCO CONFORME SOLICITA??O E OU DEMANDA INERENTES AS SEC. MUN., SEM LIMITES DE PAGINAS DIGITALIZADAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 18/09/2018 | 10229.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 18/09/2018 | 12119.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 18/09/2018 | 423.00 | 00068323344434 | JURANDIR BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RO?O E DESTROCO DE MATO, ABERTURA DE VALAS NA ESTRADA VICINAL ENTRE OS ASSENTAMENTOS NOVO MUNDO E BEIRA RIO, DURANTE 09 (NOVE) DIAS NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003256 | 18/09/2018 | 1018.50 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 18/09/2018 | 954.00 | 00009336944401 | MARIA JOSE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA?AO DA ESCOLA MUN. FRANCISCO CHAVES VENTURA EM SUBSTITUI?AO A SERVIDORA LUCIDALVA DA SILVA NEVES QUE SE ENCONTRA DE LICEN?A MATERNIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003257 | 18/09/2018 | 2483.20 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 18/09/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/09/2018 | 2849.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCA?AO, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 18/09/2018 | 500.00 | 00070399043497 | MARIA GESSICA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFEENTE A PREMIA?AO PELO O 1? (PRIMEIRO) LUGAR OBITIDO PELA EQUIPE DO "INTERNACIONAL" NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO, REALIZADO PELO O DEPTO. DE CULT. ESP. LAZER E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 18/09/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003258 | 18/09/2018 | 2211.60 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 19/09/2018 | 954.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM A LIGA??O DA BOMBA D'AGUA, MANUTEN??O DO PO?O E DISTRIBUI??O PARA A COMUNIDADE DO SITIO MOC?, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 19/09/2018 | 300.00 | 00003447206403 | RONALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIA?AO PELO O 2? (SEGUNDO) LUGAR OBTIDO PELA EQUIPE "BARRA FUTEBOL CLUBE" NO TORNEIO DA INDEPENDENCIA, REALIZADO PELO O DEPTO. DE CULT. ESP. LAZER E TURISMO, NO DIA 7 (SETE) DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003269 | 19/09/2018 | 4788.00 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS (OVO DE GALINHA CAIPIRA, CARNE DE FRANGO E CARNE DE CAPRINO) ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. DISPENSA 00042/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 19/09/2018 | 30.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 19/09/2018 | 150.00 | 00003928271407 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.A LEI DE N? 236/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 19/09/2018 | 100.00 | 00004447692422 | MARIA JOSE BEZERRA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/09/2018 | 30.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 19/09/2018 | 477.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 19/09/2018 | 30.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2000874 | 20/09/2018 | 240.00 | 20301320000199 | CICERA SIRLEIDE SIMOES SILVA 05444790416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 20/09/2018 | 1760.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 20/09/2018 | 4400.00 | 00004369811490 | JOELMA DA COSTA ALMEIDA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO E INSTALA?AO DE 40 (QUARENTA) METROS DE CORTINAS COM VAROES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2000877 | 20/09/2018 | 2550.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS NA LOCACAO DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA ACS, ACE E NASF DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS NORMAS DO MUNISTERIO DA SAUDE, CONF PP DE N? 00019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/09/2018 | 200.00 | 00004404292422 | MARGARIDA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/09/2018 | 200.00 | 00002366697457 | MARIA IVANEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/09/2018 | 100.00 | 00005986196406 | JUSSARA MARIA PEREIRA MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SEC. MUN. DE A?AO SOCIAL AO DESCOLACAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/09/2018 | 45.00 | 00010794630464 | ANA LAYSE VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA AO DESCLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/09/2018 | 45.00 | 00000016698428 | ANA LUCIA PEREIRA DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA AO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003287 | 20/09/2018 | 792.00 | 20301320000199 | CICERA SIRLEIDE SIMOES SILVA 05444790416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG E AGUA MINERAL EM GARRAFOES DESTINADOS A SEC. DE A?AO SOCIAL, CONF. PP N? 00005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/09/2018 | 20.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/09/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/09/2018 | 507.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/09/2018 | 0.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/09/2018 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARA O SEC. DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA CONPLAN - CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0003277 | 20/09/2018 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTA?AO DE SERVI?OS COM ATIVIDADE DE RADIO, NAS DIVULGA?OES INSTITUCIONAL, SERV. DE ORIENT. QUAIS SERAO PRODUZIDOS E ENCAMINHADOS PELAS AS SEC. MUN. REL. AO MES DE SETEMBRO/2018, CONF. PP N? 00029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0003278 | 20/09/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTA?AO DE SERVI?OS COM VEICULA?AO DO PROGRAMA DE PROD. E RESPONSAB. DA PREF. DE CAMALAU, AS QUARTAS-FEIRAS, COM MEIA DURA?AO, TENDO INICIO AS 12:00 E TERMINO AS 12:30, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEMUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONF. PP N? 00029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003284 | 20/09/2018 | 736.50 | 20301320000199 | CICERA SIRLEIDE SIMOES SILVA 05444790416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG E AGUA MINERAL EM GARRAFOES, DESTINADOS A SEC. A DE ADMINISTRA?AO, CONF. PP N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/09/2018 | 720.00 | 00069704740468 | JOSIMARIO SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO SERVIDOR AO TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/09/2018 | 1250.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALCADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ARTIGOS ESPORTIVOS (BOLAS) DESTINADAS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003286 | 20/09/2018 | 1530.00 | 20301320000199 | CICERA SIRLEIDE SIMOES SILVA 05444790416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG E AGUA MINERAL EM GARRAFOES DESTINADOS A SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 00005/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/09/2018 | 8.89 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DA CONTRIBUI?AO DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE, REL. A COMPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/09/2018 | 265.00 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS COM ORNAMENTA?AO DA PRA?A DE EVENTOS E CONFEC?AO DE 01 (UMA) FAIXA PARA AS COMEMORA?OES ALUSIVA AOS DIAS DOS PAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/09/2018 | 265.00 | 00003715758422 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES "AMIGOS DE CAMALAU X VETERANOS TIGRENSE" DURANTE A 1? (PRIMEIRA) RODADA DA COPA CARIRI DE FUTEBOL - VETERANOS 2018 - REALIZADA NO DIA 15/09/2018,NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/09/2018 | 200.00 | 00008530966430 | ANA KATARINA PINHEIRO INO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIA?AO PELO O 3? (TERCEIRO) LUGAR OBTIDO PELA EQUIPE "PELOTAS" NO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO, REALIZADO PELO O DEPTO. DE CULT. ESP. LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003285 | 20/09/2018 | 1200.00 | 20301320000199 | CICERA SIRLEIDE SIMOES SILVA 05444790416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG E AGUA MINERAL EM GARRAFOES DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/09/2018 | 100.00 | 00004684854493 | AURICELMO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA DESTA EDILIDADE JUNTO A DEFESA CIVILESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003298 | 21/09/2018 | 1976.72 | 08271376000142 | MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003303 | 21/09/2018 | 13548.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL LT S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003305 | 21/09/2018 | 500.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003301 | 21/09/2018 | 2010.45 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL LT S10 DESTINADOS AO VEICULO UTILIZADO NO GABINTE DO PREFEITO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003297 | 21/09/2018 | 1810.00 | 00005979653406 | ELIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO, CONF. DISPENSA DE VALOR N? 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003299 | 21/09/2018 | 27869.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL LT S10 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003300 | 21/09/2018 | 9030.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL LT S10 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003304 | 21/09/2018 | 1500.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AOS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUN. DE ENSINO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/09/2018 | 954.00 | 00008899027471 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA COMO VARREDOR NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDUR?O, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/09/2018 | 477.00 | 00011309110476 | FELEIPE MARCIEL FERREIRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPE E MANUTEN?AO DE PREDIOS E PUBLICOS, DURANTE 15 (QUIZE) DIAS NO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003302 | 21/09/2018 | 10458.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL LT S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/09/2018 | 124.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003307 | 21/09/2018 | 725.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. PP DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003308 | 21/09/2018 | 2422.97 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 21/09/2018 | 954.00 | 00070874632412 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE IRACILDA MARIA DE A. CORDEIRO QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 2000879 | 21/09/2018 | 5350.02 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL LT S10 DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00043/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 21/09/2018 | 300.40 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PE?AS PARA AUTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) PARABRISA E COLA DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 24/09/2018 | 91.51 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1005, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 24/09/2018 | 954.00 | 00011742093485 | ADRIANA PEREIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 24/09/2018 | 430.00 | 02562907000250 | MADEIREIRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 (DUAS) PIAS INOX, VALVULAS E SIFAO SANFONADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 24/09/2018 | 1600.00 | 29812557000109 | ANDRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A COLOCA?AO DE 08 (OITO) METROS DE GESSO EM PREDIO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 24/09/2018 | 70.00 | 00010441035400 | MARIA LUCINALDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 24/09/2018 | 79.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE A?AO SOCIAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 24/09/2018 | 45.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 24/09/2018 | 18.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 24/09/2018 | 40.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 24/09/2018 | 49.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 24/09/2018 | 18.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 24/09/2018 | 509.91 | 34028316001932 | E.B.C.T. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, VIA SEDEX, COM ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 24/09/2018 | 76.14 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1034 PERTENCENTE A CENTRAL TELEFONICA, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 24/09/2018 | 97.98 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1008 PERTENCENTE A CENTRAL TELEFONICA, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 24/09/2018 | 66.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 24/09/2018 | 39.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 24/09/2018 | 300.00 | 00010716178427 | RAFAELA LAISA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIA?AO PELO O 2? (SEGUNDO) LUGAR OBTIDO PELA EQUIPE "JUVENTUDE" NO CAMPEONATO FEMININO DE FUTSAL REALIZADO PELO O DEPTO. DE CULT. ESP. LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 24/09/2018 | 117.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O QUE FAZ A IRRIGA?AO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 24/09/2018 | 137.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 24/09/2018 | 144.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O LOCALIZADO NO SITIO RO?A NOVA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 24/09/2018 | 13.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O LOCALIZADO NO SITIO CAROA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/09/2018 | 51.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O LOCALIZADO NO SITIO SALAO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 24/09/2018 | 88.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O LOCALIZADO NO SITIO TIGRE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0003343 | 25/09/2018 | 3294.88 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP N? 00011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 25/09/2018 | 200.00 | 00006617413466 | ISMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIA?AO PELO O 3? (TERCEIRO) LUGAR OBTIDO PELA EQUIPE DO "SALGADINHO" NO TORNEIO DA INDEPENDENCIA REALIZADO PELO O DEPTO. DE CULT. ESP. LASER E TURISMO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 25/09/2018 | 100.00 | 00099139693449 | SANDRA MARIA DE FREITAS FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA A SEC.DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITA?AO DE FORMA?AO SOBRE O PROGRAMA GESTAO PARA EDUCA?AO MUNICIPAL - GEM, PROMOVIDO PELO O MIN.DA EDUCA?AO, NO CENTRO DE FORMA?AO DE PROFESSORES EM MANGABEIRA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 25/09/2018 | 954.00 | 00070807388491 | ERIVALDO BEZERRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 25/09/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4980759 ENVIADO EM 25/09/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003340 | 25/09/2018 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE AGOSTO/2018, CONF. PP N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 25/09/2018 | 19084.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA?AO PUBLICA, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 25/09/2018 | 200.00 | 00009695027458 | FRANCICLEIDE DE SOSUA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 25/09/2018 | 150.00 | 00004384866410 | MARIA RISOLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 25/09/2018 | 150.00 | 00008158714498 | CELIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 25/09/2018 | 85.00 | 00003798377146 | MARIA GILDETE FARIAS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 25/09/2018 | 200.00 | 00011344835465 | MARIA EDILANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 25/09/2018 | 150.00 | 00009465417440 | KATIA SUZANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 25/09/2018 | 150.00 | 00070874645409 | CARLA ALIETE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 25/09/2018 | 122.00 | 00028087753852 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 25/09/2018 | 100.00 | 00002563250498 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 25/09/2018 | 420.00 | 00043667821468 | JOSÉ SALES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS SOBRE A IMPORTANCIA DA VACINA?AO JUNTO AOS SERVIDORES SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003344 | 26/09/2018 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018, CONF. PP N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/09/2018 | 120.00 | 00007420238421 | ALINE RODRIGUES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO 4? ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DO DESENVOLVIEMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003345 | 26/09/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018, CONF. INEXIBILIDADE N?00001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/09/2018 | 513.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 30 (TRINTA) LAMPADAS DE SODIO OVOIDE 70W E-27, DESTINADAS A SEC. DE INFRAESTRUTUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003347 | 26/09/2018 | 4389.00 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM IDA E VOLTA DOS SITIOS CAI?ARA, RO?A NOVA E RO?A VELHA, PARA A ZONA URBANA, NO PERIODO DE 14/08 A 22/09/2018, CONF. DPN? 00005/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003348 | 26/09/2018 | 4450.60 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM IDA E VOLTA DOS SITIOS MANI?OBA, VOLTA, IMPUEIRAS 1 E 2, PROJETO, LAMARAO, CARITO, MADEIRA, SALGADINHO E BARAUNASPARA A ZONA URBANA, NO PERIODO DE 14/08 A 22/09/2018, CONF. DP N? 00005/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/09/2018 | 600.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM A??O(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242018 | 2000886 | 27/09/2018 | 170000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 VEICULO OKM AMBULANCIA TIPO FURGAO O7 PASSAGEIROS COR BRANCA,DESTINADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF PP DE N? 0024/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/09/2018 | 100.00 | 00006235527446 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/09/2018 | 49.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/09/2018 | 49.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/09/2018 | 6678.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/09/2018 | 1908.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/09/2018 | 4770.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SEC. DE A?AO SOCIAL - ELETIVOS, REL. AO MES SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 28/09/2018 | 10659.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS ASSISTENTES SOCIAIS, AGENTES ADM. MOTORISTAS E AUX. DE SERV. GERAIS - ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. A?AO SOCIAL, REL. AO MES SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/09/2018 | 7271.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL - SEC. DE A?AO SOCIAL, CHEFE DE DIV. DESEN. E COORDENADOR, LOTADOS NA SEC. DE A?AO SOCIAL, REL. AO MES SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/09/2018 | 2390.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL - ASSIST. SOCIAL E ENTREV. DE PROG. SOCIAIS-BOLSA FAMILIA -CONTRATADOS, LOTADO NA SEC. DE A?AO SOCIAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/09/2018 | 4162.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL - SUPERVISOR DO PROG. CRIAN?A FELIZ E VISITADORES SOCIAIS DO PROG. CRIAN?A FELIZ -CONTRATADOS, LOTADO NA SEC. DE A?AO SOCIAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/09/2018 | 954.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL - MOTORISTA - CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE A?AO SOCIAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/09/2018 | 120.00 | 00002071958462 | INACIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/09/2018 | 150.00 | 00000016811410 | MARIA JOSE SIQUEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003395 | 28/09/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC. DE A?AO SOCIAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018, CONF. PP N? 00039/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003403 | 28/09/2018 | 276.27 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS (CEBOLA BC, CENOURA, COENTRO VERDE, BANANA PRATA, GOIABA, MARACUJA, MAMAO PAPAIA, MANGA MANTEIGA, MELANCIA, TOMATE, DESTINADOS A SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS, CONF. DISPENSA 0004/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/09/2018 | 4154.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE A?AO SOCIAL, REL. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/09/2018 | 1049.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE A?AO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REL. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/09/2018 | 525.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE A?AO SOCIAL - SCFV, REL. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/09/2018 | 915.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE A?AO SOCIAL - PROG. CRIAN?A FELIZ, REL. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 28/09/2018 | 1090.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE-PACS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 28/09/2018 | 30601.78 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL - MOTORISTAS, VIGILANTES, AGENTE ADM, AUX. DE SERV. GERAIS E ENFERMEIROS - ESTATUTARIO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REL.AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 28/09/2018 | 28276.12 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL - MOTORISTAS, AGENTE COMUNITARIO, AUX. DE ENFERMAGEM, ENFERMEIROS, FARMACEUTICO E BIOQUIMICO - CONTRATADOS, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 28/09/2018 | 17652.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIO, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-ACS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 28/09/2018 | 7759.83 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL - VIGILANTES SANITARIO - ESTATUTARIO, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-AMB, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 28/09/2018 | 11066.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL - AUXILIAR DE ENFERMAGEM, ATENDENTE DE ODONTOLOGIA E ODONTOLOGO - ESTATUTARIO, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 28/09/2018 | 954.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL - DIRETORA DE SAUDE - COMISSIONADA, LOTADA NA SEC. DE SAUDE-CEO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 28/09/2018 | 2872.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL - ODONTOLOGOS - ESTATUTARIO, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 28/09/2018 | 9725.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL - SEC. DE SAUDE, CHEFES DE DIV. FAMILIAR, DIR. DE SAUDE, COORDENADOR DE SAUDE - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 28/09/2018 | 19099.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL - CLINICA GERAL E ENFERMEIRAS - CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 28/09/2018 | 4958.54 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL - PSICOLOGO, NUTRICIONISTA E FISIOTERAPEUTA - ESTATUTARIO, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-NASF, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 28/09/2018 | 3344.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL - AUX. DE CONSULTORIO, TEC. DE SAUDE BUCAL E ODONTOLOGO - CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-CEO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 28/09/2018 | 349.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIAS TRABALHADOS DO MOTORISTA - CONTRATADO, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000900 | 28/09/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00039/2017, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 28/09/2018 | 330.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OXINENIO DESTINADAS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 28/09/2018 | 16388.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 28/09/2018 | 4123.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - ACS, REL. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 28/09/2018 | 6636.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - PSF, REL. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 28/09/2018 | 1649.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - AMB, REL. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 28/09/2018 | 1090.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - NASF, REL. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 28/09/2018 | 1577.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - CEO, REL. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 28/09/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/09/2018 | 9927.70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL - SEC. DE ADMINISTRA?AO, AGENTES ADM. E VIGILANTES - ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA?AO, REL. AO MES SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/09/2018 | 8445.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL - COORDENADOR, DIRETOR DE ADM. E CHEFES DE DIV. DE PATRIMONIO, DE COMUNICA?AO - COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRA?AO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003397 | 28/09/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRA?AO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018, CONF. PP N? 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003398 | 28/09/2018 | 1300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE IMPRESSAO DE 40.000 COPIAS CONFORME FRANQUIA DO CONTRATO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018, CONF. PP N? 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/09/2018 | 1379.14 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 3? (TERCEIRA) PARCELA NO TOTAL DE 06 (SEIS) JUNTO AO IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/09/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 4985499 ENVIADO EM 28/09/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/09/2018 | 4042.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRA?AO, REL. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/09/2018 | 1491.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL - CHEFE DE DIV.DE FINAN?AS - ESTATUTARIO, LOTADOS NA SEC. DE FINAN?AS, REL. AO MES SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/09/2018 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL - SEC. DE FINAN?AS - COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE FINAN?AS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/09/2018 | 3674.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE APURA?AO EM 31/08/2018, COM VENCIMENTO EM 25/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/09/2018 | 6349.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PARCELAMENTO RFB-RET ESPECIAL, REL. AO PERIODO DE APURA?AO EM 31/08/2018, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/09/2018 | 52.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL (DCTF-MULTA ATRASO/FALTA), CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/09/2018 | 457.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL (DCTF-MULTA ATRASO/FALTA), CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/09/2018 | 30.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL (DCTF-MULTA ATRASO/FALTA), CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/09/2018 | 486.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL (DCTF-MULTA ATRASO/FALTA), CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/09/2018 | 1098.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINAN?AS, REL. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/09/2018 | 2145.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/09/2018 | 6236.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A PARCELAMENTO INSS RFB-RET DARF, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/09/2018 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/09/2018 | 6.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/09/2018 | 50.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/09/2018 | 800.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A FOPAG - NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/09/2018 | 2004.05 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE CIENCIAS, LOTADO NA SEC. DE EDUCA?AO - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE STEMBTO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/09/2018 | 4404.88 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SEC. EDUCA?AO-FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/09/2018 | 224913.88 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL - PROFESSORES - ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA?AO-FUNDEB 60%, REL. AO MES SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/09/2018 | 7363.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL - MOTORISTAS E AUX. DE SERV. GERIAS - ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA?AO-MDE, REL. AO MES SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/09/2018 | 954.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL - CHEFE DE DIV. DE APOIO - COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCA?AO-MDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/09/2018 | 4075.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL - CHEFE DE DIV. DE APOIO, CHEFES DE DIV. DE ENSINO E CHEFE DE DIV.DE ESPORTE - COMISSIONADOS, LOTADO NA SEC. DE EDUCA?AO-40%, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/09/2018 | 1592.04 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS DIAS TRABALHADOS DAS PROFESSORAS DE CIENCIAS - CONTRATADAS, LOTADAS NA SEC. DE EDUCA?AO-FUNDEB 60%, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/09/2018 | 55515.59 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL - AUX. DE SERV. GERAIS, PORTEIROS, PROFESSORES, AGENTES ADM. E NUTRICIONISTAS - ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA?AO-FUNDEB 40%, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/09/2018 | 5190.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL - AUX. DE SERV. GERAIS, NUTRICIONISTA E MOTORISTA - ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA?AO-FUNDEB 40%, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/09/2018 | 7043.04 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL - AUX. DE SERV. GERAIS E PROFESSORES - ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA?AO-FUNDEB 40%, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/09/2018 | 50679.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. EDUCA?AO - FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/09/2018 | 954.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL - MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DE EDUCA?AO-FUNDEB 40%, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372017 | 0003393 | 28/09/2018 | 2500.00 | 21607594000173 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ASSISTENCIA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO; SIMEC-SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECU??O ECONTROLE E SIGP-CONTAS ONLINE SISTEMA DE GEST?O DE PRESTA??O DE CONTAS (CONTAS ON LINE) CACS-FUNDEB E DEMAIS PROGRAMAS DA PREF. MUN. DE CADSMALA?-PB, CONFF. PP N? 00037/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003396 | 28/09/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA?AO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC. DE EDUCA?AO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018, CONF. PP N? 00039/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/09/2018 | 17146.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCA?AO-FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/09/2018 | 1829.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCA?AO-MDE, REL. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/09/2018 | 30273.25 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL - AUX. DE SERV. GERAIS, ENCANADOR, ELETRICISTA, COVEIRO, PEDREIRO, TRATORISTA E MOTORISTAS - ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/09/2018 | 13904.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL - SEC. DE INFRAESTRUTURA, CHEFES DE URBANISMO, CHEFES DE RECURSOS HIDRICOS, CHEFE DE DIV. DE TRANSPORTES, COORDENADOR DE SERVI?OS, COORD. GERAL E CHEFE DE DIVISAO - COMISSIONADOS,LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/09/2018 | 9764.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. INFRAESTRUTURA, REL. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/09/2018 | 1400.60 | 24513707000160 | FARMACIA DIA & NOITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PROTETORES SOLAR FATOR 60 E 70, DESTINADOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/09/2018 | 954.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL - DIRETOR DE CULTURA - ESTATUTARIO, LOTADO NO DEPTO. DE CULT. ESP. LAZER E TURISMO, REL. AO MES SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/09/2018 | 2862.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL - CHEFES DE DIV. DE CULTURA E CHFE DE DIV. DE ESPORTES - COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPTO. CULT. ESP. LAZER E CULTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/09/2018 | 839.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO DEPTO. DE CULTURA, ESP. LAZER E TURSIMO, REL. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 28/09/2018 | 12000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - ELETIVO, REL. AO MES SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 28/09/2018 | 6000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO - ELETIVO, REL. AO MES SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/09/2018 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/09/2018 | 3545.04 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL - AGENTES ADM. E AGRONOMO - ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REL. AO MES SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/09/2018 | 10479.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL - SEC. DE AGRICULTURA, COORDENADORES E CHEFES DE DIVISAO - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. AGRICULTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/09/2018 | 3344.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL - MOTORISTAS E VETERINARIO - CONTRATADOS, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/09/2018 | 3821.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. AGRICULTURA, REL. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/09/2018 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL - SEC. DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO, LOTADA NA SEC. DE DE CONT. INTERNO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/09/2018 | 3920.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL - COORDENADOR GERALDO DE CONT. ONTERNO E AUDITORA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS, LOTADAS NA SEC. CONT. INTERNO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/09/2018 | 1632.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/10/2018 | 923.85 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/10/2018 | 420.40 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003429 | 01/10/2018 | 1120.00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA?AO, NO MES DE AGOSTO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003432 | 01/10/2018 | 1530.00 | 20301320000199 | CICERA SIRLEIDE SIMOES SILVA 05444790416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG E AGUA MINERAL EM GARRAFOES DESTINADOS A SEC. DE EDUCA?AO, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2018, CONF. PP N? 00005/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003433 | 01/10/2018 | 27869.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL LT S10), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCA?AO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000012018 | 0003430 | 01/10/2018 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADV E CONSULT JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2018, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF. INEXIBILIDADE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/10/2018 | 200.00 | 28838652000119 | R&P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA?AO DO SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITA?OES PUBLICAS - SIGESP, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA EXT. MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 2000910 | 01/10/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00039/2017, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/10/2018 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/10/2018 | 20.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/10/2018 | 150.00 | 00004456405457 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/10/2018 | 150.00 | 00003946249477 | MARIA PATRICIA SIMOES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/10/2018 | 100.00 | 00070398997446 | RAIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/10/2018 | 300.00 | 00070807450472 | MARIA IVANICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/10/2018 | 100.00 | 00011098057481 | MARIA IOLANDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 02/10/2018 | 100.00 | 00004760225412 | BEATRIZ GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 02/10/2018 | 100.00 | 00010005740401 | AMANDA MIKAELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOICAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 02/10/2018 | 100.00 | 00033650922851 | LILIAN MARIA MELO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/10/2018 | 150.00 | 00008434626470 | VERONILSE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/10/2018 | 150.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 02/10/2018 | 6932.54 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, RELATIVA A 1? PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2000912 | 02/10/2018 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVI?OS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018, CONF PPN? 00025/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 02/10/2018 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 02/10/2018 | 1557.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 8? (OITAVA) PARCELA REFERENTE A PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TJPB-TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 02/10/2018 | 225.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA FOPAG, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0003447 | 02/10/2018 | 5276.65 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, CONF. PP N? 00013/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/10/2018 | 470.00 | 00075315050459 | JOAO AVELINO FERNANDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CONSTRU?AO DE BASE PARA CAIXA D'AGUA E BEBEDOURO NO SITIO CANGALHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/10/2018 | 800.00 | 00004755140412 | DAMIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM PINTURAS EM PUBLICO DO SITIO CANGALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003459 | 03/10/2018 | 2892.37 | 08271376000142 | MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/10/2018 | 876.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LAMPADAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/10/2018 | 804.05 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A SERVI?OS DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0003456 | 03/10/2018 | 3300.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOST/2018, JUNTO A COMARCA DE MONTEIRO, CONF. IN IN? 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 03/10/2018 | 800.00 | 29947746000199 | JOSE WILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM A TROCA DE PARA BRISA E DEMAIS SERVI?OS DO VEICULO GOL DE PLACA QSB-8647, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 2000914 | 03/10/2018 | 595.70 | 08271376000142 | MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP N? 00014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 03/10/2018 | 144.20 | 08271376000142 | MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP N? 00014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 03/10/2018 | 330.00 | 08967907000136 | GRAFICA JBS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFEC?AO DE 20 (VINTE) TALOES DE RECEITUARIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 03/10/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFEENTE A COMPLEMENTA?AO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE JOSE DO EGITO BEZERRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2000918 | 03/10/2018 | 2450.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV.PREST.NO ACOLHIMENTO,HOSP.,ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DEV.ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUN ,PARA CONSULTAS E TRAT.ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS HOSP. E CLINICAS NA CIDADE DE C.GRANDE DURANTE OMES DE SETEMBRO/2018, CONF. PP N? 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/10/2018 | 200.00 | 00004169857429 | ROSA MARIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/10/2018 | 150.00 | 00070398990433 | GILVANDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003457 | 03/10/2018 | 1646.34 | 08271376000142 | MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE A?AO SOCIAL-PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, CONF. PP N? 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003458 | 03/10/2018 | 1705.80 | 08271376000142 | MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. PP N? 00014/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/10/2018 | 954.00 | 00010005681480 | VANESSA RALINE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003461 | 03/10/2018 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSOM MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE CONSULTORIA TECNICA EM PROC DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL PARA ATENDER AS NECESS DA SEC.M. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONF PP DE N? 00025/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 04/10/2018 | 1436.00 | 00010794630464 | ANA LAYSE VIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE PSICOLOGA JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. DE A?AO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 04/10/2018 | 150.00 | 00085461636420 | MARIA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DOC/TED. ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 2000919 | 04/10/2018 | 3994.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 04/10/2018 | 10.15 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/10/2018 | 6.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DOC/TED. ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/10/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DOC/TED. ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003464 | 04/10/2018 | 610.00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SOLDAS E CONSERTO DE MOLAS NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA?AO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 04/10/2018 | 135.00 | 00010790488477 | IRAMAR CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO TRANSPORTAR A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUN. PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/10/2018 | 417.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MNS 5348, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 04/10/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA OFB 3199, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/10/2018 | 272.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGC 5869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/10/2018 | 72.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE VISTORIA DE VEICULO DE PLACA OGC 5869, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/10/2018 | 72.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE VISTORIA DE VEICULO DE PLACA OFB 3199, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/10/2018 | 72.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE VISTORIA DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003474 | 04/10/2018 | 1070.40 | 08271376000142 | MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, CONF. PP N? 00014/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003463 | 04/10/2018 | 680.00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SOLDAS E CONSERTO DE MOLAS NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003485 | 05/10/2018 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE LOCA?AO DE 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SEC. DE EDUCA?AO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018, CONF. PP N? 00039/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. ELETRONICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DOC/TED. ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 05/10/2018 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 05/10/2018 | 1558.20 | 00007594531442 | JOSE AILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 18/09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 05/10/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 05/10/2018 | 200.00 | 00009920514446 | DAMIANA DOS ANJOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 05/10/2018 | 100.00 | 00003523795451 | ZILMA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 05/10/2018 | 150.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 05/10/2018 | 100.00 | 00004001284464 | JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 05/10/2018 | 250.00 | 00046131396434 | ANCHIETA BEZERRA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 05/10/2018 | 20.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A DOC/TED. ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003490 | 08/10/2018 | 1307.23 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCA?AO PARA AS COMEMORA?OES ALUSIVA AO DIA DAS CRIAN?AS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003491 | 08/10/2018 | 2286.95 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003492 | 08/10/2018 | 4213.99 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003502 | 09/10/2018 | 880.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CRECHE), CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003503 | 09/10/2018 | 511.52 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (EJA), CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003504 | 09/10/2018 | 850.23 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PRE ESCOLAR), CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003505 | 09/10/2018 | 4062.52 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/10/2018 | 100.00 | 00005940647405 | ANA MARIA FEITOSA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/10/2018 | 100.00 | 00011871074410 | SHIRLEIDE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/10/2018 | 150.00 | 00010049441442 | JOYCE LIDIANE BEZERRA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 09/10/2018 | 150.00 | 00010007794401 | VANUSA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/10/2018 | 100.00 | 00006258861431 | JOSE LEANDRO GOMES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJDUA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 09/10/2018 | 100.00 | 00071911081420 | FABIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 09/10/2018 | 500.00 | 00001374741485 | ARMENIA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 09/10/2018 | 100.00 | 00065783158453 | MARIA JOSE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF A LEI MUNICIPAL DE N? 236/2001 DE 18/05/2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/10/2018 | 200.00 | 00075387255472 | LUCINEIDE OLIVEIRA BARROS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 09/10/2018 | 200.00 | 18500402000110 | CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME HOLTER 24H, RELIZADO NA PACIENTE ZULMIRA JOANA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 10/10/2018 | 13500.00 | 00009511185446 | JOHN ANDERSON DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MEDICO PLANTONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 (DEZ) DIAS NO MES DE SETEMBRO/2018, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 2000924 | 10/10/2018 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 3MBPS FULL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE A 10/09 A 10/10/2018, CONF PP DE N? 00030/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 10/10/2018 | 405.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGIA RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DE TC DE CRANIO COM CONTRASTE E SERVI?OS ANESTESICOS, REALIZADO NO PACIENTE OLAVO MATHEUS DE OLIVEIRA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/10/2018 | 450.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003514 | 10/10/2018 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 3,0 MBPS FULL, PARA USO NA SEC.DE A?AO SOCIAL-PROGRAMAS SOCIAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2018, CONF PP N? 00030/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/10/2018 | 715.50 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/10/2018 | 477.00 | 00011742036414 | SAVIO TIAGO FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA PARA OS BENEF.DO SERVI?OS DE CONV.E FORT.DE VINCULOS-SCFV- JUNTO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/10/2018 | 715.50 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/10/2018 | 715.50 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/10/2018 | 715.50 | 00003946181490 | MARGARIDA GALDINO GONCALVES * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/10/2018 | 477.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES AOS E BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/10/2018 | 477.00 | 00005064895402 | REGINA MICHELE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/10/2018 | 477.00 | 00005448300405 | JOÃO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FLAUTA, JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/10/2018 | 715.50 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/10/2018 | 477.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE M?SICA PARA OS BENEFECI?RIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/10/2018 | 150.00 | 00002507558407 | MARIA EDILEUSA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003515 | 10/10/2018 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 3,0 MBPS FULL, PARA USO NA ESCOLA NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2018, CONF PP N? 00030/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003517 | 10/10/2018 | 412.70 | 08271376000142 | MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUN. DE ENSINO, CONF. PP N? 00014/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003519 | 10/10/2018 | 950.00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA?AO, NO MES DE STEMBRO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/10/2018 | 845.49 | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLU?AO DE RECURSOS ORIUNDO DE CONVENIO 470/2015 ESC PINDURAO, FIRMADO COM A SEC. DE ESTADO DA EDUCA?AO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003506 | 10/10/2018 | 5098.00 | 00084398043187 | EDNALDO SEVERIANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO CAMINH?O M. BENZ/L 1113, ANO 1973, PLACA KMB 7386, PARA USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE AGOSTO/2018, CONF. PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/10/2018 | 280.00 | 00071364642425 | JOAO PAULO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO REBOCO DAS PAREDES DA PARTE INTERNA DA CRECHE LAR DA CRIAN?A, DURANTE 06 (SEIS) DIAS NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/10/2018 | 385.00 | 00010211593443 | JOSE DAYSLAN FEITOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURA?AO DO REBOCO DAS PEREDES DA PARTE INTERNA DA CRECHE LAR DA CRIAN?A, DURANTE 06 (SEIS) DIAS NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/10/2018 | 870.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURA?AO DE CAL?AMENTOS NA RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003516 | 10/10/2018 | 3761.20 | 08271376000142 | MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU?AO E HIDRAULICO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO, CONF. PP N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/10/2018 | 2755.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/10/2018 | 14249.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC 60, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/10/2018 | 4.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/10/2018 | 19.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/10/2018 | 3011.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RFB--PREV-OB-DEV JUROS E MULTA DO INSS DESTE MUNICIPIO,REL.A COMPETENCIA 08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/10/2018 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, N? 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/10/2018 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV CONTINUOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREF. MUN. DE CAMALAU-PB, A SER REALIZADO IN LOCO CONFORME SOLICITA??O E OU DEMANDA INERENTES AS SEC. MUN., SEM LIMITES DE PAGINAS DIGITALIZADAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/10/2018 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003518 | 10/10/2018 | 2700.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 04055342489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, INCLUINDO A CAPACITA??O DA COMISS?O DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF. PP N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/10/2018 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA?AO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO SITE: TRIBUNADOCARIRI.COM.BR, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/10/2018 | 700.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES CHAVES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0003556 | 11/10/2018 | 414.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM A CONFEC?AO DE LANCHES PARA A SEC. DE ADMINISTRA?AO, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 11/10/2018 | 20.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/10/2018 | 740.00 | 00063300788820 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO CAI?ARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/10/2018 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003552 | 11/10/2018 | 1750.00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTEN?AO PREVENTIVA E PERIODICA DA FROTA DA SEC. DE EDUCA?AO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONF. PP DE N? 00009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003559 | 11/10/2018 | 1672.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM DA FROTA VEICULAR PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 11/10/2018 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 11/10/2018 | 108.00 | 00070874540488 | CLAUBER RUAN PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE PARA ALIMENTA?AO DE ACOMPANHATE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF. LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/10/2018 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 11/10/2018 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF. LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 11/10/2018 | 108.00 | 00004259197495 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236/2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 11/10/2018 | 200.00 | 00004437482417 | MONICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/10/2018 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0003553 | 11/10/2018 | 725.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM A CONFEC?AO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS-PROG. CRIAN?A FELIZ, POR OCASIAO DAS COMEMORA?OES DO DIA DOS PAIS, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003555 | 11/10/2018 | 350.00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTEN?AO PREVENTIVA E PERIODICA DA FROTA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONF. PP DE N? 00009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0003557 | 11/10/2018 | 819.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM A CONFEC?AO DE LANCHES PARA OS BENEFICIARIOS DO SCFV-SERVI?O DE CONVIVENICA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, POR OCASIAO DAS COMEMORA?OES DO DIA DOS PAIS, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 11/10/2018 | 500.00 | 00004369811490 | JOELMA DA COSTA ALMEIDA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA?AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003560 | 11/10/2018 | 315.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM DA FROTA VEICULAR PERTENCENTES A SEC. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 11/10/2018 | 550.00 | 00046131329400 | MARIA HELENA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF, NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 11/10/2018 | 600.00 | 00011851358471 | MARIA NAZARE DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE ? REALIZADO O ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NO SITIO PINHEIRO DESTE MUNICIPIO, DUR. O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 11/10/2018 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO DE FARIAS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 11/10/2018 | 690.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM O RECEBIMENTO DE 16(DEZESSEIS) DIARIAS AO TRANSP PACIENTES DEVID. ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 11/10/2018 | 630.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE 11(ONZE) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE, PARA TRATAMENTO DE SA?DE NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE,DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 11/10/2018 | 630.00 | 00007181474480 | EVANILSON MIRANDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECEBIMENTO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, JOAO PESSOA E RECIFE-PE,DURANTE O MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2000932 | 11/10/2018 | 315.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DAS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 11/10/2018 | 900.00 | 00070874632412 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE IRACILDA MARIA DE A. CORDEIRO QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2000934 | 11/10/2018 | 805.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA VEICULAR PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 11/10/2018 | 615.00 | 00003215800446 | ADELANIA GOUVEIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E JOAO PESSOA, NO MES DEJULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 11/10/2018 | 740.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE 17(DEZESSETE) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E SUME,NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 11/10/2018 | 1005.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECEBIMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE MONTEIRO-PB,CAMPINA GRANDE-PB E SUME-PB, NO MES DE JULHO/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 11/10/2018 | 925.00 | 00009112538400 | LUCYANN MICHEL CHAGAS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECEBIMENTO DE 21 (VINTE E UM) DIARIAS AO TRANSP. PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. MUN. DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, CAMPINA GRANDE EE RECIFE-PE, NO MES DE JULHO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 11/10/2018 | 6932.54 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, RELATIVA A 2? PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 11/10/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/10/2018 | 150.00 | 00007206178472 | ANTONIO FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA APLICA?AO DE SOLDAS EM PE?AS DE CATAVENTO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003548 | 11/10/2018 | 490.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBTO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/10/2018 | 320.00 | 00003775812407 | JOSE FLAVIO BARBOSA ALVES (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA RESTAURA?AO DO PISO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 11/10/2018 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DE AREA MEDINDO 1,5 HA LOCALIZADA NO SITIO TAPERA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PLANTA??O DE PALMA FORRAGEIRA PARA POSTERIOR DISTRIBUI?AO AOS AGRICULTORES, REL. AO MES DESETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003554 | 11/10/2018 | 1250.00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTEN?AO PREVENTIVA E PERIODICA DA FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONF. PP DE N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 11/10/2018 | 2465.09 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS MINISTERIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/10/2018 | 1200.00 | 00002866535405 | ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (04) QUATRO DIARIAS PARA O SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, DO DIA 15 A 18/10/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A VARIOS MINISTERIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 15/10/2018 | 954.00 | 00009419574466 | DANILO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO NOS CONSERTOS DE CATA-VENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS, DUR. O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 15/10/2018 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003583 | 15/10/2018 | 1091.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONF PP DE N? 0009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 15/10/2018 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE PINDUR?O PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 15/10/2018 | 59.10 | 08271376000142 | MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 2000943 | 15/10/2018 | 1307.78 | 08271376000142 | MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTU?AO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP N? 00014/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2000944 | 15/10/2018 | 200.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DUR. O MES DE SETEMBRO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 15/10/2018 | 200.00 | 00005964381413 | RITA MARIA DAS NEVES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 15/10/2018 | 150.00 | 00097906310497 | JOSE ZEZITO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 15/10/2018 | 200.00 | 00009096107462 | MARIA GILMARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003584 | 15/10/2018 | 102.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONF PP DE N? 0009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 15/10/2018 | 650.00 | 00011753086418 | JOSE JORDAO ROCHA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA?AO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS E CAMAS ELASTICAS POR OCASIAO DAS COMEMORA?OES ALUSIVA AO DIAS DAS CRIAN?AS DOS BENEFCIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAS-PROG. CRIAN?A FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 15/10/2018 | 20.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 15/10/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/10/2018 | 954.00 | 00003868552421 | VERONICA MARIA FERNANDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 15/10/2018 | 350.00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO SEMEAO LEAL, APTO 201, NO BAIRRO VARZEA REDONDA NA CIDADE DE SUME-PB, CUJA FINALIDADE ? SERVIR DE CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DE CAMALAU-PB, MATRICULADOS NO CAMPUS DAUFCG DE SUME-PB, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 15/10/2018 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003582 | 15/10/2018 | 1462.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCA?AO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONF PP DE N? 0009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 15/10/2018 | 200.00 | 00006202088486 | JANILSON CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA?AO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE PINDUR?O PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO DAQUELA COMUNIDADE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/10/2018 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 15/10/2018 | 200.00 | 00003161694473 | JOSE DE ARIMATEIA SATURNO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DESTOCA DE MATO EM RUAS DESTA CIDADE, DURANTE (04) QUATRO DIAS NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 15/10/2018 | 20.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 15/10/2018 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTEN??O DO ENDERE?O: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003572 | 15/10/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVI?OS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA?AO DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONF. PP N? 00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003573 | 15/10/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVI?OS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA?AO DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONF. PP N? 00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/10/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 5010076 ENVIADO EM 15/10/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003592 | 16/10/2018 | 17889.18 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS CONTINUADOS DE SERVI?OS GERAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS PREFEITURA MUN. DE CAMALAU ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONF. PP N? 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 16/10/2018 | 11062.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 16/10/2018 | 488.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL (DCTF-MULTA ATRASO/FALTA), CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 16/10/2018 | 30.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL (DCTF-MULTA ATRASO/FALTA), CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 16/10/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI?AO A CNM-CONFEDERA?AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 16/10/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/10/2018 | 200.00 | 00008956453438 | MARIA EDIVANIA ARAUJO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 16/10/2018 | 100.00 | 00005966889465 | EDINEIDE MARIA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 16/10/2018 | 71.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 2000946 | 16/10/2018 | 131.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL (BEXIGAS E TNT), DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. PP DE N? 00038/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 16/10/2018 | 1393.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 16/10/2018 | 7803.35 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS COM VARIOS EXAMES LABORATORAIS REALIZADOS EM PACIENTES, DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 16/10/2018 | 160.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A MOTOCICLETA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 16/10/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/10/2018 | 400.00 | 00010854881441 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO CANGALHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 17/10/2018 | 800.00 | 00010353375411 | CLAUDEMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA EM COMEMORA?AO AO DIA "DAS CRIAN?AS" REALIZADO PELAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/10/2018 | 155.00 | 15305955001104 | RENAVIN REGISTRO NACIONAL DE VISTORIAS E INSPE?OES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE VISTORIA PARA RENOVA?AO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NQE 5991, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 17/10/2018 | 477.00 | 00011809300452 | ANDRESSA VIDAL DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA?AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO RO?A VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/10/2018 | 20.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/10/2018 | 600.00 | 00010730784428 | NILTON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DO DISTRITO DE PINDURAO E SITIOS CIRCUNVIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/10/2018 | 220.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 17/10/2018 | 1283.00 | 00004120431495 | AGRINAURA ALVES SATURNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI?AO A SERVIDORA MARIA JOSE FEITOSA DA SILVA - AUX. DE SERV. GERAIS, NO PERIODO DE GOZO DE FERIAS DA REFERIDA SERVIDORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003606 | 17/10/2018 | 360.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL (TNT) DESTINADAOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PP DE N? 00038/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 17/10/2018 | 420.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO PJA1 DOS REFERIDOS CONSELHOS: DA CRECHE LAR DA CRIAN?A E DO CONSELHO DA ESC. MUN. FRANCISCO CHAVES VENTURA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003608 | 17/10/2018 | 176.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL (GARFOS DESCARTAVEL SOBREMESA E PRATOS DESC. PR15) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PP DE N? 00038/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 17/10/2018 | 600.00 | 00069704740468 | JOSIMARIO SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 15 (QUIZE) DIARIAS AO SERVIDOR AO TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 18/10/2018 | 446.86 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO AO FUNPREMARC-FUND. PREV. DO MUN. DE ARCOVERDE-PE, REL. A PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCA?AO-FUNDEB 60%,REL. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 18/10/2018 | 5.11 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DA CONTRIBUI?AO DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE, REL. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. ELETRONICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 18/10/2018 | 115.00 | 23901890000108 | HOTEL TAMARSOL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE CURSO REALIZADO PELO O TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 18/10/2018 | 462.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA REL. A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF - CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE, CONF. DARF. ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 18/10/2018 | 51.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA REL. A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF - CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE, CONF. DARF. ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 18/10/2018 | 51.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA REL. A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF - CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE, CONF. DARF. ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 18/10/2018 | 464.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA REL. A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF-SEC. MUN. DE EDUCA?AO, CONF. DARF. ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 18/10/2018 | 464.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA REL. A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF-SEC. MUN. DE EDUCA?AO, CONF. DARF. ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 18/10/2018 | 48.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA REL. A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF-SEC. MUN. DE EDUCA?AO, CONF. DARF. ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 18/10/2018 | 48.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA REL. A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF-SEC. MUN. DE EDUCA?AO, CONF. DARF. ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 18/10/2018 | 459.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA REL. A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF-CAMALAU PREF. MUN., CONF. DARF. ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/10/2018 | 53.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA REL. A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF-CAMALAU PREF. MUN., CONF. DARF. ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 18/10/2018 | 462.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA REL. A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF-CONSELHO MUN. DA CRIAN?A E DO ADOLESCENTE., CONF. DARF. ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 18/10/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 19/10/2018 | 280.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO MOTOR DAILLY 5W30, DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSD 8338, PERTENTENCE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 19/10/2018 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZA?AO DE SERVI?O DE MANUTEN?AO PROGRAMADA M1B; TMO: M1B0, EM VEICULO DE PLACA QSD 8338, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 19/10/2018 | 5990.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIP. MEDICOS ODONT. E DE LABOR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MANUTEN?AO CORRETE DE 03 (TRES) GABINETES ODONTOLOGICOS, 01 (UMA) SELADORA, 01 (UM) COMPRESSOR DE TRES ROTA?OES COM REPOSI?AO DE PE?AS DO CIRCUITO ELETRICO, PNEUMATICO DOS EQUIPOS, CUSPIDEIRA ECADEIRA ODONTOLOGICA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 19/10/2018 | 500.00 | 00005946914430 | COSMA SIVIRINA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA?AO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSORA SEVERINA RAMOS, N? 100, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE A?AO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 19/10/2018 | 582.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 19/10/2018 | 4.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 19/10/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0003627 | 19/10/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTA?AO DE SERVI?OS COM VEICULA?AO DO PROGRAMA DE PROD. E RESPONSAB. DA PREF. DE CAMALAU, AS QUARTAS-FEIRAS, COM MEIA DURA?AO, TENDO INICIO AS 12:00 E TERMINO AS 12:30, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEMUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONF. PP N? 00029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0003628 | 19/10/2018 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTA?AO DE SERVI?OS COM ATIVIDADE DE RADIO, NA DIVULGA?AO INSTITUCIONAL, SERV. DE ORIENT., QUAIS SERAO PRODUZIDOS E ENCAMINHADOS PELAS SEC. MUN. REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. PP N? 00029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 19/10/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO ENVIADO EM 19/10/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 19/10/2018 | 100.00 | 00004684854493 | AURICELMO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SEC. DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. DE AGRICULTURA.ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 19/10/2018 | 1245.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALCADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIA?AO DAS EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO MUN. DE FUTEBOL, REALIZADO PELO O DEPTO. MUN. DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 22/10/2018 | 600.00 | 00034507986850 | JOAO MARCOS PINHEIRO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2005 DE PLACA MNN 7738/PB, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0003641 | 22/10/2018 | 6041.02 | 08271376000142 | MARIA ROSALYN AZEVEDO SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003643 | 22/10/2018 | 1824.77 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003652 | 22/10/2018 | 550.00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE SETEMBRO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 22/10/2018 | 549.00 | 19317696000102 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE ADESIVS COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO PARA SEREM APLICADOS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 22/10/2018 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??OES DE 05 (CINCO) EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003644 | 22/10/2018 | 345.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA?AO, CONF. PP DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003649 | 22/10/2018 | 356.97 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA?AO, CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 22/10/2018 | 0.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003650 | 22/10/2018 | 660.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TONER DESTINADOS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003651 | 22/10/2018 | 296.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTEN?AO EM 02 (DUAS) IMPRESSORAS HP, CONF. PP N? 00040/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 22/10/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003646 | 22/10/2018 | 1933.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, CONF. PP DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 22/10/2018 | 954.00 | 00070807388491 | ERIVALDO BEZERRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003645 | 22/10/2018 | 848.55 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 22/10/2018 | 100.00 | 00004347127448 | MARIA APARECIDA BEZERRA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003647 | 22/10/2018 | 1104.64 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE TRAB. E A?AO SOCIAL, CONF. PP DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003648 | 22/10/2018 | 1839.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS BENEFIARIOS DO SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2000954 | 22/10/2018 | 4702.68 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 2000955 | 22/10/2018 | 2951.52 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2000956 | 22/10/2018 | 74.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TERMOMETROS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000957 | 22/10/2018 | 2472.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE, CONF. PP N? 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2000958 | 22/10/2018 | 390.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TOUCAS DESCARTAVEIS E MASCARAS DE TNT DESCARTAVEIS DESTINADAS A FARMACIA E AO LABORATORIO, CONF. PP N? 00003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 2000959 | 22/10/2018 | 1549.16 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00008/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 22/10/2018 | 405.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGIA RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DE TC DE CRANIO COM CONTRASTE E SERVI?OS ANESTESICOS, REALIZADO NO PACIENTE OLAVO MATHEUS DE OLIVEIRA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000192018 | 2000961 | 22/10/2018 | 2550.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS NA LOCACAO DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB MOBILE E SUPORTE DO SISTEMA PARA ACS, ACE E NASF DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS NORMAS DO MUNISTERIO DA SAUDE, CONF PP DE N? 00019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2000962 | 22/10/2018 | 1387.50 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2000963 | 22/10/2018 | 1333.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2000964 | 23/10/2018 | 2430.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDUR?O PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE SUM? E MONTEIRO DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONF. PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 2000965 | 23/10/2018 | 22155.77 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 2000966 | 23/10/2018 | 4036.17 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 23/10/2018 | 69.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 23/10/2018 | 170.00 | 00005561708490 | IRANEIDE GASPAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 23/10/2018 | 140.00 | 00008986543435 | JOSE JOSIANO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 23/10/2018 | 100.00 | 00007906503473 | ADELINA BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 23/10/2018 | 150.00 | 00070874873452 | DAIANE ADRIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 23/10/2018 | 100.00 | 00071364316463 | MARIA ANIELE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 23/10/2018 | 400.00 | 00004210804428 | VERONILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 23/10/2018 | 164.00 | 00001852911476 | RAIMUNDA VERA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003665 | 23/10/2018 | 2296.96 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMAS SOCIAIS, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 23/10/2018 | 27.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE A?AO SOCIAL, REL. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 23/10/2018 | 477.00 | 00071364727412 | IRANI EDSON DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DESTOCO DE MATO E DESOBSTRU?AO DE AGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO OLHO D'AGUA AO SITIO PELO SINAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/10/2018 | 600.00 | 00076980758420 | EDMARIO ROMUALDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O E DESTOCO DE MATO E DESOBSTRU?AO DE VALAS PARA AGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO AGUAZINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 23/10/2018 | 300.00 | 00003816691498 | JOSE VALDENIO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O E DESTOCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE ACESSO AO SITIO PINHEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 23/10/2018 | 1480.00 | 00011812815808 | BENTO RAMOS DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O DE DESTOCO DE MATO E CONSTRU?AO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AOS SITIOS CANGALHA E PEDRA BRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003668 | 23/10/2018 | 668.82 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 23/10/2018 | 60.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003666 | 23/10/2018 | 1057.78 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 23/10/2018 | 10.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCA?AO-MDE, REL. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 23/10/2018 | 108.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCA?AO - FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 23/10/2018 | 2789.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCA?AO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 23/10/2018 | 119.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 23/10/2018 | 6.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINAN?AS, REL. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 23/10/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 23/10/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 5019395 ENVIADO EM 22/10/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 23/10/2018 | 26.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRA?AO, REL. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 23/10/2018 | 90.00 | 00003140099495 | CARLA ANDREIA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A REFERIDA SERVIDORA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003667 | 23/10/2018 | 1059.24 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 23/10/2018 | 24.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA, REL. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 23/10/2018 | 476.80 | 09217787000112 | ALUISIO CALCADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDALHAS DESTINADAS AO DEPTO. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/10/2018 | 26.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DO GAB. DO PREFEITO, REL. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 23/10/2018 | 10.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003688 | 24/10/2018 | 3790.50 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM IDA E VOLTA DOS SITIOS CAI?ARA, RO?A NOVA E RO?A VELHA, PARA A ZONA URBANA, JUNTO A SEC. MUN. DE EDUCA?AO, NO PERIODO DE 24/09A 19/10/2018, CONF. DISPENSA N? 00005/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003689 | 24/10/2018 | 3483.70 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM IDA E VOLTA DOS MANI?OBA, VOLTA, IMPUEIRAS 1 E 2, PROJETO, LAMARAO, CARITO, MADEIRA, SALGADINHO E BARAUNAS PARA A ZONA URBANA,JUNTO A SEC. DE EDUCA?AO NO PERIODO DE 24/09 A 19/10/2018, CONF. DISPENSA N? 00005/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 24/10/2018 | 100.00 | 00004447692422 | MARIA JOSE BEZERRA CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 24/10/2018 | 100.00 | 00008365010470 | JOAO CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 24/10/2018 | 200.00 | 00003946187420 | MARIA ANUNCIADA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 24/10/2018 | 85.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI?OES A MOTORISTAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 25/10/2018 | 191.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA REVISAO DE VEICULO DE PLACA QFV 3463, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 25/10/2018 | 420.30 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO MOTOR, FILTRO DE OLEO, FILTRO CABINE E OUTROS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV 3463, TROCADOS NO ATO DE REVIS?O, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 25/10/2018 | 80.00 | 00008390271419 | SANDRA MARIA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 237 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 25/10/2018 | 200.00 | 00079157009104 | CICERO DE ARIMATEIA OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCERA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 25/10/2018 | 10.00 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED INTERNET. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0003690 | 25/10/2018 | 18248.74 | 10542457000181 | NRJ - CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDI?AO REFERENTE AO RESTANTE DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE REPASSE N? 1017439-51/2014 M CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO-ELABORA?AO DE PROJETO EXECUTIVO E PAVIMENTA?AO EM PARALELEPIPEDO NO MUN. DE CAMALAU-PB. | 00022017 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 25/10/2018 | 40.00 | 00097906549449 | MARICELIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 25/10/2018 | 40.00 | 00050042181453 | ALDA MARIA BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 25/10/2018 | 3701.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURA?AO EM 30/09/2018, COM VENCIMENTO EM 25/10/018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003699 | 25/10/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. INEXIBILIDADE N?00001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 25/10/2018 | 20.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED. ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 25/10/2018 | 120.00 | 00002866535405 | ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS E NA DEFESA CIVIL ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 25/10/2018 | 300.00 | 00046112731487 | JOSE GIVANILDO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRI?AO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE VETERANOS DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DA COPA CARIRI DE VETERANOS 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 25/10/2018 | 5754.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO REFERENTE AO GARANTIA SAFRA 2017/2018, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 26/10/2018 | 53.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O LOCALIZADA NO SITIO SALAO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 26/10/2018 | 153.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 26/10/2018 | 14.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O LOCALIZADO NO SITIO CAROA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 26/10/2018 | 177.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O LOCALIZADO NO SITIO RO?A NOVA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 26/10/2018 | 104.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O LOCALIZADO NO SITIO RAJADA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 26/10/2018 | 17.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 26/10/2018 | 17.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 26/10/2018 | 84.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O LOCALIZADO NO SITIO RO?A VELHA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 26/10/2018 | 77.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O LOCALIZADO NO SITIO TIGRE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003743 | 26/10/2018 | 11563.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL LT S10), DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003745 | 26/10/2018 | 1000.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES TURBO 15W40 API CH-4 0X20, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 26/10/2018 | 1000.00 | 00006617413466 | ISMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIA?AO PELO O 2? (SEGUNDO) LUGAR OBTIDO PELA EQUIPE DO "JUVENTUDE SALGADINHO" NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO PELO O DEPTO. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 26/10/2018 | 116.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O UTILIZADO PARA IRRIGAR O GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003744 | 26/10/2018 | 1856.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL LT S10), DESTINADO A VEICULO UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 26/10/2018 | 500.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REALIZADOS AO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0003708 | 26/10/2018 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. PP N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 26/10/2018 | 111.34 | 34028316001932 | E.B.C.T. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, VIA SEDEX, COM ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 26/10/2018 | 73.83 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1034 PERTENCENTE A CENTRAL TELEFONICA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 26/10/2018 | 73.83 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1034 PERTENCENTE A CENTRAL TELEFONICA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 26/10/2018 | 105.72 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1008 PERTENCENTE A CENTRAL TELEFONICA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 26/10/2018 | 111.97 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1013 PERTENCENTE A CENTRAL TELEFONICA, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 26/10/2018 | 152.51 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1013 PERTENCENTE A CENTRAL TELEFONICA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 26/10/2018 | 76.14 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1034 PERTENCENTE A CENTRAL TELEFONICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 26/10/2018 | 97.98 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1008 PERTENCENTE A CENTRAL TELEFONICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 26/10/2018 | 7694.77 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL EM FAVOR SO SR? AGNALDO CESARIO DA SILVA, CONF O PROCESSO DE N? 00005482320175130008, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 26/10/2018 | 480.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 26/10/2018 | 1000.00 | 00011024789462 | FABIO JOSE DE ANDRADE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O, DESTOCO DE MATO E ABERTURA DE VALAS PARA AGUA S PLUVIAIS NA ESTRADA VICINAL DO SITIO ARARA AO SITIO VELHAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003742 | 26/10/2018 | 10020.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL LT S10), DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 26/10/2018 | 500.00 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 02 (DOIS) BANNERS 35X70CM E 08 (OITO) 50X120CM PARA EVENTOS NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 26/10/2018 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/10/2018 | 52.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 26/10/2018 | 2500.00 | 21607594000173 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ASSISTENCIA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO; SIMEC-SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECU??O ECONTROLE E SIGP-CONTAS ONLINE SISTEMA DE GEST?O DE PRESTA??O DE CONTAS (CONTAS ON LINE) CACS-FUNDEB E DEMAIS PROGRAMAS DA PREF. MUN. DE CAMALAU-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003741 | 26/10/2018 | 27456.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL LT S10), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCA?AO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003746 | 26/10/2018 | 500.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES TURBO 15W40 API CH-4 0X20, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCA?AO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0003747 | 26/10/2018 | 7812.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL LT S10), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCA?AO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 26/10/2018 | 460.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SORVETES PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS COMEMORA?OES ALUSIVO AO DIA DAS CRIAN?AS, REALIZADO PELA SEC. DE EDUCA?AO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 26/10/2018 | 35.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 26/10/2018 | 95.00 | 00004933686475 | IVANILDA SIQUEIRA LAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 26/10/2018 | 300.00 | 00004446955403 | CICERA ADRIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 26/10/2018 | 100.00 | 00006719750569 | JOHN KENNEDY DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 26/10/2018 | 130.00 | 00003492552455 | JOSE EDVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 26/10/2018 | 40.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIO ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 26/10/2018 | 39.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 26/10/2018 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 26/10/2018 | 84.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 26/10/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 26/10/2018 | 413.00 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM ENCADERNA?OES, CONFEC?AO E IMPRESSAO DE CONVITES E CREDENCIAIS PARA OS EVENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 26/10/2018 | 184.43 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1193 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 26/10/2018 | 185.42 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1193 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE sSETEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 26/10/2018 | 346.00 | 29001338000140 | BRUNA DANIELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM A CONFEC?AO DE FAIXAS, ADESIVOS E ENCADERNA?OES PARA UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 26/10/2018 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NO DISTRITO DE PINDURAO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 26/10/2018 | 23.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NO DISTRITO DE PINDURAO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 26/10/2018 | 89.02 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1005, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 26/10/2018 | 91.51 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1005, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 2000976 | 26/10/2018 | 4756.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL LT S10 DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00043/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 29/10/2018 | 222.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIAS TRABALHADOS CHEFE DE DIVISAO DE ASSISTENCIA MEDICA- COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 29/10/2018 | 9725.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CHEFES DE DIV. PLANEJ. FAMILIAR, DIR. DE SAUDE, SEC. MN. DE SAUDE, CHEFE DE DIV. E CORRD. DE A?OES - COMISSIONADOS, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 29/10/2018 | 29202.84 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MOTORISTAS, VIGILANTES, AGENTE ADM., AUX. DE SERV. GERAIS, ENFERMEIROS - ESTATUTARIO -, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 29/10/2018 | 29868.04 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, FARMACEUTICO, FISIOTERAPEUTA, BIOQUIMICO - CONTRATATO -, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 29/10/2018 | 4814.87 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO PSICOLOGO, NUTRICIONISTA, FISIOTERAPEUTA - ESTATUTARIO -, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 29/10/2018 | 7803.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS VIG. SANITARIO - ESTATUTARIO -, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 29/10/2018 | 34910.21 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS CLINICO GERAL, ENF. PLANTONISTA, MEDICO, ODONTOLOGO, ENFERMEIRO - CONTRATATO -, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 29/10/2018 | 1090.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITARIO - CONTRATATO -, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 29/10/2018 | 2872.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS ODONTOLOGOS - ESTATUTARIO -, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 29/10/2018 | 954.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA DIR. DE SAUDE - COMISSIONADA -, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 29/10/2018 | 16562.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIO -, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 29/10/2018 | 10026.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS OS AUX. DE ENFERMAGEM, ATENDENTES DE ODONTOLOGIA, ODONTOLOGO - ESTATUTARIO -, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 29/10/2018 | 3344.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS OS AUX. DE CONSULTOORIO, TEC. DE SAUDE BUCAL E ODONTOLOGO - CONTRATADO -, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/10/2018 | 60.00 | 00070399081402 | JOSE JUNIOR BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0003753 | 29/10/2018 | 1305.90 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS-PROG. CRIAN?A FELIZ, CONF. PP DE N? 00038/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/10/2018 | 4770.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVOS - LOTADOS NA SEC. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/10/2018 | 1908.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/10/2018 | 6678.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/10/2018 | 954.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE CHEFE DE DIV. DE APOIO - COMISSIONADO - LOTADA NA SEC. DE EDUCA?AO-MDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/10/2018 | 5402.18 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE MOTORISTAS - CONTRATADOS - LOTADA NA SEC. DE EDUCA?AO-FUNDEB 40%, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/10/2018 | 4075.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE CHEFE DE APOIO, CHEFES DE DIV. DE ENSINO, CHEFE DE DIV. DE ESPORTE - CONTRATADOS - LOTADA NA SEC. DE EDUCA?AO-FUNDEB 40%, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/10/2018 | 69867.89 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL: AUX. DE SERV. GERAIS, MOTORISTAS, AGENTES ADM, NUTRICIONISTA, PROFESSORES, PORTEIROS - ESTATUTARIOS - LOTADA NA SEC. DE EDUCA?AO-FUNDEB 40%, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/10/2018 | 3980.10 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES - CONTRATADOS - LOTADA NA SEC. DE EDUCA?AO-FUNDEB 60%, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/10/2018 | 223113.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PROFESSORES - ESTATUTARIOS - LOTADA NA SEC. DE EDUCA?AO-FUNDEB 60%, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003751 | 29/10/2018 | 1300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVI?O DE IMPRESSAO DE 40.000 COPIAS CONF. FRANQUIA DE CONTRATO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. PP N ? 00039/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/10/2018 | 6000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/10/2018 | 3299.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL: AUDITORA DE CONTROLE INTERNO E CORRD. GERAL DE CONTROLE - ESTATUTARIO - LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/10/2018 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL: SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADA -, LOTADO NA SEC. DE CONT. INTERNO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/10/2018 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/10/2018 | 12000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO - ELETIVO -, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/10/2018 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/10/2018 | 954.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL: DIRETOR DE CULTURA - ESTATUTARIO -, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/10/2018 | 2913.96 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL: CHEFES DE DIV. DE CULTURA, CHEFE DE DIV. DE ESPORTE, - COMISSIONADOS -, LOTADOS NO DEPTO. DE CULTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/10/2018 | 850.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO DEPTO. DE CULT. ESP. LAZER E TURISMO, REL. A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/10/2018 | 4379.10 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL: AGENTES ADM, E AGRONOMO, - ESTATUTARIOS -, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/10/2018 | 10392.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL: SECRETARIO MUN. DE AGRICULTURA, CORRDENADORA, CHEFE DE DIV. PROD. ANIMAL, CHEFE DE PRODU?AO, - COMISSIONADOS -, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/10/2018 | 4531.82 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL: MOTORISTAS E VETERINARIO - CONTRATADOS - LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA , REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/10/2018 | 4246.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA, REL. A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/10/2018 | 9138.24 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL: AGENTES ADM, VIGILANTE, SEC. MUN. DE ADMINISTRA?AO - ESTATUTARIOS - LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA?AO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/10/2018 | 8419.18 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL: COORDENADOR, DIR. DE ADM, CHEFE DIV. DE COMUNICA?AO, CHEFE DE DIV. DE PATRIMONIO - COMISSIONADOS - LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA?AO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/10/2018 | 3862.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINSTRA?AO, REL. A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/10/2018 | 76.00 | 08271322000187 | DECARLINTO SERVI?O NOTARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS DE TRASLADO EXTRA DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/10/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 5033099 ENVIADO EM 30/10/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/10/2018 | 1491.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL: CHEFE DE DIV. DE FINAN?AS E CONTABILIDADE - ESTATUTARIO -, LOTADOS NA SEC. DE FINAN?AS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/10/2018 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL: SECRETARIO DE FINAN?AS - COMISSIONADO -, LOTADO NA SEC. DE FINAN?AS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/10/2018 | 1098.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINAN?AS, REL. A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/10/2018 | 488.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA REL. A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, CONF. DARF. ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/10/2018 | 30.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA REF. A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO PERIODO DE APURA?AO EM 01/01/1980, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/10/2018 | 459.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA REF. A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO PERIODO DE APURA?AO EM 01/01/1980, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/10/2018 | 53.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA REF. A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO PERIODO DE APURA?AO EM 01/01/1980, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/10/2018 | 462.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA REF. A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO PERIODO DE APURA?AO EM 01/01/1980, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/10/2018 | 51.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA REF. A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO PERIODO DE APURA?AO EM 01/01/1980, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/10/2018 | 464.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA REF. A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO PERIODO DE APURA?AO EM 01/01/1980, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/10/2018 | 48.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA REF. A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO PERIODO DE APURA?AO EM 01/01/1980, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/10/2018 | 2054.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/10/2018 | 6236.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.AO PARCELAMENTO RBF-RET-DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/10/2018 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/10/2018 | 40.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/10/2018 | 7778.88 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL: MOTORISTAS, AUX. DE SERV. GERAIS - ESTATUTARIO -, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA?AO-MDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/10/2018 | 2086.95 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL: PROFESSOR DE CIENCIAS - ESTATUTARIO - LOTADO NA SEC. DE EDUCA?AO-FUNDEB 60% , REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/10/2018 | 51423.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCA?AO-FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/10/2018 | 17587.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCA?AO-FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/10/2018 | 1921.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCA?AO-MDE, REL. A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412017 | 0003812 | 30/10/2018 | 11787.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 100 (CEM) CADEIRAS PLASTICAS CAMBOINHA, 05 (CINCO) VENTILADORES DE PAREDE 60CM, 20 (VINTE) MESAS PVC PLASTICO E 24 (VINTE E QUATRO) CADEIRA FIXAS SEM BRA?OS, CONF. PP N? 00041/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003814 | 30/10/2018 | 2456.25 | 00005979653406 | ELIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO, CONF. DISPENSA N? 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/10/2018 | 100.00 | 00099139693449 | SANDRA MARIA DE FREITAS FARIAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A SRA. SEC. DE EDUCA?AO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DE EDUCA?AO DO CAMPO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/10/2018 | 14198.44 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL: CHEFE DIV. URBANISMO, CHEFE DIV. REC. HIDRICOS, CORRD. GERAL, CHEFE DEI. DE TRANSPORTES, SECRETARIO MUN. DE INFRAESTRUTURA, CORRD. DE SERVI?O - COMISSIONADOS -, LOTADOS NA SEC. DEINFRATRUTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/10/2018 | 30350.29 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL: AUX. DE SERV. GERAIS, ELITRICISTA, ENCANADOR, MOTORISTA, VIGILANTE, PEDREIRO, TRATORISTA, COVEIRO - ESTATUTARIOS - LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/10/2018 | 9842.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/10/2018 | 1200.00 | 00012122356499 | JOSE LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DESTOCO DE MATO, ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, NA ESTRADA VICINAL DO SITIO GERIMUN AO SITIO TORT?O, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/10/2018 | 4162.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL: SUPERVISORA, VISITADORAS SOCIAIS - CONTRATADOS -, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL-PROG. CRIAN?A FELIZ, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/10/2018 | 2736.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL: PSICOLOGA E MOTORISTA - CONTRATADOS -, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/10/2018 | 2390.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL: ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADORA PROG. BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS -, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/10/2018 | 7271.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL: CHEFE DE DESENV., SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRD.GERAL DE A?AO, CHEFE DIV. DAS A?OES - COMISSIONADOS - LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AOMES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/10/2018 | 11404.58 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL: AUX. DE SERV. GERAIS. ASSISTENTE SOCIAL, AGENTES ADM, MOTOTISTA, CHEFE DIV DESENVOLV. E CHEFE DIV DE A?OES - ESTATUTARIOS -LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/10/2018 | 4717.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, REL. A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/10/2018 | 525.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, REL. A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/10/2018 | 915.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REL. A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/10/2018 | 1049.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL. A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/10/2018 | 150.00 | 00007812006441 | JOSE APARECIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PASSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/10/2018 | 200.00 | 00002107567484 | ELIZANGELA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PASSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412017 | 0003811 | 30/10/2018 | 1753.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI??O DE 10 (DEZ) MESAS PLASTICAS, 01 (UMA) CADEIRA ESPERA ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO E 02 (DOIS) VENTILADORES DE PAREDE 60CM, CONF. PP N? 00041/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 30/10/2018 | 15401.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 30/10/2018 | 11232.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE-PSF, REL. A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 30/10/2018 | 3883.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE-ACS, REL. A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 30/10/2018 | 1716.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE-AMB, REL. A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 30/10/2018 | 1090.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE-NASF, REL. A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 30/10/2018 | 1577.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE-CEO, REL. A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 30/10/2018 | 1200.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DE ODONTOLOGIA DA CIDADE DE MONTEIRO A CAMALAU, PARA ATENDER NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 30/10/2018 | 240.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC. DE MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 2000998 | 30/10/2018 | 5590.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI?OES (QUENTINHAS) DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2018, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 30/10/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 2001000 | 30/10/2018 | 4756.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL LT S10 DESTINADO A AMBULANCIA FURGAO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00043/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003823 | 31/10/2018 | 1735.04 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A VECULO DE PLACA NQJ 3743 DA SEC. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/10/2018 | 4298.00 | 70209721000191 | ELNATA CONFECÇÕES LTDA - ELNATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AS MAES GESTANTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOS PROGRAMAS SOCIAIS -DA SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/10/2018 | 200.00 | 00006202088486 | JANILSON CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA?AO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE PINDUR?O PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO DAQUELA COMUNIDADE, REL. AO MES DE AGOSTO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0003838 | 31/10/2018 | 3843.70 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM IDA E VOLTA DOS MANI?OBA, VOLTA, IMPUEIRAS 1 E 2, PROJETO, LAMARAO, CARITO, MADEIRA, SALGADINHO E BARAUNAS PARA A ZONA URBANA,JUNTO A SEC. DE EDUCA?AO NO PERIODO DE 24/09 A 19/10/2018, CONF. DISPENSA N? 00005/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/10/2018 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/10/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/10/2018 | 0.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/10/2018 | 1382.08 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 4? (QUARTA) PARCELA NO TOTAL DE 06 (SEIS) JUNTO AO IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/10/2018 | 12298.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA PELOS OS PREDIOS PUBLICOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/10/2018 | 20051.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFEENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA?AO PUBLICA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/10/2018 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??OES DE 06 (SEIS) EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003835 | 31/10/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVI?OS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA?AO DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE JULHO/2018, CONF. PP N? 00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/10/2018 | 7694.77 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N? 5482320175130008 EM FAVOR DO RECLAMENTE O SR. AGNALDO CESARIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/10/2018 | 2000.00 | 00003775812407 | JOSE FLAVIO BARBOSA ALVES (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMI?AO PELO O 1? LUGAR OBTIDO PELA EQUIPE "CRC-CLUBE RECREATIVO CAMALAUENSE" NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO PELO O DEPTO. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/10/2018 | 120.00 | 00002866535405 | ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONSULTORIA UM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/11/2018 | 100.00 | 00006177703445 | JOAO PAULO LEITE GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PREMIA?AO POR TER SIDO O ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO PELO O DEPTO. MUN. DE CULT. ESPORTES, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/11/2018 | 100.00 | 00011987544439 | JOSÉ EMANUEL BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A PREMIA?AO POR TER SIDO O MELHOR GOLEIRO DO CAMPENATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO PELO O DEPTO. MUN. DE CULT. ESPORTES, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0003845 | 01/11/2018 | 185.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0003846 | 01/11/2018 | 32.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0003847 | 01/11/2018 | 274.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. PP N? 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/11/2018 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0003841 | 01/11/2018 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADV E CONSULT JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2018, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF. INEXIBILIDADE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/11/2018 | 100.00 | 00019460444822 | SEVERINO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/11/2018 | 954.00 | 00010005681480 | VANESSA RALINE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/11/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2001001 | 01/11/2018 | 375.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA DISTRIBUICAO COM CRIANCAS NA CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 2001002 | 01/11/2018 | 58.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF PP DE N? 00013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 01/11/2018 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 05/11/2018 | 484.33 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSD-8909, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 05/11/2018 | 215.26 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA NQF-6990, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 2001006 | 05/11/2018 | 332.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 2001007 | 05/11/2018 | 4845.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI?OES (JANTA) DESTINDAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2018, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 2001008 | 05/11/2018 | 10032.00 | 17739732000109 | JOÃO BOSCO DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARCIAIS E TOTAIS PARA ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL, CONF. PP N? 00031/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003855 | 05/11/2018 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSOM MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE CONSULTORIA TECNICA EM PROC DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL PARA ATENDER AS NECESS DA SEC.M. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF PP DE N? 00025/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 05/11/2018 | 20.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 05/11/2018 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFAS AGRUPADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 05/11/2018 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, N? 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 05/11/2018 | 2000.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ADESAO A INSTALA?AO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 05/11/2018 | 72.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE VISTORIA EM VEICULO DE PLACA MON-7230, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 05/11/2018 | 600.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM A??O(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 05/11/2018 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 5039393 ENVIADO EM 05/11/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 05/11/2018 | 72.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE VISTORIA EM VEICULO DE PLACA OGE-6580, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 05/11/2018 | 147.57 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGE-6580, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 05/11/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 05/11/2018 | 1300.00 | 02988688000195 | JOSE JOAO DA SILVA MAX MOTORES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS COM REBOBINAGEM E REPARO GERAL DE 02 (DOIS) MOTORES SUBMERSOS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 06/11/2018 | 881.00 | 08475346000158 | CONGOAGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 06/11/2018 | 240.00 | 00002866535405 | ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEFESA CIVIL, SEC. DE ESTADO DA EDUCA?AO E NO ESCRITORIODE PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003871 | 06/11/2018 | 1071.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIEGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, CONF. PP DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412017 | 0003877 | 06/11/2018 | 498.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE 01 (UMA) MESA REUNIAO REDONDA PE PAINEL 30MM 1000 CL/RR DESTINADA A SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 00041/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003874 | 06/11/2018 | 944.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 06/11/2018 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003872 | 06/11/2018 | 263.66 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA?AO, CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003873 | 06/11/2018 | 189.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA?AO, CONF. PP DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 06/11/2018 | 482.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM AUTENTICA??ES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 06/11/2018 | 30.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 06/11/2018 | 200.00 | 00009920514446 | DAMIANA DOS ANJOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 06/11/2018 | 200.00 | 00009004986413 | JOSE ADEILTON ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 06/11/2018 | 200.00 | 00002370923440 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 06/11/2018 | 150.00 | 00008288809480 | MARIA CLAUDENISE BERTO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 06/11/2018 | 660.00 | 00057764328553 | MARIA RIZOLEIDE TENORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PRESTADOS JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL COM OFICINAS DE CABELEIREIRA E MANICURE PARA OS BENEFICIARIOS DO SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, POR OCASIAO DAS COMEMORA?OES AO DIA DOIDOSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 06/11/2018 | 3560.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE DESENVOLVIMENTO DO CURSO DE ARTE EM MOSAICO, COM DURA?AO DE 40 HORAS AULAS, PARA OS BENEFICIARIOS DO SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 06/11/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2001009 | 06/11/2018 | 2450.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV.PREST.NO ACOLHIMENTO,HOSP.,ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DEV.ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUN ,PARA CONSULTAS E TRAT.ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS HOSP. E CLINICAS NA CIDADE DE C.GRANDE DURANTE OMES DE OUTUBRO/2018, CONF. PP N? 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 2001010 | 06/11/2018 | 4650.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI?OES (JANTA) DESTINDAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2018, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 06/11/2018 | 700.00 | 26957875000170 | ROBERLEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM A PADRONIZA??O E ENVELOPAMENTO 50% DE 01 (UMA) VAN AMBULANCIA DUCATO, COM ADESIVO EM RECORTE ELETRONICO, ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL E ADESIVO MICRO PERFURADO PARA VIDRO TRASSEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 07/11/2018 | 249.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS COM MANIPULA??O DE MEDICAMENTO (TRAMADOL HCL 100MG) DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 07/11/2018 | 477.00 | 00005448300405 | JOÃO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FLAUTA, JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 07/11/2018 | 477.00 | 00005064895402 | REGINA MICHELE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 07/11/2018 | 477.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES AOS E BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 07/11/2018 | 477.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE M?SICA PARA OS BENEFECI?RIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 07/11/2018 | 477.00 | 00011742036414 | SAVIO TIAGO FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA PARA OS BENEF.DO SERVI?OS DE CONV.E FORT.DE VINCULOS-SCFV- JUNTO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 07/11/2018 | 715.50 | 00003946181490 | MARGARIDA GALDINO GONCALVES * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 07/11/2018 | 715.50 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 07/11/2018 | 715.50 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 07/11/2018 | 715.50 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 07/11/2018 | 715.50 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000102018 | 0003896 | 07/11/2018 | 17443.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 07/11/2018 | 81.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 07/11/2018 | 40.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000402017 | 0003895 | 07/11/2018 | 11991.16 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI?AO 01 (UM) COMPUTADOR DE MESA COMPLETO/DESKTOP, PROC. INTEL CORE I5 7400; 01 (UM) NOTEBOOK ACER A515 51, CORE I5 72000U, 4GB RAM, 1 TB, 15.6; 01 (UM) PROJETOR EPSON POWERLITE S27HDMI; 01 (UM)PENDRIVE TWIST PRETO 32 GB; 01 (UM) MICROFONE SEM FIO VHF SM E 01 (UM) KIT REFIL EPSON DE TINTA ECOTANK. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 07/11/2018 | 350.00 | 15569968000100 | XILIUS JM BOMBAS E MOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE REBOBINAMGEM DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA DE 01 CV MONOFASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 07/11/2018 | 490.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS CRIADORES DE BOVINOS DESTE MUNICIPIO, REL. A 2? ETAPA DE VACINA?AO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 08/11/2018 | 302.00 | 23901890000108 | HOTEL TAMARSOL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE HOSPEDAGEM A SERVIDORES DESTA ELIDADE JUNTO A SEC. DE ADMINISTRA?AO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 08/11/2018 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV CONTINUOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREF. MUN. DE CAMALAU-PB, A SER REALIZADO IN LOCO CONFORME SOLICITA??O E OU DEMANDA INERENTES AS SEC. MUN., SEM LIMITES DE PAGINAS DIGITALIZADAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 08/11/2018 | 1300.00 | 00006996211433 | LIVIA VALDELICE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE CONFEC?AO DE BRINQUEDOS PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2001013 | 08/11/2018 | 1500.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQG 1772 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00007/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162018 | 2001014 | 08/11/2018 | 1590.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL (TIRA REAGENTE PARA ANALISE DE GLICOSE-GLUCOLEADER) DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 09/11/2018 | 6932.54 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, RELATIVA A 3? PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 09/11/2018 | 6932.54 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, RELATIVA A 1? PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 09/11/2018 | 20.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/11/2018 | 150.00 | 00002507558407 | MARIA EDILEUSA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/11/2018 | 200.00 | 00007738168447 | ELIZAUDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/11/2018 | 150.00 | 00009775361494 | RENILSA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 237 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/11/2018 | 150.00 | 00018589673847 | ENIVALDA GON?ALVES BARROS SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 09/11/2018 | 100.00 | 00012245728408 | LUANA RAQUEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 09/11/2018 | 1300.00 | 00006996211433 | LIVIA VALDELICE ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE CONFEC?AO DE BRINQUEDOS PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/11/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/11/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 5046241 ENVIADO EM 08/11/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/11/2018 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTEN??O DO ENDERE?O: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/11/2018 | 200.00 | 28838652000119 | R&P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA?AO DO SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITA?OES PUBLICAS - SIGESP, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0003912 | 09/11/2018 | 2700.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 04055342489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, INCLUINDO A CAPACITA??O DA COMISS?O DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF. PP N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/11/2018 | 4020.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/11/2018 | 14258.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC 60, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 09/11/2018 | 0.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 09/11/2018 | 3538.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RFB-PREV-OB-DEV JUROS E MULTA DO INSS DESTE MUNICIPIO, REL. A COMPETENCIA 09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 09/11/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI?AO A CNM-CONFEDERA?AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/11/2018 | 40.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0003910 | 09/11/2018 | 3000.00 | 27667475000192 | STELA ROSE BEZERRA DE ALMEIDA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA FISCALIZA?AO DE OBRA, CONVENIO FUNASA, ESGOTAMENTO SANITARIO, CONF, DISPENSA N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 09/11/2018 | 500.00 | 00003447206403 | RONALDO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIA?AO PELO O 2? (SEGUNDO) LUGAR OBTIDO PELA EQUIPE "BARRA FUTEBOL CLUBE" NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO PELO O DEPTO. MUN. DE CULT. ESPORTES, LAZER E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 09/11/2018 | 760.00 | 00046112731487 | JOSE GIVANILDO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM COBRADA PELO RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO PELO O DEPTO. MUN. DE CULT. ESPORTES, LAZER E TURISMO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 12/11/2018 | 1200.00 | 00062251260404 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTA??O DE BANDA FILARMONICA NO DIA 02 DE SETEMBRO/2018, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003924 | 12/11/2018 | 2500.00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTEN?AO PREVENTIVA E PERIODICA DA FROTA DA SEC. DE MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONF. PP DE N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003928 | 12/11/2018 | 737.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONF PP DE N? 0009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 12/11/2018 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCA??O DE AREA MEDINDO 1,5 HA LOCALIZADA NO SITIO TAPERA, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A PLANTA??O DE PALMA FORRAGEIRA PARA POSTERIOR DISTRIBUI?AO AOS AGRICULTORES, REL. AO MES DEOUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 12/11/2018 | 150.00 | 00007206178472 | ANTONIO FERNANDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) ENGRENAGENS DE CATA-VENTO NO SITIO LAMARAO, JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 12/11/2018 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 12/11/2018 | 160.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 12/11/2018 | 200.00 | 00006202088486 | JANILSON CARLOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA?AO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO DISTRITO DE PINDUR?O PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO DAQUELA COMUNIDADE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 12/11/2018 | 954.00 | 00070807388491 | ERIVALDO BEZERRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 12/11/2018 | 390.00 | 00071364642425 | JOAO PAULO ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RESTAURA?AO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO FOCINHO TORTO, DUR. O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 12/11/2018 | 620.00 | 00010211593443 | JOSE DAYSLAN FEITOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA COMO PEDREIRO NA RESTAURA?AO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO FUCINHO TORTO NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 12/11/2018 | 1040.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 12/11/2018 | 1760.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COM PINTURA NO FRANCISCO CHAVES VENTURA COM E RETOQUE E PINTURA DO CEMITERIO NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 12/11/2018 | 750.00 | 00023664649400 | ROMUALDO CORREIA DA SILVA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM DESTOCO DE MATO, MANUTEN?AO DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NA ESTRADA QUE LIGA AOS SITIOS TAPERA ATE O SITIO AGUA BRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 12/11/2018 | 954.00 | 00029792929827 | PAULO CESAR LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO NO CONSERTO DE CATA-VENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 12/11/2018 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 12/11/2018 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003922 | 12/11/2018 | 1824.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM DA FROTA VEICULAR PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA?AO, DURANTE O MES DE OUTUBTO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003923 | 12/11/2018 | 1070.00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTEN?AO PREVENTIVA E PERIODICA DA FROTA DA SEC. DE MUN. DE EDUCA?AO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONF. PP DE N? 00009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003925 | 12/11/2018 | 766.00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SOLDAS E CONSERTO DE MOLAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA?AO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003927 | 12/11/2018 | 1018.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCA?AO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONF PP DE N? 0009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 12/11/2018 | 350.00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO SEMEAO LEAL, APTO 201, NO BAIRRO VARZEA REDONDA NA CIDADE DE SUME-PB, CUJA FINALIDADE ? SERVIR DE CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DE CAMALAU-PB, MATRICULADOS NO CAMPUS DAUFCG DE SUME-PB, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 12/11/2018 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003955 | 12/11/2018 | 1486.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, CONF. PP DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003956 | 12/11/2018 | 639.56 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003957 | 12/11/2018 | 1245.05 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PRE ESCOLA), CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003958 | 12/11/2018 | 5537.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003959 | 12/11/2018 | 1297.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CRECHE), CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003963 | 12/11/2018 | 3233.60 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DISPENSA DE N? 0004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 12/11/2018 | 50.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 12/11/2018 | 700.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES CHAVES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0003960 | 12/11/2018 | 406.08 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 (DOIS) KITS REFIL EPSON DE TINTA ECOTANK, DESITNADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRA?AO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 12/11/2018 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA?AO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO SITE: TRIBUNADOCARIRI.COM.BR, NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 12/11/2018 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF. LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/11/2018 | 108.00 | 00070874540488 | CLAUBER RUAN PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE PARA ALIMENTA?AO DE ACOMPANHATE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF. LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 12/11/2018 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 12/11/2018 | 108.00 | 00004259197495 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236/2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 12/11/2018 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 12/11/2018 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 12/11/2018 | 150.00 | 00003928271407 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.A LEI DE N? 236/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 12/11/2018 | 450.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003954 | 12/11/2018 | 350.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM DA FROTA VEICULAR PERTENCENTES A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0003962 | 12/11/2018 | 1012.72 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A VECULO DE PLACA NQJ 3743 DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 12/11/2018 | 500.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS NA DISTRIBUI?AO DE CESTAS BASICAS DO PAA NA ZONA RURAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 12/11/2018 | 550.00 | 00046131329400 | MARIA HELENA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF, NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 2001019 | 12/11/2018 | 1760.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE PINDUR?O PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE SUM? E MONTEIRO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONF. PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 12/11/2018 | 900.00 | 00070874632412 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE IRACILDA MARIA DE A. CORDEIRO QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADO MEDICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001021 | 12/11/2018 | 9210.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS 11516831403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA RECEBEREM ATEND. MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO E CAMPINA GRADE, DUR. OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018, CONF. PPN? 00006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 12/11/2018 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE PINDUR?O PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2001023 | 12/11/2018 | 195.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DUR. O MES DE OUTUBRO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2001024 | 12/11/2018 | 550.00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PERIODICA DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018,CONF PP DE N? 00009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2001025 | 12/11/2018 | 350.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DAS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2001026 | 12/11/2018 | 700.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 12/11/2018 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO DE FARIAS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 12/11/2018 | 50.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 13/11/2018 | 954.00 | 00012402205458 | IARA FERREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NO DISTRITO DE PINDURAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 13/11/2018 | 200.00 | 00055701264491 | MARIA SALVINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 13/11/2018 | 200.00 | 00026250810404 | JOSE ARNALDO DE MELO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 13/11/2018 | 80.00 | 00098451740430 | MARIA DA CONCEI?AO RAPOSO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 13/11/2018 | 250.00 | 00008205508410 | CLAUDEMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 13/11/2018 | 1000.00 | 00002773531493 | PETRONILA FLORIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 13/11/2018 | 500.00 | 00004369811490 | JOELMA DA COSTA ALMEIDA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA?AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 13/11/2018 | 65.00 | 00009063341440 | EDIMARIO BEZERRA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE COPIAS DE CHAVES DE ORG?OS PERTENCENTES AS SECRET?RIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 13/11/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 5053759 ENVIADO EM 13/11/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0003982 | 13/11/2018 | 3300.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, JUNTO A COMARCA DE MONTEIRO, CONF. IN IN? 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 13/11/2018 | 40.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 13/11/2018 | 954.00 | 00008899027471 | JOSE PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA COMO VARREDOR NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PINDUR?O, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 13/11/2018 | 800.00 | 19317696000102 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM A PINTURA DE LETREIROS NOS CEMITEIROS PUBLICOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE PINDURAO; RESTAURA?AO DE PLACAS DE SINALIZA?AO NOS PER. URBANO E RURAL, PARA SEC. MUN.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003975 | 13/11/2018 | 5098.00 | 00084398043187 | EDNALDO SEVERIANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO CAMINH?O M. BENZ/L 1113, ANO 1973, PLACA KMB 7386, PARA USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018, CONF. PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003973 | 13/11/2018 | 196.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/11/2018 | 600.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS TEMPORARIAMENTE COM O TRANSPORT DE ANIMAIS PARA ABATE NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE SUME, EM VIRTUDE DO MATADOURO PUBLICO LOCAL ESTA PASSANDO O POR REFORMAS, ATEDENDO DETERMINA?AO DOMIN. PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 13/11/2018 | 2150.00 | 00054697344472 | MARCELO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS CO ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO PELO O DEPTO. DE CULT. LAZER, ESPORTES E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 13/11/2018 | 950.00 | 00003715758422 | LUZIMAR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO, REALIZADO PELO O DEPTO. MUN. DE CULT. ESPORTES, LAZER E TURISMO.NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 13/11/2018 | 600.00 | 00034507986850 | JOAO MARCOS PINHEIRO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2005 DE PLACA MNN 7738/PB, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 14/11/2018 | 2500.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM APRESENTA?AO ARTISTICA DA BANDA FORRO DE SITIO NO DISTRITO DE PINDURAO, NO MES DE JULHO, DURANTE APRESENTA?OES CULTURAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003995 | 14/11/2018 | 373.00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 14/11/2018 | 590.00 | 00004120431495 | AGRINAURA ALVES SATURNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE DIARISTA COMO VARREDEIRA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 14/11/2018 | 446.86 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIEMENTO AO FUNPREMARC-FUNDO DE PREV. DO MUN. DE ARCOVERDE-PE, REL. A PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILVANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCA?AO-FUNDEB 60%,REL. A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003996 | 14/11/2018 | 585.00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA?AO, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 14/11/2018 | 20.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 14/11/2018 | 900.00 | 00004755140412 | DAMIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM A CONFEC?AO MANUAL DE LETRAS MEDINDO 1,20X1,00 PARA A FORMA?AO DA FRASE "EU AMO CAMALAU". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 14/11/2018 | 300.00 | 00006294788480 | MARLEIDE PEREIRA DA SLVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 14/11/2018 | 200.00 | 00003583471490 | REVANIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 14/11/2018 | 200.00 | 00034282955104 | FRANCISCA SEVERINA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 14/11/2018 | 150.00 | 00006999431400 | ELIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 14/11/2018 | 100.00 | 00011135471460 | LUCICLEIDE MARCIA ALVES DA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 14/11/2018 | 300.00 | 00068899700478 | ANGELIANA ARAUJO COSTA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 14/11/2018 | 100.00 | 00001614686408 | WELLINGTON DA SILVA BRITO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0003997 | 14/11/2018 | 280.00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 14/11/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 14/11/2018 | 750.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEOS MOTO DAILY 5W30; CARTUCHO FILTRO OLEO; FILTRO ANTI-PELEN; FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE AR, DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 14/11/2018 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZA?AO DE SERVI?O DE MANUTEN?AO PROGRAMADA M1B; TMO: M1B0, EM VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004002 | 16/11/2018 | 19320.32 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS CONTINUADOS DE SERVI?OS GERAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS PREFEITURA MUN. DE CAMALAU ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONF. PP N? 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004010 | 19/11/2018 | 6207.78 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL LT S10), DESTINADOS AOS VEICULOS DISPONIVEIS A JUSTI?A ELEITORAL NOS 1? E 2? TURNOS DAS ELEI?OES, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 19/11/2018 | 135.00 | 00001782686401 | HIELSON BRUNO BEZERRA DA SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO 1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA O FUNCIONARIO AO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGOEIRO NA SEDE DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 19/11/2018 | 710.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 4,0 MBPS FULL, PARA USO NA SEC. DE ADMINISTRA?AO REFERENTE AO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 19/11/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004003 | 19/11/2018 | 3990.00 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM IDA E VOLTA DOS SITIOS CAI?ARA, RO?A NOVA E RO?A VELHA PARA A ZONA URBANA,JUNTO A SEC. DE EDUCA?AO NO PERIODO DE19/10 A 19/11/2018, CONF. DISPENSA N? 00005/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004004 | 19/11/2018 | 4046.00 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM IDA E VOLTA DOS SITIOS MANI?OBA, VOLTA, IPUEIRAS 1 E 2, PROJETO, LAMARAO, CARITO, MADEIRA, SALGADINHO E BARAUNAS PARA A ZONAURBANA, JUNTO A SEC. DE EDUCA?AO NO PERIODO DE19/10 A 19/11/2018, CONF. DISPENSA N? 00005/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004006 | 19/11/2018 | 29086.92 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL LT S10), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCA?AO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004007 | 19/11/2018 | 7096.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL LT S10), DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCA?AO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004012 | 19/11/2018 | 1000.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES TURBO 15W40 API CH-0X20, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004013 | 19/11/2018 | 9983.40 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQE 5865, NQE 5875, OFB 3199 E NQE 5845, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 19/11/2018 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 3,0 MBPS FULL, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 10/10 A 10/11/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004008 | 19/11/2018 | 11800.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL LT S10), DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 2001032 | 19/11/2018 | 9089.88 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL LT S10 DESTINADO A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00043/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 19/11/2018 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 3MBPS FULL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE A 10/10 A 10/11/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 19/11/2018 | 135.00 | 00008443540400 | MARCIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO 1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA O FUNCIONARIO AO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGOEIRO NA SEDE DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 19/11/2018 | 20.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004009 | 19/11/2018 | 15804.32 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL LT S10), DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004011 | 19/11/2018 | 500.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES TURBO 15W40 API CH-0X20, DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 19/11/2018 | 135.00 | 00063130882472 | URANIO E SILVA MAYER E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO 1 1/2 (UMA E MEIA) DIARIAS PARA O FUNCIONARIO AO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGOEIRO NA SEDE DA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004005 | 19/11/2018 | 2065.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL LT S10), DESTINADO A VEICULO UTILIZADO PELO O GABINETE, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/11/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/11/2018 | 142.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE PO?O LOCALIZADO NO SITIO CAROA , REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/11/2018 | 223.00 | 00085461636420 | MARIA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/11/2018 | 80.00 | 00010594095425 | LUARA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/11/2018 | 120.00 | 00080457398434 | MARIA DO SOCORRO SILVA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/11/2018 | 200.00 | 00088134202420 | VALDENIR DELMIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 20/11/2018 | 160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REFERENTE A REALIZA?AO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA NO PACIENTE OLAVO MATHEUS DE OLIVEIRA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 20/11/2018 | 100.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGIA RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REALIZADO COM COMPLEMENTO DE TC DE CRANIO NA PACINTE DUARTE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/11/2018 | 517.00 | 00011111498440 | ORLANDO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/11/2018 | 245.00 | 00004899937458 | CLAUDIVANIA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO BALNEARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/11/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/11/2018 | 812.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/11/2018 | 0.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0004028 | 20/11/2018 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTA?AO DE SERVI?OS COM ATIVIDADE DE RADIO, NA DIVULGA?AO INSTITUCIONAL, SERV. DE ORIENT., QUAIS SERAO PRODUZIDOS E ENCAMINHADOS PELAS SEC. MUN. REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. PP N? 00029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0004029 | 20/11/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTA?AO DE SERVI?OS DE VEICULA?AO DO PROGRAMA DE PRODU?AO E RESP. DA PREF. DE CAMALAU, AS QUARTAS-FEIRAS, COM MEIA HORA DE DURA?AO, TENDO INCIO AS 12:00 E TERMINO AS 12:30, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEMUNICIPAL, DUR. O MES DE NOVEMBRO/2018, CONFORME PP N? 00029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/11/2018 | 195.00 | 23901890000108 | HOTEL TAMARSOL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE HOSPEDAGEM A SERVIDORES DESTA ELIDADE PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE PREGOEIRO NA FAMUP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 20/11/2018 | 9696.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA PELOS OS PREDIOS PUBLICOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 21/11/2018 | 45.00 | 00003140099495 | CARLA ANDREIA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE 01 (UMA) DIARIA A REFERIDA SERVIDORA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/11/2018 | 65.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAIXA DESCARGA METASUL E SIFAO SANFONADO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/11/2018 | 10.00 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED INTERNET. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/11/2018 | 3362.50 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU?AO E HIDRAULICO, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 21/11/2018 | 550.00 | 15797712000150 | WANDRELEY DIAGNOSTICOS PO IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTA??O DE SERVI?O COM A REALIZA?AO DE EXAME ESPECIALIZADO - RNM DE JOELHO, NO PACIENTE JOSE NILTON SIMOES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 21/11/2018 | 129.90 | 04647887001641 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA - MOVELETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) APARELHO CELULAR CX903 DUAL BRANCO, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004036 | 21/11/2018 | 533.48 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/11/2018 | 95.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MANGUEIRA PVC 1/2 30M E REJUNTE DURA MAIS, DESTIANADOS A SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/11/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004038 | 21/11/2018 | 5480.00 | 00003048834419 | SIVANILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER LEATX4 ANO/MOD 2017 DE PLACA PCE 0204-PE, DESTINADA AO USO PELO O GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS, REL. AO MES DE MAIO/2018, CONF. PP N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004039 | 21/11/2018 | 5480.00 | 00003048834419 | SIVANILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER LEATX4 ANO/MOD 2017 DE PLACA PCE 0204-PE, DESTINADA AO USO PELO O GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS, REL. AO MES DE JUNHO/2018, CONF. PP N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004040 | 21/11/2018 | 5480.00 | 00003048834419 | SIVANILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER LEATX4 ANO/MOD 2017 DE PLACA PCE 0204-PE, DESTINADA AO USO PELO O GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS, REL. AO MES DE JULHO/2018, CONF. PP N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/11/2018 | 3126.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU?AO, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 22/11/2018 | 40.00 | 00063130882472 | URANIO E SILVA MAYER E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO 1 (UMA) DIARIA PARA O FUNCIONARIO AO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP EM ADITIVOS E CONTRATOS DO SISTEMA WINLICITA(LICITA?OES), PROMOVIDO PELA ELMAR TECNOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 22/11/2018 | 50.00 | 00001920225471 | PAULO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/11/2018 | 200.00 | 00004610388464 | MARIA IVANILDA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2001038 | 22/11/2018 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVI?OS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF PPN? 00025/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/11/2018 | 300.00 | 00010730784428 | NILTON DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DO DISTRITO DE PINDURAO E SITIOS CIRCUNVIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 22/11/2018 | 100.00 | 00097906549449 | MARICELIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/11/2018 | 40.00 | 00001782686401 | HIELSON BRUNO BEZERRA DA SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O FUNCIONARIO AO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP EM ADITIVOS E CONTRATOS DO SISTEMA WINLICITA(LICITA?OES), PROMOVIDO PELA ELMARTECNOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 22/11/2018 | 100.00 | 00022570241415 | MARCUS MONTENEGRO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA PARA O SEC. DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 23/11/2018 | 40.00 | 00050042181453 | ALDA MARIA BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A E INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 23/11/2018 | 63.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFETENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 23/11/2018 | 954.00 | 00011742093485 | ADRIANA PEREIRA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 23/11/2018 | 100.00 | 00009193125437 | EDUARDO FELIPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/11/2018 | 150.00 | 00006235527446 | MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 26/11/2018 | 130.00 | 00012080374478 | JOSE ADELINO CLEMENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PASSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 26/11/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 5070450 ENVIADO EM 26/11/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 26/11/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 5069409 ENVIADO EM 26/11/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 26/11/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 5069304 ENVIADO EM 26/11/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 26/11/2018 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 5067249 ENVIADO EM 26/11/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 26/11/2018 | 775.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MANGUEIRAS 2 FIOS 13MM 30 LEDS 220V E CABOS FOR?A P/MANGUEIRA 2 FIOS LED, DESTINADOS A SEC. DE ADMINSITRA?AO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004067 | 26/11/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVI?OS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA?AO DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONF. PP N? 00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0004063 | 26/11/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. INEXIBILIDADE N?00001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/11/2018 | 1200.00 | 00008089028497 | EDIVAM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM A LIGA?AO DA BOMBA D'AGUA, MANUTEN?AO DO PO?O E DISTRIBUI?AO PARA A COMUNDADADE DO SITIO RO?A VELHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 26/11/2018 | 240.00 | 00002866535405 | ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC. DE ESTADO DA EDUCA?AO, SEC. DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, DNOCSE ESCRITORIO DE CONSULTORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/11/2018 | 9.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/11/2018 | 130.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A RETENCAO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/11/2018 | 12899.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A BX PENDENCIA A REGULARIZAR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004070 | 27/11/2018 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. PP N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/11/2018 | 8.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA?AO, REL. A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/11/2018 | 12943.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFETENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/11/2018 | 20893.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFETENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMI?AO PUBLICA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE / PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0004068 | 27/11/2018 | 3300.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUN. DE ENSINO, CONF. PP N? 00013/2018. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004069 | 27/11/2018 | 450.00 | 20301320000199 | CICERA SIRLEIDE SIMOES SILVA 05444790416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VASILHAMES IMOBILIZADO DE AGUA 20LT DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUN, DE ENSINO, CONF. PP N? 00005/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/11/2018 | 886.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ATM/MULTAS E JUROS DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE EDUCA?AO-FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/11/2018 | 3158.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFETENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. MUN. DE EDUCA?AO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 27/11/2018 | 249.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS COM MANIPULA??O DE MEDICAMENTO (TRAMADOL 100MG) DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 27/11/2018 | 249.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS COM MANIPULA??O DE MEDICAMENTO (TRAMADOL 100MG) DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 27/11/2018 | 2060.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 28/11/2018 | 46273.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS - ENFERMEIROS, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, FARMACEUTICO, BIOQUIMICO, MEDICO E FISIOTERAPEUTA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 28/11/2018 | 30143.94 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - MOTORISTAS, VIGILANTES, AUX. DE SERV. GERAIS, ENFERMEIROS E AGENTES ADMINISTRATIVOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 28/11/2018 | 9725.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - CHEFES DE DIV. PLANEJ. FAMILIAR, DIRETORA DE SAUDE, SEC. MUN. DE SAUDE, CHFE DE DIV. CORRD. GERAL DE A?OES, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 28/11/2018 | 1170.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS - CHEFE DE DIVISAO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 28/11/2018 | 10026.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - AUX. DE ENFERMAGEM, ATENDENTES DE ODONTOLOGIA E ODONTOLOGO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE-PSF, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 28/11/2018 | 25407.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS - ENFERMEIROS, MEDICO E ODONTOLOGO, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-PSF, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 28/11/2018 | 7193.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANTES SANITARIO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-AMB, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 28/11/2018 | 1090.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - AGENTE COMUNITARIO, LOTADO NA SEC. DE SAUDE-ACS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 28/11/2018 | 16362.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-ACS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 28/11/2018 | 954.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONMISSIONADO - DIRETORA DE SAUDE, LOTADO NA SEC. DE SAUDE-CEO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 28/11/2018 | 3344.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS - AUX. DE CONSULTORIO, TEC. DE SAUDE BUCAL E ODONTOLOGO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-CEO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 28/11/2018 | 2872.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - ODONTOLOGOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-CEO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 28/11/2018 | 4862.73 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - PSICOLOGO, NUTRICIONISTA E FISIOTERAPEUTA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-NASF, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 28/11/2018 | 9141.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE-PSF, REL. A COMPETENCIA 11/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 28/11/2018 | 19208.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA 11/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 28/11/2018 | 3839.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE-ACS, REL. A COMPETENCIA 11/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 28/11/2018 | 1582.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE-AMB, REL. A COMPETENCIA 11/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 28/11/2018 | 1090.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE-NASF, REL. A COMPETENCIA 11/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 28/11/2018 | 1577.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE-CEO, REL. A COMPETENCIA 11/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/11/2018 | 4770.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVOS, CONS. TUTELARES, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ASISTENCIASOCIAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/11/2018 | 11430.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATURARIO - AUX. DE SERV. GERAIS, ASSISTENTE SOCIAL, AGENTE ADMINISTRATIVOS, MOTORISTA, CHEFE DE DIV. DE DESENVOL., CHEFE DE DIV. DAS A?OES, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ASISTENCIASOCIAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/11/2018 | 1436.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - PSICOLOGA, LOTADA NA SEC. MUN. DE ASISTENCIASOCIAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/11/2018 | 4162.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - SUPERVISORA E VISITADORES SOCIAIS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ASISTENCIASOCIAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/11/2018 | 2390.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADORA DO PROG. BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ASISTENCIASOCIAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/11/2018 | 7471.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DE DIV. DESENVOLVIMENTO, SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COORD. GERAL DE A?AO E CHEFE DE DIV. DE A?AO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ASISTENCIASOCIAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/11/2018 | 1908.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL - PENSIONISTAS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ASISTENCIASOCIAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/11/2018 | 6678.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL - APOSENTADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ASISTENCIASOCIAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/11/2018 | 915.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL-PROBRAMA CRIAN?A FELIZ, REL. A COMPETENCIA 11/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/11/2018 | 4474.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, REL. A COMPETENCIA 11/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 28/11/2018 | 1049.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL. A COMPETENCIA 11/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/11/2018 | 525.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, REL. A COMPETENCIA 11/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/11/2018 | 150.00 | 00070398953406 | CARLA JAQUELINE DE FRANÇA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/11/2018 | 110.00 | 00005260919408 | MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004127 | 28/11/2018 | 285.00 | 20301320000199 | CICERA SIRLEIDE SIMOES SILVA 05444790416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA, CONF. PP N? 00005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/11/2018 | 227438.46 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO- PROFESSORES, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCA?AO-FUNDEB 60%, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/11/2018 | 3980.10 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS - PROFESSORES, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCA?AO-FUNDEB 60%, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/11/2018 | 1997.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - PROFESSOR DE CIENCIAS, LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCA?AO-FUNDEB 60%, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/11/2018 | 7409.38 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - MOTORISTAS, AUX. DE SERV. GERAIS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCA?AO-MDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/11/2018 | 68359.32 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - AUX. DE SERV. GERAIS, MOTORISTAS,PROFESSORES, AGENTES ADMINISTRATIVOS, PORTEITOS E NUTRICIONISTA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCA?AO-FUNDEB 40%, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/11/2018 | 6409.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS - MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCA?AO-FUNDEB 40%, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/11/2018 | 4622.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS - CHEFE DE DIV. APOIO, CHEFE DE DIV. DE ENSINO, CHEVE DE DIV. ESPORTE E CHFEE DE EENSINO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCA?AO-FUNDEB 40%, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/11/2018 | 954.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS - CHEFE DE DIV. DE APOIO, LOTADA NA SEC. MUN. DE EDUCA?AO-MDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/11/2018 | 17597.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE EDUCA?AO-FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA 11/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/11/2018 | 1839.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE EDUCA?AO-MDE, REL. A COMPETENCIA 11/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/11/2018 | 52476.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE EDUCA?AO-FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA 11/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004125 | 28/11/2018 | 1507.50 | 20301320000199 | CICERA SIRLEIDE SIMOES SILVA 05444790416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG E AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUN, DE ENSINO, CONF. PP N? 00005/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/11/2018 | 28896.61 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - AUX. DE SERV. GERAIS, ELETRICISTA, ENCANADORES, MOTORISTAS, PEDREIRO, COVEIRO E TRATORISTA, LOTADOS NA SEC. MUN. INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/11/2018 | 14111.84 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS - CHEFE DE DIV. DE URBANISMO, CHEFES DE REC. HIDRICOS, COORD. GERAL, CHEFES DE DIV. DE TRANSPORTES, SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E CORRDENADOR DE SERVI?OS,LOTADOS NA SEC. MUN. INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 28/11/2018 | 9510.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REL. A COMPETENCIA 11/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/11/2018 | 9060.30 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES DE ADMINISTRATIVOS II, VIGILANTE, SEC. MUN. DE ADMINISTRA?AO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINSTRA?AO, REL. AO MES NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/11/2018 | 7990.10 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS-COORD. DE ADMINSITRA?AO, DIR. DE ADMINISTRA?AO, CHEFES DE DIV. DE COMUNICA?AO, CHEFE DE ADMINISTRA?AO, CHEFE DE DIVISAO E CHEFE DE DIV. DE PATRIMONIO,LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINSTRA?AO, REL. AO MES NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 28/11/2018 | 3751.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA?AO, REL. A COMPETENCIA 11/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/11/2018 | 1491.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - CHEFE DE DIV. DE FINAN?AS E CONTABILIDADE, LOTADO NA SEC. MUN. DE FINAN?AS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/11/2018 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - SEC. MUN. DE FINAN?AS, LOTADO NA SEC. MUN. DE FINAN?AS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 28/11/2018 | 1098.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE FINAN?AS, REL. A COMPETENCIA 11/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/11/2018 | 3728.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE APURA?AO EM 31/10/2018, COM VENCIMENTO 23/11/2018, CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/11/2018 | 36.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE OBRIGA?OES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/11/2018 | 12000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/11/2018 | 6000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 28/11/2018 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMPETENCIA 11/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/11/2018 | 4127.76 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DE DIV. DE CULTURA, CHEFE DE DIV. DE ESPORTE, DIRETOR DE CULTURA E CHEFE DE DIVISAO, LOTADOS NO DEPTO. DE CULTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/11/2018 | 908.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO DEPTO. DE CULTURA, REL. A COMPETENCIA 11/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/11/2018 | 4023.70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES ADMINSTRATIVOS E AGRONOMO, LOTADOS NA SEC. MUN. AGRICULTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/11/2018 | 4531.82 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADOS - MOTORISTAS E VETERINARIO, LOTADOS NA SEC. MUN. AGRICULTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/11/2018 | 10392.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS - CORRDENADOR, SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CHEFES DE DIV. PROD. ANIMAL, CHEFE DE DIV. ARMAZENAMENTO E CHEFE DE DIV. DE PRODU?AO,LOTADOS NA SEC. MUN. AGRICULTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 28/11/2018 | 4168.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMPETENCIA 11/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/11/2018 | 210.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS CRIADORES DE BOVINOS DESTE MUNICIPIO, REL. A 2? ETAPA DE VACINA?AO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/11/2018 | 3299.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - AUDITORA DE CONT. INTERNO E COORD. DE CONT. INTERNO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE CONT. INTERNO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/11/2018 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, LOTADA NA SEC. MUN. DE CONT. INTERNO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/11/2018 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE CONTOLE INTERNO, REL. A COMPETENCIA 11/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/11/2018 | 180.00 | 00070874540488 | CLAUBER RUAN PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE ILUMINA?AO DE NA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES NA REDE MUN. DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000352018 | 0004132 | 29/11/2018 | 57990.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISI??O DE UM (01) VEICULO NOVO, MARCA VOLKSWAGEN, NOVA SAVEIRO RB MBVS, RENAVAM: 20348704, COR: BRANCO CRISTAL, COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA, ANO DE FABRICA?AO: 2018, MODELO: 2019, PARA USO PELA SEC.MUN. DE EDUCA?AO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/11/2018 | 63.00 | 00009305366490 | AGUIDA CORREIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 29/11/2018 | 600.00 | 00008158577482 | CLEONICE FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LIMPEZA DO LOCAL ONDE E REALIZADO O ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAUDE NO SITIO FUCINHO TORTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 30/11/2018 | 1450.00 | 08935197000405 | NOGUEIRA E ARAUJO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO DE 01 (UMA) MAQUINA LAVADORA AUTO LCA12 220V, BR-COLORMAQ GTIN:SEM GTIN, DESTINADA A SEC. MUN. DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001064 | 30/11/2018 | 162.00 | 20301320000199 | CICERA SIRLEIDE SIMOES SILVA 05444790416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG E AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PP N? 00005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 30/11/2018 | 27730.16 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REFERENTE A 2? E 3? PARCELAS DO MES DE OUTUBRO E 1? E 2? PARCELAS DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/11/2018 | 150.00 | 00005041049424 | MARIA FRANCINETE BEZERRA BISPO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/11/2018 | 150.00 | 00027564810840 | PAULO JOSE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/11/2018 | 600.00 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ATUALIZA?AO CADASTRAL DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO SUAS WEB E PRESTA?AO DE CONTAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/11/2018 | 140.00 | 00010396046410 | ALLEF JULIO QUEIROZ NELES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/11/2018 | 250.00 | 00004384866410 | MARIA RISOLENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CENTRO EDUCACIONAL ANTIGO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004136 | 30/11/2018 | 3773.00 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS (OVOS DE GALINHA CAIPIRA, CARNE DE FRANGO CAIPIRA E CARNE DE CAPRINO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO, CONF. DISPENSA 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/11/2018 | 491.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA REF. A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO PERIODO DE APURA?AO EM 01/01/1980, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/11/2018 | 30.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA REF. A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO PERIODO DE APURA?AO EM 01/01/1980, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/11/2018 | 51.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA REF. A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO PERIODO DE APURA?AO EM 01/01/1980, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/11/2018 | 49.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA REF. A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO PERIODO DE APURA?AO EM 01/01/1980, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/11/2018 | 467.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA REF. A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO PERIODO DE APURA?AO EM 01/01/1980, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/11/2018 | 1940.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/11/2018 | 6236.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO INSS RFB-RET DARF, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/11/2018 | 20.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/11/2018 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/11/2018 | 0.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/11/2018 | 50.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/11/2018 | 2033.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A BX PENDENCIA A REGULARIZAR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/11/2018 | 1100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA?OES DE 11 (ONZE) EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004139 | 30/11/2018 | 90.00 | 20301320000199 | CICERA SIRLEIDE SIMOES SILVA 05444790416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEC. DE ADMINSITRA?AO, CONF. PP N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 03/12/2018 | 600.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM A??O(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 03/12/2018 | 800.00 | 26936854000178 | GUTYELSON HENRIK FIRMINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM A COBERTURA FOTOGRAFICA DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, REEALIZADA PELA PREFEITURA MUN. DE CAMALAU, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004163 | 03/12/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVI?OS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA?AO DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. PP N? 00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004162 | 03/12/2018 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADV E CONSULT JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF. INEXIBILIDADE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004159 | 03/12/2018 | 22920.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 750X16 122/118 14PR HS206, 215/75R17 E PROTETORES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004160 | 03/12/2018 | 17119.67 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPW-8211, NPX-2611, NQE-0695, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 03/12/2018 | 399.70 | 41127804000133 | PALOMA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 03/12/2018 | 100.00 | 00011135471460 | LUCICLEIDE MARCIA ALVES DA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 2001067 | 03/12/2018 | 10032.00 | 17739732000109 | JOÃO BOSCO DE LIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTA??O DE SERVI?OS NA CONFEC??O E FORNECIMENTO DE PROTESES ODONTOLOGICAS PARCIAIS E TOTAIS PARA ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL, CONF. PP N? 00031/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042018 | 2001068 | 04/12/2018 | 2450.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESP COM SERV.PREST.NO ACOLHIMENTO,HOSP.,ALIMENTACAO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DEV.ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE DO MUN ,PARA CONSULTAS E TRAT.ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS HOSP. E CLINICAS NA CIDADE DE C.GRANDE DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2018, CONF. PP N? 00004/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 2001069 | 04/12/2018 | 4048.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 2001070 | 04/12/2018 | 289.80 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2001071 | 04/12/2018 | 3345.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2001072 | 04/12/2018 | 369.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172018 | 2001073 | 04/12/2018 | 55.75 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 04/12/2018 | 100.00 | 00010170234410 | JOSE WELITON DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 04/12/2018 | 150.00 | 00071911081420 | FABIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 04/12/2018 | 200.00 | 00004500988424 | MARIA DE LOURDES PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 04/12/2018 | 200.00 | 00010721921442 | JAQUELINE INO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 04/12/2018 | 150.00 | 00009477806455 | ANDREZA RAYANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 04/12/2018 | 150.00 | 00004876895422 | CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 04/12/2018 | 200.00 | 00044151063404 | MARIA REGINA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 04/12/2018 | 150.00 | 00011750664437 | JULIO CLEBER BEZERRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004175 | 04/12/2018 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSOM MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV DE CONSULTORIA TECNICA EM PROC DE DADOS DE SISTEMA/PROG NAS AREAS DE ASSIST.SOCIAL PARA ATENDER AS NECESS DA SEC.M. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF PP DE N? 00025/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 04/12/2018 | 784.00 | 00004518417437 | JOSE LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RO?O E DESTOCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS PINHEIRO AO SITIO CARRAPATEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 04/12/2018 | 53.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA REF. A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO PERIODO DE APURA?AO EM 01/01/1980, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 04/12/2018 | 464.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA REF. A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO PERIODO DE APURA?AO EM 01/01/1980, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 04/12/2018 | 461.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA REF. A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO PERIODO DE APURA?AO EM 01/01/1980, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 04/12/2018 | 500.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A VEICULA??O DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU, NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 04/12/2018 | 450.00 | 30189803000105 | YAN PHILIPE ANGELIM MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE ELABORA?AO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 04/12/2018 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 5080797 ENVIADO EM 03/12/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 04/12/2018 | 79.18 | 34028316001932 | E.B.C.T. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, VIA SEDEX, COM ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 05/12/2018 | 2000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE CARDOSO, N? 138, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SECS. MUN. DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 05/12/2018 | 45.00 | 00003140099495 | CARLA ANDREIA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE 01 (UMA) DIARIA A REFERIDA SERVIDORA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 05/12/2018 | 100.00 | 00070398997446 | RAIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 05/12/2018 | 150.00 | 00091871875404 | MARIA EDILUEZA SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 05/12/2018 | 477.00 | 00005064895402 | REGINA MICHELE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ARTESANATO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 05/12/2018 | 477.00 | 00011275658423 | ELISON RODRIGUES MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES AOS E BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 05/12/2018 | 715.50 | 00003946181490 | MARGARIDA GALDINO GONCALVES * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, JUNTO AOS BENEFIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 05/12/2018 | 715.50 | 00009553476457 | MARIA JOSE VALQUIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 05/12/2018 | 477.00 | 00010170233448 | EMERSON FELIPE NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE M?SICA PARA OS BENEFECI?RIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 05/12/2018 | 715.50 | 00028776209806 | DAMIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 05/12/2018 | 715.50 | 00002807522459 | JANCELINA DEBORA DE SOUSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SCFV - SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 05/12/2018 | 477.00 | 00005448300405 | JOÃO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO FACILITADOR DA OFICINA DE FLAUTA, JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 05/12/2018 | 715.50 | 00005248045401 | JOSEFA JOSIMERE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 05/12/2018 | 477.00 | 00011742036414 | SAVIO TIAGO FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST.COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA PARA OS BENEF.DO SERVI?OS DE CONV.E FORT.DE VINCULOS-SCFV- JUNTO A SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 05/12/2018 | 240.00 | 00002866535405 | ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA, SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUC?AO EINFRAESTRUTURA E ESCRITORIO DE PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 06/12/2018 | 150.00 | 23901890000108 | HOTEL TAMARSOL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 06/12/2018 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 06/12/2018 | 71.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 06/12/2018 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 06/12/2018 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 06/12/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 5077960 ENVIADO EM 06/12/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 06/12/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 5088000 ENVIADO EM 06/12/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 06/12/2018 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA MEIO MAGNETICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 06/12/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 06/12/2018 | 20.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 06/12/2018 | 478.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSH-8540, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 06/12/2018 | 400.00 | 00069704740468 | JOSIMARIO SOARES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIARIAS AO SERVIDOR AO TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME, DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0004204 | 06/12/2018 | 82500.00 | 11150125000386 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISI?AO 01 VEICULO ZERO KM, MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN 1.8 LTZ MT, ANO MODELO 2018, ANO FABRICA?AO 2018, COR CINZA GRAFITE, 07 LUGARES, DESTINADO A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004220 | 07/12/2018 | 322.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS PERTENTENTES A SEC. DE EDUCA?AO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONF PP DE N? 0009/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004224 | 07/12/2018 | 1625.00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SOLDAS E CONSERTO DE MOLAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCA?AO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 07/12/2018 | 2500.00 | 21607594000173 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ASSISTENCIA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO; SIMEC-SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECU??O ECONTROLE E SIGP-CONTAS ONLINE SISTEMA DE GEST?O DE PRESTA??O DE CONTAS (CONTAS ON LINE) CACS-FUNDEB E DEMAIS PROGRAMAS DA PREF. MUN. DE CAMALAU-PB, REF. A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004228 | 07/12/2018 | 1700.00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTEN?AO PREVENTIVA E PERIODICA DA FROTA DA SEC. DE MUN. DE EDUCA?AO, DUR. O MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. PP DE N? 00009/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 07/12/2018 | 1680.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COM RETOQUES E PINTURAS NO CRAS E NA ESCOLA MUN. CHAVES VENTURA NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 07/12/2018 | 1034.00 | 00010831633450 | MARCIO MARCOS FEITOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COM PINTURAS DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 07/12/2018 | 141.00 | 00068899637415 | JOAO EVANGELISTA CORDEIRO CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA PINTURA DAS GUIAS DE MEIO-FIO NAS RUAS PARA A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 07/12/2018 | 940.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 07/12/2018 | 1540.00 | 00079733166472 | ANTONIO FERNANDO CALUMBI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM A PINTURA DE GUIAS DE MIO-FIO E RESTAURA?AO DE CAL?AMENTO EM DIVERSAS RUAS JUNTO A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332018 | 0004222 | 07/12/2018 | 2500.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE TRABALHO DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004229 | 07/12/2018 | 600.00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTEN?AO PREVENTIVA E PERIODICA DA FROTA DA SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA, DUR. O MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. PP DE N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 07/12/2018 | 3599.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 07/12/2018 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 5090269 ENVIADO EM 07/12/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 07/12/2018 | 954.00 | 00070874632412 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE IRACILDA MARIA DE A. CORDEIRO QUE APOSENTOU-SE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2001076 | 07/12/2018 | 700.00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PERIODICA DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018,CONF PP DE N? 00009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2001077 | 07/12/2018 | 180.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, DUR. O MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 07/12/2018 | 150.00 | 00002507558407 | MARIA EDILEUSA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 07/12/2018 | 954.00 | 00010005681480 | VANESSA RALINE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 07/12/2018 | 2200.00 | 00012245728408 | LUANA RAQUEL FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM OFICINA DE COSTURA PARA OS BENEFIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SEC. MUN. TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004227 | 07/12/2018 | 300.00 | 00006523295435 | ERIVALDO JOAO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO MECANICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTEN?AO PREVENTIVA E PERIODICA DA FROTA DA SEC. DE MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, DUR. O MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. PP DE N? 00009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 07/12/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 07/12/2018 | 675.70 | 18336312000136 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SEMENTES E MICRO ASPRESSOORES DESTINADOS AO VIVEIRO DE PLANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004221 | 07/12/2018 | 1350.00 | 00003760862462 | PAULO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE BORRACHEIRO COM REPAROS ATRAVES DE VULCANIZACAO EM PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONF PP DE N? 0009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004223 | 07/12/2018 | 894.00 | 00002156874425 | BRÍGIDO DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE SOLDAS E CONSERTO DE MOLAS NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004238 | 10/12/2018 | 739.14 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004240 | 10/12/2018 | 612.78 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/12/2018 | 600.00 | 00011558678824 | PIO FREIRE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2012, PLACA OFB 1186-PB, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004256 | 10/12/2018 | 196.00 | 00009916376409 | FRANKLIN DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 10/12/2018 | 954.00 | 00029792929827 | PAULO CESAR LEANDRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS AUXILIANDO NO CONSERTO DE CATA-VENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOIVEMBRO/2018, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 10/12/2018 | 800.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA?AO DE UMA AREA MEDINDO 1,5 HA, LOCALIZADA NO SITIO TAPERA, NESTE MUNICIPIO, PARA PLANTA?AO DE MUDAS DE PALMA FORRAGEIRA PARA DISTRIBUI?AO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DENOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/12/2018 | 140.00 | 00008275145490 | MARCIA EDENICE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/12/2018 | 250.00 | 00004245760400 | JOSEFA JOSEILDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004244 | 10/12/2018 | 917.13 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004245 | 10/12/2018 | 1864.34 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/12/2018 | 108.00 | 00003533149439 | JOSE ARNALDO CARLOS SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/12/2018 | 108.00 | 00070874540488 | CLAUBER RUAN PEREIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTA?AO DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECERSOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/12/2018 | 108.00 | 00048513725404 | ODETE BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACEINTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/12/2018 | 108.00 | 00004259197495 | MARIA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236/2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/12/2018 | 108.00 | 00063867389853 | JOSE CHAVES FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE, CONF. LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 10/12/2018 | 450.00 | 00053723392504 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 10/12/2018 | 108.00 | 00002189807441 | MARIA ELISABETE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTA??O DE PACIENTE QUE REALIZA HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 2001078 | 10/12/2018 | 21108.42 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PP 00043/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 10/12/2018 | 550.00 | 00046131329400 | MARIA HELENA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO E ALOJAMENTO DA EQUIPE DO PSF, NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 10/12/2018 | 470.00 | 00026393868830 | PAULO CESAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM SUBSTITUI?AO A SERVIDORA ANGELIANA ARAUJO COSTA, QUE ENCONTRA-SE LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DUR. 10 (DEZ) DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 10/12/2018 | 300.00 | 00002856998496 | RITA MARIA DE LIMA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO BEZERRA FILHO, NO DISTRITO DE PINDUR?O PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 10/12/2018 | 600.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MARIANO DE FARIAS, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 2001083 | 10/12/2018 | 1370.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00042/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2001084 | 10/12/2018 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVI?OS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF PPN? 00025/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 2001085 | 10/12/2018 | 19613.40 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO, CONF. PP 00043/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 10/12/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/12/2018 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTEN??O DO ENDERE?O: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/12/2018 | 300.00 | 26517245000184 | LUCIO FABIO BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS DE PUBLICA?AO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE NO SITE: TRIBUNADOCARIRI.COM.BR, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0004247 | 10/12/2018 | 2700.00 | 28035163000129 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA 04055342489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTA??O E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITAT?RIOS AUTUADOS PELO MUNICIPIO, INCLUINDO A CAPACITA??O DA COMISS?O DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONF. PP N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/12/2018 | 200.00 | 28838652000119 | R&P SOLUTIONS - ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA?AO DO SISTEMA DE GESTAO DE ESTOQUE DE LICITA?OES PUBLICAS - SIGESP, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004260 | 10/12/2018 | 270.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM A CONFEC?AO DE LANCHES DESTINDOS A SEC. DE ADMINISTRA?AO, CONF. PP N? 00023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/12/2018 | 700.00 | 00045639108800 | AGUINALDO MACIEL PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE GOMES CHAVES, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 10/12/2018 | 3670.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 10/12/2018 | 14266.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO INSS RFB-PREV-PARC 60, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 10/12/2018 | 3698.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RFB-PREV-PB-DEV JUROS E MULTAS DO INSS DESTE MUNICIPIO, REL. A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 10/12/2018 | 60.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/12/2018 | 600.00 | 00069706913491 | JOSE CARLOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, ANO 2014, PLACA OFE 4205, DESTINADO AO USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004239 | 10/12/2018 | 451.05 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004241 | 10/12/2018 | 1452.09 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00053081153468 | JOSE CLAUDENICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/12/2018 | 300.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (TERRENO) LOCALIZADO NO CAMPO DA FORQUILHA PARA FINS DE DEPOSITO PROVISORIO DE LIXO RECOLHIDO NO MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 10/12/2018 | 1175.00 | 00010053448413 | JOSEILDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO GARI EM SUBSTITUI?AO AO SERVIDOR JOAO PAULO LEITE GUIMARAES QUE ESTAVA EM PERIODO DE GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0004267 | 10/12/2018 | 6000.00 | 27667475000192 | STELA ROSE BEZERRA DE ALMEIDA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA?AO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZA?AO DE OBRA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DE CAMALAU E FISCALIZA?AO DE OBRA DE CONVENIOS DE PAVIMENTA?AO DE DIVERSAS RUAS,CONF. DISPENSA N? 00008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004242 | 10/12/2018 | 892.40 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCA?AO, REL. AO MES DE OUTUBRO, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004243 | 10/12/2018 | 2595.87 | 06160338000197 | MARIA DARCILENE DE ASSIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCA?AO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/12/2018 | 300.00 | 00088579735491 | FERNANDO ALVES BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, LOCALIZADO NA RUA JOSE BEZERRA DE FARIAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/12/2018 | 350.00 | 14810965000154 | PEREIRA & COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO SEMEAO LEAL, APTO 201, NO BAIRRO VARZEA REDONDA NA CIDADE DE SUME-PB, CUJA FINALIDADE ? SERVIR DE CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES DE CAMALAU-PB, MATRICULADOS NO CAMPUS DAUFCG DE SUME-PB, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004274 | 11/12/2018 | 3515.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DISTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 00007/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004278 | 11/12/2018 | 2514.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUBIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES) PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 00002/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 11/12/2018 | 81.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042018 | 0004273 | 11/12/2018 | 3300.00 | 00097949256400 | MIGUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, JUNTO A COMARCA DE MONTEIRO, CONF. IN IN? 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 11/12/2018 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV CONTINUOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREF. MUN. DE CAMALAU-PB, A SER REALIZADO IN LOCO CONFORME SOLICITA??O E OU DEMANDA INERENTES AS SEC. MUN., SEM LIMITES DE PAGINAS DIGITALIZADAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 2001087 | 11/12/2018 | 3217.18 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 2001088 | 11/12/2018 | 2284.77 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2001089 | 11/12/2018 | 1400.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO GOL PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00007/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 2001090 | 11/12/2018 | 1400.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO GOL PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00007/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 2001091 | 11/12/2018 | 418.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 11/12/2018 | 954.00 | 00011809300452 | ANDRESSA VIDAL DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA?AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO RO?A VELHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 11/12/2018 | 30.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 11/12/2018 | 150.00 | 00003025214457 | IVALDA DE FATIMA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 11/12/2018 | 500.00 | 00004369811490 | JOELMA DA COSTA ALMEIDA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA?AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 11/12/2018 | 181.87 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOLAS NEON DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 11/12/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004275 | 11/12/2018 | 3515.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DISTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP N? 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004276 | 11/12/2018 | 3515.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DISTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CA?AMBA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP N? 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004277 | 11/12/2018 | 4760.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUBIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE A SEC. AGRICULTURA, CONF. PP N? 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 11/12/2018 | 600.00 | 00034507986850 | JOAO MARCOS PINHEIRO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, ANO 2005 DE PLACA MNN 7738/PB, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 12/12/2018 | 400.00 | 00010854881441 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO CANGALHA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 12/12/2018 | 120.00 | 00002866535405 | ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA E NA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 12/12/2018 | 100.00 | 00005964381413 | RITA MARIA DAS NEVES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 12/12/2018 | 200.00 | 00004440628400 | IRACEMA RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 12/12/2018 | 100.00 | 00010656646489 | MARIA JOSEANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 12/12/2018 | 400.00 | 00004210804428 | VERONILDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 12/12/2018 | 200.00 | 00009920514446 | DAMIANA DOS ANJOS DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 12/12/2018 | 140.00 | 00071364727412 | IRANI EDSON DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 12/12/2018 | 140.00 | 00010441035400 | MARIA LUCINALDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 12/12/2018 | 100.00 | 00004001284464 | JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 12/12/2018 | 242.00 | 00006996172438 | GALDINA DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 12/12/2018 | 150.00 | 00070398942463 | ADRIELMA LUANA ALVES INÔ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 12/12/2018 | 861.26 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BRINQUEDOS (BOLAS) PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIAN?AS CARENTES NAS COMEMORA?OES NATALINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 12/12/2018 | 596.00 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BOLAS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 12/12/2018 | 792.76 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIAN?AS CARENTES NAS COMEMORA?OES NATALINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 12/12/2018 | 2584.50 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIAN?AS CARENTES NAS COMEMORA?OES NATALINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 12/12/2018 | 710.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN?AO DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO E TROCA DOS FAROIS DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. MUN. DE TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 12/12/2018 | 20.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 2001094 | 12/12/2018 | 6100.00 | 29447194000150 | JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS 11516831403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA RECEBEREM ATEND. MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO E CAMPINA GRADE, DUR. O MES DE OUTUBRO/2018, CONF. PPN? 00006/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 12/12/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 12/12/2018 | 655.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 12/12/2018 | 45.00 | 00003140099495 | CARLA ANDREIA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGTO DE 01 (UMA) DIARIA A REFERIDA SERVIDORA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0004309 | 12/12/2018 | 20035.89 | 10565011000172 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS CONTINUADOS DE SERVI?OS GERAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS PREFEITURA MUN. DE CAMALAU ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. PP N? 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 12/12/2018 | 60.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 12/12/2018 | 954.00 | 00003868552421 | VERONICA MARIA FERNANDES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DO CENTRO EDUCACIONAL ODETE MACIEL FIRMO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 12/12/2018 | 1068.00 | 00003161694473 | JOSE DE ARIMATEIA SATURNO DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, INCLUSIVE NOS FINS DE SEMANA, NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004306 | 12/12/2018 | 5098.00 | 00084398043187 | EDNALDO SEVERIANO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO CAMINH?O M. BENZ/L 1113, ANO 1973, PLACA KMB 7386, PARA USO PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. PP N? 00006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 12/12/2018 | 700.00 | 00063300788820 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM RO?O E DESTOCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO GANGORRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004318 | 13/12/2018 | 5738.96 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL LT 210 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTRA, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 13/12/2018 | 1000.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC?AO DE 01 (UMA) FONTE CASCATA CHAFARIZ COM 03 PRATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 13/12/2018 | 474.53 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSJ-0090, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 13/12/2018 | 446.86 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIEMENTO AO FUNPREMARC-FUNDO DE PREV. DO MUN. DE ARCOVERDE-PE, REL. A PARTE EMPRESA DO SERVIDOR EDILVANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE EDUCA?AO-FUNDEB 60%,REL. A COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 13/12/2018 | 8.16 | 05368163000145 | FUNPREMARC - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE ARCOVERDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS DA CONTRIBUI?AO DO SERVIDOR EDILANIO DA CUNHA SANTOS, CEDIDO A ESTA EDILIDADE, REL A COMPETENCIA 10/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004322 | 13/12/2018 | 7880.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL LT S10 DESTINADOS AOS VECICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCA?AO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004323 | 13/12/2018 | 20259.33 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL LT S10 DESTINADOS AOS VECICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCA?AO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004324 | 13/12/2018 | 2500.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCA?AO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004326 | 13/12/2018 | 2286.95 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004327 | 13/12/2018 | 4213.99 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0004328 | 13/12/2018 | 2040.23 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADAS A VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0004317 | 13/12/2018 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV DE CONTABILIDADE E PLANEJ ORC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. INEXIBILIDADE N?00001/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 13/12/2018 | 305.00 | 00009852418459 | ANDRE CASSIO FEITOSA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE PARA AS CIDADES DE SERRA BRANCA, MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSSOA E CARUARU,NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 13/12/2018 | 1300.00 | 00009725435460 | UELITON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA RECEBEREM TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADE DE SUME, MONTEIRO, CAMPINAGRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, NO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 13/12/2018 | 1305.00 | 00007594531442 | JOSE AILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO AO TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE PARA AS CIDADE DE SUME, MONTEIRO, CAMPINA GRANDE,JOAO PESSOA E RECIFE, NO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 13/12/2018 | 735.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMP P/ ATENDER DESPESA COMO O PAGAMNTO DE 14(QUATORZE) DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CIDATADO AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMENTO MEDICO NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA ERECIFE, NO PERIDO DE OUTUBRA A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 13/12/2018 | 490.00 | 00009269027848 | JOSE GERALDO DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMEN. MEDICO NAS CIDADES DE SUME, MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 13/12/2018 | 130.00 | 00003215800446 | ADELANIA GOUVEIA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRES DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMEN. MEDICO NAS CIDADES DE SUME E CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE OUTUBROA NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 13/12/2018 | 180.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMEN. MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIDO DE OUTUBRO ANOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 13/12/2018 | 770.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMEN. MEDICO NAS CIDADES DE MONTEIRO, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA ERECIFE, NO PERIDO DE SETEMBRO A OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 13/12/2018 | 740.00 | 00008700807419 | FRANCIDSWID WILANE DE FARIAS GON?ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMEN. MEDICO NAS CIDADES DESUME, MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E RECIFE, NO PERIDO DE AGOSTO A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 13/12/2018 | 515.00 | 00002442235480 | MAURICIO JANUARIO DA SILVA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO AO TRANSPORTAR PACIENTES DEVIDAMENTE ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE PARA TRATAMEN. MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, NOPERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 2001106 | 13/12/2018 | 7206.24 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL LT S10 DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00043/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 13/12/2018 | 200.00 | 00005723476424 | THASSIANA MICHELE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 13/12/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004321 | 13/12/2018 | 1111.36 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL LT S10 DESTINADOS AO VEICULO UTILIZADO PELO O GABINETE DO PREFEITO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004319 | 13/12/2018 | 1632.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004320 | 13/12/2018 | 8430.14 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DIESEL LT S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 14/12/2018 | 4500.00 | 27154002000191 | ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS COM APRESENTA?AO ARTISTICA DA CONTORA FABIANA SOUTO, DURANTE TRADICIONAL FESTA REALIZADA NO DISTRITO DE PINDURAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 14/12/2018 | 2300.00 | 23226695000120 | NATANAEL RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS COM APRESENTA?AO ARTISTICA DO CANTOR RAGNER VOX NA TRADICIONAL FESTA DO DISTRITO DE PINDURAO, NO DIA 15/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 14/12/2018 | 140.00 | 00006900082440 | PAULO ALEXANDRE BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 14/12/2018 | 200.00 | 00003330040432 | SEBASTIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 14/12/2018 | 200.00 | 00004224907410 | SILVIA DAS DORES OLVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 14/12/2018 | 200.00 | 00011324080400 | ALINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004339 | 14/12/2018 | 350.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM DA FROTA VEICULAR PERTENCENTES A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 14/12/2018 | 998.00 | 00033535795168 | INACIO AMARO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A LOCA??O DE ESPA?O E BALNEARIO CANTAGUAS, LOCALIZADO NA CIDADE OULO VELHO-PB, PARA RECREA??O DOS USUARIO DO SCFV-SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 2001107 | 14/12/2018 | 725.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS COM LAVAGEM DOS VEICULOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 14/12/2018 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS REALIZADOS REFERENTE A 80 (OITENTA) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 2001109 | 14/12/2018 | 5590.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI?OES (QUENTINHAS) DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 2001110 | 14/12/2018 | 5590.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI?OES (QUENTINHAS) DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 14/12/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 14/12/2018 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUI?AO A CNM-CONFEDERA?AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 14/12/2018 | 81.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 14/12/2018 | 363.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 5101243 ENVIADO EM 14/12/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004337 | 14/12/2018 | 1925.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LAVAGEM DA FROTA VEICULAR PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCA?AO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0004338 | 14/12/2018 | 920.00 | 00007675740440 | JOAO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM MANUTEN??O CORRETIVA E PREVENTIVA DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCA?AO, NO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. PP N? 00009/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004342 | 14/12/2018 | 243.82 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PRE ESCOLA), CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004343 | 14/12/2018 | 148.57 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (EJA), CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004344 | 14/12/2018 | 180.20 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (CRECHE), CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004345 | 14/12/2018 | 688.02 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), CONF. PP DE N? 00008/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 14/12/2018 | 450.00 | 00012080374478 | JOSE ADELINO CLEMENTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM LIMPA E DESTOCO DE MATO COM RETIRADA DE ENTULHOS NO BALNEARIO PUBLICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 15/12/2018 | 100.00 | 00097906549449 | MARICELIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SEC. DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 17/12/2018 | 76.08 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1034 PERTENCENTE A CENTRAL TELEFONICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 17/12/2018 | 111.50 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1013 PERTENCENTE A CENTRAL TELEFONICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 17/12/2018 | 48.77 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1008 PERTENCENTE A CENTRAL TELEFONICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 17/12/2018 | 103.13 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1008 PERTENCENTE A CENTRAL TELEFONICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004363 | 17/12/2018 | 509.74 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRA?AO, CONF. PP DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 17/12/2018 | 3559.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 17/12/2018 | 250.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA RELATIVO A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO PERIODO DE APURA?AO EM 22/03/2013, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 17/12/2018 | 250.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA RELATIVO A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO PERIODO DE APURA?AO EM 22/04/2013, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 17/12/2018 | 250.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA RELATIVO A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO PERIODO DE APURA?AO EM 23/05/2013, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 17/12/2018 | 259.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA RELATIVO A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO PERIODO DE APURA?AO EM 24/06/2013, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 17/12/2018 | 250.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA RELATIVO A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO PERIODO DE APURA?AO EM 24/06/2013, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 17/12/2018 | 250.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA RELATIVO A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO PERIODO DE APURA?AO EM 22/07/2013, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 17/12/2018 | 250.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA RELATIVO A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO PERIODO DE APURA?AO EM 23/08/2013, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 17/12/2018 | 250.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA RELATIVO A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO PERIODO DE APURA?AO EM 23/09/2013, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 17/12/2018 | 250.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA RELATIVO A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO PERIODO DE APURA?AO EM 23/10/2013, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 17/12/2018 | 250.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA RELATIVO A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO PERIODO DE APURA?AO EM 23/11/2013, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 17/12/2018 | 250.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA RELATIVO A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO PERIODO DE APURA?AO EM 23/12/2013, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 17/12/2018 | 250.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA RELATIVO A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO PERIODO DE APURA?AO EM 23/01/2014, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 17/12/2018 | 250.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA RELATIVO A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO PERIODO DE APURA?AO EM 24/02/2014, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 17/12/2018 | 20.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004361 | 17/12/2018 | 2470.17 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 17/12/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZA??O DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004352 | 17/12/2018 | 4040.04 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM IDA E VOLTA DOS SITIOS MANI?OBA, VOLTA, IPUEIRAS 1 E 2, PROJETO, LAMARAO, CARITO, MADEIRA, SALGADINHO E BARAUNAS PARA A ZONAURBANA, JUNTO A SEC. DE EDUCA?AO NO PERIODO DE19/11 A 17/12/2018, CONF. DISPENSA N? 00005/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004353 | 17/12/2018 | 4020.36 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM IDA E VOLTA DOS SITIOS CAI?ARA, RO?A NOVA E RO?A VELHA PARA A ZONAURBANA, JUNTO A SEC. DE EDUCA?AO NO PERIODO DE19/11 A 17/12/2018, CONF. DISPENSA N? 00005/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004362 | 17/12/2018 | 1286.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. DE EDUCA?AO, CONF. PP DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 17/12/2018 | 800.00 | 41044223000138 | PLATOMAX IND. E COMERCIO LTDA - PLATOMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-5860, DA SEC. MUN. DE EDUCA?AO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 17/12/2018 | 92.00 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1005, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 17/12/2018 | 3.45 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1005, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 2001114 | 17/12/2018 | 1344.46 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 17/12/2018 | 180.47 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1193 PERTENCENTE A MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 17/12/2018 | 195.49 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N? 3302-1193 PERTENCENTE A MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032018 | 0004360 | 17/12/2018 | 650.61 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. MUN. TRAB E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PP DE N? 00003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER ATIVIDADES DO IGD/IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 17/12/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 17/12/2018 | 1232.00 | 00002052226419 | JOSE AILTON AMADOR DA SILVA* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS TEMPORARIAMENTE COM O TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA ABATE NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE SUME, EM VIRTUDE DO MATADOURO LOCAL ESTA PASSANDO POR REFORMAS, ATENDENDO DETERMINA?AO DO MIN. PUB. DOESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 17/12/2018 | 1200.00 | 41044223000138 | PLATOMAX IND. E COMERCIO LTDA - PLATOMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE EMBREAGEM DE TRATOR PERTENCENTE A SEC. MUN. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 18/12/2018 | 100.00 | 00004684854493 | AURICELMO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SEC. DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. DE AGRICULTURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 18/12/2018 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP - FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 18/12/2018 | 150.00 | 00005250483402 | MARIA SANDREILDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE N? 236/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 18/12/2018 | 150.00 | 00070874680492 | MARIA CLARA LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE N? 236/2001 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 18/12/2018 | 100.00 | 00004760225412 | BEATRIZ GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 18/12/2018 | 200.00 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 18/12/2018 | 200.00 | 00033475176874 | JOSEFA RAIUDA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 18/12/2018 | 340.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 18/12/2018 | 20.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 18/12/2018 | 2300.00 | 09326482000149 | DF - REVENDEDORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM 02 (DUAS) RECAPAGENS DE PNEUS 1000X20 FB E 03 (TRES) RECAPAGENS 900X20FB DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 18/12/2018 | 550.00 | 00003052916459 | RIVALDO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) PORTEIRA DESTINADA A ESTRADA QUE LIGA O SITIO TORTAO AO SITIO PORTEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 18/12/2018 | 776.17 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A SERVI?OS DIVERSOS, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 18/12/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0004388 | 18/12/2018 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVI?OS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA?AO DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTOA CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. PP N? 00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 18/12/2018 | 10537.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA PELOS OS PREDIOS PUBLICOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 18/12/2018 | 14186.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFETENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 19/12/2018 | 4230.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13? SALARIO DE AGENTES DE ADM, VIGILANTE E SEC. MUN. DE ADMINISTRA?AO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTTRA?AO , REL. AO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 19/12/2018 | 3555.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13? SALARIO DE COORD. DIR. DE ADM, CHEFE DE DIV. DE COMUNICA?AO E CHEFE DE DIV. DE PATRIMONIO - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA?AO , REL. AO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 19/12/2018 | 3338.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA?AO, REL. A COMPETENCIA 13/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 19/12/2018 | 1750.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13? SALARIO DO SEC. DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 19/12/2018 | 572.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13? SALARIO DO CHEFE DE DIV. DE FINAN?AS E CONTABILDADE LOTADO NA SEC. MUN. DE FINAN?AS, REL. AO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 19/12/2018 | 1021.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE FINAN?AS, REL. A COMPETENCIA 13/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 19/12/2018 | 30.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 19/12/2018 | 12545.10 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13? SALARIO DE AUX. DE SERV. GERAIS, ELTRICISTAS, ENCANADORES, MOTORISTAS, COVEIRO, PEDREIRO E TRATORISTA - ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REL. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 19/12/2018 | 6580.83 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13? SALARIO DE CHEFE DE DIV. DE URBANISMO, CHEFE DE DIV DE REC. HIDRICOS, CORRD. GERAL DE SERVI?OS, CHEFE DE DIV.TRANSPORTES E SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS,LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REL .AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 19/12/2018 | 7797.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REL. A COMPETENCIA 13/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 19/12/2018 | 2862.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13? SALARIO DE MOTORISTAS E AUX. SERV. GERAIS - ESTATUTUARIOS, LOTADOS NA SEC. MUN. EDUCA?AO-MDE, REL. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 19/12/2018 | 477.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13? SALARIO DE CHEFE DE DIV DE APOIO - COMISSIONADA, LOTADA NA SEC. MUN. EDUCA?AO-MDE, REL. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 19/12/2018 | 108972.26 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13? SALARIO DE PROFESSORES - ESTATURARIOS, LOTADOS NA SEC. MUN. EDUCA?AO-FUNDEB 60%, REL. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 19/12/2018 | 995.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13? SALARIO DE PROFESSORES - CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. EDUCA?AO-FUNDEB 60%, REL. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 19/12/2018 | 1749.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13? SALARIO DE CHEFE DE DIV. DE APOIO, CHEFE DE DIV. DE ENSINO E CHEFE DE DIV. ESPORTE - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. EDUCA?AO-, REL. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 19/12/2018 | 29515.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13? SALARIO DE AUX. SERV. GERAIS, MOTORISTAS, AGENTES ADMINISTRATIVOS, PORTEIROS E PROFESSORES - ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. MUN. EDUCA?AO-, REL. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 19/12/2018 | 1987.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13? SALARIO DE MOTORISTAS - CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. EDUCA?AO- REL. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 19/12/2018 | 1469.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE EDUCA?AO - MDE, REL. A COMPETENCIA 13/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 19/12/2018 | 46562.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE EDUCA?AO - FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA 13/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 19/12/2018 | 13646.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE EDUCA?AO - FUNDEB 40%, REL. A COMPETENCIA 13/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 19/12/2018 | 4748.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13% SALARIO DE CHEFES DE DIV. PLANEJ. FAMILIAR, DIRETO DE SAUDE, DIR. DE SAUDE, SEC. MUN. DE SAUDE, CHEFES DE DIV, CORRD. GERAL DE A?OES - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE,REL. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 19/12/2018 | 14716.22 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13% SALARIO DE ENFERMEIROS, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, FARMACEUTICO, BIOQUIMICO, MEDICO E FISIOTERAPEUTICO - CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE,REL. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 19/12/2018 | 12730.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13% SALARIO DE MOTORISTAS, VIGILANTES, ENFERMEIROS, AUX. DE SERV. GERAIS E AUX. DE ENFERMAGEM - ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE,REL. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 19/12/2018 | 8170.83 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13% SALARIO DE ENFERMEIROS, MEDICA E ODONTOLOGA - CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE - PSF,REL. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 19/12/2018 | 3675.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13% SALARIO DE AUX. DE ENFERMAGEM, ATENDENTES DE ODONTOLOGIA E ODONTOLOGO - ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE - PSF,REL. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 19/12/2018 | 422.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13% SALARIO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADO, LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE - ACS,REL. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 19/12/2018 | 7605.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13% SALARIO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTARIOS, LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE - ACS,REL. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 19/12/2018 | 3346.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13% SALARIO DE VIGILANTES SANITARIO - ESTATUTARIOS, LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE - AMB,REL. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 19/12/2018 | 2155.28 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13% SALARIO DE PSICOLOGA, NUTRICIONISTA E FISIOTERAPEUTA - ESTATUTARIOS, LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE - NASF,REL. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 19/12/2018 | 397.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13% SALARIO DE DIRETORA DE SAUDE - COMISSIONADA, LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE - CEO, REL. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 19/12/2018 | 1313.83 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13% SALARIO DE AUX. DE CONSULRIO, TEC. DE SAUDE BUCAL E ODONTOLOGO - CONTRATADOS, LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE - CEO, REL. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 19/12/2018 | 1436.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13% SALARIO DE ODONTOLOGOS - ESTATUTARIOS, LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE - CEO, REL. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 19/12/2018 | 10328.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA 13/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 19/12/2018 | 3533.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE-PSF, REL. A COMPETENCIA 13/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 19/12/2018 | 3327.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE-ACS, REL. A COMPETENCIA 13/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 19/12/2018 | 1472.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE-AMB, REL. A COMPETENCIA 13/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 19/12/2018 | 948.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE-NASF, REL. A COMPETENCIA 13/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 19/12/2018 | 1008.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE-CEO, REL. A COMPETENCIA 13/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 19/12/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 19/12/2018 | 3339.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13? SALARIO DOS APOSENTADOS, REL. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 19/12/2018 | 1272.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13? SALARIO DOS PENSIONISTAS, REL. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 19/12/2018 | 2623.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13? SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 19/12/2018 | 1734.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13? SALARIO DE SUPERVISORA E VISITADORES SOCIAIS - CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL-PROG. CRIAN?A FELIZ, REL. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 19/12/2018 | 995.83 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13? SALARIO DE ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADORA DO PROG. BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, REL. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 19/12/2018 | 3556.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13? SALARIO DE CHEFE DE DIV. DESENVOLVIMENTO, SEC. MUN. DE A?AO SOCIAL, COORD. GERAL DE A?AO E CHEFE DE DIV. DAS A?OES - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENTE SOCIAL,REL. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 19/12/2018 | 4788.10 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13? SALARIO DE AUX. DE SERV. GERAIS, ASSTENTE SOCIAL, AGENTES ADMINISTRATIVOS, MOTORISTA, CHEFE DE DIV. DE DESEVOLVIMENTO E CHEFE DE DIV. DE A?OES - ESTATURARIOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DETRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 19/12/2018 | 359.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13? SALARIO DE PSICOLOGA - CONTRATADA, LOTADA NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 19/12/2018 | 3400.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, REL. A COMPETENCIA 13/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 19/12/2018 | 1101.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL. A COMPETENCIA 13/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 19/12/2018 | 381.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL- PROG. CRIAN?A FELIZ, REL. A COMPETENCIA 13/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 19/12/2018 | 219.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV, REL. A COMPETENCIA 13/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 19/12/2018 | 200.00 | 00055701264491 | MARIA SALVINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 19/12/2018 | 200.00 | 00004380498450 | IEDA CLARA OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 19/12/2018 | 220.00 | 00008205508410 | CLAUDEMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 19/12/2018 | 150.00 | 00003336724457 | MARIA CLENILDA ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 19/12/2018 | 120.00 | 00011018599460 | ROBERTA REGIANE CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 19/12/2018 | 1590.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13? SALARIO DE CHEFE DE DIV. DE CULTURA, CHEFE DE DIV. DE ESPORTE E DIRETOR DE CULTURA - COMISSIONADOS, LOTADOS NO DEPTO. DE CULTURA, REL. AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 19/12/2018 | 454.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO DEPTO. DE CULTURA, REL. A COMPETENCIA 13/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 19/12/2018 | 1631.83 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13? SALARIO DE MOTORISTAS E VETERINARIO - CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. AO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 19/12/2018 | 1772.52 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13? SALARIO DE AGENTES ADMINISTRATIVOS II E AGRONONO - ESTATUTARIO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. AO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 19/12/2018 | 4828.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50 RESTANTE DO 13? SALARIO DE CHEFES DE DIV. DE PRODU?AO ANIMAL, COORDENADORA, SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CHEFE DE DIV. DE ARMAZENAMENTO - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA,REL. AO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 19/12/2018 | 2791.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMPETENCIA 13/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 19/12/2018 | 662.00 | 02988688000195 | JOSE JOAO DA SILVA MAX MOTORES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVI?OS COM REBOBINAGEM E TROCA DE CAPACITOR DE UMA BOMBA SUBMERSA MONOFASICA E REBOBINAGEM DE UM MOTOR SUBMERSO MONOFASICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004444 | 19/12/2018 | 966.00 | 02715816000127 | LA LUCAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 (QUATRO) CAMARAS DE AR DESTINADOS AOS TRATORES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF. PP N? 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 19/12/2018 | 1649.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13? SALARIO DE AUDITORA DE CON. INTERNO E DO CORRD. GERAL DE CONTROLE - ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE CONTOLE INTERNO , REL. AO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 19/12/2018 | 1750.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS 50% RESTANTE DO 13? SALARIO DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO - COMISSIOANADA, REL. AO EXERCICIO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 19/12/2018 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMPETENCIA 13/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/12/2018 | 720.00 | 19317696000102 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 24 (VINTE E QUATRO) PLACAS INDICATIVAS PARA ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 2001135 | 20/12/2018 | 1849.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 2001136 | 20/12/2018 | 617.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172018 | 2001137 | 20/12/2018 | 406.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00017/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082018 | 2001138 | 20/12/2018 | 1937.67 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONF. PP N? 00008/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2001139 | 20/12/2018 | 2550.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PREST DE SERV NA LOCACAO DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB MOBILE E SUPORTE DO SIST PARA ACS, ACE E NASF DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS NORMAS DO MUNIST DA SAUDE,REF AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF PP DE N? 00019/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192018 | 2001140 | 20/12/2018 | 2550.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP COM PREST DE SERV NA LOCACAO DE USO MENSAL DO SISTEMA WEB MOBILE E SUPORTE DO SIST PARA ACS, ACE E NASF DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS NORMAS DO MUNIST DA SAUDE,REF AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF PP DE N? 00019/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 20/12/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 20/12/2018 | 17597.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE EDUCA?AO -, REL. A COMPETENCIA 11/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAE / PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004457 | 20/12/2018 | 1253.60 | 24818087000177 | COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCADORES, AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. DISPENSA DE N? 0004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/12/2018 | 300.00 | 19317696000102 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE LETREIROS INDICATIVOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 20/12/2018 | 1654.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 20/12/2018 | 27.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/12/2018 | 0.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/12/2018 | 1000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0004455 | 20/12/2018 | 6000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADV E CONSULT JURIDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2018, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF. INEXIBILIDADE N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 20/12/2018 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTEN??O DO ENDERE?O: www.camalau.pb.gov.br, NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 20/12/2018 | 91.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0004453 | 20/12/2018 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTA?AO DE SERVI?OS DE VEICULA?AO DO PROGRAMA DE PRODU?AO E RESP. DA PREF. DE CAMALAU, AS QUARTAS-FEIRAS, COM MEIA HORA DE DURA?AO, TENDO INCIO AS 12:00 E TERMINO AS 12:30, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEMUNICIPAL, DUR. O MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PP N? 00029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0004454 | 20/12/2018 | 1500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | VALOR QUE ORA SE EMP P/ATENDER DESPESA COM PRESTA?AO DE SERVI?OS DE COM TRANSMISSAO DE SEG A DOMINGO,COM 05 (CINCO)SPOTS POR DIA, TENDO DURACAO DE ATE 45 (QUARENTA E CINCO ) SEGUNDOS EM HORARIOS ALTERNATIVOS E AO VIVO, EM EVENTOS DESTA EDILIDADE, DUR. O MES DE DEZEMBRO/2018, CONFORME PP N? 00029/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 21/12/2018 | 2600.00 | 00004755140412 | DAMIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM A CONFEC?AO E MONTAGEM MANUAL DOS SIMBOLOS NATALINOS PARA ORNAMENTA?AO NAS RUAS E NA PRA?A DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 21/12/2018 | 1800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA?OES DE 18 (DEZOITO) EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/12/2018, CONF. NFS. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 21/12/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 21/12/2018 | 1000.00 | 00070807388491 | ERIVALDO BEZERRA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004470 | 21/12/2018 | 2847.75 | 00037392123491 | EURIVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS (CARNE DE FRANGO CAIPIRA E CARNE DE CAPRINO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN. DE ENSINO, CONF. DISPENSA 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004471 | 21/12/2018 | 6523.50 | 00005979653406 | ELIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS (CARNE DE FRANGO CAIPIRA E OVOS DE GALINHA CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO, CONF. DISPENSA N? 00004/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004472 | 21/12/2018 | 325.00 | 00005979653406 | ELIANE ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS (CARNE DE FRANGO CAIPIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO, CONF. DISPENSA N? 00004/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 21/12/2018 | 150.00 | 00001360542426 | JOANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 21/12/2018 | 150.00 | 00004714146467 | MARIA MARINALDA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 21/12/2018 | 150.00 | 00011870008413 | MARIA DANIELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 21/12/2018 | 150.00 | 00004222323438 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 21/12/2018 | 150.00 | 00010742274411 | MERCIA JAQUELINE DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 21/12/2018 | 160.00 | 00005157297440 | JOSEFA NORANEZ MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SER PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0004474 | 21/12/2018 | 1550.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM A CONFEC?AO DE LANCHES DESTINADOS AS COMEMORA?OES DO DIA DAS CRIAN?AS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, JUNTO A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIAL SOCIAL,CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0004475 | 21/12/2018 | 723.00 | 12605160000143 | JULICLECIA BARBOSA ALVES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVI?OS PRESTADOS COM A CONFEC?AO DE LANCHES DESTINADOS AS COMEMORA?OES DO DIA DO IDOSO DOS BENEFICIARIOS DO SERVI?O DE CONVIVENCIA, JUNTO A SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIAL SOCIAL,CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 21/12/2018 | 500.00 | 00003861048400 | ERNANDO DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 02 (DOIS) PO?OS ARTESIANO LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 21/12/2018 | 900.00 | 00009017111445 | ROGERIO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COM APRSENTA?AO ARTISTICA DA BANDA "PARAIBANOS DO FORRO" NA TRADICIONAL FESTA REALIZADA NO DISTTRITO DE PINDURAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 24/12/2018 | 2500.00 | 21607594000173 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA,ASSISTENCIA E INSERCAO DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO; SIMEC-SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECU??O ECONTROLE E SIGP-CONTAS ONLINE SISTEMA DE GEST?O DE PRESTA??O DE CONTAS (CONTAS ON LINE) CACS-FUNDEB E DEMAIS PROGRAMAS DA PREF. MUN. DE CAMALAU-PB, REF. A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 24/12/2018 | 111.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A RETEN?AO DE PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 24/12/2018 | 87.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFETENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 26/12/2018 | 297.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PUBLICA??O DO OFICIO 5116245 ENVIADO EM 26/12/2018, REF. A MATERIAS DESTA EDILIDADE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000252017 | 0004494 | 26/12/2018 | 1750.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCA??O E MANUTEN??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL (TRANSPARENCIA ATIVA) TRIBUTOS E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. PP N? 00025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 26/12/2018 | 18952.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFETENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA?AO PUBLICA, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004486 | 26/12/2018 | 1998.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 12 (DOZE) CARTUCHOS DE TONER DESTNIADOS A IMPRESSORAS DA SEC. MUN. DE FINAN?AS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 26/12/2018 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA RELATIVO A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO PERIODO DE APURA?AO EM 24/02/2014, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 26/12/2018 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA RELATIVO A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO PERIODO DE APURA?AO EM 24/02/2014, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 26/12/2018 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA RELATIVO A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO PERIODO DE APURA?AO EM 24/02/2014, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 26/12/2018 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA RELATIVO A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO PERIODO DE APURA?AO EM 24/02/2014, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/12/2018 | 3341.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFETENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. MUN. EDUCA?AO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/12/2018 | 300.00 | 00004446955403 | CICERA ADRIANA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 26/12/2018 | 200.00 | 00005034119498 | JOSE MATIAS NETO* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 26/12/2018 | 220.00 | 00011279738430 | ALEXANDRE FEITOSA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 26/12/2018 | 150.00 | 00009597820447 | JOAO AILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 26/12/2018 | 550.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZA?AO DE TC CRANIO COM ANESTESIA REALIZADO NA PACIENTE NATALIA KAROLINE FERREIRA LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 26/12/2018 | 2243.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. MUN. DE SAUDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 26/12/2018 | 120.00 | 00002866535405 | ALECSANDRO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DEFESA CIVIL E ESCRITORIO DE PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004489 | 26/12/2018 | 5480.00 | 00003048834419 | SIVANILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER LEATX4 ANO/MOD 2017 DE PLACA PCE 0204-PE, DESTINADA AO USO PELO O GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS, REL. AO MES DE AGOSTO/2018, CONF. PP N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004490 | 26/12/2018 | 5480.00 | 00003048834419 | SIVANILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER LEATX4 ANO/MOD 2017 DE PLACA PCE 0204-PE, DESTINADA AO USO PELO O GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2018, CONF. PP N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004491 | 26/12/2018 | 5480.00 | 00003048834419 | SIVANILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER LEATX4 ANO/MOD 2017 DE PLACA PCE 0204-PE, DESTINADA AO USO PELO O GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2018, CONF. PP N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004492 | 26/12/2018 | 5480.00 | 00003048834419 | SIVANILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER LEATX4 ANO/MOD 2017 DE PLACA PCE 0204-PE, DESTINADA AO USO PELO O GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. PP N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004493 | 26/12/2018 | 5480.00 | 00003048834419 | SIVANILDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE VEICULO CAMINHONETE NISSAN FRONTIER LEATX4 ANO/MOD 2017 DE PLACA PCE 0204-PE, DESTINADA AO USO PELO O GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. PP N? 00001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402017 | 0004485 | 26/12/2018 | 146.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONER DESITNADO A IMPRESSORA DA SEC. MUN. DE AGRICUTLTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 27/12/2018 | 3545.04 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES ADMINISTRATIVOS E AGRONOMO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/12/2018 | 4531.82 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - MOTORISTAS E VETERINARIO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 27/12/2018 | 10133.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - CORRDENADOR, SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CHEFE DE DIV. PROD. ANIMAL, CHEFE DE DIV. DE ARMAZENAMENTO E CHEFE DE DIV. PRODU?AO.LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/12/2018 | 4006.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REL. A COMPETENCIA 12/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA M DE AGRIC M AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER ATIV. DE AGRIC. PECUÁRIA E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004549 | 27/12/2018 | 7024.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADOS A VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-2535 DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONF PP DE N? 0007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/12/2018 | 6000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 27/12/2018 | 12000.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/12/2018 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, REL. A COMPETENCIA 12/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 27/12/2018 | 3816.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DE DIV. DE CULTURA, CHEFE DE DIV. DE ESPORTE E DIRETOR DE CULTURA, LOTADOS NO DEPTO. DE CULTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DPTº MUNICIPAL DE CULTURA,ESPORTE LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRÁTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTº. DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 27/12/2018 | 839.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO DEPTO. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO, REL. A COMPETENCIA 12/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 27/12/2018 | 3299.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - COORDENADOR GERAL DE CONTROLE E AUDITORA DE CONTROLE, LOTADOS NAS SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 27/12/2018 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 27/12/2018 | 1495.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO, REL. A COMPETENCIA 12/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 27/12/2018 | 9725.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DE DIV. PLANEJ. FAMILIAR, DIRETORA DE SAUDE, SEC. MUN. DE SAUDE E COORDENADORA GERAL DE A?OES, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 27/12/2018 | 39452.88 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - ENFERMEROS, AUX. DE ENFERMAGEM, MOTORISTAS, FARMACEUTICA, BIOQUIMICA, MEDICO E FISIOTERAPEUTA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 27/12/2018 | 1170.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DE DIVISAO, LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 27/12/2018 | 29077.54 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTARIO - MOTORISTAS, VIGILANTES, AGENTES ADMINISTRATIVO, ENFERMEIROS, AUX. DE ENFERMAGEM, AUX. DE SERV. GERAIS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 27/12/2018 | 41336.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - MEDICOS, ENFERMEIRAS, AUX. DE ENFERMAGEM E ODONTOLOGO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-PSF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 27/12/2018 | 10293.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTARIO - ODONTOLOGO, AUX. DE ENFERMAGEM E ATENDENTES DE ODONTOLOGIA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-PSF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 27/12/2018 | 1090.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE-ACS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 27/12/2018 | 16362.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, LOTADO NA SEC. MUN. DE SAUDE-ACS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 27/12/2018 | 7021.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTARIO - VIGILANTES SANITARIO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-AMB, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 27/12/2018 | 5221.63 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTARIO - PSICOLOGA, NUTRICIONISTA E FISIOTERAPEUTA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-NASF, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 27/12/2018 | 954.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO - DIRETORA DE SAUDE, LOTADA NA SEC. MUN. DE SAUDE-CEO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 27/12/2018 | 3344.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO - AUX. DE CONSULTORIO, TECNICA DE SAUDE BUCAL E ODONTOLOGO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-CEO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 27/12/2018 | 3350.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO DE PESSOAL ESTATUTARIO - ODONTOLOGOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE-CEO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 27/12/2018 | 17473.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE, REL. A COMPETENCIA 12/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAÚDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 27/12/2018 | 12704.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE-PSF, REL. A COMPETENCIA 12/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 27/12/2018 | 3839.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE-ACS, REL. A COMPETENCIA 12/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 27/12/2018 | 1544.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE-AMB, REL. A COMPETENCIA 12/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAS COM NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 27/12/2018 | 1148.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE-NASF, REL. A COMPETENCIA 12/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 27/12/2018 | 1682.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE SAUDE-CEO, REL. A COMPETENCIA 12/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001163 | 27/12/2018 | 230.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001164 | 27/12/2018 | 416.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 2001165 | 27/12/2018 | 265.50 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252017 | 2001166 | 27/12/2018 | 1000.00 | 20599708000118 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE ORA SE EMP. P/ ATENDER DESP COM SERVI?OS TECNICOS ESPEC,DE CONSULT E ASSESSORIA ADM NA GESTAO E ORG DOS SERV DE ATENCAO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONIT., DOS SISTEMAS DE INFORM. DA SAUDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF PPN? 00025/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 27/12/2018 | 10168.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - AUX. SERV. GERAIS, ASSISTEN. SOCIAL, AGENTES ADMINISTRATIVOS, MOTORISTA, CHEFE DE DIV. DAS A?OES E CHEFE DE DIV. DE DESENVOLVIMENTO, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. EASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 27/12/2018 | 1436.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - PSICOLOGA, LOTADA NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/12/2018 | 7471.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DE DESENVOLVIMENTO, COORD. GERAL DE A?AO E CHEFE DE DIV. DAS A?OES, LOTADA NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 27/12/2018 | 1908.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO - PENSIONISTAS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 27/12/2018 | 6678.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL INATIVO - APOSENTADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 27/12/2018 | 4770.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO - CONSELHEIROS TUTELARES, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 27/12/2018 | 4162.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - SUPERVISORA E VISITADORES SOCIAIS-PCF, LOTADOS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 27/12/2018 | 2390.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - ASSISTENTE SOCIAL E ENTREVISTADORA DO PROG. BOLSA FAMILIA, LOTADAS NA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 27/12/2018 | 525.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, REL. A COMPETENCIA 12/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 27/12/2018 | 4196.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE A?AO SOCIAL., REL. A COMPETENCIA 12/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 27/12/2018 | 1049.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE A?AO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REL. A COMPETENCIA 12/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER DEMAIS PROGRAMAS - FNAS - FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 27/12/2018 | 915.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE A?AO SOCIAL-PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, REL. A COMPETENCIA 12/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 27/12/2018 | 954.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DE DIV. APOIO,LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCA?AO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 27/12/2018 | 7409.38 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - MOTORISTAS E AUX. DE SERV. GERAIS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCA?AO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 27/12/2018 | 2086.95 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - PROFESSOR DE CIENCIAS, LOTADO NA SEC. MUN. DE EDUCA?AO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 27/12/2018 | 224875.71 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - PROFESSORES, FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCA?AO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 27/12/2018 | 3980.10 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - PROFESSORES DE CIENCIAS, FUNDEB 60%, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCA?AO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/12/2018 | 51774.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE EDUCA?AO-FUNDEB 60%, REL. A COMPETENCIA 12/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 27/12/2018 | 1839.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. EDUCA?AO-MDE, REL. A COMPETENCIA 12/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0004542 | 27/12/2018 | 29086.92 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCA?AO, CONF PP DE N? 00043/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004543 | 27/12/2018 | 17119.67 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PE?AS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPW-8211, NPX-2611, NQE-0695, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 00015/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004544 | 27/12/2018 | 3515.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.M. EDUCACAO,CONF PP DE N? 0007/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004545 | 27/12/2018 | 2514.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUBIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS (ONIBUS ESCOLARES) PERTENCENTES A SEC. MUN. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 27/12/2018 | 4275.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DE DIV. APOIO, CHEFE DE DIV. ENSINO E CHEFE DE DE DIV DE ESPORTE, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCA?AO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 27/12/2018 | 6409.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - MOTORISTAS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCA?AO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 27/12/2018 | 68408.35 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO - AUX. DE SERV. GERAIS, MOTORISTAS, PROFESSORES, AGENTES ADMINISTRATIVOS, PORTEIROS E NUTRICIONISTA, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCA?AO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/12/2018 | 17532.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE EDUCA?AO, REL. A COMPETENCIA 12/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 27/12/2018 | 14111.84 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - CHEFE DE DIV. DE URBANISMO, CHEFE DE DIV. REC. HIDRICOS, COORD. GERAL, CHEFE DE DIV. TRANSPORTES, CORRD. DE SERVI?OS,LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 27/12/2018 | 30406.35 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - AUX. DE SERV. GERAIS, ELETRICISTA, ENCANADORES, MOTORISTAS, TRATORISTA, COVEIRO, PEDREIRO E AGENTE ADMINISTRATIVO,LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 27/12/2018 | 9877.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REL. A COMPETENCIA 12/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 27/12/2018 | 1491.20 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - CHEFE DE DIV. DE FINAN?AS E CONTABILIDADE, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 27/12/2018 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO - SEC. MUN. DE FINAN?AS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 27/12/2018 | 1098.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE FINAN?AS, REL. A COMPETENCIA 12/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 27/12/2018 | 3811.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE APURA?AO EM 30/11/218, COM VENCIMENTO EM 24/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 27/12/2018 | 40.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/ TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 27/12/2018 | 9291.70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL ESTATUTARIO - AGENTES DE ADMINISTRATIVOS, SEC. MUN. DE ADMINISTRA?AO E VIGILANTE, LOTADOS NAS SEC. DE ADMINISTRA?AO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 27/12/2018 | 8540.42 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS - COORDENADOR, DIR. ADMINISTRATIVO, CHEFE DE DIV. COMINICA?AO, CHEFE DE DIV. DE ADMINISTRA?AO E CHEFE DE DIV. DE PATRIMONIO,LOTADOS NAS SEC. DE ADMINISTRA?AO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/12/2018 | 3923.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA?AO, REL. A COMPETENCIA 12/2018, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 27/12/2018 | 2500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS COMEMORA?OES ALUSIVA AO TRADICIONAL REVEILLON REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/12/2018 | 600.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O DE PUBLICA??O DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITE CARIRI EM A??O(WWW.CARIRIEMACAO.COM), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/12/2018 | 199.34 | 34028316001932 | E.B.C.T. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS POSTAIS, VIA SEDEX, COM ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004564 | 28/12/2018 | 176.00 | 20301320000199 | CICERA SIRLEIDE SIMOES SILVA 05444790416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA GLP EM BOTIJAO DE 13KG E AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC. DE MUN. DE ADMISTRA?AO, CONF. PP N? 00005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/12/2018 | 3250.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCA?AO DE PAINEL DE LED DE ALTA DEFINI?AO P5 MEDINDO 5 X 2 COM GRIDE DE ALUMINIO, PARA AS FESTIVIDADES DO TRACIDIONAL REVEILLON REALIZADO NA CIDADE DE CAMALAU EM PRA?A PUBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/12/2018 | 1388.83 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 5? (QUINTA) PARCELA NO TOTAL DE 06 (SEIS) JUNTO AO IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/12/2018 | 1388.83 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 6? (SEXTA) PARCELA NO TOTAL DE 06 (SEIS) JUNTO AO IBAMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/12/2018 | 1300.00 | 26998464000122 | JOELSON BEZERRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV CONTINUOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DECORRENTES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREF. MUN. DE CAMALAU-PB, A SER REALIZADO IN LOCO CONFORME SOLICITA??O E OU DEMANDA INERENTES AS SEC. MUN., SEM LIMITES DE PAGINAS DIGITALIZADAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0004585 | 28/12/2018 | 1350.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI?OES (ALMO?O) DESTINADAS A SEC. MUN. DE ADMINISTRA?AO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2018, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0004586 | 28/12/2018 | 1890.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI?OES (ALMO?O) DESTINADAS A SEC. MUN. DE ADMINISTRA?AO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0004587 | 28/12/2018 | 1470.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI?OES (ALMO?O) DESTINADAS A SEC. MUN. DE ADMINISTRA?AO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0004588 | 28/12/2018 | 1725.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI?OES (ALMO?O) DESTINADAS A SEC. MUN. DE ADMINISTRA?AO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0004589 | 28/12/2018 | 5705.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI?OES (CAFE E JANTA) DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/12/2018 | 500.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA FOPAG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/12/2018 | 493.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA RELATIVO A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO N? DE REFERENCIA 10425-401.188/2018-41, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/12/2018 | 30.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA RELATIVO A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO N? DE REFERENCIA 10425-401.189/2018-54, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/12/2018 | 466.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA RELATIVO A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO N? DE REFERENCIA 10425-401.289/2018-81, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/12/2018 | 51.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA RELATIVO A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO N? DE REFERENCIA 10425-401.290/2018-13, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/12/2018 | 464.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA RELATIVO A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO N? DE REFERENCIA 10425-401.272/2018-23, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/12/2018 | 53.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA RELATIVO A ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, REL. AO N? DE REFERENCIA 10425-401.273/2018-78, CONF. DARF EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/12/2018 | 2968.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/12/2018 | 6236.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL, RFB-RET DARF, NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/12/2018 | 1.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/12/2018 | 101.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/12/2018 | 235.00 | 00006005046462 | PAULO CESAR FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?OS PRESTADOS COMO DIARISTA COM RO?O E DESTOCO DE MATO NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO SALGADINHO, DURANTE 05 (CINCO) DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AÇÕES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0004584 | 28/12/2018 | 2010.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI?OES (ALMO?O) DESTINADAS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004562 | 28/12/2018 | 1101.00 | 20301320000199 | CICERA SIRLEIDE SIMOES SILVA 05444790416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA GLP EM BOTIJAO DE 13KG E AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC. DE MUN. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 00005/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072018 | 0004565 | 28/12/2018 | 22920.00 | 20042445000141 | MARIA DO S. OLIVEIRA DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS 750X16 112/18 14PR HS206, 2015/75R17 E PROTETORES DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA?AO, CONF. PP N? 0007/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/12/2018 | 4500.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCA??O DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA NOMINANDO FIRMO, S/N, REL. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ELEVAÇÃO DO NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0004583 | 28/12/2018 | 2955.00 | 22400479000196 | ROMULO MICHEL GOMES PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEI?OES (ALMO?O) DESTINADAS A SEC. DE EDUCA?AO, DURANTE OS MESES AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DE AÇÕES CORRELATAS COM A ÁREA DA EDUCA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/12/2018 | 10.00 | 60746948744308 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED INTERNET. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/12/2018 | 100.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/12/2018 | 200.00 | 00079855997468 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/12/2018 | 100.00 | 00093642865453 | ANTONIA DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/12/2018 | 250.00 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/12/2018 | 150.00 | 00063908409420 | CILEIDE CONRADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/12/2018 | 238.00 | 00011671406486 | CARLA SIMONE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI DE N? 236 DE 18 DE MAIO DE 2001 E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004563 | 28/12/2018 | 294.00 | 20301320000199 | CICERA SIRLEIDE SIMOES SILVA 05444790416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA GLP EM BOTIJAO DE 13KG E AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC. DE MUN. DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. PP N? 00005/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS AÇÕES DO FUNDO MUNIC.DE ASSIT.SOC.-R.P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/12/2018 | 364.41 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE BRINQUEDOS QUE FORAM DISTRIBUIDOS COM AS CRIAN?AS CARENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO ATIV. COM SERV.CONVIV. E FORT.VIN.-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 2001167 | 28/12/2018 | 79.50 | 20301320000199 | CICERA SIRLEIDE SIMOES SILVA 05444790416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13KG E AGUA MINERAL DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAUDE, CONF. PP N? 00005/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162018 | 2001168 | 28/12/2018 | 1346.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP. E EXP. DE MED. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N? 00016/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 2001169 | 28/12/2018 | 2475.00 | 22340009000184 | EDVANE ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEI?OES (JANTA) DESTINDAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2018, CONF. PP N? 00042/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE-FMS ( R.P.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 28/12/2018 | 10.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUN.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 28/12/2018 | 22458.00 | 02471378000107 | CISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUI??O AO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REFERENTE A 1?, 2? E 3? PARCELAS DO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/12/2018 | 15615.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A BX PENDENCIA REGULARIZAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/12/2018 | 11020.68 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A BX PENDENCIA REGULARIZAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 31/12/2018 | 750.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVI?O REALIZADOS AO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024